采購部管理制度46181_第1頁
采購部管理制度46181_第2頁
采購部管理制度46181_第3頁
采購部管理制度46181_第4頁
采購部管理制度46181_第5頁
已閱讀5頁，還剩9頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

一、總則采購部工作內(nèi)容及職責(zé)三、工作指導(dǎo)流程

四、崗位職責(zé)五、內(nèi)部管理制度

編號：項目名稱交貨方法序

訂購日期交貨地點

預(yù)定交貨日保管部門物品名稱

品牌

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注號合 計注：項目部依據(jù)圖紙要求做好數(shù)量統(tǒng)計。申請人： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：

材料

質(zhì)量

是否送貨

保修序號

規(guī)格

數(shù)量

專票

普票

備注名稱

要求

及安

年限裝報價單位名稱（蓋章）材料名

材料名序號12345678910111213141516

公司名稱規(guī)格

單位

數(shù)量稱

聯(lián)系人電話價格信息比較

項目名稱：供貨商名稱：序號 名稱 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 中標(biāo)單價

采購單價

采購合計（元） （元） （元）123456合計經(jīng)辦人

備

注采購部：

項目經(jīng)理：

總經(jīng)理：審核人財務(wù)中心：

總辦：審批人 董事長：說明：此表各部門留存。 日期： 年 月 日

年 月材料名稱

品牌

日期數(shù)量驗收項目12345評定

抽樣數(shù)量驗收標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格備注

日檢驗結(jié)果

注：此表由項目部填寫，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

供應(yīng)商名稱量

交貨數(shù)量采購單號 材料名稱 量

交貨數(shù)量

短缺退

實收數(shù)回數(shù)量

量備注收貨人： 項目經(jīng)理：注：此表由項目部填寫，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

供應(yīng)商名稱： 采購經(jīng)辦人： 申請日期：年

月 日序 單價 應(yīng)付金額

已付金額

本次實付金額品種 規(guī)格

單位

數(shù)量號 (元) (元) (元) (元)123456合計

驗收單號付款方式采購部核簽采購經(jīng)理

1.現(xiàn)金

□2.電匯

□3.支票

□4.網(wǎng)銀

□

收款人信息項目經(jīng)理總辦審計

須附單據(jù)：《材料進(jìn)場計劃表》《采購審批表》《

驗收單》財務(wù)中心：總經(jīng)理出納 實際付款日期

供應(yīng)商名稱認(rèn)證小組評定項目

配分

分?jǐn)?shù)項目部

財務(wù)部

采購部1234

一般經(jīng)營狀況生產(chǎn)能力技術(shù)能力管理制度績效

15202015

×0.2×0.4×0.5×0.3

×0.2×0.4×0.3×0.3

×0.6×0.2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論