地下開(kāi)采黃金企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南參考模板范本

ICS?73.060D46DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3198—2018FORMTEXT?????地下開(kāi)采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofUndergroundgoldmining2018-05-17發(fā)布2018-06-17實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3198—2018地下開(kāi)采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了地下開(kāi)采黃金企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)地下開(kāi)采黃金企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2972-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882-2016、DB37/T2972-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。體系建設(shè)概述地下開(kāi)采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)程序包括成立機(jī)構(gòu)、制定制度、部署實(shí)施、劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施、落實(shí)管控主體、編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知9個(gè)步驟。成立機(jī)構(gòu)地下開(kāi)采黃金企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源等各職能部門負(fù)責(zé)人。企業(yè)可結(jié)合自身特點(diǎn)，在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)推進(jìn)辦公室；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控的需求，在辦公室設(shè)立采礦系統(tǒng)、選礦系統(tǒng)、尾礦系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)等工作組，組長(zhǎng)由企業(yè)分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任；工作組可根據(jù)專業(yè)設(shè)立掘進(jìn)、采礦、充填、提升、通風(fēng)、選礦等專業(yè)組，組長(zhǎng)由專業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織本企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障。組織編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案及相關(guān)管理制度。工作組職責(zé)負(fù)責(zé)本工作組范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施編制。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)具體工作，確保能夠?qū)⑺鶎俜秶娘L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全覆蓋辨識(shí)，及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況。制訂分管范圍內(nèi)各崗位及作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)告知排查標(biāo)準(zhǔn)，并組織員工培訓(xùn)。專業(yè)組職責(zé)負(fù)責(zé)本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管控措施編制。對(duì)本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行組織實(shí)施、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和及時(shí)更新。制定制度體系建設(shè)實(shí)施方案實(shí)施方案應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。應(yīng)提出具體的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)管理保障措施，從組織協(xié)調(diào)、資金保障、宣傳推廣、能力建設(shè)、培訓(xùn)、考核等方面制定措施，以保證工作任務(wù)落實(shí)到位。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作流程，明確各層次風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、管控層級(jí)確定、管控措施編制、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的規(guī)范化。培訓(xùn)教育制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓(xùn)教育職責(zé)，明確安全管理部門負(fù)責(zé)開(kāi)展培訓(xùn)需求分析、制定培訓(xùn)計(jì)劃、確定培訓(xùn)內(nèi)容、落實(shí)培訓(xùn)投入等職責(zé)，明確各基層單位落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃、組織職工學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容的職責(zé)，明確崗位員工熟知本崗位危險(xiǎn)源及相應(yīng)管控措施的學(xué)習(xí)義務(wù)。運(yùn)行管理考核制度應(yīng)明確企業(yè)、車間、班組、崗位的體系運(yùn)行管理考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)信息檔案的管理，確定考核頻次和考核組織形式，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序。持續(xù)改進(jìn)管理制度應(yīng)明確更新標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審程序、溝通機(jī)制和考評(píng)內(nèi)容，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析，并更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息。部署實(shí)施宣傳發(fā)動(dòng)針對(duì)全體從業(yè)人員做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，宣傳內(nèi)容包括：開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的目的意義、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域事故案例，以及企業(yè)員工應(yīng)履行的工作職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等?？刹扇『?jiǎn)報(bào)宣傳專欄、懸掛橫幅、張貼標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料、召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議等多種形式。法律法規(guī)學(xué)習(xí)利用多種形式，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、方針政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，特別是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的通則、細(xì)則。培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，指定專門部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作?？衫冒嗲皶?huì)、安全活動(dòng)日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式開(kāi)展培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括各層級(jí)人員體系建設(shè)職責(zé)、體系建設(shè)實(shí)施方案、運(yùn)行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)排查辨識(shí)方法等。應(yīng)明確培訓(xùn)教育職責(zé)，進(jìn)行培訓(xùn)考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎(jiǎng)懲掛鉤。落實(shí)分工企業(yè)要根據(jù)各職能部門、車間、班組、崗位的職責(zé)，按照本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案，部署排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定管控措施、編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單的任務(wù)。劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則按DB37/T2882-2016中6.2.1的規(guī)定執(zhí)行。劃分方式組織崗位、班組、專業(yè)、部門人員，以生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝流程、作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施等將地下采選黃金企業(yè)分為采礦系統(tǒng)、選礦系統(tǒng)、尾礦管理系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)等四大系統(tǒng)。對(duì)于復(fù)雜的系統(tǒng)可根據(jù)專業(yè)、生產(chǎn)分工或者系統(tǒng)的獨(dú)立性再進(jìn)行細(xì)分劃分為若干子系統(tǒng)。在系統(tǒng)或子系統(tǒng)內(nèi)按照所包含的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、操作管理和作業(yè)活動(dòng)等劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)全員參與劃分出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源等部門人員和專業(yè)、崗位人員，集中進(jìn)行審查、確認(rèn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、工藝階段等基本信息。采掘子系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定工藝流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱鑿巖鑿巖、臺(tái)車爆破爆破鏟裝鏟裝、鏟運(yùn)機(jī)放礦放礦運(yùn)礦運(yùn)礦、坑內(nèi)卡車、電機(jī)車支護(hù)支護(hù)地下開(kāi)采黃金企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)示例地下開(kāi)采黃金企業(yè)包含但不僅限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。采礦系統(tǒng)：采掘子系統(tǒng)：鑿巖、爆破、鏟裝、放礦、運(yùn)礦、支護(hù)；充填子系統(tǒng)：地表充填作業(yè)、管路架設(shè)巡查、井下充填作業(yè)；通風(fēng)子系統(tǒng)：主通風(fēng)、局部通風(fēng)；供電子系統(tǒng)：供配電；提升子系統(tǒng)：絞車操作、井口信號(hào)、井筒裝備及檢修、電氣系統(tǒng)及檢修；運(yùn)輸子系統(tǒng)：坑內(nèi)卡車、電機(jī)車；排水子系統(tǒng)：排水操作、清倉(cāng)操作。選礦系統(tǒng)：給礦、篩分、圓錐破碎、分級(jí)、浮選、濃縮、脫水。尾礦管理系統(tǒng)：尾礦輸送、尾礦堆存、尾礦排洪、尾礦回水、庫(kù)水位監(jiān)控和防洪。輔助系統(tǒng)：檢測(cè)子系統(tǒng)：危化品管理、化驗(yàn)破碎、化驗(yàn)分析；車輛運(yùn)輸子系統(tǒng)：鏟車、翻斗車、加油車、叉車、高空作業(yè)車、大客車、挖掘機(jī)；機(jī)修子系統(tǒng)：鍛打作業(yè)、油管加工作業(yè)、機(jī)加工作業(yè)、電修作業(yè)、錨桿作業(yè)、污水處理作業(yè)；倉(cāng)儲(chǔ)子系統(tǒng)：加油作業(yè)、氧氣和乙炔管理；維修子系統(tǒng)：電焊作業(yè)、氣焊氣割作業(yè)、設(shè)備維修作業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。辨識(shí)危險(xiǎn)源確定辨識(shí)方法按DB37/T2972-2017中5.2.1的規(guī)定執(zhí)行。確定辨識(shí)內(nèi)容辨識(shí)內(nèi)容應(yīng)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有的設(shè)施設(shè)備、常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。實(shí)施辨識(shí)組織全員按照確定的辨識(shí)方法和內(nèi)容，考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。確認(rèn)危險(xiǎn)源組織安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源、通風(fēng)、機(jī)電、采礦、地測(cè)等專業(yè)人員，依據(jù)能夠引發(fā)一種或幾種類型事故為標(biāo)準(zhǔn)，審核確定出每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源及可能引發(fā)的事故類型。危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)分級(jí)按照DB37/T2972-2017中5.3的規(guī)定，遵循定性和定量相結(jié)合的原則，對(duì)每一個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)，將危險(xiǎn)源分為1、2、3、4級(jí)，每級(jí)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)注。制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施組織專業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的崗位職工，按照DB37/T2972-2017中5.4的相關(guān)規(guī)定，制定防控危險(xiǎn)源的管控措施。落實(shí)管控主體風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，將公司、車間、班組、崗位確定為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)的管控主體。規(guī)模較小的地下黃金開(kāi)采企業(yè)可合并管控層級(jí)。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施制定后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（詳見(jiàn)附錄B），并按照規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知全員培訓(xùn)企業(yè)統(tǒng)一組織，各專業(yè)分崗位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管控措施進(jìn)行培訓(xùn)，使職工熟知作業(yè)崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，并熟練掌握管控措施。風(fēng)險(xiǎn)公告企業(yè)應(yīng)對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄，在各崗位懸掛安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌板，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及等級(jí)、危險(xiǎn)源名稱及等級(jí)、事故類別或后果、管控措施、管控層級(jí)、責(zé)任單位、責(zé)任人及應(yīng)急電話等內(nèi)容，并分別用紅橙黃藍(lán)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容包括一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的風(fēng)險(xiǎn)和根據(jù)礦山實(shí)際直接定性的重大風(fēng)險(xiǎn)。以下情形應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：上一年度內(nèi)發(fā)生過(guò)死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；對(duì)于違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；工程地質(zhì)條件復(fù)雜，節(jié)理發(fā)育存在冒頂片幫的采區(qū)；水文地質(zhì)條件復(fù)雜且排水系統(tǒng)不完善，可引發(fā)透水的采區(qū)；通風(fēng)系統(tǒng)缺陷可引發(fā)中毒窒息的礦井；消防系統(tǒng)不完善，存在著火危險(xiǎn)的區(qū)域；采掘、爆破、探放水、提升運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)人數(shù)超過(guò)10人的；存在設(shè)備缺陷、保護(hù)缺失可引發(fā)墜罐的人員提升機(jī)；不具備安全生產(chǎn)基本條件的危庫(kù)和險(xiǎn)庫(kù)。重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定要求對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)盡可能地采取較高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并多級(jí)控制。需通過(guò)工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)將以下風(fēng)險(xiǎn)列為礦山生產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，按重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。礦山生產(chǎn)中用于提升人員的提升系統(tǒng)存在的墜罐風(fēng)險(xiǎn)；防治水系統(tǒng)存在的水害風(fēng)險(xiǎn)；采空區(qū)、采掘作業(yè)存在的頂板大面積垮塌風(fēng)險(xiǎn)；通風(fēng)系統(tǒng)存在的中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)；尾礦庫(kù)運(yùn)行存在潰壩風(fēng)險(xiǎn)。文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控制度、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果。分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分更全面、更合理，危險(xiǎn)源辨識(shí)涵蓋該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有重要危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更準(zhǔn)確、更符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，管控措施更加切實(shí)有效，可操作性強(qiáng)；存在風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的告知牌板、警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善，涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施有更充分的認(rèn)識(shí)，安全意識(shí)、安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高，真正實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)知預(yù)控；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)按DB37/T2972-2017中第8章執(zhí)行。信息化管理企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管控清單形成以后，應(yīng)根據(jù)省安監(jiān)局要求實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控信息化管理，將組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等全部風(fēng)險(xiǎn)信息錄入山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系信息平臺(tái)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、管控措施制定落實(shí)等記錄完整，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單真實(shí)有效。

（資料性附錄）

作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1采掘鑿巖采掘作業(yè)地點(diǎn)頻繁進(jìn)行爆破采掘作業(yè)地點(diǎn)頻繁進(jìn)行鏟裝采掘作業(yè)地點(diǎn)頻繁進(jìn)行放礦采掘作業(yè)地點(diǎn)頻繁進(jìn)行運(yùn)礦采掘作業(yè)地點(diǎn)頻繁進(jìn)行支護(hù)采掘作業(yè)地點(diǎn)頻繁進(jìn)行2充填地表充填作業(yè)地面定期進(jìn)行管路架設(shè)巡查井上下定期進(jìn)行井下充填作業(yè)井上下定期進(jìn)行3通風(fēng)主通風(fēng)井下頻繁進(jìn)行局部通風(fēng)井下頻繁進(jìn)行4供電供配電井上下頻繁進(jìn)行5提升提升機(jī)操作提升機(jī)房頻繁進(jìn)行井口信號(hào)井口頻繁進(jìn)行井筒裝備及檢修井下定期進(jìn)行電氣系統(tǒng)及檢修井上下定期進(jìn)行6排水排水操作井下頻繁進(jìn)行清倉(cāng)操作井下定期進(jìn)行7選礦給礦選礦廠頻繁進(jìn)行篩分選礦廠頻繁進(jìn)行圓錐破碎選礦廠頻繁進(jìn)行分級(jí)選礦廠頻繁進(jìn)行浮選選礦廠頻繁進(jìn)行濃縮選礦廠頻繁進(jìn)行脫水選礦廠頻繁進(jìn)行8尾礦管理尾礦輸送尾礦庫(kù)頻繁進(jìn)行尾礦堆存尾礦庫(kù)頻繁進(jìn)行尾礦排洪尾礦庫(kù)頻繁進(jìn)行尾礦回水尾礦庫(kù)頻繁進(jìn)行庫(kù)水位監(jiān)控和防洪尾礦庫(kù)頻繁進(jìn)行9檢測(cè)?；饭芾頇z測(cè)中心頻繁進(jìn)行化驗(yàn)破碎檢測(cè)中心頻繁進(jìn)行化驗(yàn)分析檢測(cè)中心頻繁進(jìn)行表A.1（續(xù)）序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注10機(jī)修鍛打作業(yè)機(jī)電車間頻繁進(jìn)行油管加工作業(yè)機(jī)電車間頻繁進(jìn)行機(jī)加工作業(yè)機(jī)電車間頻繁進(jìn)行電修作業(yè)機(jī)電車間頻繁進(jìn)行錨桿加工作業(yè)機(jī)電車間頻繁進(jìn)行污水處理作業(yè)機(jī)電車間頻繁進(jìn)行11倉(cāng)儲(chǔ)加油作業(yè)倉(cāng)庫(kù)定期進(jìn)行氧氣乙炔庫(kù)管理作業(yè)倉(cāng)庫(kù)定期進(jìn)行12維修電焊作業(yè)井上下特定時(shí)間進(jìn)行氣焊氣割作業(yè)井上下特定時(shí)間進(jìn)行設(shè)備維修井上下特定時(shí)間進(jìn)行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日設(shè)備設(shè)施清單編號(hào)名稱類別規(guī)格型號(hào)位號(hào)/所在部位是否為特種設(shè)備所屬單位備注1臺(tái)車采掘設(shè)備DS16/TB335井下否采礦車間2鏟運(yùn)機(jī)運(yùn)輸設(shè)備CYE1.5井下否采礦車間3坑內(nèi)卡車運(yùn)輸設(shè)備CA-8A井下否采礦車間4空氣壓縮機(jī)空壓設(shè)備FHOG340G井下是采礦車間5電機(jī)車運(yùn)輸設(shè)備XK10-7/250井下否采礦車間6主扇風(fēng)機(jī)通風(fēng)設(shè)備井下否采礦車間7鏟車其他設(shè)備設(shè)施類山工650B車隊(duì)否車隊(duì)8大客車其他設(shè)備設(shè)施類宇通車隊(duì)否車隊(duì)9翻斗車其他設(shè)備設(shè)施類東風(fēng)LGAX4DD33F3008497車隊(duì)否車隊(duì)10挖掘機(jī)其他設(shè)備設(shè)施類卡特彼勒336D車隊(duì)否車隊(duì)11高空作業(yè)車其他設(shè)備設(shè)施類EQ1044N58DJ3-724S車隊(duì)否車隊(duì)12叉車其他設(shè)備設(shè)施類CPCD60BT車隊(duì)是車隊(duì)13加油車其他設(shè)備設(shè)施類東風(fēng)福瑞卡車隊(duì)否車隊(duì)14振動(dòng)給料機(jī)選礦設(shè)備GZG1506-AT破碎否選礦車間15圓錐破碎機(jī)選礦設(shè)備HP500破碎否選礦車間16振動(dòng)篩選礦設(shè)備MF3037DD破碎否選礦車間17球磨機(jī)選礦設(shè)備4m×6m磨浮否選礦車間18浮選機(jī)選礦設(shè)備KYF-16/BSK-8/XCK-8浮選否選礦車間19陶瓷過(guò)濾機(jī)選礦設(shè)備TT-30B30m2脫水否選礦車間20渣槳泵選礦設(shè)備150ZGB/100ZDB12/10ST-AH-250KW浮選否選礦車間21電梯起重設(shè)備BLT-QS破碎是選礦車間22起重機(jī)起重設(shè)備LDC5-13.5-45磨浮是選礦車間23提升機(jī)提升設(shè)備JKMD2.8×4副井是提升車間24水泵排水設(shè)備D280-100×7-496水泵房否提升車間25炸藥庫(kù)場(chǎng)所-496水平否采礦車間填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日DB37/T3198—2018附錄B（資料性附錄）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表B.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動(dòng)鑿巖1通風(fēng)、檢測(cè)氣體通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)3中毒和窒息1、局扇架設(shè)合理，風(fēng)筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過(guò)10m，抽出式通風(fēng)應(yīng)不超過(guò)5m，風(fēng)帶無(wú)破口漏風(fēng)；1、作業(yè)前通風(fēng)至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測(cè)有害氣體濃度；

3、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查。班前會(huì)、周一例會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、培訓(xùn)必須配戴防毒、防塵口罩佩戴自救器，組織撤人，按照現(xiàn)場(chǎng)處置方案處理。班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝1作業(yè)活動(dòng)鑿巖2檢查照明無(wú)照明或照明不足3其它傷害1、配備充足照明；跟進(jìn)安裝及時(shí)2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。班前會(huì)、周一例會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、培訓(xùn)按要求增加應(yīng)急燈班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝3檢查浮石頂幫有浮石3物體打擊1、配備合格且數(shù)量充足的排險(xiǎn)工具1、敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；；

2、合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

3、嚴(yán)格按照站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路順序排險(xiǎn)；

4、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。按期進(jìn)行采場(chǎng)頂板安全知識(shí)培訓(xùn)。安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動(dòng)鑿巖4檢查構(gòu)造巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固1冒頂片幫選擇合適的支護(hù)方法；鉆孔間排距、間距合理1、敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、采取施工錨索、木支護(hù)等安全措施；

3、安全員、班長(zhǎng)進(jìn)行安全巡查；

4、注意觀測(cè)頂板冒落預(yù)兆。進(jìn)行采場(chǎng)頂板安全知識(shí)培訓(xùn)。安全帽、背甲、口罩、工作服、絕緣鞋等勞保護(hù)品佩戴齊全撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)公司級(jí)大尹格莊金礦孫杰5排險(xiǎn)排險(xiǎn)方法不當(dāng)3物體打擊1、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

2、選擇安全位置站位，觀察好退路；

3、嚴(yán)禁單人排險(xiǎn)，必須一人排險(xiǎn)一人監(jiān)護(hù)；

4、作業(yè)前對(duì)頂板進(jìn)行敲幫問(wèn)頂；

5、安全員、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)排險(xiǎn)。進(jìn)行采場(chǎng)頂板排險(xiǎn)方法培訓(xùn)安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝6檢查臺(tái)車臺(tái)車帶故障運(yùn)行3車輛傷害、觸電1、持證上崗，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁操作設(shè)備；

2、每班檢查臺(tái)車上的各類儀器、按鈕、油位、管路接頭、胎壓、制動(dòng)、電纜接頭等是否有問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)；

3、設(shè)備運(yùn)行期間嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員靠近；

4、班長(zhǎng)每班做好監(jiān)督。班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)戴絕緣手套、勞保手套配備掩車木班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施7鑿巖作業(yè)操作工違章作業(yè)4車輛傷害、物體打擊、放炮事故1、下井前觀察職工精神狀態(tài)、勞保護(hù)品佩戴情況，發(fā)現(xiàn)異常整改后才可下井；

2、持證上崗,無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁操作設(shè)備；

3、進(jìn)入作業(yè)面嚴(yán)格按照作業(yè)順序、操作規(guī)程作業(yè)；

4、作業(yè)前尋找安全位置停車；作業(yè)前檢查有無(wú)盲炮，發(fā)現(xiàn)盲炮，裝藥誘爆，無(wú)法裝藥立即距離殘、盲炮孔300mm打平行炮眼誘爆處理；

5、移動(dòng)設(shè)備減速慢行、注意避讓，行駛過(guò)程中注意觀察周邊情況；

6、班長(zhǎng)、安全員每班監(jiān)督到位；

7、人走設(shè)備必須斷電。利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)鉆工班張國(guó)輝2作業(yè)活動(dòng)爆破1敲幫問(wèn)頂采場(chǎng)頂幫有浮石3物體打擊按要求布孔1、作業(yè)前敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。進(jìn)行采場(chǎng)頂板排險(xiǎn)方法培訓(xùn)安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝2檢查照明無(wú)照明或照明不足3冒頂片幫、物體打擊、摔傷、碰傷按照要求打吊線眼1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。必須佩戴絕緣手套、電筆按照要求增加應(yīng)急燈班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝3區(qū)域檢查周圍有易燃物3火藥爆炸確保足夠的安全距離1、每班檢查周邊，發(fā)現(xiàn)易燃物立即清理；2、懸掛禁止存放易燃物的警示標(biāo)志。進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)嚴(yán)禁穿著化纖工作服配備齊全合格的滅火器班組級(jí)鉆工班張國(guó)輝2作業(yè)活動(dòng)爆破4爆破物品支、領(lǐng)、退爆破器材不按規(guī)定運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、退庫(kù)2火藥爆炸確保足夠的安全距離1、嚴(yán)禁同車運(yùn)輸炸藥與導(dǎo)爆管，班長(zhǎng)、安全員加強(qiáng)監(jiān)督；

2、設(shè)置炸藥、導(dǎo)爆管臨時(shí)存放箱，炸藥、導(dǎo)爆管各自入箱加鎖，保持10米以上距離；3、爆破物品必須存放在頂幫完好、避開(kāi)導(dǎo)電體和車輛運(yùn)行影響的地點(diǎn)；4、懸掛禁止吸煙、禁止煙火等警示標(biāo)識(shí)；

5、庫(kù)管員每班查庫(kù)，確保庫(kù)存量不超過(guò)4噸；

6、爆破員嚴(yán)格按照程序支取、領(lǐng)用，并做好記錄；7、爆破員每班結(jié)束必須將剩余爆破物品退庫(kù)；

8、爆破物品存放必須雙人雙鎖；9、班長(zhǎng)、安全員巡回檢查。進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)嚴(yán)禁穿著化纖工作服配備齊全合格的滅火器車間級(jí)采礦車間楊立燾表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動(dòng)鑿巖5爆破作業(yè)放炮無(wú)警戒、殘、盲炮處理不當(dāng)2放炮事故1、放炮前專人警戒，懸掛警戒標(biāo)志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；2、每班作業(yè)前檢查有無(wú)殘、盲炮，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)在原炮孔中裝藥誘爆；3、無(wú)法裝藥時(shí)，距離殘、盲炮孔300mm打平行炮眼誘爆處理；

4、安全員或值班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，不得擅自處理。進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)配備齊全合格的滅火器車間級(jí)采礦車間楊立燾3作業(yè)活動(dòng)鏟裝1.敲幫問(wèn)頂采場(chǎng)頂幫有浮石3物體打擊1、作業(yè)前敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、作業(yè)前配備合格且數(shù)量充足的排險(xiǎn)工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。進(jìn)行采場(chǎng)安全排險(xiǎn)培訓(xùn)佩戴背夾、安全帽勞保護(hù)品撤離現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)支護(hù)班組級(jí)鏟運(yùn)機(jī)班張國(guó)輝2檢查照明無(wú)照明或照明不足3冒頂片幫、車輛傷害、摔傷1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。佩戴絕緣手套班組級(jí)鏟運(yùn)機(jī)班張國(guó)輝表B1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3作業(yè)活動(dòng)鏟裝3檢查通風(fēng)通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)3中毒窒息1、作業(yè)前通風(fēng)至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測(cè)有害氣體濃度；3、局扇架設(shè)合理，風(fēng)筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過(guò)10m，抽出式通風(fēng)應(yīng)不超過(guò)5m，風(fēng)帶無(wú)破口漏風(fēng)；

4、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查。班前會(huì)、周一例會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、培訓(xùn)必須配戴防毒、防塵口罩開(kāi)啟風(fēng)機(jī)班組級(jí)鏟運(yùn)機(jī)班張國(guó)輝4檢查周邊環(huán)境周邊有人、路面不平有塊石4車輛傷害、摔倒1、操作工啟動(dòng)設(shè)備前觀察路面情況，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)人員；2、下班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。崗位級(jí)鏟運(yùn)機(jī)班張國(guó)輝3作業(yè)活動(dòng)鏟裝5檢查鏟運(yùn)機(jī)鏟運(yùn)機(jī)帶故障運(yùn)行3車輛傷害1、每班檢查設(shè)備儀表、大燈、制動(dòng)、胎壓、緊固件、轉(zhuǎn)向、喇叭等，發(fā)現(xiàn)故障立即修復(fù)；2、持證上崗、禁止無(wú)關(guān)人員操作3、班長(zhǎng)、安全員做好每班的巡查監(jiān)督。1、每月對(duì)操作工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的培訓(xùn)，養(yǎng)成日常檢查的好習(xí)慣。配備掩車木班組級(jí)鏟運(yùn)機(jī)班張國(guó)輝6鏟運(yùn)作業(yè)鏟運(yùn)機(jī)超速行駛、違章載人4車輛傷害、1、減速慢行、鳴笛提醒，禁止超速；

2、嚴(yán)禁鏟斗載人；3、斜坡道停車必須加車檔防止滑車；

4、安全員、班長(zhǎng)每班巡查監(jiān)督。進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)崗位級(jí)鏟運(yùn)機(jī)班張國(guó)輝7切割長(zhǎng)錨索切割不及時(shí)4刺傷、刮傷、碰傷1、作業(yè)前對(duì)頂板長(zhǎng)錨索進(jìn)行切割，不超過(guò)3米；2、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查監(jiān)督。進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)佩戴防護(hù)手套崗位級(jí)鏟運(yùn)機(jī)班張國(guó)輝表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施4作業(yè)活動(dòng)放礦1敲幫問(wèn)頂漏斗處頂板以及邊幫有浮石3物體打擊1、作業(yè)前敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路”八字法排險(xiǎn)；4、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。進(jìn)行采場(chǎng)安全排險(xiǎn)培訓(xùn)佩戴背夾、安全帽勞保護(hù)品撤離現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)支護(hù)班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉2檢查照明無(wú)照明或照明不足3物體打擊、車輛傷害、摔傷1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。配帶絕緣手套班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉4作業(yè)活動(dòng)放礦3檢查設(shè)備放礦機(jī)線纜老化4觸電1、每班檢查放礦機(jī)線纜、按鈕、接地是否正常，發(fā)現(xiàn)漏電、接地不良立即修復(fù)；

2、班長(zhǎng)、安全員每班巡查。培訓(xùn)安全用電常識(shí)勞保護(hù)品佩戴齊全心肺復(fù)蘇崗位級(jí)運(yùn)輸班曹克玉4放礦放礦時(shí)違章操作3物體打擊、摔傷1、放礦期間漏斗周圍禁止人員通過(guò)；

2、放礦時(shí)操作工站在漏斗兩邊；

3、放礦時(shí)集中精神，利用口哨、擴(kuò)音器等方式加強(qiáng)溝通；4、放礦結(jié)束及時(shí)放下?lián)醢澹?、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。進(jìn)行安全規(guī)程謝謝佩蒂絕緣手套班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉表B1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施4作業(yè)活動(dòng)放礦5處理漏斗堵塞處理漏斗堵塞方法不當(dāng)4放炮事故、中毒窒息1、漏斗堵塞竹竿爆破處理，嚴(yán)禁進(jìn)入漏斗處理；2、放炮前警戒，懸掛警戒標(biāo)志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；3、專人進(jìn)行人員通知疏散；4、爆破人員必須持證上崗；.5、放炮結(jié)束開(kāi)啟風(fēng)機(jī)及時(shí)通風(fēng)；6、班長(zhǎng)做好監(jiān)護(hù)。進(jìn)行安全規(guī)程謝謝佩蒂啊防毒防塵口罩崗位級(jí)運(yùn)輸班曹克玉5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦1敲幫問(wèn)頂運(yùn)輸巷道頂幫有浮石3物體打擊1、作業(yè)前敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路”八字法排險(xiǎn)；4、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。進(jìn)行安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴背夾、安全帽勞保護(hù)品撤離現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)支護(hù)班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉2檢查照明無(wú)照明或照明不足3冒頂片幫、車輛傷害、摔傷1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。配帶絕緣手套班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦3檢查電機(jī)車電機(jī)車帶故障運(yùn)行3車輛傷害1、每班檢查放礦機(jī)線纜、按鈕、接地是否正常，發(fā)現(xiàn)漏電、接地不良立即修復(fù)；

2、班長(zhǎng)、安全員每班巡查。進(jìn)行電機(jī)車維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)勞保護(hù)品佩戴齊全班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦4檢查電機(jī)車集電弓絕緣線磨損嚴(yán)重4觸電1、放礦期間漏斗周圍禁止人員通過(guò)；

2、放礦時(shí)操作工站在漏斗兩邊；

3、放礦時(shí)集中精神，利用口哨、擴(kuò)音器等方式加強(qiáng)溝通；4、放礦結(jié)束及時(shí)放下?lián)醢澹?、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。進(jìn)行安全用電培訓(xùn)佩蒂絕緣手套心肺復(fù)蘇崗位級(jí)運(yùn)輸班曹克玉5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦5運(yùn)礦作業(yè)電機(jī)車運(yùn)礦時(shí)違章操作3車輛傷害、1、漏斗堵塞竹竿爆破處理，嚴(yán)禁進(jìn)入漏斗處理；2、放炮前警戒，懸掛警戒標(biāo)志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；3、專人進(jìn)行人員通知疏散；4、爆破人員必須持證上崗；5、放炮結(jié)束開(kāi)啟風(fēng)機(jī)及時(shí)通風(fēng)；6、班長(zhǎng)做好監(jiān)護(hù)。進(jìn)行安全規(guī)程學(xué)習(xí)班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉6敲幫問(wèn)頂卸載站頂幫有浮石3物體打擊1、作業(yè)前敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路”八字法排險(xiǎn)；3、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。進(jìn)行安全培訓(xùn)佩戴安全帽、背甲班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦7檢查通風(fēng)通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)3中毒窒息1、作業(yè)前開(kāi)啟風(fēng)機(jī)通風(fēng)至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測(cè)有害氣體濃度；3、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查。佩戴防毒防塵口罩增設(shè)風(fēng)機(jī)班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦8檢查設(shè)備碎石機(jī)帶故障運(yùn)行3人員傷害1、每班檢查設(shè)備的各類儀表、部件、胎壓、制動(dòng)、大燈等，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)修復(fù)；2、班長(zhǎng)、安全員做好監(jiān)護(hù)。對(duì)操作工進(jìn)行碎石機(jī)維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)。班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦9檢查周邊環(huán)境碎石機(jī)啟動(dòng)前周圍有人4車輛傷害1、運(yùn)行前檢查周圍有無(wú)人員；2、運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)行人，停車避讓。崗位級(jí)運(yùn)輸班曹克玉10檢查卡車卡車帶故障運(yùn)行3車輛傷害1、卡車工每班檢查儀表、傳動(dòng)軸、各緊固件、大燈、輪胎、三角帶、變矩器、油位、管路等，發(fā)現(xiàn)故障立即修復(fù)；

2、持證上崗，無(wú)關(guān)人員禁止操作；3、班長(zhǎng)做好巡查監(jiān)督。對(duì)操作工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)佩戴絕緣手套班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉11卡車運(yùn)行卡車超載、超速運(yùn)礦3車輛傷害1、控制礦石量，防止溢出車外；2、減速慢行，鳴笛提醒，禁止超速；

3、班長(zhǎng)、安全員每班加強(qiáng)巡查。進(jìn)行安全規(guī)程培訓(xùn)配備掩車木班組級(jí)運(yùn)輸班曹克玉表B1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)1敲幫問(wèn)頂作業(yè)區(qū)域頂幫有浮石3物體打擊1、作業(yè)前敲幫問(wèn)頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。進(jìn)行安全培訓(xùn)安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)班組級(jí)零工班曹克玉6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)2檢查照明無(wú)照明或照明不足3冒頂片幫、物體打擊、摔傷、碰傷1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。佩戴絕緣手套班組級(jí)零工班曹克玉6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)3準(zhǔn)備圓木搬運(yùn)、切割圓木配合不好、方法不當(dāng)3割傷、砸傷、1、每班作業(yè)前檢查工具是否牢靠，有問(wèn)題的工具及時(shí)更換；

2、作業(yè)前配齊勞保護(hù)品；

3、班長(zhǎng)、安全員做好監(jiān)督。佩戴防護(hù)手套止血、包扎、固定、運(yùn)送班組級(jí)零工班曹克玉4支護(hù)準(zhǔn)備木支護(hù)時(shí)選點(diǎn)不準(zhǔn)確2物體打擊1、選擇有經(jīng)驗(yàn)的老工人從事木支護(hù)，掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)斷層走向及受力情況，提高選點(diǎn)的準(zhǔn)確性；2、作業(yè)前對(duì)頂板圍巖浮石進(jìn)行排除；

3、安全員每班在現(xiàn)場(chǎng)做好監(jiān)督。車間級(jí)采礦車間楊立燾6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)5支護(hù)作業(yè)木支護(hù)不穩(wěn)4物體打擊1、撐窩在硬巖石中不小于30毫米，在軟巖石中不得小于100毫米；

2、撐窩必須打在穩(wěn)固的巖石上；3、班長(zhǎng)、安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。進(jìn)行安全培訓(xùn)崗位級(jí)零工班曹克玉表B1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)6檢查中深孔臺(tái)車中深孔帶故障運(yùn)行3車輛傷害1、操作工每班檢查各類儀器儀表、制動(dòng)、胎壓、設(shè)備緊固件、電纜接頭等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)；

2、設(shè)備運(yùn)行期間嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員靠近；

3、班長(zhǎng)、安全員每班做好監(jiān)督。對(duì)操作工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)佩戴絕緣手套班組級(jí)零工班曹克玉6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)7注漿作業(yè)注漿梯子架設(shè)不穩(wěn)固4摔傷1、架設(shè)梯子選擇平整路面，穩(wěn)固架設(shè)；

2、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。穿戴防滑勞保護(hù)品崗位級(jí)零工班曹克玉8檢查通風(fēng)通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)3中毒窒息1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)佩戴防毒防塵口罩增加風(fēng)機(jī)班組級(jí)零工班曹克玉9錨桿支護(hù)錨桿開(kāi)孔選位不合理，人員站位不當(dāng)4物體打擊1、操作工每班檢查各類儀器儀表、制動(dòng)、胎壓、設(shè)備緊固件、電纜接頭等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)；

2、設(shè)備運(yùn)行期間嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員靠近；

3、班長(zhǎng)、安全員每班做好監(jiān)督。佩戴安全帽、背甲崗位級(jí)零工班曹克玉表B1續(xù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施7作業(yè)活動(dòng)地表充填作業(yè)1上下沙倉(cāng)工作平臺(tái)無(wú)防護(hù)欄或高度不夠，高空作業(yè)無(wú)平臺(tái)、欄桿，安全警示標(biāo)志缺損，雨雪天作業(yè)平臺(tái)及上下砂倉(cāng)鋼梯積水、結(jié)冰4高處墜落按設(shè)計(jì)要求施工1、防護(hù)欄高度達(dá)1、5米；可靠的平臺(tái)、欄桿；

2、現(xiàn)場(chǎng)懸掛警示標(biāo)志；

3、雨雪天禁止攀登。系安全帶崗位級(jí)地表充填班郭炳林2測(cè)量水位砂倉(cāng)水位監(jiān)測(cè)防護(hù)缺陷、無(wú)防護(hù)4淹溺、高處墜落1、操作前檢查防護(hù)完好情況，發(fā)現(xiàn)損壞處理后作業(yè)；

2、每年除銹做防腐一次。進(jìn)行安全培訓(xùn)系安全帶崗位級(jí)地表充填班郭炳林7作業(yè)活動(dòng)地表充填作業(yè)3檢查設(shè)備三角帶或聯(lián)軸器防護(hù)罩不合要求，機(jī)械裸露的運(yùn)行部分無(wú)防護(hù)罩4機(jī)械傷害安裝穩(wěn)固1、防護(hù)罩完整；

2、嚴(yán)禁擦拭運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備。進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)佩戴防護(hù)手套崗位級(jí)地表充填班郭炳林4檢查放射源放射源暴露、放射源丟失4其他傷害1、設(shè)置安全距離；

2、設(shè)置鎖防盜，當(dāng)班人員值守；

3、設(shè)置防護(hù)欄防護(hù)；

4、測(cè)試安全劑量；

5、懸掛警示標(biāo)識(shí)。崗位級(jí)地表充填班郭炳林表B1續(xù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施7作業(yè)活動(dòng)地表充填作業(yè)5檢查水泵聯(lián)軸器無(wú)防護(hù)罩工作時(shí)卷入傷人4機(jī)械傷害1、防護(hù)罩完整；

2、嚴(yán)禁觸摸運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備。進(jìn)行設(shè)備維護(hù)穿戴防護(hù)服崗位級(jí)地表充填班郭炳林8作業(yè)活動(dòng)管路架設(shè)巡查1管路架設(shè)天井內(nèi)架設(shè)管路4高處墜落1、系好安全帶；

2、腳踏穩(wěn)鋼梯，手抓牢大繩。系安全帶崗位級(jí)井下充填班郭炳林2管路架設(shè)鋼管捆綁不牢，工具未放工具包內(nèi)，上下人員聯(lián)系不到位，個(gè)人勞保佩戴不齊4物體打擊1、大繩捆綁鋼管牢固、位置合適；2、工具必須放在工具包內(nèi)，禁止拋擲；

3、保持有效溝通；個(gè)人勞保佩戴齊全。崗位級(jí)井下充填班郭炳林8作業(yè)活動(dòng)管路架設(shè)巡查3天井架設(shè)管路天井浮石排除不徹底4冒頂片幫1、工作前徹底排除浮石；

2、用水噴刷井幫；

3、清除井口散落的石塊。進(jìn)行安全培訓(xùn)佩戴背甲、安全帽撤離現(xiàn)場(chǎng)；支護(hù)崗位級(jí)井下充填班郭炳林4管路巡查巡查時(shí)管路周圍有浮石4冒頂片幫1、行走前排除浮石；

2、嚴(yán)格敲幫問(wèn)頂；

3、有可靠的照明。進(jìn)行安全培訓(xùn)佩戴背甲、安全帽撤離現(xiàn)場(chǎng)；支護(hù)崗位級(jí)井下充填班郭炳林表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施9作業(yè)活動(dòng)井下充填作業(yè)1行走至工作面工作區(qū)域有積水淤泥4其他傷害1、謹(jǐn)慎行走；

2、水鞋和個(gè)人照明可靠。崗位級(jí)井下充填班郭炳林2敲幫問(wèn)頂采場(chǎng)排險(xiǎn)時(shí)站位、退路錯(cuò)誤，排險(xiǎn)工具不足、不稱手。4冒頂片幫1、采場(chǎng)排險(xiǎn)時(shí)加強(qiáng)日常操作規(guī)程培訓(xùn)；

2、按規(guī)定使用排險(xiǎn)工具；

3、現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)護(hù)的安全人員。進(jìn)行安全培訓(xùn)佩戴背甲、安全帽撤離現(xiàn)場(chǎng)；支護(hù)崗位級(jí)井下充填班郭炳林3檢查照明充填采場(chǎng)、充填巷照明不足4其他傷害1、工作場(chǎng)所有足夠照明；

2、個(gè)人照明完備。崗位級(jí)井下充填班郭炳林9作業(yè)活動(dòng)井下充填作業(yè)4檢查通訊通訊不暢通4其他傷害1、下井前檢查確保通訊設(shè)備正常；

2、熟知工作場(chǎng)所的通訊。崗位級(jí)井下充填班郭炳林5充填作業(yè)充填管路抖動(dòng)4物體打擊1、投料點(diǎn)充填管路捆綁牢固；

2、充填工作開(kāi)始和結(jié)束時(shí)，與管路保持安全距離。崗位級(jí)井下充填班郭炳林10作業(yè)活動(dòng)主通風(fēng)1檢查風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)接地、絕緣不良4觸電1、檢查風(fēng)機(jī)及接線、接地是否絕緣良好；

2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停電絕緣處理。定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)佩戴絕緣手套、電筆崗位級(jí)電修班張國(guó)輝2順序開(kāi)啟風(fēng)機(jī)供電時(shí)開(kāi)啟順序不對(duì)4觸電根據(jù)要求順序開(kāi)啟定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)佩戴絕緣手套崗位級(jí)電修班張國(guó)輝3檢查護(hù)欄、護(hù)罩風(fēng)機(jī)外體無(wú)防護(hù)欄、防護(hù)罩4其他傷害安裝護(hù)欄、防護(hù)罩定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)崗位級(jí)電修班張國(guó)輝表B1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施10作業(yè)活動(dòng)主通風(fēng)4檢查有無(wú)標(biāo)志風(fēng)機(jī)附近無(wú)警示標(biāo)志3其他傷害安裝、增加標(biāo)志定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)班組級(jí)電修班張國(guó)輝45檢查密封風(fēng)機(jī)周邊密封不合格4中毒和窒息按照要求安裝每班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)及時(shí)封堵定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)佩戴防塵防毒口罩崗位級(jí)電修班張國(guó)輝11作業(yè)活動(dòng)局部通風(fēng)1檢查風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)接地、絕緣不良4觸電1、檢查風(fēng)機(jī)及接線、接地是否絕緣良好；

2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題停電撤離；佩戴絕緣手套、電筆崗位級(jí)電修班張國(guó)輝2檢查漏風(fēng)情況風(fēng)帶有破損4中毒和窒息每班巡查風(fēng)機(jī)，發(fā)現(xiàn)破損更換風(fēng)帶或縫補(bǔ)崗位級(jí)電修班張國(guó)輝3檢查高度和作業(yè)面距離局扇安裝位置不合理4中毒和窒息尋找合理位置架設(shè)局扇進(jìn)行通風(fēng)專項(xiàng)學(xué)習(xí)崗位級(jí)電修班張國(guó)輝4檢查有無(wú)防護(hù)局扇進(jìn)風(fēng)口無(wú)防護(hù)3機(jī)械傷害安裝防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)罩班組級(jí)電修班張國(guó)輝5檢查長(zhǎng)度風(fēng)帶長(zhǎng)度不夠4中毒和窒息離作業(yè)面風(fēng)帶壓入式10米、抽出式5米崗位級(jí)電修班張國(guó)輝12作業(yè)活動(dòng)供配電1佩戴勞保巡查人員進(jìn)入高壓區(qū)不穿絕緣靴 4觸電1、開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)；2、穿好絕緣鞋。 進(jìn)行安全用電培訓(xùn) 配備絕緣水鞋、手套脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪2巡視周邊環(huán)境高壓室內(nèi)有焦糊等異味4觸電、火災(zāi)、爆炸提高巡視頻度，注意觀察。開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，提高巡查人員責(zé)任心；崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪表B1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施12作業(yè)活動(dòng)供配電3巡視周邊環(huán)境擋鼠板破損4觸電、火災(zāi)、爆炸提高巡視頻度，注意觀察。出現(xiàn)破損立即更換。開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，提高巡查人員責(zé)任心；崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪4巡視周邊環(huán)境門、窗破損4火災(zāi)、觸電、爆炸1、 提高巡視頻度，注意觀察。2、 出現(xiàn)破損立即更換。3、 開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，提高巡查人員責(zé)任心；崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪5巡視線路合閘、分閘指示燈故障4觸電、合閘1、 提高巡視頻度，注意觀察。2、 出現(xiàn)故障立即上報(bào)。崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪12作業(yè)活動(dòng)供配電6巡視線路手車觸點(diǎn)發(fā)熱、有異響、焦糊味4火災(zāi)、爆炸、觸電1、 提高巡視頻度，注意觀察。2、 出現(xiàn)故障立即上報(bào)。定期進(jìn)行安全用電培訓(xùn)崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪7巡視線路巡查配電裝置、接地裝置不合格4觸電1、 提高巡視頻度，注意觀察。2、 出現(xiàn)破損立即更換。3、 開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，提高巡查人員責(zé)任心；進(jìn)行安全用電培訓(xùn) 配備絕緣手套 脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪8巡視線路巡查、抄表時(shí)未與帶電設(shè)備保持帶電間隔4觸電1、開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)；2、與帶電設(shè)備保持安全距離。進(jìn)行安全用電培訓(xùn) 配備絕緣手套 脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪9巡查線路變壓器溫度高、油壓低4火災(zāi)、爆炸1、 提高巡視頻度，注意觀察。2、 出現(xiàn)故障立即上報(bào)。崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪表B1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施12作業(yè)活動(dòng)供配電10停電操作未辦理高壓停電工作票4火災(zāi)、爆炸、觸電1、辦理工作票；2、必須聽(tīng)從調(diào)度指令。崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪12作業(yè)活動(dòng)供配電11停電操作停電時(shí)、帶負(fù)荷拉合閘4觸電、火災(zāi)1、一人操作一人監(jiān)護(hù)；2、斷電后進(jìn)行操作。3、按順序進(jìn)行操作；4、監(jiān)護(hù)人員做好監(jiān)督。定期進(jìn)行安全用電培訓(xùn) 配備絕緣水鞋、手套 脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪12停電操作停電時(shí)面對(duì)開(kāi)關(guān)操作4觸電、灼燙1、站位正確，選擇側(cè)方位站立；2、一人操作一人監(jiān)護(hù)。 定期進(jìn)行安全用電培訓(xùn) 配備絕緣手套、水鞋脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪13停電操作停電時(shí)、未將設(shè)備可靠地脫離電源4觸電1、一人操作一人監(jiān)護(hù)；2、將手車完全拖離。進(jìn)行安全用電培訓(xùn) 配備絕緣手套、水鞋脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪14停電操作停電時(shí)未掛“禁止合閘，有人工作”標(biāo)志牌4觸電一人操作一人監(jiān)護(hù)；開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，提高巡查人員責(zé)任心；3、掛好警示標(biāo)示牌。崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪12作業(yè)活動(dòng)供配電15送電操作工作票未送回直接送電4觸電1、嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度。2、必須聽(tīng)從調(diào)度指令。崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪16送電操作送電前手車未到位4觸電1、 一人操作一人監(jiān)護(hù)；2、 開(kāi)好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，提高巡查人員責(zé)任心；3、手車必須推到位進(jìn)行安全用電培訓(xùn)配備絕緣手套脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪17松電操作送電時(shí)面對(duì)開(kāi)關(guān)操作4觸電、灼燙1、站位正確，選擇側(cè)方位站立；2、一人操作一人監(jiān)護(hù)。 進(jìn)行安全用電培訓(xùn)配備絕緣手套、電筆脫離帶電體、心肺復(fù)蘇崗位級(jí)設(shè)備能源科董丁豪表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施13作業(yè)活動(dòng)提升機(jī)操作1閘瓦檢查閘瓦制動(dòng)間隙變大4機(jī)械傷害安裝閘瓦磨損保護(hù)。1、操作前檢查，磨損超限時(shí)停機(jī)匯報(bào)車間處理；

2、調(diào)整合格后方可開(kāi)機(jī)。崗位級(jí)提升班李建光2觀察液壓站壓力液壓站液壓閥堵塞4機(jī)械傷害1、每月清洗一次；

2、觀測(cè)壓力表，壓力低于8MPa停機(jī)清理。崗位級(jí)提升班李建光3觀看監(jiān)控畫面工控機(jī)監(jiān)視畫面不顯示4機(jī)械傷害1、隨時(shí)觀測(cè)；

2、不顯示停機(jī)，匯報(bào)車間處理，顯示正常后方可提升。崗位級(jí)提升班李建光4實(shí)驗(yàn)緊停緊急停車按鈕失效4機(jī)械傷害1、每日檢查試驗(yàn)一次，填寫記錄；

2、不靈敏時(shí)停機(jī)修復(fù)。崗位級(jí)提升班李建光5過(guò)卷實(shí)驗(yàn)過(guò)卷開(kāi)關(guān)動(dòng)作不靈敏4機(jī)械傷害1、每日檢查試驗(yàn)一次，填寫記錄；

2、不靈敏時(shí)停機(jī)修復(fù)。崗位級(jí)提升班李建光13作業(yè)活動(dòng)提升機(jī)操作6提升機(jī)操作信號(hào)不清盲目開(kāi)車4機(jī)械傷害1、開(kāi)車前檢查確認(rèn)；

2、信號(hào)不清，先處理后開(kāi)車；立即匯報(bào)。崗位級(jí)提升班李建光7提升機(jī)操作提升機(jī)運(yùn)行中靠近轉(zhuǎn)動(dòng)部位4機(jī)械傷害安裝護(hù)欄、防護(hù)網(wǎng)。保持0.5米距離。崗位級(jí)提升班李建光8觀察深度指示深度指示器不準(zhǔn)確4機(jī)械傷害1、隨時(shí)觀察；2、箕斗位置與數(shù)顯不一致時(shí)，停機(jī)維修。崗位級(jí)提升班李建光9提升機(jī)操作信號(hào)故障4機(jī)械傷害1、每班檢查試驗(yàn)；

2、安裝信號(hào)閉鎖；

3、先處理，后操作。崗位級(jí)提升班李建光表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施14作業(yè)活動(dòng)井口信號(hào)1查看監(jiān)控各中段監(jiān)控不顯示或顯示不清楚4高處墜落1、隨時(shí)觀測(cè)；

2、不顯示時(shí)匯報(bào)調(diào)度室處理，顯示正常后方可提升。崗位級(jí)提升班李建光2實(shí)驗(yàn)緊停急停按鈕失效4高處墜落1、每班急停試驗(yàn)一次；

2、失效時(shí)停機(jī)匯報(bào)車間修復(fù)，正常后方可提升。崗位級(jí)提升班李建光3空罐實(shí)驗(yàn)停車點(diǎn)失效4高處墜落1、班前檢查實(shí)驗(yàn)是否有效；

2、失效時(shí)匯報(bào)車間，處理后方可提升。崗位級(jí)提升班李建光4查看罐籠設(shè)施罐位、安全門、阻車器閉鎖失效4高處墜落1、班前檢查試驗(yàn)是否靈敏可靠；

2、閉鎖失效先匯報(bào)車間處理合格后方可提升。崗位級(jí)提升班李建光5檢查中段照明各中段照明不良4高處墜落隨時(shí)觀測(cè)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)照明不良，匯報(bào)車間處理崗位級(jí)提升班李建光6通訊檢查各中段電話不暢通4其他傷害班前檢查，發(fā)現(xiàn)不通匯報(bào)調(diào)度室處理崗位級(jí)提升班李建光15作業(yè)活動(dòng)井筒裝備及檢修1鋼絲繩檢查首繩直徑縮小、有斷絲1其他傷害徑縮率達(dá)10%、一個(gè)捻距內(nèi)斷絲達(dá)5%進(jìn)行更換，未更換停止提升。1、每日、每周檢查鋼絲繩銹蝕、直徑縮小及斷絲情況；2、每日、每周檢查鋼絲繩張力平衡；3、每日、每周觀察旋轉(zhuǎn)器運(yùn)轉(zhuǎn)；4、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。。公司級(jí)大尹格莊金礦孫杰2鋼絲繩檢查首繩銹蝕嚴(yán)重4機(jī)械傷害1、發(fā)現(xiàn)銹蝕加耐磨脂；

2、每天檢查一次，填寫記錄。崗位級(jí)提升班李建光3檢修維護(hù)避雷設(shè)施不合格4機(jī)械傷害1、每年春季期檢測(cè)一次；

2、不合格及時(shí)處理。崗位級(jí)提升班李建光表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施15作業(yè)活動(dòng)井筒裝備及檢修4罐道檢修維護(hù)罐道螺栓松動(dòng)4機(jī)械傷害1、每月檢查一次，填寫記錄；

2、發(fā)現(xiàn)松動(dòng)停止提升進(jìn)行處理。崗位級(jí)提升班李建光5查看平衡裝置平衡裝置失效4機(jī)械傷害1、每日檢查一次，填寫記錄；

2、充油調(diào)繩、更換平衡油缸。崗位級(jí)提升班李建光15作業(yè)活動(dòng)井筒裝備及檢修6梯子間檢修維護(hù)梯子間護(hù)網(wǎng)缺失4高處墜落1、每月檢查一次；

2、及時(shí)修復(fù)；

3、及時(shí)清理雜物。崗位級(jí)提升班李建光7罐輪檢修維護(hù)罐輪間隙過(guò)大、過(guò)小4機(jī)械傷害1、每日檢查一次，有記錄；

2、及時(shí)調(diào)整、更換。崗位級(jí)提升班李建光8查看井底水位副井底水位過(guò)高4機(jī)械傷害安裝自動(dòng)排水裝置。1、每日檢查一次；

2、排水裝置故障，停止運(yùn)行，及時(shí)修復(fù)。崗位級(jí)提升班李建光9檢查對(duì)講機(jī)對(duì)講機(jī)通訊不暢4高處墜落1、檢修人員配備2部對(duì)講機(jī)；

2、操作前與信號(hào)工對(duì)講試驗(yàn)；

3、各對(duì)講機(jī)頻率一致。崗位級(jí)提升班李建光10檢修維護(hù)井筒、井架檢修施焊、氣割火星掉落4火災(zāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備8kg滅火器兩支；消防水管設(shè)置到井口。1、作業(yè)點(diǎn)下方設(shè)置容器收集高溫焊渣或熄滅火星；2、清除易燃物。崗位級(jí)提升班李建光15作業(yè)活動(dòng)井筒裝備及檢修11檢修維護(hù)檢修時(shí)安全帶使用不當(dāng)4高處墜落設(shè)專人監(jiān)護(hù)。使用安全帶，高掛低用，固定可靠。崗位級(jí)提升班李建光12檢修維護(hù)使用的工具無(wú)防護(hù)繩4物體打擊工具設(shè)防護(hù)繩。操作時(shí)使用防護(hù)繩。崗位級(jí)提升班李建光13檢修維護(hù)檢修提升速度過(guò)快4高處墜落1、檢修速度不超0.3米/秒；

2、一人開(kāi)車，一人監(jiān)護(hù)。崗位級(jí)提升班李建光表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施16作業(yè)活動(dòng)電氣系統(tǒng)及檢修1檢查間隙開(kāi)關(guān)制動(dòng)盤間隙、偏擺保護(hù)失效3機(jī)械傷害1、每日檢查試驗(yàn)；

2、發(fā)現(xiàn)失效立即處理。班組級(jí)提升班李建光2查看變壓器變壓器溫升異常4火災(zāi)1、每日檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即停車；

2、及時(shí)檢修；

3、裝風(fēng)扇、空調(diào)降溫。崗位級(jí)提升班李建光3檢修維護(hù)主電機(jī)絕緣降低4觸電1、檢修時(shí)檢查；

2、及時(shí)處理。崗位級(jí)提升班李建光4檢修維護(hù)接地不良4觸電檢修前檢查發(fā)現(xiàn)不良及時(shí)處理。崗位級(jí)提升班李建光5檢修維護(hù)電控系統(tǒng)內(nèi)部灰塵過(guò)多4觸電1、每月除塵一次；

2、每日檢查，灰塵過(guò)多時(shí)及時(shí)除塵。崗位級(jí)提升班李建光16作業(yè)活動(dòng)電氣系統(tǒng)及檢修6檢修維護(hù)絕緣用具缺失4觸電1、配齊絕緣靴、絕緣手套、驗(yàn)電筆；2、每半年打壓試驗(yàn)一次；

3、發(fā)現(xiàn)失效立即更換。崗位級(jí)提升班李建光7檢修維護(hù)檢修電氣設(shè)備未停電掛牌4觸電停電、掛牌、閉鎖一人操作一人監(jiān)護(hù)。崗位級(jí)提升班李建光8檢修維護(hù)井筒開(kāi)關(guān)檢修時(shí)未使用保險(xiǎn)帶4高處墜落設(shè)專人監(jiān)護(hù)。使用安全帶，高掛低用，固定可靠。崗位級(jí)提升班李建光9檢修維護(hù)避雷設(shè)施不合格4觸電1、每年春季期檢測(cè)一次；

2、不合格及時(shí)處理。崗位級(jí)提升班李建光表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施17作業(yè)活動(dòng)排水操作1緊固填料壓蓋填料壓蓋壓不緊4其他傷害根據(jù)壓力表檢查泵結(jié)構(gòu)、配備備用泵、定時(shí)開(kāi)關(guān)檢查利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)排水班于建波2查看真空形成真空表指示不正確4其他傷害作業(yè)前對(duì)真空表進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)指示問(wèn)題立即修復(fù)利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)排水班于建波3查看上水量水泵達(dá)不到排水能力4其他傷害按設(shè)計(jì)安裝礦用水泵啟動(dòng)后檢查水泵流量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)停車維修利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)排水班于建波4檢修維護(hù)水泵結(jié)構(gòu)部件損壞4其他傷害開(kāi)啟水泵前檢查，發(fā)現(xiàn)損壞立即啟用備用水泵利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)排水班于建波5查看備用水泵沒(méi)有配有備用水泵4其他傷害每日巡查利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。勞保護(hù)品佩戴齊全增加備用水泵崗位級(jí)排水班于建波18作業(yè)活動(dòng)清倉(cāng)操作1檢查水倉(cāng)結(jié)構(gòu)水倉(cāng)底部構(gòu)造特殊且較滑4其他傷害水倉(cāng)設(shè)計(jì)符合要求清水倉(cāng)前設(shè)置安全繩，個(gè)人注意力集中利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。安全帽、背甲、口罩、工作服、防滑鞋等勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)排水班于建波2浮石檢查水倉(cāng)內(nèi)浮石4物體打擊清水倉(cāng)前對(duì)頂板浮石進(jìn)行排除利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。安全帽、背甲、口罩、工作服、防滑鞋等勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)排水班于建波3水倉(cāng)清淤清倉(cāng)時(shí)，淤泥塌陷4淹溺清水倉(cāng)前設(shè)置安全繩，清倉(cāng)時(shí)選擇安全位置站位利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行操作知識(shí)安全知識(shí)培訓(xùn)。安全帽、背甲、口罩、工作服、防滑鞋等勞保護(hù)品佩戴齊全崗位級(jí)排水班于建波表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施19作業(yè)活動(dòng)給礦1給礦機(jī)給礦皮帶坡度過(guò)大冬季易結(jié)冰4滑倒摔傷1、加裝警示牌；

2、清除結(jié)冰,冬季嚴(yán)禁撒水講衛(wèi)生。崗位級(jí)破碎班王科學(xué)2粉礦倉(cāng)皮帶運(yùn)輸工人違規(guī)攜帶鐵件經(jīng)過(guò)電磁鐵4碰傷、劃傷1、攜帶鐵器遠(yuǎn)離工作電磁鐵；

2、懸掛警示標(biāo)志。崗位級(jí)破碎班王科學(xué)3皮帶運(yùn)輸皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)違章作業(yè)3機(jī)械傷害1、皮帶上方設(shè)人行通道，禁止跨躍皮帶。

2、皮帶運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁清理礦石、雜物

3、皮帶運(yùn)行時(shí)禁止從皮帶下穿過(guò)4、皮帶運(yùn)行時(shí)禁止維修、拆卸部件。5、佩戴運(yùn)行時(shí)保持對(duì)講機(jī)通暢，嚴(yán)格聽(tīng)從信號(hào)指揮。

6、皮帶運(yùn)行時(shí)班長(zhǎng)、專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。作業(yè)前佩戴安全帽等勞保護(hù)品班組級(jí)破碎班王科學(xué)19作業(yè)活動(dòng)給礦4檢修停車、檢修時(shí)違章作業(yè)4機(jī)械傷害、觸電1、停車、檢修時(shí)必須打檢修位置2、檢修時(shí)皮帶停電閉鎖、掛牌

3、檢修時(shí)禁止?jié)袷植僮麟娖?/p>

4、檢修時(shí)不得單人作業(yè)，必須專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。檢修時(shí)戴防護(hù)手套崗位級(jí)破碎班王科學(xué)表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施20作業(yè)活動(dòng)篩分1振動(dòng)篩振動(dòng)濕手操作電氣設(shè)備4觸電1、禁止?jié)袷植僮麟姴僮鲿r(shí)戴手套崗位級(jí)破碎班王科學(xué)2振動(dòng)篩振動(dòng)振動(dòng)篩未停穩(wěn)就清理振動(dòng)篩篩面4機(jī)械傷害1、振動(dòng)篩未停穩(wěn)禁止清理振動(dòng)篩篩面；

2、現(xiàn)場(chǎng)專人監(jiān)護(hù)崗位級(jí)破碎班王科學(xué)3振動(dòng)篩振動(dòng)檢查、更換篩面未系安全帶4高處墜落1、專人監(jiān)護(hù)檢修篩面必須佩帶安全帶，高掛低用崗位級(jí)破碎班王科學(xué)21作業(yè)活動(dòng)圓錐破碎1圓磨盤車圓磨盤車沒(méi)人統(tǒng)一指揮4機(jī)械傷害1、圓磨盤車專人指揮；

2、進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。崗位級(jí)破碎班王科學(xué)2破碎作業(yè)打雷天未及時(shí)停車4觸電1、密切關(guān)注天氣變化；

2、打雷時(shí)及時(shí)停車、斷電；3、安全員做好監(jiān)督。崗位級(jí)破碎班王科學(xué)3巡查作業(yè)破碎機(jī)運(yùn)行時(shí)違章作業(yè)4機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落1、作業(yè)前檢查帶電設(shè)備接地，接地不良立即處理；2、破碎期間禁止放空料倉(cāng)，保持料位在2米以上；

3、選擇安全位置站位；

4、工作平臺(tái)設(shè)置固定、可靠防護(hù)欄，防止墜落；5、破碎期間密切關(guān)注道軌、鐵騎等雜物，防止落入圓磨。一旦落入立即停車清理；

6、設(shè)備裸露部件必須架設(shè)防護(hù)罩；7、破碎機(jī)運(yùn)行期間懸掛警示標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員靠近。崗位級(jí)破碎班王科學(xué)表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施22作業(yè)活動(dòng)分級(jí)1礦漿進(jìn)入旋流器三角帶磨斷傷人4機(jī)械傷害1、定期檢查三角帶磨損情況；

2、發(fā)現(xiàn)三角帶磨損停車進(jìn)行更換。崗位級(jí)破碎班王科學(xué)2礦漿進(jìn)入旋流器帶電設(shè)備接地不良4觸電1、設(shè)置接地；2、操作前檢查接地情況，接地不良先處理后作業(yè)。崗位級(jí)破碎班王科學(xué)3礦漿進(jìn)入旋流器地面濕滑上下樓梯滑到4高處墜落1、增加防護(hù)；

2、懸掛警示標(biāo)志。踏牢踏板，抓緊扶手崗位級(jí)破碎班王科學(xué)23作業(yè)活動(dòng)浮選1浮選槽浮選三角帶磨損嚴(yán)重4擊傷1、定期檢查三角帶磨損情況；

2、發(fā)現(xiàn)三角帶磨損停車進(jìn)行更換。崗位級(jí)磨浮班劉東智2浮選槽浮選聯(lián)軸器防護(hù)罩不合要求或損壞缺失4機(jī)械傷害1、設(shè)置防護(hù)罩，固定可靠；

2、懸掛警示標(biāo)志；

3、班前巡查，發(fā)現(xiàn)損壞，匯報(bào)車間處理。崗位級(jí)磨浮班劉東智3浮選槽浮選帶電設(shè)備接地不良4觸電1、每班操作前檢查接地情況，接地不良，先處理后作業(yè)崗位級(jí)磨浮班劉東智4浮選槽浮選檢修時(shí)浮選平臺(tái)下放滿礦，開(kāi)事故泵時(shí)不小心落入4摔傷1、注意腳下；2、操作事故泵走平臺(tái)。崗位級(jí)磨浮班劉東智表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施24作業(yè)活動(dòng)濃縮1精礦濃縮帶電設(shè)備接地不良4觸電1、每班操作前檢查接地情況，接地不良，先處理后作業(yè)。崗位級(jí)磨浮班劉東智2精礦濃縮濃縮機(jī)無(wú)護(hù)欄4淹溺1、加裝防護(hù)欄桿；2、班長(zhǎng)做好監(jiān)督。崗位級(jí)磨浮班劉東智3精礦濃縮爬梯子時(shí)注意力不集中4摔傷1、班長(zhǎng)每班監(jiān)督；2、懸掛加裝警示牌。崗位級(jí)磨浮班劉東智25作業(yè)活動(dòng)脫水1過(guò)濾水未佩戴專用勞保接觸酸類4灼燙1、設(shè)立警示標(biāo)志；2、班長(zhǎng)、安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。1、穿戴好防酸防護(hù)用品崗位級(jí)磨浮班劉東智2過(guò)濾水帶電設(shè)備接地不良4觸電1、操作前檢查接地情況，接地不良，先處理后作業(yè)崗位級(jí)磨浮班劉東智3過(guò)濾水設(shè)備運(yùn)行期間更換陶瓷過(guò)濾機(jī)濾板4機(jī)械擠傷1、更換濾板時(shí)按照規(guī)程停車更換；2、掛停車牌。崗位級(jí)磨浮班劉東智4過(guò)濾水酸洗陶瓷濾板管路破損、接頭松脫4灼燙1、每班檢查管路；2、發(fā)現(xiàn)輸酸管路破損、接頭松脫等現(xiàn)象及時(shí)修復(fù)。1、佩戴好防護(hù)用品崗位級(jí)磨浮班劉東智表B.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施26作業(yè)活動(dòng)尾礦輸送1管路輸送尾礦尾礦不按規(guī)定排放，設(shè)計(jì)以外的尾礦、廢料或廢水進(jìn)入庫(kù)中4滑坡1、嚴(yán)格按照規(guī)定排放尾礦；2、禁止外來(lái)廢料、廢水進(jìn)入庫(kù)中；3、班長(zhǎng)、安全員做好監(jiān)督。崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦?管路輸送尾礦管路架設(shè)注意力不集中4砸傷、擠傷1、專人監(jiān)護(hù)；

2、專人指揮。1、帶好防護(hù)手套崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦?管路輸送尾礦尾礦工不檢查放礦情況或脫崗4滑坡1、尾礦工每班必須檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告；

2、班長(zhǎng)做好監(jiān)督。崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦?管路輸送尾礦管路固定不牢，作業(yè)時(shí)未系安全帶或安全帶使用不當(dāng)4高處墜落1、作業(yè)前檢查管路牢固度1、管路操作時(shí)正確佩戴安全帶崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦?7作業(yè)活動(dòng)尾礦堆積1尾礦進(jìn)入尾礦壩自然沉積庫(kù)區(qū)未設(shè)置警示標(biāo)志4淹溺1、設(shè)置警示標(biāo)志；2、每天進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)人員靠近及時(shí)勸離。崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦妆鞡.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施27作業(yè)活動(dòng)尾礦堆積2尾礦進(jìn)入尾礦壩自然沉積壩體位移超警戒線；壩面出現(xiàn)局部隆起、塌陷、流土、管涌、滲流量增大、滲水變渾，壩體防滲、排滲及反濾層遭到破壞或損壞、失效或能力降低；4滑坡1、設(shè)立在線監(jiān)測(cè)；2、每天對(duì)排滲設(shè)施進(jìn)行觀測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)廠部；3、加大泄洪，干灘長(zhǎng)度汛期大于300m，非汛期大于50m；4、減少或停止排尾。崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦?27作業(yè)活動(dòng)尾礦堆積3尾礦進(jìn)入尾礦壩自然沉積壩面缺少或不進(jìn)行維護(hù)，壩面無(wú)排水溝，壩肩無(wú)截洪溝；4滑坡1、壩面設(shè)置排水溝并進(jìn)行有效維護(hù)；

2、壩肩設(shè)置截洪溝壩并進(jìn)行有效維護(hù)。崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦?尾礦進(jìn)入尾礦壩自然沉積岸坡上的草皮、樹(shù)根、廢管件等危及壩體安全的雜物不清除，遇有泉眼、水井、洞穴不進(jìn)行岸坡處理4滑坡1、每期筑壩充填作業(yè)之前，清除危及壩體安全的雜物；

2、遇有泉眼、水井、洞穴時(shí)進(jìn)行岸坡處理。崗位級(jí)尾礦壩班仲?gòu)睦妆鞡.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施27作業(yè)活動(dòng)尾礦堆積5尾礦進(jìn)入尾礦壩自然沉積大氣降水量短時(shí)間內(nèi)驟增，庫(kù)周山體發(fā)生大面積滑坡、塌方，導(dǎo)致庫(kù)水位猛漲出現(xiàn)漫壩、潰壩事故；1潰壩1、停止排尾，排洪槽保持暢通，加大泄洪量；

2、壩頂平整，壩體覆土種草；3、加固加高壩體；4、每小時(shí)巡查一次；5、有潰壩危險(xiǎn)時(shí)，啟動(dòng)預(yù)案，撤離下游群眾。公司級(jí)大尹格莊金礦孫杰6尾礦進(jìn)入尾