某地產(chǎn)公司監(jiān)理單位管理工作指引

監(jiān)理單位管理工作指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工作指引概述流程目的適應(yīng)公司工程項目目建設(shè)監(jiān)理工工作的需要，充充分發(fā)揮建設(shè)設(shè)監(jiān)理在工程程建設(shè)過程中中的作用，以以確保各工程程項目建設(shè)達達到監(jiān)理目標(biāo)標(biāo)。適用范圍適用于對對公司在建開開發(fā)項目監(jiān)理理單位的管理理。定義無流程要素描述支持文件無支持文件無流程CP點監(jiān)理檢查計劃監(jiān)理工作檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果的應(yīng)用責(zé)任部門主導(dǎo)部門：項目部參與部門：項目管理部、招標(biāo)采購部、安監(jiān)辦流程KPI無輸入條件監(jiān)理合同對監(jiān)理單位檢查計劃輸出結(jié)果《監(jiān)理單位考核評估表》監(jiān)理整改報告監(jiān)理單位管理工作指引流程CP點描述CP點對流程的影響控制要點難點／風(fēng)險點提示示1、監(jiān)理檢查計劃檢查計劃是流程執(zhí)執(zhí)行的依據(jù)，可可通過定期與與不定期檢查查的結(jié)合，強強化檢查效果果·計劃的可實施性————2、監(jiān)理工作檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)事先制訂檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，可提高檢檢查的目的性性，且檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完完善，也可提提高公司工程程管理水平·檢查標(biāo)準(zhǔn)的不斷完完善·完善監(jiān)理合同條款款————3、檢查結(jié)果的應(yīng)用用根據(jù)檢查結(jié)果對存存在的問題進進行整改，使使流程形成閉閉環(huán)管理，提提高監(jiān)理管理理水平·整改問題的落實·存在問題的處罰·對合同未約束問題題的處理工作程序監(jiān)理單位的選擇項目部配合招標(biāo)采購部進行監(jiān)理招標(biāo)，具體參見《工程及材料設(shè)備采購管理流程》。監(jiān)理機構(gòu)的設(shè)置監(jiān)理單位實施工程監(jiān)理前，須建立工程項目監(jiān)理機構(gòu)——項目監(jiān)理部，并報項目管理部備案。項目監(jiān)理部應(yīng)設(shè)置在項目所在的項目部。項目監(jiān)理部的構(gòu)成：設(shè)置及人員安排按照監(jiān)理合同約定執(zhí)行。監(jiān)理工作的管理項目管理部、項目部是各工程項目建設(shè)監(jiān)理工作的日常管理部門，負(fù)責(zé)落實工程監(jiān)理以《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》和《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》等法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，根據(jù)監(jiān)理及施工合同、招標(biāo)答疑文件的要求，嚴(yán)格按照“三控三管一協(xié)調(diào)”的要求落實具體管理工作。項目管理部及項目部應(yīng)要求監(jiān)理單位做好以下幾個方面工作：前期準(zhǔn)備工作建立健全項目監(jiān)理組織機構(gòu)，配備合理的專業(yè)監(jiān)理人員，明確監(jiān)理人員崗位職責(zé)。并報項目部及項目管理部審核，在工程實施過程中如發(fā)生監(jiān)理人員調(diào)動應(yīng)及時通報項目部及項目管理部。工程開工前熟悉施工圖紙，參與設(shè)計方案與施工圖紙的審核，提出技術(shù)及經(jīng)濟方面的合理化建議。項目監(jiān)理部在進入施工現(xiàn)場一個月內(nèi)。須編制具有針對性的項目監(jiān)理規(guī)劃及實施細(xì)則，并報項目部及項目管理部。參與設(shè)計交底，認(rèn)真審核施工組織設(shè)計及施工方案，做好技術(shù)方案的審核工作。審查施工單位的施工安排，對施工工序、流水作業(yè)等提出建議及要求。工程質(zhì)量控制審查主要分部分項工程的施工方案，特別是專業(yè)工程施工方案、季節(jié)性施工方案等，檢查進場的主要施工設(shè)備，加強施工材料的管理。質(zhì)量驗收以質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范等為依據(jù)，堅持本工序質(zhì)量不合格不予簽認(rèn)，下一道工序不得施工。質(zhì)量控制以事前控制為主，施工過程中有目的的進行巡視和旁站，做好旁站記錄，并配合使用平行檢驗等多種方式以加大工程質(zhì)量檢驗的力度。對施工檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及在管理中存在的問題應(yīng)及時提出整改措施，以《監(jiān)理通知》等形式進行書面告知。項目監(jiān)理部處理存在的問題時應(yīng)綜合考慮施工單位的整體素質(zhì)情況，采取不同的對策，充分考慮技術(shù)及經(jīng)濟因素，盡量避免驗收時拆改太多，影響到質(zhì)量和工期。積極大力推行“樣板引路”、“方案先行”、“質(zhì)量否決制”等成功的經(jīng)驗及做法。在日常的監(jiān)理工作中對施工單位嚴(yán)格要求，加大監(jiān)理的廣度和深度，鼓勵、督促施工單位加大對新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，在經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域取得突破。嚴(yán)格按照北京市《住宅工程質(zhì)量分戶驗收管理規(guī)定》的要求落實工作。從業(yè)主的角度考慮問題，以交出業(yè)主滿意工程為目標(biāo)，項目監(jiān)理部要結(jié)合各自的工程特點，有針對性地制定“分戶驗收”工作措施及操作細(xì)則。如在工程交用后，出現(xiàn)較多因質(zhì)量問題引發(fā)的投訴，公司將追究監(jiān)理公司及其有關(guān)人員的責(zé)任。安全監(jiān)理工作監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。監(jiān)理單位的安全工作應(yīng)通過監(jiān)理公司、項目監(jiān)理部兩個層次展開。加強監(jiān)理單位自身安全體系建設(shè)：監(jiān)理公司要建立安全生產(chǎn)管理體系，以保證安全生產(chǎn)監(jiān)督責(zé)任的落實。監(jiān)理公司主要負(fù)責(zé)人對安全監(jiān)理工作全面負(fù)責(zé)。項目總監(jiān)（總監(jiān)代表）對所監(jiān)督工程的安全監(jiān)理工作負(fù)責(zé)，并應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程特點，安排專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全工作監(jiān)理，明確其工作職責(zé)。安全監(jiān)理人員在總監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對施工現(xiàn)場日常安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)理。監(jiān)理公司要加強對監(jiān)理人員的安全生產(chǎn)知識的教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)當(dāng)熟悉安全操作規(guī)程。監(jiān)理公司編制項目監(jiān)理規(guī)劃時應(yīng)當(dāng)包括安全生產(chǎn)監(jiān)理部分，明確安全監(jiān)理內(nèi)容、工作程序和制度措施，編制的監(jiān)理實施細(xì)則中應(yīng)包括安全管理的具體操作程序。項目監(jiān)理部安全生產(chǎn)監(jiān)理工作：審查施工總承包、特別是專業(yè)分包和勞務(wù)分包單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定，有無安全生產(chǎn)許可證；審核施工單位項目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員有無安全生產(chǎn)考核合格證書，各級管理人員上崗資格和特種作業(yè)人員上崗資格是否符合要求。審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施，以及危險性較大的分部分項工程的專項施工方案及其實施方案的落實情況。審查施工單位是否根據(jù)建設(shè)單位提供的地下管線交底資料制定了地下管線保護措施方案，并簽署審查意見。檢查施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全檢查制度和事故報告制度的執(zhí)行情況和施工單位進行的安全自查工作情況。檢查施工單位安全防護、文明施工情況；施工機械、安全設(shè)施的驗收手續(xù)，并簽署監(jiān)理意見。參加施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)存在違章作業(yè)、安全隱患等情況及時與項目部溝通，協(xié)商解決措施，同時書面通知施工單位，監(jiān)督施工單位立即整改或暫時停工整改。合同管理、成本控制工作參與項目的目標(biāo)成本測算，提出監(jiān)理意見。細(xì)化工程量確認(rèn)工作，對于施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更、工程洽商等內(nèi)容必須到現(xiàn)場核實，經(jīng)實測實量后簽署監(jiān)理意見，過程文件需統(tǒng)一編號留存。參與工程材料、設(shè)備的考察、采購及招投標(biāo)工作。對工程結(jié)算進行初次審核工作，做好對工程量增減部分的核查落實工作，并提出審核意見。監(jiān)理例會制度定期組織監(jiān)理例會，嚴(yán)格落實例會制度，研究解決施工過程中存在的各類問題，加強各方溝通，保證工程進度、質(zhì)量、安全等各方面要求。監(jiān)理例會應(yīng)主要包括：上次例會會議決議的落實情況，分析未完事項的原因。施工進度計劃的落實情況，下一階段進度目標(biāo)及實現(xiàn)進度目標(biāo)的措施。工程施工中存在的質(zhì)量和技術(shù)方面的有關(guān)問題。分包單位的管理與協(xié)調(diào)。項目監(jiān)理部要加強會議紀(jì)要的簽審、簽收手續(xù)，提高施工單位按會議要求落實工作的意識。每期會議紀(jì)要須報項目部及項目管理部。監(jiān)理月報、監(jiān)理日志等日常性工作監(jiān)理公司于次月5日前將《監(jiān)理月報》報項目部備案。監(jiān)理月報應(yīng)對本期工程進度、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工情況等方面綜合評價，提出改進意見與措施。對涉及工程量變更的內(nèi)容做出詳細(xì)的說明，作為工程結(jié)算的重要依據(jù)。注重《監(jiān)理日志》的及時記錄整理，對施工中發(fā)現(xiàn)的問題，工程進展情況及時記錄，以備查用。監(jiān)理資料的管理主要包括合同文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計及施工方案、各種施工進度計劃、工程變更記錄、工程洽商、分包資質(zhì)文件、工程驗收資料、監(jiān)理規(guī)劃及實施細(xì)則、監(jiān)理月報、會議紀(jì)要、監(jiān)理通知、監(jiān)理日志、監(jiān)理工作總結(jié)等。監(jiān)理資料的管理應(yīng)做到整理及時、真實齊全、分類有序。工程維保中的監(jiān)理責(zé)任的履行監(jiān)理項目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)維保工作，檢查施工單位對業(yè)主質(zhì)量投訴的處理情況，對集中反映的質(zhì)量投訴進行原因分析、調(diào)查確認(rèn)，并協(xié)助項目部制定處理方案。監(jiān)理單位的考核評價編制檢查計劃，確定檢查時間項目部每周進行現(xiàn)場全面檢查，每月評估一次。對定期檢查，項目部提前一天通知被檢查的監(jiān)理單位；對不定期檢查，項目管理部可隨時到現(xiàn)場檢查，無需通知項目部。對監(jiān)理單位的檢查考核內(nèi)容對工程監(jiān)理單位的檢查考核分監(jiān)理組織、監(jiān)理資料、技術(shù)管理和現(xiàn)場監(jiān)督管理四個部分；監(jiān)理組織的考核占20分，對監(jiān)理單位的組織機構(gòu)、辦公設(shè)施及制度進行檢查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求；監(jiān)理資料的考核占20分，對監(jiān)理單位必須編制或持有資料的實際情況進行檢查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求；技術(shù)管理的考核占20分，針對監(jiān)理單位對參與在建工程各單位的技術(shù)質(zhì)量管理的檢查記錄進行檢查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求；現(xiàn)場監(jiān)督管理的考核占40分，針對在建工程和所在施工現(xiàn)場的實際狀況進行檢查，同時抽查監(jiān)理的檢查記錄，確定監(jiān)理單位是否能夠按國家規(guī)定和合同要求對在建工程的質(zhì)量、進度、安全文明施工進行控制。對監(jiān)理單位檢查考核后，填寫《監(jiān)理考核評估表》。檢查匯總，問題整改項目部在檢查的當(dāng)天對檢查記錄進行匯總，并將檢查考核的結(jié)果通知被檢查監(jiān)理單位；監(jiān)理單位對不合格項進行確認(rèn)后，制定整改措施和整改時間表，并知會項目部；項目部根據(jù)整改報告時間節(jié)點，最終驗證整改完成情況。對監(jiān)理單位的檢查記錄和整改記錄由項目部歸檔保存，并將每月的檢查記錄以工程月報形式抄報項目管理部。項目管理部有權(quán)抽查整改記錄，并通報檢查結(jié)果。由于監(jiān)理人員工作過錯，造成公司工程項目重大經(jīng)濟損失的，監(jiān)理單位應(yīng)立即停止監(jiān)理工作并將責(zé)任上報項目管理部，按國家和北京市有關(guān)規(guī)定進行處理。每年度監(jiān)理單位要對工程項目的監(jiān)理工作進行年度總結(jié)，進行監(jiān)理分析，于1月10日前報項目部。建設(shè)項目竣工后，監(jiān)理單位要對工程項目的監(jiān)理工作進行評價，做出監(jiān)理結(jié)論，在竣工一個月內(nèi)報項目部。工程竣工后，項目部組織對監(jiān)理單