來料檢驗(yàn)整改措施

來料檢驗(yàn)整改措施篇一：來料檢驗(yàn)程序1.目的對來料檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保所有來料符合公司要求，防止不合格物料投入生產(chǎn)或使用。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)物料、外協(xié)件、外購件的的檢驗(yàn)與控制。3.職責(zé)與權(quán)限質(zhì)保部歸口執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制訂，質(zhì)保部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證。采購部負(fù)責(zé)來料報(bào)檢、拒收物料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4.定義來料：指供應(yīng)商提交的原材料、外購件、外協(xié)件的總稱。5.工作程序5.1來料報(bào)檢供應(yīng)商交貨時(shí)，采購部依供應(yīng)商提交的送貨單核對是否與【采購計(jì)劃】上的要求相符，無誤后則開出【送檢單】交質(zhì)保部檢驗(yàn)員執(zhí)行品質(zhì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。供應(yīng)商送貨時(shí)須附帶該批物料的【質(zhì)檢報(bào)告】，若是原材料，在提交【質(zhì)檢報(bào)告】的同時(shí)還需【材質(zhì)報(bào)告】質(zhì)保部檢驗(yàn)員在執(zhí)行品質(zhì)檢驗(yàn)前，協(xié)助供應(yīng)商把來料進(jìn)行分類、分批、整齊的放置待檢區(qū)域，方可執(zhí)行檢驗(yàn)工作。5.2品質(zhì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)保部必須查找相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，無特殊情況下一般選擇如下一種或多種標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)依據(jù)：a)檢查規(guī)格書；b)技術(shù)圖紙、圖樣；c)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣件。如來料屬首次檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保部下達(dá)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對于無檢驗(yàn)依據(jù)的來料，質(zhì)保部檢驗(yàn)員不可檢驗(yàn)，質(zhì)保部必須會(huì)同技術(shù)部制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3質(zhì)保部檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行檢測和試驗(yàn)，并將結(jié)果記錄于【檢測記錄】上且作出合格與否的判定。5.3結(jié)果處理判定允收時(shí)，由檢驗(yàn)員在【檢測記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格，按《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序》貼上標(biāo)簽，方可入庫。判定拒收時(shí)，則將【檢測記錄】呈質(zhì)保部主管進(jìn)行評審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見，具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。若拒收物料需退貨時(shí)，檢驗(yàn)員開出【供應(yīng)商來料異常通知單】，由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時(shí)回復(fù)。若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時(shí)，采購部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公司進(jìn)行商討，會(huì)議記錄由采購部整理。5.4緊急放行因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)未完成所有項(xiàng)目而需上線時(shí)，由生產(chǎn)部填寫【緊急放行申請單】，經(jīng)質(zhì)保部批準(zhǔn)后，方可實(shí)施緊急放行處理。經(jīng)過批準(zhǔn)緊急放行的物料，質(zhì)保部檢驗(yàn)員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章，同時(shí)立即完成對物料的檢驗(yàn)，并在檢驗(yàn)結(jié)果出來的第一時(shí)間通知該物料的使用單位和采購部。5.4.3使用緊急放行物料的生產(chǎn)單位和相關(guān)質(zhì)檢驗(yàn)人員須加強(qiáng)對該物料的跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用，若該物料可挑選使用時(shí)，需質(zhì)保部批準(zhǔn)，依照質(zhì)量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。5.4.4若檢驗(yàn)合格，則質(zhì)保部檢驗(yàn)員對物料按5.3.1條執(zhí)行。5.5數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及信息反饋質(zhì)保部檢驗(yàn)員每天整理好【檢測記錄】，及時(shí)填寫【來料檢驗(yàn)日報(bào)表】，于次日上班前報(bào)質(zhì)保部。因來料質(zhì)量異常而發(fā)出的【供應(yīng)商來料異常通知單】由質(zhì)保部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)跟蹤、結(jié)案。每月底，質(zhì)保部檢驗(yàn)員按《數(shù)據(jù)分析與分析程序》對來料合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作成【來料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢圖】，并分別上報(bào)質(zhì)保部和采購部，作為對供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)依據(jù)。來料檢驗(yàn)相關(guān)記錄由質(zhì)保部保存，保存期為二年。6．引用文件6．1《不合格品控制程序》6．2《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序》7．表單記錄7．1【送檢單】7．2【檢測記錄】7．3【供應(yīng)商來料異常通知單】7．4【退貨單】7．5【緊急放行申請單】7．6【來料檢驗(yàn)日報(bào)表】7．7【來料合格率統(tǒng)計(jì)及趨勢圖】篇二：進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定山東綠特空調(diào)系統(tǒng)有限公司范圍本規(guī)定適用于各種購入的原材料、外購件和外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)。目的對進(jìn)廠的原材料、零部件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料不投入使用和加工，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求。目標(biāo)進(jìn)廠原材料檢查年度批合格率99%以上。因檢驗(yàn)失誤造成原材料因批量不良導(dǎo)致停工停產(chǎn)的批數(shù)為0。職責(zé)質(zhì)檢部部認(rèn)定檢查系檢驗(yàn)人員：負(fù)責(zé)原材料的檢查驗(yàn)收，有獨(dú)立質(zhì)量判定權(quán)。倉庫保管員：對貨物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、標(biāo)識和交付進(jìn)行有效控制、對不合格品進(jìn)行隔離（可行時(shí)）和處置。生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗(yàn)合格的貨物，對其搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、標(biāo)識須進(jìn)行有效的控制。質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員：根據(jù)各委托部門所委托試驗(yàn)項(xiàng)目，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和判定，并出檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)確認(rèn)后報(bào)委托部門。技術(shù)部對認(rèn)定判為保留而生產(chǎn)急需的原材料可按質(zhì)檢部檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并發(fā)文件在規(guī)定數(shù)量或規(guī)定時(shí)間內(nèi)暫時(shí)使用。工作程序受入檢驗(yàn)的前提和準(zhǔn)備工作進(jìn)口件、外購件除外，所有物料在首批進(jìn)貨前，樣品需經(jīng)技術(shù)部鑒定、質(zhì)檢部認(rèn)定合格或判定為保留而生產(chǎn)急需且經(jīng)技術(shù)發(fā)文件認(rèn)可的物料。質(zhì)檢部按《供應(yīng)商評價(jià)規(guī)范》規(guī)定，組織采購、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)定合格后方可進(jìn)貨（如遇特殊情況，由采購部進(jìn)行）。所有進(jìn)廠的物料，應(yīng)由供應(yīng)商檢驗(yàn)合格，除進(jìn)口件及外購件外還須有檢驗(yàn)合格證明、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)的質(zhì)量證明文件。對于電器安全件必須在供貨前，提供相應(yīng)安全認(rèn)證證書或同等級別型式試驗(yàn)報(bào)告。物料到廠后，采購人員或倉庫保管員對包裝質(zhì)量及數(shù)量及需提供的檢驗(yàn)合格證明確認(rèn)后，在產(chǎn)品送貨單上簽收,物料一律進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，并作好待驗(yàn)標(biāo)識。倉庫保管員填寫一式四聯(lián)的《進(jìn)料質(zhì)量報(bào)檢單》，將來料驗(yàn)收報(bào)檢單報(bào)質(zhì)交品質(zhì)部檢驗(yàn)人員,同時(shí)將對方提供的檢驗(yàn)合格證明一同附上交質(zhì)檢部收檔。生產(chǎn)現(xiàn)場的零部件,質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控,合格后填寫《現(xiàn)場檢驗(yàn)通知單》交與生產(chǎn)和倉庫，并做好質(zhì)量記錄。質(zhì)檢部接到報(bào)檢通知單后，即著手檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。檢驗(yàn)員所用的計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備，必須經(jīng)計(jì)量合格且在規(guī)定的有效期內(nèi)。對某些特殊類貨物需要進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)的,檢驗(yàn)員可在生產(chǎn)現(xiàn)場指定的待驗(yàn)區(qū)域（或有待驗(yàn)標(biāo)識的堆放處）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。質(zhì)檢部可不定期或在供貨單位發(fā)生質(zhì)量問題趨勢時(shí)到供貨單位進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，即對采購產(chǎn)品在貨源地及產(chǎn)品制作工藝、生產(chǎn)管理等進(jìn)行驗(yàn)證記錄并及時(shí)反饋采購部,但這種檢驗(yàn)不能排除進(jìn)廠后重新檢驗(yàn)以及被判為不合格而退貨的可能。對《來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》中特別注明的檢驗(yàn)項(xiàng)目可依據(jù)供貨方提供的質(zhì)量保證書進(jìn)行驗(yàn)收。抽樣質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)協(xié)議和《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的規(guī)定，確定抽樣方案。根據(jù)供貨方的質(zhì)量狀況，可決定加嚴(yán)，具體如下：A）進(jìn)行正常檢查時(shí)，同一物料連續(xù)有2批經(jīng)檢查不合格（為同一不合格項(xiàng)，發(fā)生不合格后整改無效），則從下一批轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。加嚴(yán)檢查的抽樣量暫定為原抽樣量的2倍，原判定基準(zhǔn)不變。B）加嚴(yán)檢查連續(xù)5批合格，可轉(zhuǎn)為正常檢查。以上加嚴(yán)應(yīng)得到質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人同意后，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)注明加嚴(yán)檢查。檢驗(yàn)員按抽樣方案進(jìn)行隨機(jī)抽樣。檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員按技術(shù)要求、《來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》、圖紙及有關(guān)技術(shù)樣本規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記入《進(jìn)貨檢查記錄》中。需裝入整機(jī)后測試其指標(biāo)性能的零部件，由測試室進(jìn)行測試，結(jié)果由測試室出具試驗(yàn)報(bào)告。所有檢驗(yàn)和測試數(shù)據(jù)，應(yīng)寫在進(jìn)料檢查記錄表中，并作出合格與否的判定。根據(jù)檢驗(yàn)和測試結(jié)果由檢驗(yàn)員填寫《進(jìn)貨質(zhì)量報(bào)檢單》，并由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，質(zhì)檢部留質(zhì)檢一聯(lián)后，送倉庫保管員后，分發(fā)資材采購部、財(cái)務(wù)部、倉庫歸檔保存3年。進(jìn)料檢查記錄由質(zhì)檢部進(jìn)行歸檔保存，期限3年。進(jìn)料檢查的物料處理一般原樣保質(zhì)交付倉庫,因檢驗(yàn)、試驗(yàn)后不能回復(fù)原來的包裝，質(zhì)檢人員應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施交付倉庫。5.4合格品管理5.4.1全數(shù)檢驗(yàn)判為合格的物料，在包裝箱或每一零部件明顯處標(biāo)識合格標(biāo)記，倉庫可以入庫抽檢檢驗(yàn)判為合格的零部件，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員在每批產(chǎn)品的堆放處進(jìn)行進(jìn)行合格標(biāo)識，倉庫可以入庫。生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗(yàn)判為合格的零部件，質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行合格標(biāo)識，并要求生產(chǎn)部對經(jīng)合格標(biāo)識的合格品及存放條件進(jìn)行有效控制，存放周期一般為48小時(shí)。5.5不合格品的處理5.5.1被判為不合格的零部件，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并予以隔離,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行評審、處置（由質(zhì)量部做出“讓步接受”、“挑揀”、“返工”、“返修”“退貨”處理結(jié)論，將處理結(jié)果記錄在“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”上）。同時(shí)填寫《質(zhì)量問題反饋單》由采購部或質(zhì)量部發(fā)送供應(yīng)廠家，進(jìn)行限期整改。5.5.1.1輕微不合格：不影響公司產(chǎn)品外觀、性能的情況下，可以做出讓步接受。5.5.1.2一般不合格：按照5.5.1.1可以做出讓步接受，如果進(jìn)貨物料需要公司進(jìn)行返工、返修時(shí)，生產(chǎn)部將返工返修的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，交與采購部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。若同意在公司內(nèi)部返工返修，將返工返修的費(fèi)用清單交與財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款。若不同意則退貨處理。5.5.1