采購部管理制度46181

一、總則采購部工作內(nèi)容及職責(zé)三、工作指導(dǎo)流程

四、崗位職責(zé)五、內(nèi)部管理制度

編號：項(xiàng)目名稱交貨方法序

訂購日期交貨地點(diǎn)

預(yù)定交貨日保管部門物品名稱

品牌

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注號合 計(jì)注：項(xiàng)目部依據(jù)圖紙要求做好數(shù)量統(tǒng)計(jì)。申請人： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：

材料

質(zhì)量

是否送貨

保修序號

規(guī)格

數(shù)量

專票

普票

備注名稱

要求

及安

年限裝報(bào)價(jià)單位名稱（蓋章）材料名

材料名序號12345678910111213141516

公司名稱規(guī)格

單位

數(shù)量稱

聯(lián)系人電話價(jià)格信息比較

項(xiàng)目名稱：供貨商名稱：序號 名稱 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 中標(biāo)單價(jià)

采購單價(jià)

采購合計(jì)（元） （元） （元）123456合計(jì)經(jīng)辦人

備

注采購部：

項(xiàng)目經(jīng)理：

總經(jīng)理：審核人財(cái)務(wù)中心：

總辦：審批人 董事長：說明：此表各部門留存。 日期： 年 月 日

年 月材料名稱

品牌

日期數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目12345評定

抽樣數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格備注

日檢驗(yàn)結(jié)果

注：此表由項(xiàng)目部填寫，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

供應(yīng)商名稱量

交貨數(shù)量采購單號 材料名稱 量

交貨數(shù)量

短缺退

實(shí)收數(shù)回?cái)?shù)量

量備注收貨人： 項(xiàng)目經(jīng)理：注：此表由項(xiàng)目部填寫，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

供應(yīng)商名稱： 采購經(jīng)辦人： 申請日期：年

月 日序 單價(jià) 應(yīng)付金額

已付金額

本次實(shí)付金額品種 規(guī)格

單位

數(shù)量號 (元) (元) (元) (元)123456合計(jì)

驗(yàn)收單號付款方式采購部核簽采購經(jīng)理

1.現(xiàn)金

□2.電匯

□3.支票

□4.網(wǎng)銀

□

收款人信息項(xiàng)目經(jīng)理總辦審計(jì)

須附單據(jù)：《材料進(jìn)場計(jì)劃表》《采購審批表》《

驗(yàn)收單》財(cái)務(wù)中心：總經(jīng)理出納 實(shí)際付款日期

供應(yīng)商名稱認(rèn)證小組評定項(xiàng)目

配分

分?jǐn)?shù)項(xiàng)目部

財(cái)務(wù)部

采購部1234

一般經(jīng)營狀況生產(chǎn)能力技術(shù)能力管理制度績效

15202015

×0.2×0.4×0.5×0.3

×0.2×0.4×0.3×0.3

×0.6×0.2