倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度（5篇）

倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度（5篇）第一章總則

第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依據(jù)企業(yè)治理和財(cái)務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉(cāng)庫(kù)治理工作的任務(wù)

（1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

其次章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條對(duì)于選購(gòu)人員購(gòu)入或供給商供給需入庫(kù)的貨物，倉(cāng)庫(kù)治理人員要仔細(xì)驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等是否與申購(gòu)單及送貨單相符，對(duì)于實(shí)物與相關(guān)單據(jù)內(nèi)容不符的，倉(cāng)庫(kù)治理人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管人員處理。未經(jīng)辦理完整入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。倉(cāng)庫(kù)治理人員不擔(dān)當(dāng)保管責(zé)任。

第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

第四條全部出庫(kù)必需由部門負(fù)責(zé)人簽批方可出庫(kù)，對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、非指定權(quán)限人員簽批的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)治理人員一律拒絕發(fā)貨，并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管人員。

第五條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保管的物資，未經(jīng)上級(jí)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。

第六條各類材料的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出法。

第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管

第七條倉(cāng)庫(kù)保管員材料倉(cāng)庫(kù)必需依據(jù)實(shí)際狀況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。倉(cāng)庫(kù)保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度2

1、目的：

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到鼓勵(lì)和考核人員的作用。

2、范圍：

倉(cāng)庫(kù)工作人員

3、定義：

用來(lái)治理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的人員、庫(kù)存、工作時(shí)間、定單和設(shè)備的軟件實(shí)施工具

4、職責(zé)：

4.1倉(cāng)庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)物料的對(duì)單收料、進(jìn)貨檢驗(yàn)（報(bào)檢）、辦理入庫(kù)（登帳）、發(fā)料（辦理出庫(kù)）、退貨（開單）、分類儲(chǔ)存、防護(hù)等工作；

4.2倉(cāng)庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)等工作；

4.3選購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)理貨員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；

4.4倉(cāng)庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)通知指定的人員進(jìn)展物品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)不良品處置方式進(jìn)展確定；

5、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度：

5.1應(yīng)當(dāng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

5.2提倡細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

5.3下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特別緣由需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特別緣由的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。

5.4上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

5.5需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)治理規(guī)定。

5.6倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)。

5.7對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)展賠償。

5.8倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司隱秘，愛惜公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)覺特別問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)。

6、倉(cāng)儲(chǔ)治理規(guī)定

6.1收貨及入庫(kù)

6.2嚴(yán)格根據(jù)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)展作業(yè)。

6.3選購(gòu)將“選購(gòu)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必需將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

6.4收貨時(shí)需要求選購(gòu)人員給到“選購(gòu)單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

6.5全部物料確認(rèn)前由選購(gòu)對(duì)物料進(jìn)展正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。全部產(chǎn)品確認(rèn)必需倉(cāng)庫(kù)人員和選購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)安排打印條碼時(shí)對(duì)物料進(jìn)展掃描確認(rèn)。新產(chǎn)品需要認(rèn)真核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯(cuò)。如發(fā)覺貼錯(cuò)條碼應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)，倉(cāng)庫(kù)予以更正。

6.6倉(cāng)庫(kù)與選購(gòu)共同確認(rèn)選購(gòu)物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)覺如選購(gòu)單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)選購(gòu)簽字確認(rèn)，由選購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。

6.7物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進(jìn)展擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)展整理歸位。

6.8原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進(jìn)展“選購(gòu)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

6.9倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必需嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)物料進(jìn)展數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。

6.10入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。

6.11全部入庫(kù)物料需要貼完條碼，且外箱上需要有物料標(biāo)示

6.12“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽字后才能給到選購(gòu)。

6.13物料出庫(kù)（出庫(kù)調(diào)撥領(lǐng)料）

6.14需嚴(yán)格根據(jù)”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“取貨單”“出庫(kù)單”“調(diào)撥單”領(lǐng)料單“的流程進(jìn)展作業(yè)。

6.15取貨單根據(jù)儲(chǔ)位分類的原則進(jìn)展取貨，取貨錯(cuò)誤由出貨組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。

6.16取貨時(shí)留意不要積累過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.17“出庫(kù)單”（“調(diào)撥單”）發(fā)完貨后需要準(zhǔn)時(shí)將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認(rèn)。

6.18內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字方可發(fā)貨。

6.19物料報(bào)廢

6.20需嚴(yán)格根據(jù)”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)展作業(yè)。

6.21發(fā)覺庫(kù)存物料不良時(shí)需要準(zhǔn)時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

6.22退廠物料處理

6.23需嚴(yán)格根據(jù)”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)展作業(yè)。

6.24選購(gòu)來(lái)料不良物料需要準(zhǔn)時(shí)給選購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。

7、5S治理

7.1每天根據(jù)5S治理的原則由責(zé)任人依據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)展清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)展整理到達(dá)整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

7.25S工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)展。

7.3考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

7.4節(jié)省

7.5每天中午下班、下午下班后由5S衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達(dá)開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機(jī)。

7.6平常留意節(jié)省用紙、文具、包裝材料，愛惜使用設(shè)備、電腦等。

7.7安全

7.8每天下班后由5S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準(zhǔn)時(shí)處理和報(bào)告。

7.9門禁治理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。

7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和制止明火，發(fā)覺一例馬上報(bào)告處理。

7.11高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并留意安全。

7.12保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

7.13不得損壞或擅自挪用、撤除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

7.14不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、轉(zhuǎn)變網(wǎng)絡(luò)線路。

7.15由倉(cāng)庫(kù)治理責(zé)任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)覺問(wèn)題馬上處理。

8、物料治理（特別處理及呆滯物料處理）

8.1發(fā)覺物料特別信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)處理。

8.2每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)展呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)展處理，依據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)展分別治理。

8.3保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)治理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

8.4單據(jù)、卡、帳務(wù)治理

8.5倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)需要根據(jù)““倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)治理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。

8.6需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。

8.7每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)展分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

8.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)珍貴物料、包裝材料進(jìn)展登記，由指定人員治理。

9、盤點(diǎn)治理

9.1盤點(diǎn)人員依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)治理流程”對(duì)物料進(jìn)展盤點(diǎn)。

9.2盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員依據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)展相關(guān)作業(yè)。

9.3盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺特別問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)處理。

9.4盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，喪失盤點(diǎn)表，隨便換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。

9.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

10、工作評(píng)估

10.1確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的奉獻(xiàn)；

10.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

10.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

10.4工作評(píng)估將以肯定方式與員工溝通，以鼓舞員工與治理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)展?fàn)幷摵蜏贤?，以提高工作效率?/p>

10.5制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗

旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

10.6對(duì)未到達(dá)工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其供應(yīng)進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

11、獎(jiǎng)懲級(jí)別

11.1嘉獎(jiǎng)

11.1.1通報(bào)表?yè)P(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良根據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。

11.1.2嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的根據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)50元。

11.1.3小功：對(duì)于在工作上有特別奉獻(xiàn)的賜予記“小功”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)100元。

11.1.4大功：對(duì)于在工作上有特大奉獻(xiàn)的根據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予“小功”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)150元。

11.2懲處

11.2.1通報(bào)批判：對(duì)于日常工作表不好的不根據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

11.2.2警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不根據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

11.2.3小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。

11.2.4大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)峻違反倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的依據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

11.3獎(jiǎng)懲原則

11.3.1倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公正、合理、公正、有效的原則進(jìn)展處理，起到鼓勵(lì)、懲處、指導(dǎo)、訂正的作用。

倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度3

為使本公司的倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依據(jù)企業(yè)治理和財(cái)務(wù)治理的”一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。

一、倉(cāng)庫(kù)治理工作的任務(wù)

(1)做好物資的入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好物資的出庫(kù)工作。

(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、做好物資的入庫(kù)工作

1、對(duì)于入庫(kù)的貨物，保管人員要仔細(xì)驗(yàn)收物資的數(shù)量、破損與否、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要照實(shí)反映。

2、對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量(破損物品、不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有義務(wù)準(zhǔn)時(shí)與物流或供貨商協(xié)商處理，并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管經(jīng)理。

三、做好物資的保管工作

1、倉(cāng)庫(kù)保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，到達(dá)賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

2、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存‘’狀況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)主管經(jīng)理。

3、保管員對(duì)庫(kù)存貨物每月盤點(diǎn)對(duì)賬。要做到每周一小盤，每月一大盤，發(fā)覺盈余、缺少、殘缺，必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時(shí)寫出書面報(bào)告，

提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理，嚴(yán)禁發(fā)生盈余時(shí)多送，虧時(shí)克扣，私自調(diào)賬處理。

4、依據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，將倉(cāng)庫(kù)分為：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或集中方式儲(chǔ)存;其次，小量存儲(chǔ)區(qū)，馬上拆零商品放置在陳設(shè)架或展現(xiàn)區(qū)域;第三，退貨區(qū)，馬上預(yù)備退換的商品放置在特地的區(qū)域上。保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。

四、做好物資的出庫(kù)工作。

1、庫(kù)管員憑銷售單或內(nèi)部領(lǐng)用單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，嚴(yán)禁看錯(cuò)、看漏、字跡不清疏忽領(lǐng)料。

2、庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守

3、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作，對(duì)庫(kù)存缺乏產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)下訂貨單，避開庫(kù)存缺乏現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供給、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求削減庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議(每月盤庫(kù)時(shí)需結(jié)合以往銷售狀況對(duì)庫(kù)存積壓產(chǎn)品做出推斷準(zhǔn)時(shí)調(diào)換，避開積壓)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。

5、退貨、換貨必需核實(shí)產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次銷售原則、不暢銷產(chǎn)品盡量不退貨;核查之前產(chǎn)品價(jià)格，賬務(wù)處理?xiàng)l理清楚，進(jìn)出有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費(fèi)10個(gè)點(diǎn)，有特別狀況特別處理，準(zhǔn)時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。

五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

1、對(duì)于有特別要求等貨物，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

2、建立健全出入庫(kù)人員登記制度

A、保管帳—每日

B、原始進(jìn)貨單規(guī)整存放—每日

C、進(jìn)貨、換貨、退貨明細(xì)表單—每日

D、進(jìn)、出、存報(bào)表—每月

E、供給商進(jìn)貨匯總表—每月

F、庫(kù)存處理意見(積壓處理，調(diào)換處理，訂貨補(bǔ)貨)-每月

3、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

4、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報(bào)主管經(jīng)理。

(1)上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)特別，物品有無(wú)喪失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。

(3)檢查有特別要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

本治理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日

倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度4

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品治理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下治理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫(kù)治理：

1.1全部物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單準(zhǔn)時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，依據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部。

1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購(gòu)部門存檔；《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫(kù)、發(fā)貨治理：

2.1物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必需說(shuō)明領(lǐng)貨緣由；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)規(guī)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度準(zhǔn)時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)治理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.5全部物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)。

2.6生產(chǎn)、修理、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨便調(diào)換；物品不全應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料精確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準(zhǔn)確。

2.9因特別狀況，由供給商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供給商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品治理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（托付）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特別狀況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，依據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)核對(duì)在借物品狀況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開頭從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還治理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可賜予辦理退庫(kù)手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢緣由：

倉(cāng)庫(kù)

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過(guò)使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在擔(dān)當(dāng)運(yùn)輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的；

2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購(gòu)置，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；

5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)覺為不良，經(jīng)選購(gòu)人員與供給商協(xié)商不行退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；

7）因規(guī)劃失誤導(dǎo)致選購(gòu)引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)治理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢留意事項(xiàng)：

1）全部已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。

6、賬務(wù)治理：

6.1全部入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，具體填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)前方可入賬；

6.3物品帳必需與單據(jù)全都，每月底自查，發(fā)覺操作錯(cuò)誤準(zhǔn)時(shí)更改，若隔月則需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保管；

6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周準(zhǔn)時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉(cāng)庫(kù)治理:

7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳設(shè)其后。

7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別打算儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)省）。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗(yàn)合格的物品，準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)貯存。

7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持相宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。

7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過(guò)于嚴(yán)密，保存間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存狀況給相關(guān)部門。

7.14年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)展盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時(shí)承受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15