倉庫管理規(guī)章制度

倉庫管理規(guī)章制度1、物品驗收：

（1）倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要進展驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的物品已損壞的不驗收

（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交選購員報銷，一份交材料會計。

2．入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

3．保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

2）材料會計或有關(guān)治理人員也要常常對倉庫物資進展抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

4．領(lǐng)發(fā)物資：

（1）領(lǐng)用物品規(guī)劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做規(guī)劃，報庫存部門預(yù)備；

②倉管員將報來的規(guī)劃按每天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。

（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

（3）貨物計價：

①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和治理費調(diào)出。

5．盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；

（3）盤點期間停頓發(fā)貨。

6．記賬：

（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

（2）財簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立財戶；

（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)覺有過失時準(zhǔn)時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終消失的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部門一份；

（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；

（7）調(diào)出本酒店的物資所用的治理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料本錢，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；

（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；

（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

7．建立檔案制度

（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；

（2）材料會計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫治理規(guī)章制度2

一、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。

二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，制止亂拉亂設(shè)臨時電源線。

三、應(yīng)依據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

四、嚴禁使用電熱器。

五、各種滅火器材，消防設(shè)施不得擅自動用。

六、倉庫保管員下班前要進展一次防火檢查，在確認無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。

七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能嫻熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進入倉庫。

電、氣焊防火制度

一、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。

二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，制止亂拉亂設(shè)臨時電源線。

三、應(yīng)依據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

四、嚴禁使用電熱器。

五、各種滅火器材，消防設(shè)施不得擅自動用。

六、倉庫保管員下班前要進展一次防火檢查，在確認無問題后關(guān)閉電源，鎖門離開。

七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能嫻熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進入倉庫。

電、氣焊防火制度

一、焊工應(yīng)經(jīng)過特地培訓(xùn)，把握焊割安全技術(shù)，并經(jīng)過考試合格后，方準(zhǔn)獨立操作。

二、焊割前按規(guī)定進展動火作業(yè)申請，核準(zhǔn)前方可進展。

三、焊割作業(yè)要選擇安全地點，焊割前要認真檢查上下左右狀況，四周的可燃物必需去除，如不能去除時，應(yīng)實行澆濕、遮隔等安全牢靠措施加以愛護。

四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割，在這些場所四周進展焊割時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，保持肯定距離。

六、焊割操作不準(zhǔn)與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下穿插作業(yè)。

七、電焊機地線不準(zhǔn)接在建筑物、機器設(shè)備、各種管道、金屬道、金屬架上，必需設(shè)立專用地線，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導(dǎo)線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

九、焊割工作點火前要遵守操作規(guī)程，焊割完畢或離開現(xiàn)場時，必需切斷電源、氣源，并認真查現(xiàn)場，去除火災(zāi)隱患;在悶頂，隔墻等隱藏場所焊接，在操作完畢半小時內(nèi)反復(fù)檢查，以防暗燃發(fā)生。

十、焊割現(xiàn)場必需配備滅火器材，應(yīng)有專人現(xiàn)場監(jiān)護。

倉庫治理規(guī)章制度3

一、入庫

1、行政物資入庫，需行政負責(zé)人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都。

2.物資入庫后，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱，以便查找。

二、出庫

1、物資出庫，應(yīng)持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。

2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，制止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問。

3、全部物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥當(dāng)保管。

三、倉庫治理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)覺行政物資短缺，應(yīng)準(zhǔn)時通知相關(guān)負責(zé)人補充購置。

2、倉庫應(yīng)每季度對庫存物資進展一次盤點，做到賬、物相符。

3、倉管員要仔細做好倉庫的安全工作，常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象。要仔細做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危急隱患，發(fā)覺問題應(yīng)準(zhǔn)時匯報。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。

入庫單

出庫單

倉庫治理規(guī)章制度4

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫治理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對于選購人員購入的材料物資，保管人員要仔細驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。

第四條對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況報告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。

第三章倉庫物資的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況報告主管人員。

第四章倉庫物資的保管

第六條倉庫保管員要準(zhǔn)時登記各類物資明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、缺少、殘損，必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與供給、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產(chǎn)供給、合理儲藏的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條依據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存便利。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管部門。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當(dāng)保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

倉庫治理制度篇21、行政物資入庫，需行政負責(zé)人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都。

2.物資入庫后，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱，以便查找。

二、出庫

1、物資出庫，應(yīng)持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。

2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，制止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問。

3、全部物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥當(dāng)保管。

三、倉庫治理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)覺行政物資短缺，應(yīng)準(zhǔn)時通知相關(guān)負責(zé)人補充購置。

2、倉庫應(yīng)每季度對庫存物資進展一次盤點，做到賬、物相符。

3、倉管員要仔細做好倉庫的安全工作，常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象。要仔細做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危急隱患，發(fā)覺問題應(yīng)準(zhǔn)時匯報。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。

倉庫治理規(guī)章制度5

第一節(jié)：電商倉庫發(fā)貨根本條例

一、總則

1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫治理合理化，特制定本制度。

2.本制度適用于公司凈來電商倉庫治理規(guī)定，可修改，添加建議。

二、治理原則和體制

1.倉庫施行分散治理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃詳細的工作。

2.倉庫治理應(yīng)保證滿意公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)覺庫存不多時準(zhǔn)時通知掌柜補貨。

3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨便，要保持倉庫的統(tǒng)一性。

4.依據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫詳細工作時間。

三、入庫

1.全部貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，實行退貨，或返廠。

2.辦理入庫登記時，對比物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進展分類放置。如發(fā)覺品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家貨選購處理。

3.倉庫治理員對全部入庫物品準(zhǔn)時入帳，登記。

4.對于日常訂單發(fā)貨中消失的退貨收到退貨后準(zhǔn)時作登記，并對退貨進展檢驗，準(zhǔn)時反應(yīng)給客服，以便準(zhǔn)時處理退貨及退款問題。

四、發(fā)貨

1.發(fā)貨前，對當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、顏色進展分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進展登記。

2.留意快遞面單上所需的物品，(特殊是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改)確認前方可包裝發(fā)貨。

3.打包發(fā)貨時要認真的觀看，留心每一個細節(jié)，(比方衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無誤后，才可發(fā)出。

4.打包時應(yīng)留意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。

5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)覺問題，應(yīng)準(zhǔn)時處理，不能修復(fù)的，準(zhǔn)時上報，有問題的貨物應(yīng)分出獨立存放。

6.補發(fā)單需單獨開具補發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后準(zhǔn)時把快遞單號填入反應(yīng)給客服。

五、貨物保管

1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。

2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清晰;

3.貨架上要說明分區(qū)及編號，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。(如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清晰此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處)

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最終登記，入庫。

5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴峻的記“壞件庫”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。

7.保持倉庫衛(wèi)生干凈，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。

六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

其次節(jié)：電商發(fā)貨流程

①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號

打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責(zé)將打印出來的快遞單號進展登記(還是同一批訂單)，以此來進展快遞單號和訂單號的匹配對應(yīng)。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。

②揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進展揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起

③貨品校驗

揀貨完成后對貨品和快遞單及發(fā)貨單進展核對。

④包裝封箱

校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。

⑤發(fā)貨確認

上述工作完成后，快遞取走包裹，保存好底單，發(fā)貨完成

倉庫治理規(guī)章制度6

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到鼓勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫治理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;

倉庫協(xié)調(diào)員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作;

選購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品處理工作;

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式確實定;

四、驗收及保管

1、物資的驗收入庫倉庫治理制度

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進展核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員準(zhǔn)時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。

b)與合同規(guī)劃或請購單不相符的選購物資。

c)與要求不符合的選購物資。

1.4因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準(zhǔn)時補填“入庫單“。

2、物資保管倉庫治理制度

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位“。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準(zhǔn)時找出緣由并更正2.3庫存信息準(zhǔn)時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。

3、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫治理制度

3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守“先進先出“的倉庫治理制度原則。

3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購人員準(zhǔn)時選購。

3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

4、物資退庫倉庫治理制度

4.1由于生產(chǎn)規(guī)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準(zhǔn)時退庫并辦理退庫手續(xù)。

4.2廢品物資退庫，庫管員依據(jù)“廢品損失報告單“進展查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

五、規(guī)定

1、倉儲治理規(guī)定

1.1物料收貨及入庫

1.1.1需嚴格根據(jù)”倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進展作業(yè)。1.1.2選購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

1.1.3收貨時需要求選購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.1.4全部產(chǎn)品入庫確認必需倉庫人員和選購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要認真核對物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯。

1.1.5倉庫與選購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)覺如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)選購簽字確認，由選購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.1.6物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進展擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時內(nèi)進展整理歸位。

1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)，進展“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是選購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進展區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.1.9倉庫入庫人員必需嚴格根據(jù)規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進展數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。

1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到選購。

1.2物料出庫(出庫領(lǐng)料)

1.2.1需嚴格根據(jù)“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進展作業(yè)。1.2.2包裝組給到的出庫單無特別緣由當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。

1.2.3取貨時留意不要積累過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要準(zhǔn)時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

1.3工具借用

1.3.1需嚴格根據(jù)“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進展作業(yè)。

1.3.2“借用單”上特殊需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進展工具入庫作業(yè)。1.4工具歸還

1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進展追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.5物料及工具報廢

1.5.1需根據(jù)“工具及材料報廢比表”進展作業(yè)。

1.5.2發(fā)覺庫存物料及工具不良時需要準(zhǔn)時處理或報告上級處理。

1.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢局部、選購入庫來料不良不能退回報廢局部、客戶退回不良報廢局部并分別保管和做標(biāo)示。

1.6退貨物料處理

1.6.1需根據(jù)有關(guān)“退貨通知單“的進展作業(yè)。

1.6.2選購來料不良物料需要準(zhǔn)時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.6.3不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.7倉庫衛(wèi)生、安全治理

1.7.1每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進展清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進展整理到達整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進展。

1.7.3部門將依據(jù)工作結(jié)果進展評分，作為獎金的依據(jù)。

1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.7.5安全

1.7.5.1每天下班后由倉庫治理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準(zhǔn)時處理和報告。

1.7.5.2門禁治理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記方可進入。1.7.5.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和制止明火，發(fā)覺一例馬上報告處理。

1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并留意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.8物料治理(特別處理及呆滯物料處理)

1.8.1物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有特別品質(zhì)問題進展反應(yīng)處理。

1.8.2發(fā)覺物料特別信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要準(zhǔn)時反應(yīng)處理。

1.8.3每月對庫存物料進展呆滯分析和召開會議進展處理，依據(jù)處理結(jié)果對物料進展分別治理。

1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫治理責(zé)任人負責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)治理

1.9.1倉庫全部單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

1.9.2需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進展分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.9.4倉庫對珍貴物料卡帳登記，由指定人員治理。

1.10盤點治理

1.10.1盤點時作業(yè)人員依據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進展相關(guān)作業(yè)。

1.10.2盤點過程中發(fā)覺特別問題準(zhǔn)時反應(yīng)處理。

1.10.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，喪失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。

1.10.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。

1.11帳物不符處理

1.11.1庫存物料發(fā)覺帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責(zé)任輕重進展處理。

2、包裝治理規(guī)定

2.1倉庫治理員依據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認。

2.1.1無特別狀況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫單給到倉庫治理員安排取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認

2.2.1使用部門相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進展包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

2.2.2有取貨錯誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的緣由和責(zé)任人。

3、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2倉庫工作人員提倡細心(嚴謹)、負責(zé)、誠懇、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

4、其他

4.1下達的工作任務(wù)無特別緣由需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2倉庫每日依據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進展評比并進展工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3需要嚴格遵守公司的各項治理規(guī)定。

4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。4.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進展賠償。

4.6倉庫人員要保守公司隱秘，愛惜公司財產(chǎn)，發(fā)覺特別問題準(zhǔn)時反應(yīng)。

5、獎懲規(guī)定

5.1工作評估

5.1.1部門將定期依據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進展評估，以便于：確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的奉獻;

5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

5.1.1.4工作評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓舞員工與治理人員之間就工作的要求和工作成績進展?fàn)幷摵蜏贤?，以提高工作效?

5.1.1.5制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

5.1.2對未到達工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供應(yīng)進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

5.2獎懲級別

5.2.1嘉獎

5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表揚”，并予以通告。

5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表揚”，并予以通告，嘉獎20元。

5.2.1.3小功：對于在工作上有特別奉獻的賜予記“小功”，并予以通告，嘉獎50元。5.2.1.4大功：對于在工作上有特大奉獻的根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予“大功”，并予以通告，嘉獎100元。。

5.2.2懲處

5.2.2.1通報批判：對于日常工作表不好的不根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3小過：對于違反倉庫治理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4大過：對于嚴峻違反倉庫治理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的依據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。

5.3獎懲原則

5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公正、合理、公正、有效的原則進展處理，起到鼓勵、懲處、指導(dǎo)、訂正的作用。

5.4獎懲規(guī)定

5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任大事進展評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負責(zé)人代替評估。

5.4.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

倉庫治理規(guī)章制度7

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供給不延誤銷售日程，較精確做物流過程中的本錢決算。特制定本治理制度。

2、倉庫的分類：

公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

3、物品驗收：

（1）倉管員對選購員進庫的物品無論多少、大小等都要進展驗收，并做到：

①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

③對進庫品已損壞的不驗收；

④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收依據(jù)詳細狀況而定。

（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

4、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

5、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要常常對所管物資進展抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準(zhǔn)時查對；

②會計或有關(guān)治理人員也要常常對倉庫物資進展抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

（3）對馬上過期物品應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時檢查清理。

6、物品出庫：

（1）領(lǐng)用物品規(guī)劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做規(guī)劃，報庫存部門預(yù)備；

②倉管員將報來的規(guī)劃按每天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；

（2）發(fā)貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

④發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

7、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；

（3）盤點期間停頓發(fā)貨。

8、建立檔案制度：

倉庫檔案應(yīng)有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥當(dāng)保存。

倉庫治理規(guī)章制度8

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品治理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下治理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫治理：

1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。

1.3倉庫人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單準(zhǔn)時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨治理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必需說明領(lǐng)貨緣由；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)規(guī)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度準(zhǔn)時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)治理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)。

2.6生產(chǎn)、修理、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，其次聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨便調(diào)換；物品不全應(yīng)準(zhǔn)時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料精確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準(zhǔn)確。

2.9因特別狀況，由供給商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員準(zhǔn)時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未準(zhǔn)時補辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供給商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品治理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（托付）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特別狀況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，依據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項準(zhǔn)時核對在借物品狀況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反應(yīng)到倉庫主管處；未按規(guī)定準(zhǔn)時反應(yīng)將通知財務(wù)部門從次月起開頭從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還治理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可賜予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢緣由：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在擔(dān)當(dāng)運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無法修理或無修理價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購置，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)覺為不良，經(jīng)選購人員與供給商協(xié)商不行退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7）因規(guī)劃失誤導(dǎo)致選購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)治理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢留意事項：

1）全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務(wù)治理：

6.1全部入庫、出庫均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，具體填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認前方可入賬；

6.3物品帳必需與單據(jù)全都，每月底自查，發(fā)覺操作錯誤準(zhǔn)時更改，若隔月則需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責(zé)保管；

6.5倉庫人員每周準(zhǔn)時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

7、倉庫治理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳設(shè)其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別打算儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)?。?。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，準(zhǔn)時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持相宜的倉貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉管員負責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。

7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。

7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于嚴密，保存間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存狀況給相關(guān)部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進展盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時承受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，消失盤盈或不行避開的盤虧狀況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后公布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（托付）申請表》

9、《報廢申請單》

倉庫治理規(guī)章制度9

第一條倉庫治理員必需每天檢查庫區(qū)溫濕度計是否相宜貨物貯存溫度、庫區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否標(biāo)準(zhǔn)、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何意見或者問題準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)反映!

其次條必需保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!

第三條在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴禁煙火”標(biāo)志，倉庫作業(yè)操作電、氣焊應(yīng)嚴格隔離;嚴禁在庫區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進展思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災(zāi)事故，公司有權(quán)追究當(dāng)事人經(jīng)濟及法律責(zé)任。

第四條對進入庫區(qū)的人員進展嚴格的治理，非庫區(qū)工作人員如因業(yè)務(wù)工作需要入庫，必需先做好出入庫登記，在倉庫負責(zé)人或倉庫治理員的伴隨下方可進入倉庫。

第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫治理員有責(zé)任提示進入庫區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。

第六條應(yīng)依據(jù)庫區(qū)以及貨物狀況對裝卸搬運工作提出指導(dǎo)意見，防止消失事故。行政部負責(zé)人員支持，庫房負責(zé)人負責(zé)指導(dǎo)流程及操作標(biāo)準(zhǔn)。

第七條在物資治理過程中，必需做好貨物信息的保密工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關(guān)人員。

第八條倉庫負責(zé)人及倉庫治理員必需保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。

第九條下班前，倉庫治理員必需關(guān)好庫區(qū)門窗、關(guān)閉電源。

第十條對已發(fā)生的一切大小事故，嚴厲仔細的進展處理，分析事故緣由，使大家受到教育，提出并落實防范措施。

庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理制度

第一條進入倉庫各員工應(yīng)養(yǎng)成良好個人衛(wèi)生習(xí)慣，不得亂扔垃圾，不得在庫區(qū)內(nèi)進食，自覺維護庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

其次條倉庫環(huán)境分為庫區(qū)內(nèi)部和庫區(qū)外圍，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生實行包干制度，各區(qū)責(zé)任人每天定時檢查包干區(qū)域，確保負責(zé)區(qū)域潔凈衛(wèi)生。作為倉庫治理員每天對衛(wèi)生維護結(jié)果進展自我監(jiān)視，確保庫區(qū)整體環(huán)境符合本標(biāo)準(zhǔn)。

第三條庫區(qū)衛(wèi)生要求：

1、倉庫內(nèi)應(yīng)將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物四周。

2、倉庫的地面應(yīng)保持干凈無雜物、碎屑、塵土等贓物。

3、貨架要每天擦拭潔凈，并準(zhǔn)時觀看是否有包裝破損的狀況，同時做好貨物的防塵工作。

4、裝卸人員裝卸完成后必需準(zhǔn)時清理作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生，工具準(zhǔn)時歸位。

5、庫區(qū)內(nèi)必需定期進展滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常穩(wěn)固工作。

倉庫治理規(guī)章制度10

第一章總則

倉庫治理規(guī)章制度

第一條為使本公司的倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫治理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對于選購部購入的貨物，保管人員要仔細驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要準(zhǔn)時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務(wù)部

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、缺少、殘損，必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供給、合理儲藏的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管部門。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當(dāng)保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

倉庫治理規(guī)章制度11

一、目的

為加強倉庫治理，保證庫房標(biāo)準(zhǔn)、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，削減不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿意正常經(jīng)營的需求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司全部倉庫，包括全部產(chǎn)品的治理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。

三、內(nèi)容倉庫治理職責(zé)及目標(biāo)

1、高效有序地進展產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量精確且符合質(zhì)量治理、訂單治理和財務(wù)治理的要求;

2、庫房治理科學(xué)、有序，貨物擺放干凈、整齊，符合貨物貯存和安全治理的要求;

3、單據(jù)、治理有序，登記準(zhǔn)時、精確。電腦入單準(zhǔn)時、精確;

4、定期和循環(huán)盤點，準(zhǔn)時查處差異，保證帳、物全都

5、準(zhǔn)時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫存資金占用;

7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。

四、倉管人員應(yīng)具備的根本技能

1、嫻熟把握出入庫作業(yè)及庫房治理的方法、標(biāo)準(zhǔn)及操作程序;

2、熟識倉庫治理制度及相關(guān)治理流程;

3、具備肯定的快速消費品學(xué)問，熟識公司經(jīng)營產(chǎn)品;

4、具備肯定的質(zhì)量治理學(xué)問和財務(wù)學(xué)問;

5、懂電腦操作。

五、收貨驗收

1、貨物進倉，需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

2、產(chǎn)品進倉，必需采納適宜的方法計量、清點精確。

3、對驗收不合格或有異議的產(chǎn)品，需上報上級領(lǐng)導(dǎo)，提出解決方案。

六、貨物出倉

1、貨物出倉，需由倉庫治理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。

2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務(wù)部門指定人員;外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權(quán)托付。

3、當(dāng)天出庫數(shù)量，需由倉庫治理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫治理員簽字確認，并交財務(wù)備檔。

4、正常產(chǎn)品出倉，必需是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出，必需由總經(jīng)理授權(quán)。

5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并商定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需款待、贈送等狀況，需報總經(jīng)理審批，并準(zhǔn)時辦理出庫手續(xù)，并報財務(wù)備檔。

七、產(chǎn)品堆碼及庫房治理

1、倉庫應(yīng)依據(jù)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。

2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求準(zhǔn)時整理。

3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清楚、精確且準(zhǔn)時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位臵。

4、倉庫設(shè)施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或隨便亂丟亂放。

5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)干凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時隨時清理、清掃，符合治理要求。

6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、安全防護

1、保證庫房通風(fēng)、枯燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉治理的易燃易爆物品應(yīng)放臵于符合安全治理要求的獨立的庫區(qū)。

3、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料準(zhǔn)時報復(fù)檢。

4、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨便進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

5、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理治理

1、單據(jù)治理

①日常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

2、電腦數(shù)據(jù)處理

每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉(zhuǎn)入下月②當(dāng)天的進出倉數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢。特別狀況(如下班后)需報總經(jīng)理同意。

③暫未實施電腦治理的倉庫，也應(yīng)準(zhǔn)時且日清日結(jié)地將收發(fā)狀況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1、倉庫需依據(jù)產(chǎn)品重要程度及價值凹凸設(shè)定盤點頻度，進展循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物品每月至少循環(huán)一次。

2、物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

3、盤點后準(zhǔn)時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證緣由并準(zhǔn)時跟進處理。如屬盤盈或不行避開的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任缺少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責(zé)賠償。

4、倉庫應(yīng)準(zhǔn)時與財務(wù)進展對帳工作，

對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工治理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))

發(fā)覺對帳差異，應(yīng)準(zhǔn)時查證緣由并予以更正。如有損失或其他特別狀況應(yīng)準(zhǔn)時報告財務(wù)部門。

十一、呆滯、不良品處理

1、倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;

2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理;

3、對已填報的呆滯、不良品應(yīng)準(zhǔn)時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十二、溝通協(xié)調(diào)及效勞

1、倉庫及倉管員必需具備良好的效勞意識，保持良好的效勞態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)效勞對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

2、對工作中遇到問題、困難及沖突應(yīng)準(zhǔn)時實行“溝通三步驟”進展良好溝通直至問題解決。

十三、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必需辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明狀況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。

2、應(yīng)移交事項包括但不限于：

①經(jīng)管的貨物;

②單據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料;

③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;

④未了應(yīng)跟進事宜。

十四、檢查、監(jiān)視與考核

財務(wù)部負責(zé)對倉庫的整體運作及單據(jù)、檔案治理實施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)視與考核。

職責(zé)

1、倉庫組長：

(1)在主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司各個倉庫的治理工作，保證市場需求。

(2)制訂倉庫治理制度及人員分工。

(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、物全都。

(4)監(jiān)視倉管員做好倉庫治理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品治理工作。

(5)負責(zé)倉庫報表的審核并按時上報主管。

(6)安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。

2、倉管員：

(1)負責(zé)各產(chǎn)品出、入庫治理。

(2)熟識所保管產(chǎn)品的特點、性能和愛護、保管方法。

(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清晰、精確，賬、物相符。

(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類產(chǎn)品先進先出。

(6)幫助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

(7)全部產(chǎn)品的出庫必需告知倉管員，否則，消失異議由責(zé)任人全部擔(dān)當(dāng)、

十五、工作流程：

產(chǎn)品入庫→倉管員→財務(wù)登記

產(chǎn)品出庫→倉管員、業(yè)務(wù)員共同確認

出庫出庫清單→倉管員確認→財務(wù)登記備份→業(yè)務(wù)員登記備份

倉庫治理規(guī)章制度12

依據(jù)國家民用爆炸物品治理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)實工作實際，特制定以下規(guī)章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，要求炸藥庫四周300米范圍內(nèi)要遠離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有大路，遠離大路選址需經(jīng)宣威市公安部門同意批準(zhǔn)

二、庫房建立

庫房建立包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛(wèi)室、庫房隔離網(wǎng)、避雷針、進場便道等庫房建立、布局要按公安部門的要求建立傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫四周要用鐵絲網(wǎng)等全封閉隔離，設(shè)庫區(qū)大門警衛(wèi)室設(shè)在庫房隔離網(wǎng)外面遠離傳爆管庫一側(cè)避雷針設(shè)在庫區(qū)四周海拔較高的地方，并接線入地進入庫區(qū)的便道需修開闊平坦，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸猛烈發(fā)生意外庫房四周50米范圍內(nèi)不得有林木生長，否則應(yīng)予以去除，以防雷電傳遞

三、庫區(qū)安全消防設(shè)施配置

1、庫區(qū)安全消防設(shè)施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區(qū)設(shè)治理人員1名，屬于工程部正式員工，且需承受當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的安全治理培訓(xùn)并取證;庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強戒備;炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設(shè)報警器，當(dāng)有異動時，報警器自行報警;庫區(qū)設(shè)置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全

2、視覺識別系統(tǒng)的設(shè)立，即標(biāo)識標(biāo)牌的安插懸掛進入庫區(qū)的便道左側(cè)設(shè)置“庫房重地、閑人免進“標(biāo)識牌，警示閑雜人等遠離庫區(qū);庫區(qū)大門左側(cè)樹立入庫人員須知，明確進入庫區(qū)人員資格、進入庫區(qū)留意事項;警衛(wèi)室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標(biāo)識清晰，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品治理制度、庫房治理人員崗位職責(zé)和權(quán)限等標(biāo)牌，庫區(qū)選擇適宜位置設(shè)置多處防火標(biāo)識等

3、庫房臺帳設(shè)置警衛(wèi)室需設(shè)“四本三表“，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領(lǐng)用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現(xiàn)場使用登記表》，庫房內(nèi)設(shè)置庫存標(biāo)識牌，具體列明庫存產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并每天盤點更新，做到帳、牌、實相符

四、炸藥購置和運輸入庫

1、民爆物資購置要首先填寫爆炸物品購置申請表，填寫購置品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機關(guān)賜予開具購置證，持購置證到市民爆公司購置

2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領(lǐng)取民爆物資

3、運輸由民爆公司負責(zé)送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫擔(dān)當(dāng)送貨運費

五、使用

1、領(lǐng)用人必需是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員;

2、領(lǐng)用民用爆炸物品必需填寫經(jīng)過作業(yè)隊負責(zé)人、現(xiàn)場工程技術(shù)負責(zé)人和工程專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領(lǐng)用申請表》;

3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開頭辦理領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認;

4、炸藥領(lǐng)出后，必需使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運;

5、工地現(xiàn)場在工程部專職安全員的監(jiān)視下使用，制定爆破方案，掌握用藥量，設(shè)置安全戒備線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現(xiàn)場使用登記表》，具體登記用藥量和傳爆管編號，當(dāng)天使用未完，必需清退入庫，并由爆破員和庫房治理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》

6、庫房治理員嚴格把關(guān)，根據(jù)每天發(fā)生的入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、退庫數(shù)量及編號準(zhǔn)時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清楚精確

7、民用爆炸物品庫治理員每天對庫存進展一次帳實對比盤點，確保帳實相符工程專職安全員、安質(zhì)部不定期對庫房和現(xiàn)場使用狀況進展檢查，發(fā)覺問題嚴厲處理并在第一時間內(nèi)加以改正確保民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責(zé)任

1、必需嚴格遵守爆炸物品治理的各項規(guī)章制度

2、必需嚴格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度

3、必需嚴格按當(dāng)天現(xiàn)場實際需要的”藥量，領(lǐng)取爆炸物品，剩余局部必需當(dāng)天退回倉庫

4、出的爆炸物品必需妥當(dāng)保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)覺應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任，嚴厲處理

5、聽從安全監(jiān)炮員的監(jiān)視，如有特別狀況必需提前放炮或拖后放炮，則應(yīng)求得監(jiān)炮員的同意方可進展

6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要督促無關(guān)人員撤離操作現(xiàn)場在操作過程中，要承受安全監(jiān)炮員的監(jiān)視檢查

7、裝藥和爆破前，必需檢查現(xiàn)場戒備狀況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點炮信號前方能點火進展操作爆破作業(yè)

8、爆破員只能在發(fā)證的公安機關(guān)轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務(wù)，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務(wù)跨縣、市實施爆破任務(wù)的爆破員，必需供應(yīng)爆破員居住地派出所審查意見，經(jīng)施爆地縣級公安機關(guān)治安部門許可后，方可承接爆破任務(wù)

爆破員安全操作規(guī)程責(zé)任書

1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，有擔(dān)心全因素，要處理后才能上班作業(yè)

2、炮眼打好后，必需將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理潔凈，以免裝藥時脫節(jié)

3、由監(jiān)炮員預(yù)備炸藥和爆破材料，并將其運至作業(yè)地點檢查炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次戒備信號，任何人不得進入戒備區(qū)

4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實發(fā)出其次次預(yù)備信號，非爆破人員全部退出工作地點

5、放炮必需要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進入安全地點后發(fā)出第三次點火信號方準(zhǔn)起爆

6、爆破完畢，確認炮已響完，發(fā)出第四次解除信號，爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要認真聽清響炮個數(shù)，若有盲炮，要準(zhǔn)時進展處理，確認安全前方準(zhǔn)進入作業(yè)現(xiàn)場

安全監(jiān)炮員崗位職責(zé)

1、必需嚴格遵守爆炸物品治理條例和各項規(guī)章制度

2、必需嚴格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度

3、檢查爆破員對崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行狀況，發(fā)覺問題準(zhǔn)時解決

4、嚴格執(zhí)行放炮時間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，戒備區(qū)域布置，聯(lián)絡(luò)信號等有關(guān)規(guī)定

5、必需對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監(jiān)視，發(fā)覺擔(dān)心全因素準(zhǔn)時實行措施加以解決，對違法違規(guī)行為準(zhǔn)時報告單位領(lǐng)導(dǎo)和公安機關(guān)處理

6、要常常深入現(xiàn)場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監(jiān)視

7、有權(quán)制止，并向公安機關(guān)檢舉揭露違反爆炸物品治理規(guī)定的人和事，在特別狀況下有權(quán)停頓或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除準(zhǔn)時搶救外，要愛護現(xiàn)場，馬上報告本單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)處理

安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責(zé)任書

1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，發(fā)覺有擔(dān)心全因素，提出處理意見

2、監(jiān)視爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行狀況，如有違反可當(dāng)場制止操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥

3、當(dāng)發(fā)出第一次信號后立刻布置戒備區(qū)域，嚴禁人員進入，其次次預(yù)備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員全部進入安全地點前方可發(fā)出第三次點火信號

4、要認真聽清響炮個數(shù)，確認炮已全部響完，同爆破員一起進入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號

倉庫保管員崗位職責(zé)

一、熟識、把握所保管易爆物品的性質(zhì)

二、嚴格根據(jù)爆炸物品有關(guān)治理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設(shè)計貯量

三、嚴格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立臺帳，做到帳物相符

四、保持庫內(nèi)場地清潔，嚴禁堆放任何雜物

五、發(fā)放炸藥傳爆管、導(dǎo)爆管等爆破器材時應(yīng)輕拿輕放，分別發(fā)放，應(yīng)按爆破器材出廠時間和有效期先后挨次發(fā)放使用在指定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝

六、炸藥、導(dǎo)火線的堆放不得超過規(guī)定的高度

七、對新購進的爆破器材應(yīng)逐箱(袋)檢查包裝狀況，按規(guī)定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂?/p>

八、常常檢查庫區(qū)并做好庫內(nèi)通風(fēng)、防潮工作室內(nèi)溫度不得超過35℃，相對溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導(dǎo)火索的室內(nèi)，相對濕度不宜超過65

九、對失效、過期、有質(zhì)量問題的爆炸物品，應(yīng)另行堆放并做好記錄，妥當(dāng)保管

十、庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關(guān)閑雜人員入內(nèi)

十一、嚴禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進入庫房和發(fā)放間，開箱時，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專設(shè)的發(fā)放間進展