冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查檢查表

、、冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查檢查表單位（蓋章）： 時間：年月日企業(yè)主要負責人：；分管安全生產(chǎn)負責人：；安全部門負責人：財務負責人:；工會負責人:；職工代表（五名）:； ； ； ；一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果一、目標企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標。建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。以文件形式發(fā)布生效；明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任。按照安全生產(chǎn)目才定，制定文件化的總體目標。標管理制度的規(guī)K和年度安全生產(chǎn)以文件印發(fā)目標合理或明確。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標和考核辦法。根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標，并制定實施計劃和考核辦法。年度安全生產(chǎn)目標分解并實施計劃或考核辦法按照制度規(guī)定，對指標實施計劃的執(zhí)行，保存有關(guān)監(jiān)測記錄資）1?安全生產(chǎn)目標和、情況進行監(jiān)測，并料。安全目標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄；檢查和監(jiān)測資料齊全。定期對安全生產(chǎn)進行評估和考核，依』及時調(diào)整安全生產(chǎn)目才計劃。評估報告和實力改記錄應形成文件并）目標的完成效果據(jù)評估考核結(jié)果，標和指標的實施缶計劃的調(diào)整、修加以保存。定期進行效果評估和考核；根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃以文件形式印發(fā)；記錄資料保存齊全。二、組織機2.1組織企業(yè)應按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備安全建立設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。以文件形式發(fā)布生效并與國家、地方等有關(guān)規(guī)定相符。1/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果構(gòu)和職責機構(gòu)生產(chǎn)管理人員。按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。設(shè)置或配備；以文件形式進行設(shè)置或任命；配備的人員符合規(guī)定。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)。設(shè)立并以文件形式任命；成員包括主要負責人、部門負責人等相關(guān)人員。安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。定期召開安全專題會；跟蹤上次會議工作要求的落實情況或制訂新的工作要求；有會議記錄。2.2職責企業(yè)主要負責人應按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務。主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行下列」主要職責：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。主要負責人安全生產(chǎn)職責明確。企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責。建立針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。有制度并以文件形式發(fā)布生效。建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。建立安全生產(chǎn)責任制；以文件形式發(fā)布生效；責任制內(nèi)容與崗位工作實際相符。對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權(quán)限的培訓。培訓并有培訓記錄。定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。定期進行適宜性評審；更新后以文件形式發(fā)布。2/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。有制度并以文件形式發(fā)布生效；制度中有職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容。保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬。按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用；財務專項科目或報表中安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計；安全費用使用臺賬齊全。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。有使用計劃；計劃內(nèi)容完整，并按計劃實施。建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責任保險的管理制度。有制度并以文件形式發(fā)布生效。足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責任保險費。繳費相關(guān)資料齊全。3/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料齊全；進行傷殘等級鑒定。四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。有制度并識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內(nèi)容；明確主管部門；以文件發(fā)布生效。企業(yè)各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并踉蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負責識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。部門定期識別和獲??；及時匯總。企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。定期識別和獲?。还ぷ鞒绦蚧蚪Y(jié)果符合規(guī)定；有安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考核。培訓考核并有記錄。企業(yè)應遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相符。4.2規(guī)章企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。有制度并以文件形式發(fā)布。4/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果制度的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列J內(nèi)容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、領(lǐng)導現(xiàn)場帶班、班組崗位達標、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。制度以文件形式發(fā)布；制度內(nèi)容符合規(guī)定；有制度執(zhí)行記錄。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓和考核。培訓和考核記錄齊全。4.3操作規(guī)程企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位?；趰徫簧a(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。崗位安全操作規(guī)程齊全、適用；內(nèi)容有基于特定風險分析、評估和控制。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核。培訓和考核記錄等資料齊全。4.4評估企業(yè)應每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。有評估報告；評估結(jié)果與實際相符；評估周期每年一次。4.5修訂企業(yè)應根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。及時組織進行；及時修訂計劃和記錄資料。5/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果個崗位所使用的為最新有效版本。4.6文件和檔案管理企業(yè)應嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。有制度并以文件形式發(fā)布；明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權(quán)限；明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。按文件管理制度執(zhí)行；環(huán)節(jié)記錄資料齊全。企業(yè)應建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術(shù)圖紙等。實行檔案管理；檔案管理規(guī)范。五、教育培訓5.1教育培訓管理企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。建立安全教育培訓的管理制度。有制度并以文件形式發(fā)布生效。確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。明確主管部門；定期識別需求；制定培訓計劃。應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。按計劃進行培訓；記錄完整齊全；進行效果評估；根據(jù)評估作出改進；進行檔案管理；檔案資料完整齊全。6/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓考核合格后方可任職。主要負責人經(jīng)考核合格上崗的；安全管理人員經(jīng)培訓考核合格的或按有關(guān)規(guī)定進行再培訓；培訓要求符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。5.3操作M-J>崗位人員教育培訓企業(yè)應對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓和在崗期間的定期職位健康培訓。培訓考核合格上崗作業(yè)。新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓。對新員工進行“三級”安全教育。三級安全教育培訓有針對性；新入廠人員上崗前經(jīng)三級安全教育培訓。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離匕年以上重新上"，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離匕年重新上"，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離"進行培訓考核合格上崗。從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備合理；特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位配備相應作業(yè)人員；證書過期及時審核。7/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果5.4其他人員教育培訓企業(yè)應對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。對相關(guān)方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓。進行培訓。相關(guān)方作業(yè)人員經(jīng)安全教育培訓進入作業(yè)現(xiàn)場；教育培訓內(nèi)容根據(jù)具體作業(yè)活動的特點，有針對性。企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。進行安全教育和危害告知；提供相應勞保用品。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應通過安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。開展企業(yè)安全文化建設(shè)，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導則》（AQ/T9004）相符。生設(shè)設(shè)木產(chǎn)備施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項目的所有設(shè)備設(shè)施應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。有制度并以文件形式發(fā)布生效。新、改、擴建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施應與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。進行“三同時”管理；有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)；項目立項審批手續(xù)齊全；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)符合規(guī)定；安全投資有納入項目概算；項目按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價；初步設(shè)計安全專篇或安全專篇經(jīng)審查通過；變更安全設(shè)備設(shè)施經(jīng)設(shè)計單位書面同意；隱蔽工程經(jīng)驗收；安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告報安全生產(chǎn)監(jiān)督管8/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果理部門備案。廠址選擇應遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。廠址選擇符合規(guī)定。平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。合理安排。廠房的照明，應符合《建筑采光設(shè)計標準》（GB/T50033）和《建筑照明設(shè)計標準》（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。進行照度測量；天然采光和人工照明符合要求。主要生產(chǎn)場所的火災危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）。符合要求廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施；定期檢查；防雷設(shè)施完好。9/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。休息室、浴室、更衣室設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)；各種操作室、值班室不設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)；可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室安裝相應氣體報警儀。安全出入口（疏散門）不應采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設(shè)備運行頻繁的地點，否則應設(shè)防護裝置或懸掛醒目的警告標志。符合要求。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053.1-3）的規(guī)定。符合要求。移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。符合要求。電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設(shè)有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。設(shè)火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置；電纜穿線孔用防火材料封堵或損壞。設(shè)置用發(fā)電機房。自備發(fā)電機不應與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75℃（E級）、轉(zhuǎn)子不得超過80℃（B級）。發(fā)電機房進行驗收合格；接地、溫度符合要求。膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；符合要求。10/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果（2）拉線事故開關(guān)；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應采用防爆型電氣設(shè)備。產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，采用防爆型電氣設(shè)備；防爆型電氣設(shè)備符合要求。使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。安裝壓力表、安全閥；定期進行檢定；張貼檢定標簽或標牌。不同介質(zhì)的管線，應按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。進行介質(zhì)名稱和流向標識；管線符合要求，注明介質(zhì)名稱或流向。起重機應標明起重噸位，并應設(shè)有下列安全裝置：（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；（4）超載限制器；（5）連鎖保護裝置；（6）軌道端部止擋；（7）定位裝置；（8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）大型起重機械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、標明起重噸位；安全裝置齊全有效。11/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果橋下和駕駛室照明燈等。車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內(nèi)面積小于6m2而尢人值班的，可設(shè)一個），門應向外開。出口不少于兩個；門向外開。設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。集中監(jiān)視和顯示的火警信號；進行驗收合格；正常工作。所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。符合規(guī)定；不存在重大風險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施。企業(yè)應按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。符合。12/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。建立變更管理制度；發(fā)生變更時，嚴格履行變更程序；實行隱患控制。6.2設(shè)備設(shè)施運行管理企業(yè)應對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行規(guī)范化管理，保證其安全運行。企業(yè)應有專人負責管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設(shè)備設(shè)施應制定檢維修計劃。建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。有制度；內(nèi)容或操作性強。建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。有臺賬或檢（維）修計劃；資料齊全。按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。按規(guī)定進行檢測檢驗檢定；檢測檢驗檢定資料齊全。吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應采取安全防護措施。滑線布置在吊車司機室的另一側(cè)，采取安全防護措施。吊具應有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具；按規(guī)定報廢；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準。吊具符合要求。吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設(shè)備。安全路線符合要求。設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態(tài)。進行定期檢測；檢驗或張貼標簽。壓力容器應滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。本體無缺陷；連接兀件符合要求；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置正常工作；調(diào)試、更換記錄齊全，；無超壓、超溫等現(xiàn)象。13/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應能達到指標要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機設(shè)備應符合機械安全要求。鍋記使用安全附壓力表置報警完好，煙，油好；水水垢不溫層破備符合爐“三證”（產(chǎn)品合格證、登證、定期檢驗合格證）齊全；件完好，安全閥、水位表、齊全、靈敏、可靠；合理設(shè)和連鎖保護裝置；給水設(shè)備匹配合理；爐墻不漏風、漏、氣、煤粉爐防爆式裝置完質(zhì)處理達到指標要求，爐內(nèi)超過1.5mm；管道泄漏，保損，管道構(gòu)架牢固；輔機設(shè)機械安全要求。工業(yè)氣瓶應滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。儲存?zhèn)}庫設(shè)置、安全設(shè)施符合要求；氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求；各種護具及消防器材正常使用；漆色及標志明顯；安全附件齊全；使用符合要求。廠內(nèi)機動車輛應滿足:在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。全部定期檢驗。低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每分路應裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災危險場所設(shè)臨時線路。有臨時接線裝置審批手續(xù)；敷設(shè)符合安全要求；裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置；每分路的熔斷器與負荷匹配；臨時用電設(shè)備PE連接可靠；在有爆炸和火災危險場所無臨時線路。低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電定期進行電纜線路的預防性實驗記錄；線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要14/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。求；線路的保護裝置齊全、可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。電網(wǎng)接地系統(tǒng)應滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。符合安全要求；電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復接地布設(shè)合理；接地裝置的連接可靠；有效防腐蝕、損傷保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測。金屬切削機床應滿足:防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)池可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具。符合要求。沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關(guān)應有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。符合要求。15/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果砂輪機應滿足:安裝地點應保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機的防護罩應符合國家標準；檔屑板應有足夠的強度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。符合要求。工業(yè)機器人應滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設(shè)定在250毫米/秒以下；當進行運送工作時，緊急開關(guān)啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞蓪I(yè)人員保管；危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標準。符合要求。移動電氣設(shè)備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關(guān)可靠、靈敏，與負載匹配。符合要求。電氣設(shè)備（特別是手持式電動工具）的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零（或接地）裝置。符合要求。16/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果傳動部位應按照如下情況，設(shè)置防護罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設(shè)備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設(shè)備往復運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平臺。符合要求。危險化學品庫應滿足：庫房符合安全標準的要求，庫內(nèi)有應急預案。危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。庫房符合安全標準要求；庫內(nèi)有應急預案；危險化學品存放符合要求；庫內(nèi)隔熱、降溫、通風等措施完善；消防設(shè)施齊全；消防通道暢通；采用相應等級的防爆電器；按規(guī)定處理廢棄物品或包裝容器。油庫、油罐應滿足：油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間符合標準；有應急預案；油槽車有許可證，或進入庫區(qū)有專用排氣阻火器。液位計、呼吸閥齊全；可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距符合要求；庫房的電氣設(shè)施防爆；17/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應留有足夠的間距；庫房的電氣設(shè)施均應防爆；油庫內(nèi)應按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應的報警裝置；庫內(nèi)使用的工具應是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫內(nèi)外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。油庫內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施充足、有報警裝置；有安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法。專用設(shè)備應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求：防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。符合規(guī)定；不得有存在重大風險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施。設(shè)備設(shè)施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。設(shè)備設(shè)施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。設(shè)備設(shè)施檢維修前制定檢維修方案；檢維修方案包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施，或分析與控制措施有針對性；檢維修過程中執(zhí)行隱患控制措施。按檢（維）修計劃定期對設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進行檢（維）修。按計劃檢（維）修；進行安全驗收；檢（維）修方案包含作業(yè)危險分析和控制措施；對檢（維）修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底；檢（維）修完畢及時恢復安全裝置；經(jīng)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)同意拆除安全設(shè)備設(shè)施；安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄歸檔規(guī)范及時；檢（維）修完畢后按程序試車。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。符合要求。18/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果6.3設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除設(shè)備的1裝、使用、彳造、拆除和才關(guān)法律法規(guī)、求。殳計、制造、安僉測、維修、改艮廢，應符合有,標準規(guī)范的要設(shè)備的全生命周期，應符合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，確保安全。符合要求。企業(yè)應孑設(shè)施到貨驗L制度，應使F計符合要求E施。執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備攵和報廢管理目質(zhì)量合格、設(shè)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)建立設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。有制度。按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。進行驗收（含其安全設(shè)備設(shè)施）拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。按規(guī)定進行執(zhí)行作業(yè)許可；進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底；資料保存完整齊全。七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制企業(yè)應加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應進行分析和控制。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。企業(yè)對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行分析和控制，或分析和控制有針對性。嚴禁架空電線跨越爆炸和火災危險場所。符合要求。非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線。符合要求。行燈電壓不應大于36V,在金屬容器內(nèi)或潮濕場所，則電壓不應大于12V。符合要求。設(shè)應急照明，正常照明中斷時，應急照明應能自動啟動。符合要求。易燃、可燃或有毒介質(zhì)導管不應直接進入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應通過變送器把信號引進儀表操作室。符合要求。19/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果建立對“三違”彳T為的管理制度，明確監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項。有制度。對動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。企業(yè)進行爆破、吊裝等危險作業(yè)時，應當安全專人進行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。建立至少包括下列」危險作業(yè)的安全管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。符合要求。對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。對危險性較高的作業(yè)實施作業(yè)許可；許可手續(xù)完備；作業(yè)許可包含危害因素分析；危險性作業(yè)采取安全措施；作業(yè)許可證中的危害因素分析到位或安全措施有針對性；按作業(yè)許可證中的要求進行作業(yè)；爆破、吊裝等危險作業(yè)，有專人負責。7.2作業(yè)行為管理企業(yè)應加強生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進行分析，采取控制措施。對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。符合要求。對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。符合要求。要害崗位及電氣、機械等設(shè)備，應實行操作牌制度。符合要求。應當為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。有發(fā)放標準；及時發(fā)放；購買、使用合格勞動防護用品；發(fā)放標準符合有關(guān)規(guī)定；員工正確佩戴和使用。在易燃易爆區(qū)不宜動火，設(shè)備需要動火檢修時，應盡量移到動火區(qū)進行。符合要求。20/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時，應符合以下規(guī)定：(1)應可靠地切斷物料進出口，有毒物質(zhì)的濃度應小于允許值，同時含氧量應在18%?22%(體積百分濃度)范圍內(nèi)；(2)監(jiān)護人不應少于2人，應備好防毒面具和防護用品，檢修人員應熟悉防毒面具的性能和使用方法；(3)設(shè)備內(nèi)照明電壓應小于等于36V,在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應小于等于12V?？煽康厍袛辔锪线M出口，或者有毒物質(zhì)的濃度小于允許值，同時含氧量在18%?22%(體積百分濃度)范圍內(nèi)；監(jiān)護人不少于2人，或者備好防毒面具和防護用品，或者檢修人員熟悉防毒面具的性能和使用方法；設(shè)備內(nèi)照明電壓小于36V,或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)小于12V。對易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動火或進入內(nèi)部工作時，監(jiān)護人不應少于2人。安全分析取樣時間不應早于工作前半小時，工作中應每兩小時重新分析一次，工作中斷半小時以上也應重新分析。符合要求。在全部停電或部8分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應遵守下列規(guī)定：(1)拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；(2)驗電、放電；(3)各相短路接地；(4)懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設(shè)遮攔。符合要求。建立警示標志和安全防護的管理制度。有制度。21/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果7.3警示標志企業(yè)應根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。符合規(guī)定。企業(yè)應在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標志。危險化學品專用倉庫、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置標識及警示標志。按規(guī)定設(shè)置標識及警示標志。在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標志。按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標志。設(shè)備裸露的運轉(zhuǎn)部分，應設(shè)有防護罩、防護欄桿或防護擋板。符合要求。吊裝孔應設(shè)置防護蓋板或欄桿，并應設(shè)警示標志。符合要求。煤氣容易泄露和積聚的場所，應設(shè)醒目的警示標志。符合要求。建立有關(guān)承包商、供應商等相關(guān)方的管理制度。有制度；明確雙方權(quán)責或符合有關(guān)規(guī)定。7.4相關(guān)方管理企業(yè)應執(zhí)行承包商、供應商等相關(guān)方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理。對承包商、供應商等相關(guān)方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。符合要求。。企業(yè)應建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為定期識別服務行為風險，并采取行之有效的控制措施。根據(jù)相關(guān)方提供的服務作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。定期進行風險評估；風險控制措施有針對性、操作性；對其進行安全績效監(jiān)測；甲方進行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)。22/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果企業(yè)應對進入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進行統(tǒng)一安全管理。甲方應統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。甲方對進入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進行統(tǒng)一安全管理；要求相關(guān)方在作業(yè)前進行危險有害因素辨識并采取有效措施。不得將項目委托給不具備相應資質(zhì)或條件的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項目協(xié)議應明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的單位。工程項目承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。不發(fā)包給無相應資質(zhì)的相關(guān)方；承包協(xié)議中明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務。7.5變更企業(yè)應執(zhí)行變更管理制度，對機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度，并制定實施計劃。有管理制度；制度與實際符合。對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。符合要求。變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。符合要求。、患查治八隱排和理8.1隱患排查企業(yè)應組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門、人員、方法。有制度；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定相符。對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。有隱患匯總登記臺賬；有隱患評估分級；隱患登記檔案資料齊全。23/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應及時組織隱患排查。法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應及時組織隱患排查。發(fā)生變化后及時組織隱患排查。隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據(jù)：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；——設(shè)計規(guī)范、管理標準、技術(shù)標準；——企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。符合要求。按照方案進行隱患排查工作。符合要求。8.2排查范圍與方法企業(yè)隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。符合要求。企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。符合要求。8.3隱患治理企業(yè)應根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包有方案；方案內(nèi)容齊全；每項隱患整改措施針對性強；隱患治理工作形成閉路循環(huán)。24/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。進行驗證或評估。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。符合要求。8.4預測預警企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預測預警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預警指數(shù)系統(tǒng)。企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析。符合要求。九、重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評估企業(yè)應依據(jù)有關(guān)標準對本單位的危險設(shè)施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。符合要求。按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行危險源辨識、分類和風險評價、分級，確定危險源及重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。進行辨識、評價、分類、分級；按制度規(guī)定嚴格進行；辨識和評估充分、準確。9.2登記建檔與備案企業(yè)應當對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案。對確認的危險源及時登記建檔。有危險源檔案資料；檔案資料齊全。按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。符合要求。計量檢測用的放射源應當按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。符合要求。9.3企業(yè)應建立健全重大對危險源（包括企業(yè)確定的重大危實施監(jiān)控；監(jiān)控技術(shù)措施和組織25/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果監(jiān)控與管理危險源安全管理制度，制定重大危險源安全管理技術(shù)措施。險源）采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。措施到位。在危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。符合要求。相關(guān)人員應按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。符合要求。十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理企業(yè)應按照法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設(shè)施、工具。建立職業(yè)健康的管理制度。有制度。制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定一致。按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件：（1）生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；（2）作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；（3）有與職業(yè)危害防治工作相適應的有效防護設(shè)施；（4）職業(yè)危害強度或濃度符合國家標準、行業(yè)標準。符合要求。所有產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點，應嚴格密閉，并設(shè)除塵系統(tǒng)。作業(yè)場所粉塵和有害物質(zhì)的濃度，應符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ1）、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》（GBZ2.1）、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》（GBZ2.2）的規(guī)定。產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點封閉，有除塵系統(tǒng)；對作業(yè)場所粉塵及有害物質(zhì)的濃度符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》、《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》規(guī)定。26/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每1?2年應進行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)健康監(jiān)護檔案”。符合要求。對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到合適崗位。符合要求。企業(yè)應定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，在檢測點設(shè)置標識牌予以告知，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進行檢測，將檢測結(jié)果公布、存入檔案。符合要求。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應設(shè)置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、設(shè)備，設(shè)置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設(shè)置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。報警裝置、能正常工作；有應急預案；有急救用品、沖洗設(shè)備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過程和設(shè)備，應盡量考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作。應結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風措施。產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，應有沖洗地面、墻壁的設(shè)施。考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作；結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風措施；產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，有沖洗地面、墻壁的設(shè)施。多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)廠房內(nèi)的空氣不應循環(huán)使用。符合要求。27/30

、、一級要素二級要素基本規(guī)范要求檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果對封閉性的放射源，應根據(jù)劑量強度、照射時間以及照射源距離，采取有效的防護措施；具