倉庫管理規(guī)章制度

倉庫管理規(guī)章制度1、物品驗收：

（1）倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要進展驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的物品已損壞的不驗收

（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交選購員報銷，一份交材料會計。

2．入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

3．保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

2）材料會計或有關治理人員也要常常對倉庫物資進展抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

4．領發(fā)物資：

（1）領用物品規(guī)劃或報告：

①凡領用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做規(guī)劃，報庫存部門預備；

②倉管員將報來的規(guī)劃按每天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預備好物品，以使取貨人領取。

（2）發(fā)貨與領貨：

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

（3）貨物計價：

①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和治理費調出。

5．盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤點結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停頓發(fā)貨。

6．記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶；

（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)覺有過失時準時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

（5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終消失的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；

（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；

（7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料本錢，應由財務部沖減費用；

（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；

（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

7．建立檔案制度

（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫治理規(guī)章制度2

一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。

二、倉庫內部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，制止亂拉亂設臨時電源線。

三、應依據(jù)貨物的不同性質分類存放。

四、嚴禁使用電熱器。

五、各種滅火器材，消防設施不得擅自動用。

六、倉庫保管員下班前要進展一次防火檢查，在確認無問題后關閉電源，鎖門離開。

七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能嫻熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未經許可，無關人員不準進入倉庫。

電、氣焊防火制度

一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。

二、倉庫內部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，制止亂拉亂設臨時電源線。

三、應依據(jù)貨物的不同性質分類存放。

四、嚴禁使用電熱器。

五、各種滅火器材，消防設施不得擅自動用。

六、倉庫保管員下班前要進展一次防火檢查，在確認無問題后關閉電源，鎖門離開。

七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能嫻熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未經許可，無關人員不準進入倉庫。

電、氣焊防火制度

一、焊工應經過特地培訓，把握焊割安全技術，并經過考試合格后，方準獨立操作。

二、焊割前按規(guī)定進展動火作業(yè)申請，核準前方可進展。

三、焊割作業(yè)要選擇安全地點，焊割前要認真檢查上下左右狀況，四周的可燃物必需去除，如不能去除時，應實行澆濕、遮隔等安全牢靠措施加以愛護。

四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割，在這些場所四周進展焊割時，應按有關規(guī)定，保持肯定距離。

六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下穿插作業(yè)。

七、電焊機地線不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上，必需設立專用地線，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

九、焊割工作點火前要遵守操作規(guī)程，焊割完畢或離開現(xiàn)場時，必需切斷電源、氣源，并認真查現(xiàn)場，去除火災隱患;在悶頂，隔墻等隱藏場所焊接，在操作完畢半小時內反復檢查，以防暗燃發(fā)生。

十、焊割現(xiàn)場必需配備滅火器材，應有專人現(xiàn)場監(jiān)護。

倉庫治理規(guī)章制度3

一、入庫

1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都。

2.物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。

二、出庫

1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批準，一律不準擅自借出。

2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，制止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學問。

3、全部物資出庫憑證，倉庫保管員應妥當保管。

三、倉庫治理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)覺行政物資短缺，應準時通知相關負責人補充購置。

2、倉庫應每季度對庫存物資進展一次盤點，做到賬、物相符。

3、倉管員要仔細做好倉庫的安全工作，常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象。要仔細做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危急隱患，發(fā)覺問題應準時匯報。

4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。

入庫單

出庫單

倉庫治理規(guī)章制度4

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫治理標準化，保證財產物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務治理的一般要求，結合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫治理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對于選購人員購入的材料物資，保管人員要仔細驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。

第四條對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況報告業(yè)務部門和主管人員處理。

第三章倉庫物資的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況報告主管人員。

第四章倉庫物資的保管

第六條倉庫保管員要準時登記各類物資明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、缺少、殘損，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與供給、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產供給、合理儲藏的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條依據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存便利。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人治理，并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管部門。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。

倉庫治理制度篇21、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都。

2.物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。

二、出庫

1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批準，一律不準擅自借出。

2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，制止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學問。

3、全部物資出庫憑證，倉庫保管員應妥當保管。

三、倉庫治理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)覺行政物資短缺，應準時通知相關負責人補充購置。

2、倉庫應每季度對庫存物資進展一次盤點，做到賬、物相符。

3、倉管員要仔細做好倉庫的安全工作，常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象。要仔細做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危急隱患，發(fā)覺問題應準時匯報。

4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。

倉庫治理規(guī)章制度5

第一節(jié)：電商倉庫發(fā)貨根本條例

一、總則

1.為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫治理合理化，特制定本制度。

2.本制度適用于公司凈來電商倉庫治理規(guī)定，可修改，添加建議。

二、治理原則和體制

1.倉庫施行分散治理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃詳細的工作。

2.倉庫治理應保證滿意公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)覺庫存不多時準時通知掌柜補貨。

3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨便，要保持倉庫的統(tǒng)一性。

4.依據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫詳細工作時間。

三、入庫

1.全部貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，實行退貨，或返廠。

2.辦理入庫登記時，對比物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進展分類放置。如發(fā)覺品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家貨選購處理。

3.倉庫治理員對全部入庫物品準時入帳，登記。

4.對于日常訂單發(fā)貨中消失的退貨收到退貨后準時作登記，并對退貨進展檢驗，準時反應給客服，以便準時處理退貨及退款問題。

四、發(fā)貨

1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、顏色進展分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進展登記。

2.留意快遞面單上所需的物品，(特殊是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改)確認前方可包裝發(fā)貨。

3.打包發(fā)貨時要認真的觀看，留心每一個細節(jié)，(比方衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無誤后，才可發(fā)出。

4.打包時應留意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。

5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)覺問題，應準時處理，不能修復的，準時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。

6.補發(fā)單需單獨開具補發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后準時把快遞單號填入反應給客服。

五、貨物保管

1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。

2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清晰;

3.貨架上要說明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。(如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清晰此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處)

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最終登記，入庫。

5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴峻的記“壞件庫”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。

7.保持倉庫衛(wèi)生干凈，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。

六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

其次節(jié)：電商發(fā)貨流程

①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號

打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單號進展登記(還是同一批訂單)，以此來進展快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。

②揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進展揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起

③貨品校驗

揀貨完成后對貨品和快遞單及發(fā)貨單進展核對。

④包裝封箱

校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。

⑤發(fā)貨確認

上述工作完成后，快遞取走包裹，保存好底單，發(fā)貨完成

倉庫治理規(guī)章制度6

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和標準倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到鼓勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫治理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;

倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

選購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式確實定;

四、驗收及保管

1、物資的驗收入庫倉庫治理制度

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進展核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員準時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批準的選購。

b)與合同規(guī)劃或請購單不相符的選購物資。

c)與要求不符合的選購物資。

1.4因生產急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準時補填“入庫單“。

2、物資保管倉庫治理制度

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位“。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并更正2.3庫存信息準時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。

3、物資的領發(fā)倉庫治理制度

3.1庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

3.2庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守“先進先出“的倉庫治理制度原則。

3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應準時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交選購人員準時選購。

3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和訂正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

4、物資退庫倉庫治理制度

4.1由于生產規(guī)劃更改引起領用的物資剩余時，應準時退庫并辦理退庫手續(xù)。

4.2廢品物資退庫，庫管員依據(jù)“廢品損失報告單“進展查驗后，入庫并做好記錄和標識。

五、規(guī)定

1、倉儲治理規(guī)定

1.1物料收貨及入庫

1.1.1需嚴格根據(jù)”倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關“收貨確認單”的流程進展作業(yè)。1.1.2選購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內部。

1.1.3收貨時需要求選購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。

1.1.4全部產品入庫確認必需倉庫人員和選購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要認真核對物料的產品描述，以避開出錯。

1.1.5倉庫與選購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)覺如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應選購簽字確認，由選購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

1.1.6物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進展擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時內進展整理歸位。

1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進展“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.1.8生產技術部測試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是選購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進展區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.1.9倉庫入庫人員必需嚴格根據(jù)規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進展數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。

1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到選購。

1.2物料出庫(出庫領料)

1.2.1需嚴格根據(jù)“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進展作業(yè)。1.2.2包裝組給到的出庫單無特別緣由當天必需全部完成取貨、包裝。

1.2.3取貨時留意不要積累過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要準時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

1.2.5內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發(fā)貨。

1.3工具借用

1.3.1需嚴格根據(jù)“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進展作業(yè)。

1.3.2“借用單”上特殊需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進展工具入庫作業(yè)。1.4工具歸還

1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進展追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.5物料及工具報廢

1.5.1需根據(jù)“工具及材料報廢比表”進展作業(yè)。

1.5.2發(fā)覺庫存物料及工具不良時需要準時處理或報告上級處理。

1.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢局部、選購入庫來料不良不能退回報廢局部、客戶退回不良報廢局部并分別保管和做標示。

1.6退貨物料處理

1.6.1需根據(jù)有關“退貨通知單“的進展作業(yè)。

1.6.2選購來料不良物料需要準時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.6.3不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.7倉庫衛(wèi)生、安全治理

1.7.1每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進展清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進展整理到達整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進展。

1.7.3部門將依據(jù)工作結果進展評分，作為獎金的依據(jù)。

1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.7.5安全

1.7.5.1每天下班后由倉庫治理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準時處理和報告。

1.7.5.2門禁治理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記方可進入。1.7.5.3倉庫內嚴禁吸煙和制止明火，發(fā)覺一例馬上報告處理。

1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并留意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.8物料治理(特別處理及呆滯物料處理)

1.8.1物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有特別品質問題進展反應處理。

1.8.2發(fā)覺物料特別信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要準時反應處理。

1.8.3每月對庫存物料進展呆滯分析和召開會議進展處理，依據(jù)處理結果對物料進展分別治理。

1.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫治理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

1.9單據(jù)、卡、帳務治理

1.9.1倉庫全部單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。

1.9.2需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。

1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進展分類保管。遺失需要追查相關責任。

1.9.4倉庫對珍貴物料卡帳登記，由指定人員治理。

1.10盤點治理

1.10.1盤點時作業(yè)人員依據(jù)“盤點內部安排”文件進展相關作業(yè)。

1.10.2盤點過程中發(fā)覺特別問題準時反應處理。

1.10.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，喪失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關責任。

1.10.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

1.11帳物不符處理

1.11.1庫存物料發(fā)覺帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責任輕重進展處理。

2、包裝治理規(guī)定

2.1倉庫治理員依據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員及使用部門相關人員再次檢查確認。

2.1.1無特別狀況當天的使用數(shù)據(jù)必需當天生成出庫單給到倉庫治理員安排取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認

2.2.1使用部門相關負責人需要按要求在物料進展包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

2.2.2有取貨錯誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的緣由和責任人。

3、倉庫工作作風及態(tài)度

3.1倉庫工作人員應當培育良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

3.2倉庫工作人員提倡細心(嚴謹)、負責、誠懇、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

4、其他

4.1下達的工作任務無特別緣由需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

4.2倉庫每日依據(jù)“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進展評比并進展工作指導和總結。4.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3需要嚴格遵守公司的各項治理規(guī)定。

4.4倉庫人員調動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥當保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進展賠償。

4.6倉庫人員要保守公司隱秘，愛惜公司財產，發(fā)覺特別問題準時反應。

5、獎懲規(guī)定

5.1工作評估

5.1.1部門將定期依據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進展評估，以便于：確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的奉獻;

5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

5.1.1.4工作評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓舞員工與治理人員之間就工作的要求和工作成績進展爭論和溝通，以提高工作效率;

5.1.1.5制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經營宗旨及經營目標。

5.1.2對未到達工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供應進一步的培訓或調整崗位。

5.2獎懲級別

5.2.1嘉獎

5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表揚”，并予以通告。

5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表揚”，并予以通告，嘉獎20元。

5.2.1.3小功：對于在工作上有特別奉獻的賜予記“小功”，并予以通告，嘉獎50元。5.2.1.4大功：對于在工作上有特大奉獻的根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予“大功”，并予以通告，嘉獎100元。。

5.2.2懲處

5.2.2.1通報批判：對于日常工作表不好的不根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3小過：對于違反倉庫治理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4大過：對于嚴峻違反倉庫治理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的依據(jù)公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

5.3獎懲原則

5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公正、合理、公正、有效的原則進展處理，起到鼓勵、懲處、指導、訂正的作用。

5.4獎懲規(guī)定

5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任大事進展評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

5.4.2獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

倉庫治理規(guī)章制度7

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調配功能，標準公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫物品供給不延誤銷售日程，較精確做物流過程中的本錢決算。特制定本治理制度。

2、倉庫的分類：

公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

3、物品驗收：

（1）倉管員對選購員進庫的物品無論多少、大小等都要進展驗收，并做到：

①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

③對進庫品已損壞的不驗收；

④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收依據(jù)詳細狀況而定。

（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

4、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

5、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要常常對所管物資進展抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準時查對；

②會計或有關治理人員也要常常對倉庫物資進展抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

（3）對馬上過期物品應當準時檢查清理。

6、物品出庫：

（1）領用物品規(guī)劃或報告：

①凡領用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做規(guī)劃，報庫存部門預備；

②倉管員將報來的規(guī)劃按每天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預備好物品，以便取貨人領??；

（2）發(fā)貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

④發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

7、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停頓發(fā)貨。

8、建立檔案制度：

倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥當保存。

倉庫治理規(guī)章制度8

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品治理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下治理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫治理：

1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

1.3倉庫人員依據(jù)質量部出具的驗收合格后的物品入庫單準時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并馬上告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質量部存檔，第四聯(lián)由選購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨治理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必需說明領貨緣由；套料發(fā)放應附《生產通知單》或《生產規(guī)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度準時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后并經財務治理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產生的費用由相關部門擔當。

2.6生產、修理、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，其次聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨便調換；物品不全應準時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料精確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準確。

2.9因特別狀況，由供給商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員準時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未準時補辦手續(xù)，原則不準再由供給商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品治理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據(jù)均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（托付）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特別狀況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出，相關部門經理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，依據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項準時核對在借物品狀況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反應到倉庫主管處；未按規(guī)定準時反應將通知財務部門從次月起開頭從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可連續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例擔當該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還治理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可賜予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢緣由：

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在擔當運輸中損壞的。

生產部

1）因無法修理或無修理價值的；

2）生產過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產在途時，顧客取消合同；

2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購置，但開發(fā)、銷售、生產更改滯后，經協(xié)調無法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發(fā)覺為不良，經選購人員與供給商協(xié)商不行退換的；

6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

7）因規(guī)劃失誤導致選購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務治理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢留意事項：

1）全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務治理：

6.1全部入庫、出庫均應根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內容，具體填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必需經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認前方可入賬；

6.3物品帳必需與單據(jù)全都，每月底自查，發(fā)覺操作錯誤準時更改，若隔月則需查明緣由，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批前方可調整并通知財務部；

6.4經辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

6.5倉庫人員每周準時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫治理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳設其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別打算儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)?。?/p>

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，準時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持相宜的倉貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危急的電器。

7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于嚴密，保存間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存狀況給相關部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進展盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時承受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，消失盤盈或不行避開的盤虧狀況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員擔當相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后公布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設備（托付）申請表》

9、《報廢申請單》

倉庫治理規(guī)章制度9

第一條倉庫治理員必需每天檢查庫區(qū)溫濕度計是否相宜貨物貯存溫度、庫區(qū)內產品擺放是否標準、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何意見或者問題準時向領導反映!

其次條必需保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!

第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，倉庫作業(yè)操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區(qū)范圍內吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進展思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災事故，公司有權追究當事人經濟及法律責任。

第四條對進入庫區(qū)的人員進展嚴格的治理，非庫區(qū)工作人員如因業(yè)務工作需要入庫，必需先做好出入庫登記，在倉庫負責人或倉庫治理員的伴隨下方可進入倉庫。

第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫治理員有責任提示進入庫區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。

第六條應依據(jù)庫區(qū)以及貨物狀況對裝卸搬運工作提出指導意見，防止消失事故。行政部負責人員支持，庫房負責人負責指導流程及操作標準。

第七條在物資治理過程中，必需做好貨物信息的保密工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關人員。

第八條倉庫負責人及倉庫治理員必需保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。

第九條下班前，倉庫治理員必需關好庫區(qū)門窗、關閉電源。

第十條對已發(fā)生的一切大小事故，嚴厲仔細的進展處理，分析事故緣由，使大家受到教育，提出并落實防范措施。

庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理制度

第一條進入倉庫各員工應養(yǎng)成良好個人衛(wèi)生習慣，不得亂扔垃圾，不得在庫區(qū)內進食，自覺維護庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

其次條倉庫環(huán)境分為庫區(qū)內部和庫區(qū)外圍，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生實行包干制度，各區(qū)責任人每天定時檢查包干區(qū)域，確保負責區(qū)域潔凈衛(wèi)生。作為倉庫治理員每天對衛(wèi)生維護結果進展自我監(jiān)視，確保庫區(qū)整體環(huán)境符合本標準。

第三條庫區(qū)衛(wèi)生要求：

1、倉庫內應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物四周。

2、倉庫的地面應保持干凈無雜物、碎屑、塵土等贓物。

3、貨架要每天擦拭潔凈，并準時觀看是否有包裝破損的狀況，同時做好貨物的防塵工作。

4、裝卸人員裝卸完成后必需準時清理作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生，工具準時歸位。

5、庫區(qū)內必需定期進展滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常穩(wěn)固工作。

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第一章總則

倉庫治理規(guī)章制度

第一條為使本公司的倉庫治理標準化，保證財產物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務治理的一般要求，結合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫治理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對于選購部購入的貨物，保管人員要仔細驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要準時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、缺少、殘損，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供給、合理儲藏的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人治理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管部門。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內公共區(qū)域存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

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一、目的

為加強倉庫治理，保證庫房標準、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，削減不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿意正常經營的需求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司全部倉庫，包括全部產品的治理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。

三、內容倉庫治理職責及目標

1、高效有序地進展產品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量精確且符合質量治理、訂單治理和財務治理的要求;

2、庫房治理科學、有序，貨物擺放干凈、整齊，符合貨物貯存和安全治理的要求;

3、單據(jù)、治理有序，登記準時、精確。電腦入單準時、精確;

4、定期和循環(huán)盤點，準時查處差異，保證帳、物全都

5、準時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫存資金占用;

7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。

四、倉管人員應具備的根本技能

1、嫻熟把握出入庫作業(yè)及庫房治理的方法、標準及操作程序;

2、熟識倉庫治理制度及相關治理流程;

3、具備肯定的快速消費品學問，熟識公司經營產品;

4、具備肯定的質量治理學問和財務學問;

5、懂電腦操作。

五、收貨驗收

1、貨物進倉，需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

產品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

2、產品進倉，必需采納適宜的方法計量、清點精確。

3、對驗收不合格或有異議的產品，需上報上級領導，提出解決方案。

六、貨物出倉

1、貨物出倉，需由倉庫治理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。

2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務部門指定人員;外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權托付。

3、當天出庫數(shù)量，需由倉庫治理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫治理員簽字確認，并交財務備檔。

4、正常產品出倉，必需是合格物料。不合格產品發(fā)出，必需由總經理授權。

5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并商定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需款待、贈送等狀況，需報總經理審批，并準時辦理出庫手續(xù)，并報財務備檔。

七、產品堆碼及庫房治理

1、倉庫應依據(jù)經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求準時整理。

3、物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清楚、精確且準時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

4、倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或隨便亂丟亂放。

5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)干凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時隨時清理、清掃，符合治理要求。

6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、安全防護

1、保證庫房通風、枯燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉治理的易燃易爆物品應放臵于符合安全治理要求的獨立的庫區(qū)。

3、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料準時報復檢。

4、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨便進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

5、倉管人員于下班離開前，應巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理治理

1、單據(jù)治理

①日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

2、電腦數(shù)據(jù)處理

每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉入下月②當天的進出倉數(shù)據(jù)必需當天處理完畢。特別狀況(如下班后)需報總經理同意。

③暫未實施電腦治理的倉庫，也應準時且日清日結地將收發(fā)狀況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1、倉庫需依據(jù)產品重要程度及價值凹凸設定盤點頻度，進展循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物品每月至少循環(huán)一次。

2、物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

3、盤點后準時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證緣由并準時跟進處理。如屬盤盈或不行避開的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任缺少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

4、倉庫應準時與財務進展對帳工作，

對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工治理的倉庫暫以手工帳為準)

發(fā)覺對帳差異，應準時查證緣由并予以更正。如有損失或其他特別狀況應準時報告財務部門。

十一、呆滯、不良品處理

1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;

2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;

3、對已填報的呆滯、不良品應準時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十二、溝通協(xié)調及效勞

1、倉庫及倉管員必需具備良好的效勞意識，保持良好的效勞態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當效勞對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2、對工作中遇到問題、困難及沖突應準時實行“溝通三步驟”進展良好溝通直至問題解決。

十三、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必需辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明狀況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。

2、應移交事項包括但不限于：

①經管的貨物;

②單據(jù)及經管的文件、檔案資料;

③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

④未了應跟進事宜。

十四、檢查、監(jiān)視與考核

財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、檔案治理實施指導、檢查、監(jiān)視與考核。

職責

1、倉庫組長：

(1)在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的治理工作，保證市場需求。

(2)制訂倉庫治理制度及人員分工。

(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、物全都。

(4)監(jiān)視倉管員做好倉庫治理及防塵、防銹、防盜工作，產品治理工作。

(5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

(6)安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。

2、倉管員：

(1)負責各產品出、入庫治理。

(2)熟識所保管產品的特點、性能和愛護、保管方法。

(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清晰、精確，賬、物相符。

(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類產品先進先出。

(6)幫助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

(7)全部產品的出庫必需告知倉管員，否則，消失異議由責任人全部擔當、

十五、工作流程：

產品入庫→倉管員→財務登記

產品出庫→倉管員、業(yè)務員共同確認

出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業(yè)務員登記備份

倉庫治理規(guī)章制度12

依據(jù)國家民用爆炸物品治理的有關規(guī)定和現(xiàn)實工作實際，特制定以下規(guī)章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，要求炸藥庫四周300米范圍內要遠離居民區(qū)，200米范圍內不能有大路，遠離大路選址需經宣威市公安部門同意批準

二、庫房建立

庫房建立包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛(wèi)室、庫房隔離網、避雷針、進場便道等庫房建立、布局要按公安部門的要求建立傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫四周要用鐵絲網等全封閉隔離，設庫區(qū)大門警衛(wèi)室設在庫房隔離網外面遠離傳爆管庫一側避雷針設在庫區(qū)四周海拔較高的地方，并接線入地進入庫區(qū)的便道需修開闊平坦，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸猛烈發(fā)生意外庫房四周50米范圍內不得有林木生長，否則應予以去除，以防雷電傳遞

三、庫區(qū)安全消防設施配置

1、庫區(qū)安全消防設施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區(qū)設治理人員1名，屬于工程部正式員工，且需承受當?shù)毓矙C關的安全治理培訓并取證;庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強戒備;炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器，當有異動時，報警器自行報警;庫區(qū)設置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全

2、視覺識別系統(tǒng)的設立，即標識標牌的安插懸掛進入庫區(qū)的便道左側設置“庫房重地、閑人免進“標識牌，警示閑雜人等遠離庫區(qū);庫區(qū)大門左側樹立入庫人員須知，明確進入庫區(qū)人員資格、進入庫區(qū)留意事項;警衛(wèi)室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清晰，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品治理制度、庫房治理人員崗位職責和權限等標牌，庫區(qū)選擇適宜位置設置多處防火標識等

3、庫房臺帳設置警衛(wèi)室需設“四本三表“，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現(xiàn)場使用登記表》，庫房內設置庫存標識牌，具體列明庫存產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產廠家，并每天盤點更新，做到帳、牌、實相符

四、炸藥購置和運輸入庫

1、民爆物資購置要首先填寫爆炸物品購置申請表，填寫購置品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機關賜予開具購置證，持購置證到市民爆公司購置

2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領取民爆物資

3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫擔當送貨運費

五、使用

1、領用人必需是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員;

2、領用民用爆炸物品必需填寫經過作業(yè)隊負責人、現(xiàn)場工程技術負責人和工程專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領用申請表》;

3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開頭辦理領用手續(xù)并簽字確認;

4、炸藥領出后，必需使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運;

5、工地現(xiàn)場在工程部專職安全員的監(jiān)視下使用，制定爆破方案，掌握用藥量，設置安全戒備線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現(xiàn)場使用登記表》，具體登記用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必需清退入庫，并由爆破員和庫房治理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》

6、庫房治理員嚴格把關，根據(jù)每天發(fā)生的入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、退庫數(shù)量及編號準時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清楚精確

7、民用爆炸物品庫治理員每天對庫存進展一次帳實對比盤點，確保帳實相符工程專職安全員、安質部不定期對庫房和現(xiàn)場使用狀況進展檢查，發(fā)覺問題嚴厲處理并在第一時間內加以改正確保民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責任

1、必需嚴格遵守爆炸物品治理的各項規(guī)章制度

2、必需嚴格執(zhí)行本“安全技術操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度

3、必需嚴格按當天現(xiàn)場實際需要的”藥量，領取爆炸物品，剩余局部必需當天退回倉庫

4、出的爆炸物品必需妥當保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉借或送人，如發(fā)覺應追究當事者責任，嚴厲處理

5、聽從安全監(jiān)炮員的監(jiān)視，如有特別狀況必需提前放炮或拖后放炮，則應求得監(jiān)炮員的同意方可進展

6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要督促無關人員撤離操作現(xiàn)場在操作過程中，要承受安全監(jiān)炮員的監(jiān)視檢查

7、裝藥和爆破前，必需檢查現(xiàn)場戒備狀況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點炮信號前方能點火進展操作爆破作業(yè)

8、爆破員只能在發(fā)證的公安機關轄區(qū)內承接爆破任務，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破員，必需供應爆破員居住地派出所審查意見，經施爆地縣級公安機關治安部門許可后，方可承接爆破任務

爆破員安全操作規(guī)程責任書

1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，有擔心全因素，要處理后才能上班作業(yè)

2、炮眼打好后，必需將炮眼內的漿、水、碎石等處理潔凈，以免裝藥時脫節(jié)

3、由監(jiān)炮員預備炸藥和爆破材料，并將其運至作業(yè)地點檢查炮眼質量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次戒備信號，任何人不得進入戒備區(qū)

4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實發(fā)出其次次預備信號，非爆破人員全部退出工作地點

5、放炮必需要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進入安全地點后發(fā)出第三次點火信號方準起爆

6、爆破完畢，確認炮已響完，發(fā)出第四次解除信號，爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要認真聽清響炮個數(shù)，若有盲炮，要準時進展處理，確認安全前方準進入作業(yè)現(xiàn)場

安全監(jiān)炮員崗位職責

1、必需嚴格遵守爆炸物品治理條例和各項規(guī)章制度

2、必需嚴格執(zhí)行本“安全技術操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度

3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行狀況，發(fā)覺問題準時解決

4、嚴格執(zhí)行放炮時間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，戒備區(qū)域布置，聯(lián)絡信號等有關規(guī)定

5、必需對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監(jiān)視，發(fā)覺擔心全因素準時實行措施加以解決，對違法違規(guī)行為準時報告單位領導和公安機關處理

6、要常常深入現(xiàn)場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監(jiān)視

7、有權制止，并向公安機關檢舉揭露違反爆炸物品治理規(guī)定的人和事，在特別狀況下有權停頓或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除準時搶救外，要愛護現(xiàn)場，馬上報告本單位領導和當?shù)毓矙C關處理

安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責任書

1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，發(fā)覺有擔心全因素，提出處理意見

2、監(jiān)視爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行狀況，如有違反可當場制止操作，要檢查好炮眼質量，方可同意裝藥

3、當發(fā)出第一次信號后立刻布置戒備區(qū)域，嚴禁人員進入，其次次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員全部進入安全地點前方可發(fā)出第三次點火信號

4、要認真聽清響炮個數(shù)，確認炮已全部響完，同爆破員一起進入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號

倉庫保管員崗位職責

一、熟識、把握所保管易爆物品的性質

二、嚴格根據(jù)爆炸物品有關治理規(guī)定，在劃定區(qū)域內按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯量

三、嚴格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領發(fā)和多余退回制度、并建立臺帳，做到帳物相符

四、保持庫內場地清潔，嚴禁堆放任何雜物

五、發(fā)放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放，分別發(fā)放，應按爆破器材出廠時間和有效期先后挨次發(fā)放使用在指定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝

六、炸藥、導火線的堆放不得超過規(guī)定的高度

七、對新購進的爆破器材應逐箱(袋)檢查包裝狀況，按規(guī)定作性能檢查，變質和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂?/p>

八、常常檢查庫區(qū)并做好庫內通風、防潮工作室內溫度不得超過35℃，相對溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內，相對濕度不宜超過65

九、對失效、過期、有質量問題的爆炸物品，應另行堆放并做好記錄，妥當保管

十、庫區(qū)內嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關閑雜人員入內

十一、嚴禁穿鐵釘和易產生靜電的化纖服裝進入庫房和發(fā)放間，開箱時，應使用不產生火花的工具，并在專設的發(fā)放間進展