職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審

職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審3.2方針方針的內(nèi)容每個員工要熟記(守法誠信、科學(xué)管理、建筑精品、安全健康、環(huán)保達標、持續(xù)改進)方針內(nèi)容的內(nèi)函要清晰闡述方針的內(nèi)容是否傳達到每個員工和相關(guān)方

內(nèi)部培訓(xùn)(張貼)；外部傳遞資料（有記錄或?qū)戇M合同條款中）方針內(nèi)容中包函兩個承諾，一個適合

對遵守法律、法規(guī)的承諾對體系運行持續(xù)改進的承諾方針的內(nèi)容適合于本組織(企業(yè))3.3.1危害辯識、風險評價和風險控制計劃使用程序文件中規(guī)定表格進行辯識（查找）危害因素（險情、問題）所有作業(yè)活動所有人員行為和人員使用的工具及機械設(shè)備、料具危險區(qū)域以往發(fā)生過的事故法律、法規(guī)所規(guī)定的(如噪聲、消防、女工保護)評價使用L.E.C法3.3.1危害辯識、風險評價和風險控制計劃(續(xù)1)

對辯識出來的所有危害都要采取措施（可參照公司下發(fā)的辯識評價表）一個作業(yè)活動不只是一個危害因素

例：電焊作業(yè)(名詞+動詞)；⑴高處墜落；⑵觸電；⑶火災(zāi)；⑷傷眼；⑸職業(yè)?。?/p>

⑹電焊機搬運；⑺雙線到位等工地轉(zhuǎn)移、工作階段調(diào)整（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、年度轉(zhuǎn)換、法律法規(guī)更新都要進行重新辯識、評價或補充）3.3.1危害辯識、風險評價和風險控制計劃(續(xù)2)找出重大危害并列出清單

評價重大危害，依據(jù)文件要求(160分以上,法律法規(guī)要求，相關(guān)方建議,曾經(jīng)發(fā)生過事故或現(xiàn)實存在的重大隱患且易發(fā)生事故的)重大危害清單及管理方案中控制因素要一致，且在辯識評價清單中要包涵在內(nèi)3.3.2法律、法規(guī)及其它要求法律、法規(guī)清單和補充清單(公司統(tǒng)一下發(fā)的)對清單中法律、法規(guī)的實用性評價（也就是說哪些文件適用）清單中的文件內(nèi)容查旬途徑（即內(nèi)容條款貯存在哪里）對清單中法規(guī)和文件的培訓(xùn)記錄（可分部門分專業(yè)培訓(xùn)）3.3.3目標體系總目標（零次品、零事故、零職業(yè)病、零污染、低消耗、高效益）安全管理目標（行業(yè)管理要求）管理方案中的目標（法規(guī)目標和持續(xù)改進目的都必須有）3.3.4管理方案依據(jù)重大危害清單中的措施要求和公司管理方案中的內(nèi)容制訂本單位管理方案（不一定每個重大危害都要制訂管理方案）管理方案中的內(nèi)容包括重大危害因素條款，目標、指標、控制措施、責任部門、責任人、所需經(jīng)費、啟動及完成時間跟蹤檢查驗收時間等管理方案跟蹤檢查和控制措施完成后的記錄管理方案要有封面、審批、編號，下發(fā)到涉及到的部門和人員的發(fā)放記錄4.4.1機構(gòu)及職責公司管理者代表：張鎖全各部門管理代表（部門領(lǐng)導(dǎo)）項目部體系管理機構(gòu)項目部各部門及相關(guān)人員的崗位職責每個員工必須知道自己的本崗位職責和工作內(nèi)容4.4.2培訓(xùn)意識和能力培訓(xùn)計劃、內(nèi)容培訓(xùn)記錄、花名冊、考核分數(shù)培訓(xùn)沒有考核的要有培訓(xùn)結(jié)果的評價（文字結(jié)論）特殊崗位人員的安全培訓(xùn)（指特種作業(yè)人員）新工人上崗；轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員的安全培訓(xùn)記錄（包括民工入場教育記錄）4.4.3信息及交流內(nèi)部員工的建議或抱怨及意見相關(guān)方建議或意見信息的接收、傳遞、處理結(jié)果和信息反饋（有記錄）群眾來訪記錄4.4.4文件文件的種類（包括運行控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書支持性文件）文件的查詢途徑（手冊中有條文規(guī)定）文件的建立和結(jié)構(gòu)（即文審記錄）各種規(guī)章制度技術(shù)、安全交底（分部分項）各工種操作規(guī)程（有效版本）4.4.5文件和資料的控制文件的擬草、批準、頒布、收發(fā)(閱批)、登記文件的受控情況，版本（B版），有效期（2004年6月1日）電子文件的控制文件的修訂、更改及體系運行控制有關(guān)的記錄管理文件的評審、歸檔文件的借閱、回收、銷毀記錄4.4.6運行控制三個運行控制文件（安全防護、安全用電、防護用品）公司下發(fā)的其它安全管理文件的執(zhí)行情況項目部自行制訂的文件和規(guī)定執(zhí)行情況各種檢查、整改、反饋記錄、各種驗收記錄各種方案和交底協(xié)議書、許可證、租賃合同等4.4.7應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案（包括事故應(yīng)急救援預(yù)案、消防火災(zāi)、中毒、雨施、冬施、觸電等）預(yù)案內(nèi)容（組織、職責、人員、分工、聯(lián)絡(luò)方式、電話、應(yīng)急措施、設(shè)施設(shè)備、演習(xí)和培訓(xùn)的時間、頻次；外界求救方式和電話等）演習(xí)、培訓(xùn)的結(jié)果評價記錄4.5.1績效測量及監(jiān)測績效測量及監(jiān)測計劃(依據(jù)公司計劃編制)計劃表中的監(jiān)測測量結(jié)果（主動）事故、事件后的監(jiān)測、測量記錄（被動）例行監(jiān)測及測量（指規(guī)定定期檢查、檢測、體檢等）體系要素定期的評價記錄（3.23.3.23.3.33.3.44.4.1等）4.5.2事故事件不符合和糾正預(yù)防措施

是否有工傷事故（事故的處理記錄和預(yù)防措施）內(nèi)審不符合項的糾正和預(yù)防措施的記錄外審不符合的糾正和預(yù)防措施的記錄糾正后的驗證記錄（檢查復(fù)查反饋記錄）4.5.3記錄和記錄管理各種檢查記錄（檢查清單、隱患通知書、施工日記、會議記錄、電話記錄等）記錄的保存期限（按程序文件執(zhí)行）所有記錄、臺帳都要有封面和標識接受體系控制部門的檢查、審核記錄4.5.4審核公司下發(fā)的審核時間計劃表公司內(nèi)審的首、末次會議記錄公司內(nèi)審的結(jié)果和審核匯總情況公司內(nèi)審不符合的條款和事項4.6管理評審評審報告（文件）評審報告中涉及到本單位的事項和處理結(jié)果幾點要求各單位認真組織自查、自審和整改、糾正生產(chǎn)副經(jīng)理主管、安全員主持、主控體系所有記錄和資料必須真實有效，前后對應(yīng)，字跡清晰做好迎接外審的一切準備工作---做到：寫自己所做的,做自己所寫的,做完后做好記錄。分包合同會簽所需資料項目名稱項目經(jīng)理姓名分包項目分包單位名稱分包單位法人：聯(lián)系電話：分包單位現(xiàn)場指揮人：聯(lián)系電話：安全員姓名：證號：資質(zhì)證號：分包單位的安全生產(chǎn)許可證證號（附復(fù)印件加蓋紅章）施工人員花名冊人數(shù)施工從業(yè)人員安全教育人數(shù)及考試成績分包合同會簽登記冊特種工種種類、人數(shù)、證號安全生產(chǎn)管理協(xié)議書、消防保衛(wèi)管理協(xié)議書、現(xiàn)場臨時用電安全管理協(xié)議書分包單位的安全管