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公司制度文件預(yù)付卡售卡流程PAGE2PAGE22文件編號(hào)預(yù)付卡售卡流程版 本1.0頁(yè)次1/2生效日期主管部門(mén)卡品管理部購(gòu)卡購(gòu)卡目的適用范圍本流程適用于集團(tuán)授權(quán)的各總代及購(gòu)卡單位預(yù)付卡售卡過(guò)程的管理。說(shuō)明預(yù)付卡售卡流程是指購(gòu)卡單位或總代購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡的規(guī)范手續(xù)。主要職責(zé)集團(tuán)資金管理部：總代理：負(fù)責(zé)自己所轄區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售。終端消費(fèi)者：提交購(gòu)卡、消費(fèi)需求。制卡《購(gòu)卡申請(qǐng)單》電子單制卡《購(gòu)卡申請(qǐng)單》電子單提交需求紙質(zhì)版收取款項(xiàng)一審無(wú)誤審核結(jié)算二審無(wú)誤《卡銷(xiāo)售單》售賣(mài)與消費(fèi)者領(lǐng)卡簽收領(lǐng)卡簽收現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取或密碼箱物流發(fā)卡復(fù)核發(fā)卡初審備卡購(gòu)卡申請(qǐng)單購(gòu)卡申請(qǐng)單相關(guān)資料終端消費(fèi)者總代理集團(tuán)資金管理部集團(tuán)卡品管理部售卡流程制作卡銷(xiāo)售單（一式5份）辦理收款轉(zhuǎn)賬手續(xù)文件編號(hào)預(yù)付卡售卡流程版 本1.0頁(yè)次2/2生效日期主管部門(mén)卡品管理部預(yù)付卡售卡流程標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明步 驟流 程提交購(gòu)卡申請(qǐng)售卡專(zhuān)員根據(jù)卡品種類(lèi)、數(shù)量、金額、折扣，查看庫(kù)存，審核單據(jù)，確保訂單信息完整、無(wú)誤。收款結(jié)算出納根據(jù)審核后的訂單結(jié)算購(gòu)卡卡款，開(kāi)具電子《預(yù)收憑單》并登記付款人信息?？ㄆ烦鰩?kù)（卡品出庫(kù)單預(yù)付卡售卡流程控制點(diǎn)卡品出庫(kù)：附則本流程

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