公司內(nèi)部審核程序

文件編號文件版本第B0版內(nèi)部審核控制程序發(fā)行日期頁次第4頁共4頁1目的驗證公司質(zhì)量管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在有效運(yùn)行和保持。2范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系、制造過程審核及產(chǎn)品審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核計劃和內(nèi)部審核報告，并組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；3.2管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)策劃并組織實施內(nèi)部審核及對不合格項糾正措施的跟蹤驗證，3.3制造工程部負(fù)責(zé)制定《過程審核作業(yè)指導(dǎo)書》、《產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書》并實施制造過程審核；3.4管理部負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品審核；3.5各職能部門對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的糾正措施并組織實施。4定義（無）5作業(yè)流程圖（見附件）6作業(yè)程序6.1審核計劃6.1.1根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，由管理者代表每年年初編制覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次的“年度內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)；6.1.2“年度內(nèi)部審核計劃”中，內(nèi)部審核的頻次通常一年內(nèi)進(jìn)行兩次(包括質(zhì)量管理體系、制造過程審核及產(chǎn)品審核)，特殊情況(例如內(nèi)/外部發(fā)生的不合格、顧客抱怨、第二、三方審核前)可適當(dāng)增加內(nèi)部審核頻次；6.1.3“年度內(nèi)部審核計劃”中應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核時間等內(nèi)容；6.1.4由管理者代表指定的審核組長負(fù)責(zé)編制每次內(nèi)部審核的“內(nèi)部審核實施計劃”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并提前五天下發(fā)受審核部門?！皟?nèi)部審核實施計劃”應(yīng)包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間、審核日程安排、審核要素等內(nèi)容；6.1.5產(chǎn)品審核由管理部按《產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書》實施。6.2審核準(zhǔn)備6.2.1配備內(nèi)部審核員，內(nèi)部審核員必須經(jīng)過ISO/TS16949：2009內(nèi)部審核員培訓(xùn)并經(jīng)過書面考核合格、具備審核工作所要求的技能、作風(fēng)正派的人員并由總經(jīng)理聘任，審核人員必須是與審核活動無直接責(zé)任的人員；6.2.2審核組長負(fù)責(zé)組織各內(nèi)部審核員編制需使用的內(nèi)審檢查表“過程分析清單”；6.2.3受審核的部門按“內(nèi)部審核實施計劃”，作好有關(guān)證實資料和接待的準(zhǔn)備工作。6.3審核實施6.3.1由審核組長主持召開審核首次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)接待審核的人員參加，并在“首/末次會議簽到表”上簽到，審核組長說明審核的目的、范圍、審核所采用的方法和有關(guān)注意事項；6.3.2審核員按照檢查清單所列出的內(nèi)容，逐項檢查，并如實記錄。通過找有關(guān)人員交談，現(xiàn)場檢查和核對（現(xiàn)場審核應(yīng)包括所有班次），查閱有關(guān)的文件和記錄，驗證所開展的質(zhì)量活動，是否符合文件規(guī)定；6.3.3審核組根據(jù)檢查記錄的事實，對照審核依據(jù)公正地評價該項目符合的程度，對所確定的不合格項由審核員填寫“不合格項報告”，并經(jīng)受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)；6.3.4受審核方應(yīng)實事求是地回答提問，主動提供證實材料；6.3.5現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長主持召開審核末次會議，廠領(lǐng)導(dǎo)、受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)接待審核的人員和部分管理人員參加，并在“首/末次會議簽到表”上簽到。審核員報告在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項目的具體事實；審核組長匯報審核整體情況，提出需整改項目的綜合建議；在審核末次會議結(jié)束后由審核組長將“不合格項報告”分發(fā)到各責(zé)任部門。6.4審核報告6.4.1在審核的末次會議結(jié)束十日內(nèi)，由審核組長(或授權(quán)的審核員)負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部審核報告”，經(jīng)審核組長簽署后，報管理者代表審批。“內(nèi)部審核報告”的內(nèi)容包括：審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間、審核情況綜述和審核結(jié)論等內(nèi)容；6.4.2審批后的“內(nèi)部審核報告”由審核組長(或授權(quán)的審核員)分發(fā)至受審核方及有關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。6.5糾正措施及驗證6.5.1受審核部門在接到審核報告及“不合格項報告”十五日內(nèi)，針對不合格項進(jìn)行原因分析，制訂切實可行的糾正措施實施責(zé)任和期限等，經(jīng)審核員確認(rèn)后，由受審核部門組織實施；6.5.2管理部負(fù)責(zé)組織審核員對受審核部門的糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗證，以確保不合格項得到徹底關(guān)閉。6.6過程審核的實施6.6.1制造工程部按《年度內(nèi)部審核計劃》在過程審核前編制《內(nèi)部審核實施計劃》；6.6.2制造工程部組織過程審核人員按《過程審核檢查表》實施過程審核，作好現(xiàn)場審核記錄，通過整理，填入過程審核檢查表中；6.6.3過程審核完成后，審核員編制《內(nèi)部審核報告》，審核組長確認(rèn)簽字后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由制造工程部存檔；6.6.4對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員填寫《不合格項報告》發(fā)責(zé)任部門整改。6.7文件更改和記錄保存6.7.1對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；6.6.2審核組長負(fù)責(zé)將每次審核的“ISO/TS16949:2009檢查清單”、不合格項報告等整理好報送管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)將審核報告，與審核組長報送的資料一起，整理出完整的審核資料，提交管理評審；6.6.3所有內(nèi)部審核記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定由管理者代表保管。7相關(guān)文件7.1《過程審核管理規(guī)范》QW-137.2《產(chǎn)品審核管理規(guī)范》QW-147.3《文件控制程序》SY-QP-017.4《記錄控制程序》SY-QP-028使用記錄8.1《年度內(nèi)部審核計劃》QR-16-018.2《內(nèi)部審核實施計劃》QR-16-028.3《首/末次會議簽到表》QR-16-038.4《IATF16949:2016過程分析表》QR-16-048.5《不合格項報告》QR-16-058.6《內(nèi)部審核報告》QR-16-068.7《過程審核檢查表》QR-16-078.8《產(chǎn)品審核實施計劃》QR-16-08附件：作業(yè)流程圖過程分析作業(yè)規(guī)范使用記錄歸口部門相關(guān)部門審核計劃審核計劃文件更改和記錄保存糾正措施及驗證審核報告審核實施審核準(zhǔn)備審核計劃審核計劃文件更改和記錄保存糾正措施及驗