混凝土攪拌站隱患排查項目清單

隱患排查治理項目清單單位名稱（蓋章）：淄博莊園混凝土有限公司周村分公司201861目錄基礎管理類隱患排查項目清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（設備設施）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（作業(yè)行為）基礎管理類隱患排查項目清單序號 排查項目

排查內(nèi)容與排查標準

綜合性檢查車間級別 公司每月1次每季度1次

有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件 √應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生管理機構(gòu)或人員產(chǎn)管理人員。主要負責人、安全管理人員具有管理資格。 √3√安全生產(chǎn)會議 有制度文件，明確會議頻次、內(nèi)容、參加人員等并形成會議記錄3√有安全生產(chǎn)費用提取和使用制度文件，明確資金投入標準、程序、用途等內(nèi)容，并形成相關記錄 √安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務678

預算 √營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)資金投入 √有制度文件，明確教育培訓頻次、學時、內(nèi)容、考核等內(nèi)容 √健全安全教育培訓檔案，包括：教材、記錄表、考核試卷等 √ √新進從業(yè)人員、離崗6個月以上或者換崗從業(yè)人員，安全生產(chǎn)教育培訓以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備249 有三級教育培訓記錄。 √制定年度培訓計劃，定期進行知識更新，對在崗人員進安全生產(chǎn)再教育培訓活動，有相關記錄。 √針對不同崗位、人員，培訓目的或目標明確 √有制度文件，明確采購、驗收、保管、發(fā)放、報廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄。 √ √勞動防護用品管理采購選用具備相應資質(zhì)企業(yè)的特種勞動防護產(chǎn)品，有安全標志或經(jīng)法定認證材料。 √ √2021

及檢查情況。有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責任人員等。 √有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關記錄、證明材料。 √ √危險作業(yè)管理 批手續(xù)辦理要求 √有作業(yè)人員資格證明、作業(yè)票辦理材料 √ √24√安全生產(chǎn)獎懲 有制度文件，明確考核辦法、獎懲標準，并有相記錄24√有制度文件，明確事故報告、調(diào)查處理等相關內(nèi)容 √事故管理 建立事故檔案，對發(fā)生的事故相關文件資料整理保存。 √27 則》（AQ/T9002）要求 √應急預案經(jīng)專家評審或論證，有相關記錄 √應急管理 制定年度應急演練計劃，每年至少開展1次應急演練活動，有相關記錄材料 √配備相應的應急救援器材及裝備，有清單 √ √建立應急救援組織，有成立文件、相關記錄 √加強職業(yè)健康管理，有制度文件，明確管理、監(jiān)測評價、培訓、應急救援等內(nèi)容 √當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓，有相關證明材料 √ √對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者，組織上崗353637

前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，相關證明材料 √ √業(yè)病診療等有關個人健康資料。 √每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，相關報告 √有安全風險防控相關制度文件，明確工作機制、責任、措施等內(nèi)容 √ √安全生產(chǎn)風險管控定期開展安全生產(chǎn)風險排查，充分識別生產(chǎn)活動中在建工程的安全管理有專人負責；不應將生產(chǎn)經(jīng)營項目、在建工程的安全管理有專人負責；不應將生產(chǎn)經(jīng)營項目、相關方安全管理場所、設備發(fā)包(外包)或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件46或者相應資質(zhì)的單位和個人；應與承包單位、承租單位簽定專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議?！獭蘌AGEPAGE10生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（作業(yè)活動）風險點

排查內(nèi)容與標準

日常檢查 綜合性檢查序號步驟

現(xiàn)有控制措施

交接班

巡檢 車間

公司級編號 類型 名稱

措施

管理措施 培訓教措施

措施

應急處置措施

/ 3111 作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品23 前4

酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)未認真檢查攪拌罐及配套設備是否完好、可靠未對供水設備是否完好

1、有安全管理制度及安全操1塊度要符合規(guī)定 全規(guī)定安執(zhí)行；2、作業(yè)未按規(guī)定及時添加潤脂和潤滑油 裝，實行集過程中進行巡對作業(yè)人配備安全空載試機檢查各機械設備工作是否正中控制；2、查，及時制止違員進行安帽、防護7

制定應急預1 生產(chǎn)作業(yè)攪拌作業(yè)

常8

有必要的章違規(guī)行為全培訓，提服、防護鞋案，定期開 √ 安全防護加強對設備檢高安全意防護手套、展應急演練裝置；3、查、維護保養(yǎng)，識和操作護目鏡等投料速度過快，過多 有漏電保確保設備處于 技能 防護用品作業(yè)

按規(guī)定順序開啟操作臺電源

護、安全聯(lián)良好狀態(tài)；4、中 控裝置 落實安全生產(chǎn)未按規(guī)定操作相關設備 責任，加強責任設備出現(xiàn)故障、異?，F(xiàn)象，未及時處理 考核131416未對設備及現(xiàn)場進行及時清理2生產(chǎn)作業(yè)16未對設備及現(xiàn)場進行及時清理2生產(chǎn)作業(yè)稱重作業(yè)17作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品設備符合1、有安全管理對作業(yè)人/制定應急預√√

擅自離開工作崗位擅自拆卸安全防護裝置和打開電控箱蓋停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關電氣設備18 19

酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)未認真檢查地磅是否完好、可靠

安全技術制度及安全操員進行安要求 作規(guī)程，并嚴格全培訓，執(zhí)行；2、作業(yè)高安全意

案，定期開展應急演練未檢查地磅顯示是否正常 過程中進行巡識和操作

查，及時制止違 技章違規(guī)行為、作業(yè)

車輛上下磅過程中不允許稱重操 加強對設備檢24作業(yè)

設備出現(xiàn)故障、異常現(xiàn)象，未及時處理擅自離開工作崗位

確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)25 后

現(xiàn)場沒有清理 責任，加強責任考核26準備

未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品裝置和設施是否良好

1、有安全管理制度及安全操

作規(guī)程，并嚴格

對作業(yè)

執(zhí)行；2、作業(yè)人員進行1、劃定專過程中進行巡安全培訓，配備安全

提高安全帽、防護制定應急預生產(chǎn)作業(yè)卸料作業(yè) 31 未在規(guī)定區(qū)域進行卸料作

2、裝載機章違規(guī)行為、意識和操服、防護口案，定期開 √ √作業(yè)中

等設備有加強對設備檢無關人員進入卸料作業(yè) 安全聯(lián)控查、維護保養(yǎng)

作技能；2.罩等勞動展應急演練裝載機駕防護用品

裝置 確保設備處

駛?cè)藛T持駕駛員離開，車輛未熄火精力不集中，擅自離開作業(yè)工作完畢后，未理現(xiàn)場，工件工具擺后 整齊專業(yè)人員駕駛車輛

良好狀態(tài)；4、 證上落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核1.對作業(yè)人員進行1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全制定應急預意識和操/案，定期開 √ √作技能；2.展應急演練作業(yè)

作規(guī)程，并嚴格前 酒后等身體不適情況下上崗作業(yè) 執(zhí)行；2、作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)運輸作業(yè) 40

未對攪拌車進行檢查，確保車輛性能完好、外觀整潔

術要求

過程中進行巡查，及時制止違

章違規(guī)行為；3、車輛駕駛作業(yè)中

運輸途中攪拌罐未保持慢速旋轉(zhuǎn)

加強對設備檢

人員持證上崗

確保設備處于4446后未安規(guī)定對車輛維護保養(yǎng)46后未安規(guī)定對車輛維護保養(yǎng)47未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品48準備酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)49未對使用工具、設備進行檢查

到工地卸料時未服從現(xiàn)場人員指揮作業(yè)完成后在指定地點洗車、停車

良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)考核1、有安全管理制度及安全操未按要求停電，不停電，停錯不該停電 作規(guī)程，并嚴格位置，帶負荷拉閘，無兩人進行 1、按規(guī)定執(zhí)行；2、作業(yè)未按要求懸掛標示牌導致在有人工作使用專用過程中進行巡對作業(yè)人

工具及設

查，及時制止違

員進行安配備防護

機電維修

備；2、電 全培訓，提手套、絕緣制定應急未按要求先檢查后送電；檢查不到位動工具、電、高安全意手套等勞案，定期開

√ √ √ √作業(yè) 作業(yè)未穿戴使用絕緣防護用品，帶負荷送氣設備

加強對設備檢

識和操作動防護用展應急演練中

電，無人監(jiān)護 有漏電

查、維護保養(yǎng)，技能。電工 品未按要求接地或接地不良工具使用不當；未使用絕緣工具未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負荷

護等安全裝置

確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)

持證上崗超限作業(yè)后作業(yè)人員未持證上崗未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品

考核1、有安全管理制度及安全操準備 備狀態(tài)正常作業(yè)區(qū)域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施現(xiàn)場消防器材準備不足

作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡對作業(yè)人設備符合查，及時制止違員進行安

配備防護服、絕緣鞋，電焊手制定應急預檢維修 用火作業(yè) 63

套、防護面案，定期開兩個工件組對時，固定不牢靠。 安全裝置加強對設備檢高安全意

√ √ √ √保持完好查、維護保養(yǎng)，識和操作

罩、護目鏡展應急演練64 未使用套頭式面罩或帶護目鏡 等防護用65666768

電焊回路不與焊件直接相連內(nèi)電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放

確保設備處于 技能 良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)考核橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢 開啟氣瓶閥門時，未用專用工具，開氣割 速度過快氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即停止工作業(yè)未按規(guī)定開啟、關閉相關閥門 作業(yè)后，工具設備未放回指定地點 角余料，打掃施工區(qū)域，熄滅火種，作業(yè) 斷電源后方可離開后電氣焊設備發(fā)生故障時，未及時關閉電源后再處理767778作業(yè)前7980

未對設備及現(xiàn)場進行及時清理，將工安裝臨時線路人員未持有電工作業(yè)證未按規(guī)定辦理作業(yè)證電工勞保用品穿戴不齊全臨時用電線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎

1、有作業(yè)審批制度及安全操81 臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)低于 作規(guī)程，并嚴格2.5米，道路低于5米暗管埋設及地下電纜線路為設有走向

1使用專用

執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡

對作業(yè)人82檢維修 臨時用電 83

標志和安全標志，電纜深埋0.7米 工具及設查，及時制止違員進行安配備防護現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應未有防雨措備；2、電 全培訓，提手套、絕緣動工具、電 高安全意手套等勞案，定期

√ √ √ √施 氣設備等

加強對設備檢

識和操作動防護用展應急演練現(xiàn)場臨時用電未安裝漏電保護器 有漏電保停電時未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護等安全

查、維護保養(yǎng)，技能。電工 品確保設備處于持證上崗

裝置 良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)電工工具絕緣不良 責任，加強責任電箱安裝位置不當，現(xiàn)場重要或危險部 考位，沒有醒目電氣安全標志搬遷或移動用電設備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理設備未作保護接零或無漏電保護器909091929394作業(yè)后作業(yè)前沒有及時拆除臨時用電設施或非電工拆除臨時用電線路未對現(xiàn)場進行清理不按規(guī)定要求辦理作業(yè)許可證作業(yè)人員未進行安全教育9596978檢維修 高處作業(yè) 99良好現(xiàn)場未設置安全警戒標志或警戒線監(jiān)護不足，監(jiān)護人不到位作業(yè)人員未佩戴安全帶作業(yè)人員未攜帶工具袋或工具未放入工具袋垂直分層中間未有隔離設施1、有作業(yè)審批制度，制定施工方案并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過對作業(yè)人配備防護具、防護器全培訓，提所需工器員進行安具符合要求及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢確保設備處于良好狀態(tài)技能服、安全帽、安全等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練√√√√100作業(yè)中101102103作業(yè)后現(xiàn)場沒有清理，拆架子板等113.現(xiàn)場類隱患排查項目清單（設備設施）風險點

排查內(nèi)容與標準

日常檢查 綜合性檢查 專業(yè)檢查

季節(jié)性檢查序項目 標準

現(xiàn)有控制措施

交接班 巡檢 車間級公司級公司級公司級公司級活動或號編號 類型 名稱

工程技術措施

管理措施

培訓教育個體防護應急處措施 措施 措施

/ 次

每月1每季度1每半年1每季度1節(jié)假次 次 次 次 前本體完好，無變形、破損等現(xiàn)象，安裝牢固 本體等均緊固可靠各機械潤滑部位潤滑良好1、作業(yè)人1、采取集1、制定了檢查、維員經(jīng)三級安全裝 完

中控制；護等管理制度及設教育，考核1生產(chǎn)設備攪拌

置過載保護裝置電氣與機械聯(lián)鎖2、危險部備的安全操作規(guī)程，合格后上裝置等應完好、可靠 位設置了并嚴格執(zhí)行；2、作崗；2、電氣控制系統(tǒng)運行良好。各按

為職工配備安全帽、手套

1、設置急停按鈕；2

√ √ √ √ √ √罐 7 鈕顯示指示儀表等靈敏準罩、設檢；3、每月對設備進行安

等防護用

備滅火確運轉(zhuǎn)聲護”

備有過載進行全面檢查；4、培訓提高 保護等裝每年對設備進行集安全意識置 中維護保養(yǎng) 和操作能

器、藥品等電氣12

情況電動機和電器元件的接線牢固PAGEPAGE18接可靠環(huán)境15

環(huán)境安全要求傷檔位清楚有效，動作反應靈工作敏；上下駕駛室扶梯完好穩(wěn)座椅完好牢固管道、油箱等液壓裝置系統(tǒng)無滲漏現(xiàn)象

1、制定了檢查、維護等管理制度及設對作業(yè)人2生產(chǎn)設備2生產(chǎn)設備裝載機1819電氣燈光齊全有效；喇叭、倒車蜂鳴器有效，無故障氣壓表、機油壓力表、水溫表、變矩器壓力表、油溫表工作正常，表盤完整，刻度1、有制動備的安全操作規(guī)程，員進行安23、每月對設備識和操作4裝置每年對設備進行集人員持證為職工配備防護服等防護用品制定應急預案，定期進行演√√√√√√儀表清晰中維護保養(yǎng)按規(guī)定 上崗刮水器工作正常。電氣系統(tǒng)進行檢測20絕緣良好，電器導線捆扎成不松散，不破皮。輪胎氣壓達到規(guī)定標準，輪21底盤等裝胎無裂損，花紋內(nèi)無異物卡動，不缺損。置各輪制動有效。手腳剎車及22拉桿的固定、連接完好。儲氣筒無滲漏。束，布置整齊，固定卡緊，滯。鋼圈無變形，螺栓無松轉(zhuǎn)向絞節(jié)完好。各絞節(jié)聯(lián)接松動，潤滑良好轉(zhuǎn)動軸螺栓無松動或缺損；傳動軸十字節(jié)應保持緊固方向盤的自由間隙左右各不15中無輕飄、擺振、抖動、阻滯、跑偏及蛇行現(xiàn)象風扇皮帶無松動現(xiàn)象氣門室蓋、邊蓋、油底殼等部位無機油滲漏現(xiàn)象發(fā)動發(fā)動機工作正常，每種工況機29303132

工作良好，各部位無異響；發(fā)動機及附件保持清潔，無油污，無銹蝕氣，排氣管不冒黑煙應有油泥、積灰、雜物正常 1、制定了檢查、機油量宜控制在油尺上下刻度 護等管理制度及設

對作業(yè)人發(fā)動機中間略偏上位置

1、有制動備的安全操作規(guī)程，員進行安 1、有車載攪拌 空氣柴油機油濾清器應清潔等安全裝并嚴格執(zhí)行；2、作全培訓

配備防護

滅火器；生產(chǎn)設備運輸33

濾芯清洗或更換時間應符合說置；2、各業(yè)前，對設備進行點

高安全意

手套等防

2、制定應

√ √ √ √ √ √車 明書規(guī)定

旋轉(zhuǎn)部位

檢；3、每月對設備

識和操作

護用品

急預案，

設置防護進行全面檢查；4、技能作業(yè) 定期進行合要求

裝置 每年對設備進行中維護保養(yǎng)

人員持證 演練上崗水溫應符合要求底盤攪脫擋、漏油拌系統(tǒng)傳動軸連接牢固、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，不應有異響和漏油說明書規(guī)定胎氣壓應符合說明書規(guī)定方向盤的自由度應符合要求或損傷；筒體與托輪接觸良好，不應跑偏、竄動；筒體不應有嚴重變形攪拌系攪拌筒內(nèi)的攪拌葉片、導向葉片統(tǒng)4445

書規(guī)定，不應磨損重破損、變形和積灰異響，不應漏油液壓系液壓系統(tǒng)工作壓力應符合說明統(tǒng)

書規(guī)定；管路連接牢靠、不應泄漏合要求壓力表應指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，表盤上應有 1、制定了檢查、最高工作壓力警示線，并在 護等管理制度及設

1、有緊急停車裝

1、采用了備的安全操作規(guī)程，對作業(yè)人

置；2、現(xiàn)空氣 溫度計應刻度清晰，并在檢集中控并嚴格執(zhí)行；2、作員進行安為職工

場配備滅機

安全裝置50

驗周期內(nèi)使用

3防護蓋、進行全面檢查；4、識和操作 用品

火器、藥品等；3制定應急

√ √ √ √ √ √驗周期內(nèi)使用； 罩 每年對設備進行集 技

預案，定液位計（油標）標識應清晰、位標記

進行檢測

期進行演練

工作壓力達到額定壓力時，超壓保護裝置應能自動切換為無負荷狀態(tài)；應設置齊全、可靠的防護罩，其安全距離應符合GB23821的相關規(guī)定。附件應完好、有效電柜、同步電機的屏護柵欄 電氣安全接地線應連接可靠，線徑截面積及安裝方法符合本標準2.39的相關規(guī)定57整體完好，無變形、破損等現(xiàn)象57整體完好，無變形、破損等現(xiàn)象58秤臺四周間隙無異物本體59稱體四周間隙合適60地槽積水在稱體下平面以下電氣控制系統(tǒng)運行良好。各按5生產(chǎn)設備地磅61運轉(zhuǎn)確62傳感器電纜或信號電纜良好63情況

1、作業(yè)人1、制定了檢查、維員經(jīng)三級備的安全操作規(guī)程，合格后上為職工配制定應急并嚴格執(zhí)行；2、作崗；2、對設，符合安全技術要求

業(yè)前對設備進行點作業(yè)人員檢；3、每月對設備進行安全進行全面檢查；4、培訓提每年對設備進行集安全意識中維護保養(yǎng) 和操作技能

備防護眼預案，定鏡等防護期進行用品 練

√ √ √ √ √ √64電氣

稱重顯示控制器無潮濕65按規(guī)定進行接地，接地線應連65按規(guī)定進行接地，接地線應連接可靠6生產(chǎn)設施沉淀池66676869整體安全池體完好，無破損圍堰完好設置護欄，保持完好按規(guī)定建設，設置防護欄1、制定了檢查、維對作業(yè)人每月、進行全面檢識和操作/制定應急預案，定期進行演√√√√√√裝置設置小心墜落等必要安全警70 示標志，保持完好期進行絕緣測試絕緣和接地故障保護完好可靠

查定期進行集中維 技護保養(yǎng)按規(guī)定進行檢測變壓器損響聲或放電聲攔線路的安全距離符合要求合要求 線路的保護裝置齊全可靠 1、按規(guī)線路絕緣屏護良好無發(fā)熱和建設安

1、對作業(yè)1、制定了檢查、維人員進行護等管理