空氣分離行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系實施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT71.010FORMTEXTG00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3256—2018FORMTEXT?????FORMTEXT空氣分離行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsAirSeparationIndustryEnterprise2018-06-01發(fā)布2018-07-01實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3256—2018前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準主要起草單位：山東杭氧氣體有限公司。本標準主要起草人：萬勤儉、周靜、邢佑兵、陳英、冉明香、楊金玲、李凌燕、高飛俠、龐厚芳、賈言、波顓、孫海洋、馮毅、齊光輝。引??言為進一步落實企業(yè)主體責任，建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，預(yù)防事故發(fā)生，保障生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》等法律、法規(guī)、規(guī)章要求，按照山東省空氣分離企業(yè)安全生產(chǎn)實際編制而成?？諝夥蛛x，簡稱空分，主要是利用空氣中各組分物理性質(zhì)不同，采用深度冷凍、吸附、膜分離等方法從空氣中分離出氧氣、氮氣，或同時提取氦氣、氬氣等稀有氣體的過程。企業(yè)開展隱患排查治理是安全檢查工作的重要組成部分，是對風險控制措施的持續(xù)有效性進行排查確認的重要方法，是安全管理和風險防控的重要內(nèi)容，是降低和控制事故風險，保持和提高企業(yè)本質(zhì)安全水平的有效手段。本標準的目的是規(guī)范空氣分離企業(yè)隱患排查治理工作，明確隱患排查的原則和要求、具體目標任務(wù)、工作程序、組織方式、內(nèi)容與標準，保障作業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展?？諝夥蛛x行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了空氣分離企業(yè)隱患排查治理的原則和要求，具體目標任務(wù)、工作程序、組織方式、內(nèi)容與標準。本標準適用于空氣分離企業(yè)或其獨立生產(chǎn)系統(tǒng)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)細則術(shù)語和定義DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則確立的術(shù)語和定義適用于本標準。基本要求健全機構(gòu)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位的實際情況，建立由主要負責人擔任組長并全面負責的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。各級行政主要負責人是事故隱患排查治理工作的第一責任者，對本單位隱患排查治理工作全面負責；各級技術(shù)負責人負責牽頭組織本單位事故隱患排查、治理方案（措施）的編制與審查；各業(yè)務(wù)部門負責分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)與跟蹤；安全管理部門負責隱患排查治理的監(jiān)督、驗收與責任追究，建立事故隱患治理過程跟蹤監(jiān)督臺賬，實現(xiàn)隱患治理閉環(huán)管理。完善制度空氣分離企業(yè)應(yīng)建立“生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度”，確保在安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成一體化的安全管理體系，貫徹落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和配套獎懲制度，加強對落實情況的監(jiān)督考核，形成激勵先進、約束落后的鮮明導(dǎo)向，確保治理措施的落實，考核制度參加附錄A。組織培訓(xùn)企業(yè)各層級應(yīng)根據(jù)體系有效實施的需要，確定培訓(xùn)需求和培訓(xùn)目標，編制培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃中應(yīng)包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、日程安排、考核方式、培訓(xùn)教材和培訓(xùn)效果評價等。企業(yè)對員工進行生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的培訓(xùn)，應(yīng)按國家及行業(yè)的要求建立培訓(xùn)記錄和檔案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標準化的要求進行文件管理，避免損壞和遺失。全員參與隱患排查治理應(yīng)遵循全員參與、分級負責、重在落實的原則。從企業(yè)基層崗位操作人員到主要負責人，都應(yīng)當參與隱患排查治理工作，積極參加生產(chǎn)安全事故隱患排查制度規(guī)定的各項隱患排查活動，判定隱患的級別，明確治理單位和人員，采取相應(yīng)的治理措施消除隱患。隱患分級與分類隱患分級基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如：未正確佩戴勞動防護用品、轉(zhuǎn)動部位護罩缺失、壓力表殼腐蝕、現(xiàn)場操作盤按鈕故障等。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格；特種作業(yè)人員未持證上崗；涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標準要求；涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷；使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備；設(shè)計可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設(shè)備；控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關(guān)于防火防爆的要求；化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置防火防爆的要求；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；未建立于崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制火災(zāi)未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；未按照國家標準制定的動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證后；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，超量、超品種儲存危險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。隱患分類基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施：空壓機組、氣體膨脹機、液體膨脹機、液氧泵、氨換熱器、液體儲槽、氮氣球罐、硫酸槽等；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為：空壓機組的開啟、關(guān)停、檢修；液氧泵的開啟、關(guān)停、檢修；氨換熱器的檢修；液體充裝等；消防及應(yīng)急設(shè)施：火災(zāi)報警系統(tǒng)；電氣、儀表設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施：消音器、洗眼器等；現(xiàn)場其他方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單隱患排查項目清單空氣分離企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查項目的清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。隱患排查項目清單的編制應(yīng)以列表的形式體現(xiàn)，確保分類清晰、內(nèi)容詳實、系統(tǒng)全面。企業(yè)應(yīng)每年至少對隱患排查項目清單進行一次補充完善?？諝夥蛛x企業(yè)隱患排查治理內(nèi)容，排查方法、排查周期應(yīng)在企業(yè)隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運行過程及結(jié)果納入本單位獎懲考核制度中，確保落實到位。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單空氣分離企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查以生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程為基本單元進行隱患排查，即：循環(huán)水系統(tǒng)、壓縮系統(tǒng)、預(yù)冷系統(tǒng)、純化系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、液體儲槽系統(tǒng)。各系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標準等信息。參見附錄B。隱患排查內(nèi)容應(yīng)包括工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等全部控制措施，如：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等措施?；A(chǔ)管理類隱患排查清單空氣分離企業(yè)應(yīng)依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》等法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程等逐項編制基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。清單內(nèi)容至少應(yīng)包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準等信息，一般分為基本條件和安全管理兩個方面，參見附錄C?；緱l件包括：證照情況、安全標準化建設(shè)、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、工傷保險、安全投入、應(yīng)急管理、生產(chǎn)系統(tǒng)及其他方面。安全管理包括：安全生產(chǎn)管理制度及程序文件、安全生產(chǎn)記錄、圖紙資料、教育培訓(xùn)、外包單位管理等。隱患排查排查方式隱患排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。空氣分離企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。排查要求企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風險管控情況，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，日常巡查和專業(yè)排查。日常隱患排查日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。建議企業(yè)班組每1小時巡查一次，最少2小時巡查一次。綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。綜合性隱患排查建議由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭組織進行。專業(yè)性隱患排查專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、液體儲存系統(tǒng)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。建議企業(yè)由生產(chǎn)管理部門牽頭組織進行。專項/季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。專家診斷性排查專家診斷性排查主要是指由專家對公司的設(shè)計、運行、設(shè)備設(shè)施、安全附件、安全管理等進行全方位的診斷排查；企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮外聘專家的作用，對企業(yè)針對性的安全診斷，提出整改建議和措施；所有的隱患排查均要結(jié)合隱患排查清單進行。當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的事故隱患排查：適應(yīng)性新法律法規(guī)、標準規(guī)范頒布實施或原有適應(yīng)性法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂后頒布實施；組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或；外部環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)期會發(fā)生重大自然災(zāi)害。組織實施排查組織企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次，排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。建立健全從主要負責人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各單位、各崗位的事故隱患排查責任體系。排查周期車間操作人員現(xiàn)場巡檢每2小時進行一次，巡查發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時在“交接班記錄”進行記錄并反映；車間管理人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查；公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門管理人員每月不定期到現(xiàn)場進行巡查；檢查情況及時填入相關(guān)記錄本中；車間應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)運行的實際請，至少每月組織一次隱患排查；根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查；安全管理部門每月組織一次綜合隱患排查；每季度最后一個月組織總工隱患排查一次；當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查；對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。確定排查項目實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查可同時進行。公司級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：基礎(chǔ)管理項目：包括安全生產(chǎn)責任制及管理制度、培訓(xùn)教育管理、作業(yè)管理、應(yīng)急管理、事故管理、承包商管理等法律、法規(guī)的符合性；季節(jié)特點檢查項目；重大風險以上風險點的管控措施。車間級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：常規(guī)排查項目：包括人、機、物、法、環(huán)、管理制度、作業(yè)管理、兩紀（勞動紀律和工藝紀律）、防火、防爆、防塵、防毒、防傷害、安全設(shè)施及職業(yè)病危害防護設(shè)施運行情況；較大風險以上風險點的管控措施；專業(yè)管理的隱患排查項目。班組、崗位隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：事故應(yīng)急物品是否定置存放、可靠好用；?；穬Υ?、使用、運輸以及加出料是否正常；設(shè)備設(shè)施運行是否正常（聲響、振動、溫度等）；安全附件、安全照明、安全設(shè)施是否運行良好；備用設(shè)備是否良好；班組所有風險點的管控措施。排查結(jié)果記錄空氣分離企業(yè)對排查出的事故隱患，應(yīng)進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。隱患治理治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施、重點處理、動態(tài)處理、綜合處理的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)遵循“四不推”、“五定”原則。“四不推”即凡崗位能整改的不推給班組、凡班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給公司、凡公司能整改的不推給上級部門；“五定”即定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程的要求進行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危人員安全的情況時，應(yīng)當采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。通報隱患信息。在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施，并按時限要求實施隱患治理。治理情況反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。隱患整改驗收。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收。隱患治理流程應(yīng)建立記錄檔案。一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認，隱患排查組織部門要負責復(fù)查閉環(huán)。立即整改一般隱患中有些隱患如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀律的行為，這屬于人的不安全行為式的一般隱患，排查人員一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當要求立即整改，并如實記錄，以備對此類行為統(tǒng)計分析，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患。有些設(shè)備設(shè)施方面的簡單的不安全狀態(tài)如安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等一般隱患，也應(yīng)要求現(xiàn)場立即整改。限期整改一般隱患難以做到立即整改的，則應(yīng)限期整改。由排查人員立即上報至班組、車間（部門）或公司，匯總到安全生產(chǎn)管理部門。根據(jù)隱患難度大小，由安全生產(chǎn)管理部門發(fā)出《隱患整改通知書》。內(nèi)容中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進行“閉環(huán)”確認外，也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題，保證按期整改完成。重大隱患治理隱患評估經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。治理方案重大事故隱患由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。治理實施對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生；重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；空氣分離企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門；上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估；經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營?；謴?fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況賀和相應(yīng)的評估或評價報告。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立企業(yè)現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄D；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄E。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當組織本單位的技術(shù)人員和外聘專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。成果與應(yīng)用文件管理空氣分離企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。檔案至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；重大事故隱患登記臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大事故隱患，其排查、評估記錄；隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；職業(yè)健康管理水平進一步提升；對隱患頻率較高的風險重新進行了評價、分級，并制定了控制措施。企業(yè)的隱患排查治理除應(yīng)符合以上內(nèi)容外，同時還應(yīng)包括以下內(nèi)容：建立事故隱患排查治理組織機構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預(yù)案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評估報告及治理方案并實施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。持續(xù)改進評審空氣分離企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。評審的實施可結(jié)合企業(yè)安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議進行，也可單獨進行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標準化的企業(yè)，也可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評審或安全生產(chǎn)標準化體系評審一起進行。評審結(jié)束后應(yīng)當編制評審報告，企業(yè)應(yīng)當根據(jù)評審報告要求對隱患排查治理體系文件進行修訂、完善和優(yōu)化，確保隱患排查治理效果。更新空氣分離企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

（資料性附錄）

安全風險分級管控和隱患排查體系運行獎懲考核制度1.目的為促進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩體系（以下簡稱兩體系）建設(shè)，嚴明獎懲，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩體系建設(shè)。3.職責分工3.1安全管理部門負責對公司的兩體系建設(shè)工作情況進行監(jiān)督，提出考核獎懲意見，報公司批準后實施。3.2綜合管理部負責落實兩體系建設(shè)中對各單位和對員工的考核、獎懲。3.3部門、分廠負責兩體系建設(shè)中對本單位員工的考核、獎懲。4.工作程序4.1本考核和安全考核均實行月度考核，統(tǒng)一納入到公司的月度考核中，由安全管理部門負責每月5號前將考核情況報公司考核辦公室。4.2考核中發(fā)現(xiàn)需進行處罰的，將在當月績效考核中兌現(xiàn)；表現(xiàn)突出的，由安全管理部門申請在公司年度安全獎勵中進行獎勵。4.3本考核辦法和公司“安全生產(chǎn)考核制度”的要求相結(jié)合，相同的問題不進行重復(fù)考核。4.4獎勵事項4.4.1創(chuàng)新工作方式，取得良好效果；4.4.2落實管控措施得力，有效降低風險的；4.4.3及時消除隱患，避免事故發(fā)生的;4.4.4糾正、制止安全違章的；4.4.5對隱患排查認真負責，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告、處置，避免事故發(fā)生的；4.4.6提出可行風險管控措施，有效降低安全風險的。4.5處罰事項4.5.1不能按時完成公司下達的兩個體系工作任務(wù)的；4.5.2主要風險點有疏漏、風險等級判定不準確的；4.5.3未按規(guī)定進行隱患排查、排查有疏漏，隱患自查自改未按時完成且未及時上報的；4.5.4檢修作業(yè)時，未設(shè)置警示線或與周圍設(shè)備未可靠隔絕的；4.5.5風險管控措施不落實的；4.5.6進入生產(chǎn)、檢修現(xiàn)場或者在生產(chǎn)作業(yè)中不按規(guī)定穿戴勞動保護用品，不按規(guī)定佩戴防護器材或者把勞動保護用品、防護器材挪作它用的；4.5.7安全報警裝置發(fā)出報警信號時不查明原因，不及時處理的；4.5.8不遵守安全規(guī)定和操作規(guī)程進行作業(yè)；作業(yè)時未進行危害辨識，安全措施落實不到位；相關(guān)安全作業(yè)票證的填寫內(nèi)容、審批手續(xù)、使用要求和管理不完備、有涂改的。4.6各單位應(yīng)做好兩個體系的考核管理工作，相關(guān)考核記錄需完整，存檔備查。

（資料性附錄）

現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查專業(yè)性排查綜合性排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施交接班巡檢機電儀專項機電儀專項季節(jié)總工隱患排查部門排查部門排查序號名稱每班/崗位每天/車間每月/車間每周/部門每周/部門每月/部門每季/部門每季/公司每月/部門每年/公司1作業(yè)活動循環(huán)水風機開啟黃班組1啟動風機前的準備不按勞保著裝工程技術(shù)管理措施日常安全部門不定時檢查√培訓(xùn)教育定期進行安全培訓(xùn)√個體防護√應(yīng)急處置檢查各地腳螺栓及電機接地線是否牢固可靠工程技術(shù)管理措施啟動前電氣人員檢查√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置接地不良工程技術(shù)每年定期由具有資質(zhì)的單位進行檢測√管理措施電工定期接地檢查檢測培訓(xùn)教育個體防護電工穿絕緣鞋√應(yīng)急處置油質(zhì)、油位達不到標準工程技術(shù)定期對油質(zhì)進行分析檢測√管理措施啟動前按照規(guī)定進行檢查補加，執(zhí)行操作規(guī)程√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置風機未盤車工程技術(shù)管理措施按規(guī)定盤車，執(zhí)行操作規(guī)程√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置風機門沒有關(guān)閉，風機啟動前內(nèi)部有人存在工程技術(shù)管理措施風機啟動前必須嚴格檢查，關(guān)閉風機門√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置送往附近醫(yī)院√風機啟動燈、狀態(tài)燈不正常工程技術(shù)管理措施定期設(shè)備日常檢查維護和保養(yǎng)√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系電氣人員處理√2啟動風機，手動狀態(tài)，增加轉(zhuǎn)速，直至最大轉(zhuǎn)速啟動按鈕故障工程技術(shù)管理措施執(zhí)行操作規(guī)程；定期設(shè)備日常檢查維護和保養(yǎng)√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系電氣人員處理不按規(guī)范步驟啟動，增加轉(zhuǎn)速工程技術(shù)管理措施按操作規(guī)程進行操作培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置3啟動后檢查超額定電流工程技術(shù)管理措施啟動后增加轉(zhuǎn)速必須兩人一起確認√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置葉片與風筒間有異常響聲工程技術(shù)管理措施啟動前檢查確認√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置2作業(yè)活動硫酸卸車黃車間1裝硫酸前準備不按要求著裝工程技術(shù)管理措施日常檢查√培訓(xùn)教育灌裝前安全交底個體防護佩戴防酸手套，準備防護服√應(yīng)急處置工具準備不好工程技術(shù)管理措施提前準備齊全√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置2裝硫酸時，先將硫酸車的卸料管道和硫酸罐的充裝口做好連接，啟動硫酸加料泵，監(jiān)控硫酸罐液位，進行裝操作不熟練工程技術(shù)管理措施執(zhí)行操作規(guī)程√培訓(xùn)教育定期進行培訓(xùn)，考核合格√個體防護應(yīng)急處置硫酸管道泄漏工程技術(shù)管理措施及時停止充裝并檢修處理√培訓(xùn)教育個體防護佩戴防酸手套，準備防護服√應(yīng)急處置封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗√硫酸泵無法正常啟動工程技術(shù)管理措施定期檢查維護√培訓(xùn)教育個體防護佩戴防酸手套，準備防護服√應(yīng)急處置封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗√硫酸罐液位計不準確工程技術(shù)管理措施聯(lián)系儀表和檢修人員處理√培訓(xùn)教育個體防護佩戴防酸手套，準備防護服√應(yīng)急處置封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗√3裝硫酸結(jié)束，停泵，拆卸裝液管道，將管道殘液清理干凈殘酸沒有清理干凈工程技術(shù)管理措施用沙土掩埋或進行中和并清理干凈殘酸√培訓(xùn)教育個體防護佩戴防酸手套，準備防護服√應(yīng)急處置封閉外排地溝，用固體堿中和，洗眼器沖洗√泵停不下來，按鈕有問題工程技術(shù)管理措施聯(lián)系電氣及檢修人員處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置3作業(yè)活動空氣壓縮機組開車橙部室1人員工具準備，設(shè)備管道閥門整體檢查操作人員勞保穿戴、工具使用不符合要求工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育安全培訓(xùn)教育√個體防護按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，佩戴防噪耳塞√應(yīng)急處置整個系統(tǒng)管道承壓不正常，有泄漏點工程技術(shù)視頻監(jiān)控√管理措施檢查并維護√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置閥門故障工程技術(shù)√管理措施檢查并及時維護培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系電、儀人員，確認電、儀信號正常并指示準確；指示燈、顯示儀表工作不正常工程技術(shù)視頻監(jiān)控，準備備件√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置通知儀表人員確認現(xiàn)場儀表及DCS正常儀表氣不正常供應(yīng)工程技術(shù)視頻監(jiān)控√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護，檢查確保儀表氣正常供應(yīng)√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置儀表氣壓力低DCS系統(tǒng)有報警提示，現(xiàn)場排查原因處理；制定DCS應(yīng)急處置方案；DCS系統(tǒng)雙路電源√啟動循環(huán)水泵循環(huán)冷卻水供應(yīng)不正常工程技術(shù)管理措施檢查并及時維護√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置密封氣系統(tǒng)供應(yīng)正常密封氣系統(tǒng)不正常工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置油系統(tǒng)正常，啟動油泵、控制油泵，啟動頂軸油泵油系統(tǒng)不正常工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置熱井補水，補水液位到正常值熱井補水閥故障工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置2暖管，投軸封、啟動遺留抽氣器、抽真空，速關(guān)閥前管道暖管，開啟速關(guān)閥，暖閥箱系統(tǒng)內(nèi)溫度、壓力不符合工藝要求工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護；壓力表定期檢測√√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系儀表和檢修人員處理√汽機暖管不合格，不具備啟動條件工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護；√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置汽輪機密封氣系統(tǒng)閥門故障工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護；√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系儀表和檢修人員處理抽氣器故障工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護；√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置3開啟條件具備，邏輯檢查，準備沖轉(zhuǎn)空壓機、增壓機密封氣系統(tǒng)異常工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護；√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置邏輯系統(tǒng)有問題工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護；√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置4汽輪機沖轉(zhuǎn)，機組啟動沖轉(zhuǎn)控制器故障工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時維護；√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置4作業(yè)活動液氧泵開啟橙車間1開泵的準備儀表氣供應(yīng)不正常工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施工藝人員排查確保儀表氣正常供應(yīng)√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置密封氣供應(yīng)不正常工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置檢查液氧泵的轉(zhuǎn)動方向不正確工程技術(shù)管理措施電氣人員進行確認√培訓(xùn)教育個體防護穿絕緣鞋√應(yīng)急處置更換相序√主冷的液位不夠工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置檢查電氣、儀表和DCS是否正常，現(xiàn)場確認電氣送電正常工程技術(shù)報警、聯(lián)鎖√管理措施執(zhí)行操作規(guī)程，儀表人員進行檢查√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置制定DCS應(yīng)急處置方案，演練√2低溫泵加溫未完全有效隔離工程技術(shù)管理措施隔離時檢查閥門，同時查看現(xiàn)場管道現(xiàn)狀√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)個體防護應(yīng)急處置泵電機轉(zhuǎn)動工程技術(shù)管理措施關(guān)小加溫氣體√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置加溫不徹底工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置3預(yù)冷泵預(yù)冷不徹底工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置預(yù)冷合格未盤車，存在卡澀。工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置4啟動泵變頻器故障工程技術(shù)視頻監(jiān)控√管理措施電氣人員進行處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置未按照汽蝕曲線提負荷工程技術(shù)管理措施執(zhí)行操作法，參照汽蝕曲線和操作票處理√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置電機電流、壓力波動較大工程技術(shù)管理措施打開排氣閥進行排氣，不能完全消除，重新退出預(yù)冷?！膛嘤?xùn)教育個體防護應(yīng)急處置管件、法蘭連接處存在漏點工程技術(shù)管理措施啟動前嚴格檢查，啟動時遠離液體泵現(xiàn)場?！膛嘤?xùn)教育個體防護應(yīng)急處置佩戴便攜式氧氣報警儀√5打開泵出口閥門加載過快工程技術(shù)管理措施執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置未關(guān)閉吹除閥工程技術(shù)管理措施泵啟動后檢查確認關(guān)閉√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置5作業(yè)活動液體充裝黃部室1運輸車輛進入充裝站不按規(guī)定路線行走工程技術(shù)管理措施按規(guī)定路線行駛培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置2資質(zhì)查驗資質(zhì)不符合要求，無證駕駛、無證運輸經(jīng)營工程技術(shù)掃描儀掃描√管理措施對車輛及司乘人員資質(zhì)進行檢查，所有證件進行掃描留存，填寫“危險化學(xué)品裝車查驗、核準登記表”√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置3車體和安全附件查驗泄漏工程技術(shù)管理措施對車體外觀和相關(guān)安全附件進行檢查，不符合要求的不予充裝√培訓(xùn)教育個體防護勞動保護用品；帶面罩安全帽；防凍手套應(yīng)急處置停止充裝√4安全告知司乘人員對現(xiàn)場不熟悉工程技術(shù)管理措施對司乘人員進行安全告知，司乘在安全告知上簽字√培訓(xùn)教育個體防護司乘人員穿防靜電工作服√應(yīng)急處置5空車過磅，核對裝載介質(zhì)和提貨單所裝介質(zhì)和提貨單不同工程技術(shù)管理措施對照罐體上的介質(zhì)標識和提貨單上的介質(zhì)、車號、單位進核對，一致后方進行充裝√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置不予充裝√6到達充裝位，車輛熄火、放置擋板，連接金屬軟管，連接接地線泄漏、溜車、爆炸、窒息工程技術(shù)視頻監(jiān)控√管理措施車輛到達充裝位后即熄火；放置擋板；接地線和金屬軟管保持完好√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置7司乘人員交手機和鑰匙爆炸、拉斷金屬軟管工程技術(shù)管理措施充裝崗位統(tǒng)一放置手機和運輸車輛的鑰匙√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置8司乘人員打開車上的殘液閥，充裝人員稍開充車閥；殘液閥有液流出后，充裝人員完全打開現(xiàn)場充車閥污染儲罐工程技術(shù)視頻監(jiān)控√管理措施執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置分析，進行工藝處理√9查看流量計，到達荷載量，充裝人員關(guān)閉現(xiàn)場充車閥，司乘人員解開和車體連接的充裝金屬軟管超載，拉斷金屬軟管，泄漏工程技術(shù)視頻監(jiān)控，安裝防拉斷閥√管理措施充裝人員牢記提貨單上的荷載量，觀察流量計，到達荷載量關(guān)閉閥門；充裝泵前安裝防拉斷裝置，謹防拉斷金屬軟管√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置關(guān)閥，停止充裝√10運輸車輛復(fù)磅超載工程技術(shù)管理措施滿車到地磅進行復(fù)磅，必須按照提貨單上下達的荷載量進行充裝√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置11充裝人員向司乘人員發(fā)放MSDS和安全標簽對所運輸產(chǎn)品性能不清楚，應(yīng)急處置不當工程技術(shù)管理措施現(xiàn)場由充裝人員向司乘人員進行發(fā)放MSDS及安全標簽√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置12司乘人員持出門證駛離充裝站偏離行駛路線工程技術(shù)管理措施劃定路線，按照路線行駛√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置6作業(yè)活動循環(huán)水泵開啟黃車間1檢查泵地腳螺栓緊固不到位工程技術(shù)管理措施啟動前檢查√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置電機接地線、絕緣不正常工程技術(shù)管理措施啟動前電氣人員檢查√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置電機冷卻水缺少工程技術(shù)管理措施啟動前檢查，并確認正常√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置潤滑油缺少或油位低工程技術(shù)管理措施每日巡查，啟動前檢查，并確認正?！膛嘤?xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置啟動按鈕、運行燈不正常指示工程技術(shù)管理措施定期設(shè)備日常檢查維護和保養(yǎng)培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系電氣人員處理2檢查各閥門是否開關(guān)靈活檢查各閥門開關(guān)不靈活工程技術(shù)視頻監(jiān)控管理措施定期設(shè)備日常檢查維護和保養(yǎng)培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系維修人員處理3全開入口閥、關(guān)閉出口閥、檢查泵頂排氣閥有水排出泵頂排氣閥沒有水排出工程技術(shù)管理措施保證吸水池正常液位，確認泵頂排氣閥有水排出√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置緊急關(guān)停4泵盤車，檢查軸的松緊程度，填料安裝有余量，填料函內(nèi)應(yīng)無雜物泵與電機軸的裝配不同心工程技術(shù)管理措施重新安裝校正培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護佩戴個人防護用品√應(yīng)急處置抱軸工程技術(shù)管理措施每周定期盤車，啟動前再盤車√√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)個體防護佩戴個人防護用品√應(yīng)急處置5電氣送電電氣未送電工程技術(shù)管理措施停電票消票后允許送電啟泵培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護佩戴個人防護用品，電氣人員穿絕緣鞋√應(yīng)急處置6泵點動電路接反，電機倒轉(zhuǎn)工程技術(shù)管理措施電機維修后，點試電機轉(zhuǎn)向的規(guī)定培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護佩戴個人防護用品√應(yīng)急處置緊急關(guān)停7按電源起動，觀察出口壓力、電流、確認正常后，開泵出口閥濕手操作、開關(guān)損壞漏電工程技術(shù)管理措施在安全作業(yè)規(guī)程中有規(guī)定培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護佩戴個人防護用品√應(yīng)急處置機械密封質(zhì)量差工程技術(shù)管理措施更換機械密封√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置進口閥未開，或起動后沒有打開出口閥門工程技術(shù)管理措施執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置出口閥全開，過電流跳車工程技術(shù)管理措施執(zhí)行操作法培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置緊急關(guān)停7作業(yè)活動循環(huán)水泵關(guān)停藍車間1聯(lián)系控制室人員注意監(jiān)控，關(guān)閉在用泵出口閥門不按規(guī)范步驟關(guān)停工程技術(shù)管理措施嚴格按操作規(guī)程操作√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系維修人員處理用力過猛工程技術(shù)管理措施嚴格按操作規(guī)程操作√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置2關(guān)閉在用泵電源按鈕故障工程技術(shù)管理措施定期設(shè)備日常檢查維護和保養(yǎng)√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系電氣人員處理用力過猛工程技術(shù)管理措施嚴格按操作規(guī)程操作√培訓(xùn)教育按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃定期進行培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置8作業(yè)活動空氣壓縮機組關(guān)停橙部室1分餾系統(tǒng)全部關(guān)停后，空壓機組準備關(guān)停分餾系統(tǒng)未關(guān)停工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施按照操作票和操作法進行規(guī)范關(guān)停培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置未按照正常關(guān)停程序關(guān)停工程技術(shù)視頻監(jiān)控管理措施按照關(guān)停操作票和操作法進行關(guān)?！膛嘤?xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置2增壓機儀表空氣補氣閥，對增壓機進行充壓未進行補氣工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施按照關(guān)停操作票和操作法進行關(guān)?！膛嘤?xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置3全開放空閥，漸關(guān)空壓機和增壓機進口導(dǎo)葉至初始位置導(dǎo)葉、閥門有故障工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施定期維護保養(yǎng)√培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系儀表人員處理4停機現(xiàn)場未安排好保壓人員工程技術(shù)視頻監(jiān)控管理措施按照操作票規(guī)定合理安排人員分工培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)個體防護應(yīng)急處置安全閥起跳關(guān)停按鈕故障工程技術(shù)視頻監(jiān)控管理措施用其余關(guān)停按鈕關(guān)停或儀表檢修培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置關(guān)停邏輯有問題工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施定期維護保養(yǎng)培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系儀表人員處理5確認盤車是否啟動正常頂軸油泵未正常啟動工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施定期維護保養(yǎng)培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系儀表和檢修人員處理盤車未正常啟動工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施聯(lián)系儀表和檢修人員處理培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置手動盤車√6停止軸封供汽，汽機降溫真空破壞閥無法打開工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施聯(lián)系儀表和檢修人員處理培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置現(xiàn)場強制打開破真空閥軸封氣閥門故障工程技術(shù)報警聯(lián)鎖√管理措施聯(lián)系儀表和檢修人員處理√培訓(xùn)教育定期人員培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置現(xiàn)場關(guān)閉手動截止閥9作業(yè)活動氣體膨脹機開啟橙部室1開車準備操作人員勞保穿戴、工具使用不符合要求工程技術(shù)視頻監(jiān)控管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育個體防護穿戴個人防護用品√應(yīng)急處置指示燈、顯示儀表工作不正常工程技術(shù)管理措施檢查并及時維護√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置循環(huán)冷卻水供應(yīng)不正常工程技術(shù)管理措施檢查并及時維護√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置油系統(tǒng)不正常工程技術(shù)管理措施檢查并及時維護√√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置增壓機承壓不正常，有泄漏點工程技術(shù)管理措施檢查并及時維護√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置邏輯系統(tǒng)有故障工程技術(shù)管理措施聯(lián)系儀表人員處理√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置管道閥門不處于開車狀態(tài)工程技術(shù)管理措施檢查并及時維護√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置系統(tǒng)內(nèi)溫度、壓力不符合工藝要求工程技術(shù)管理措施檢查并及時維護√培訓(xùn)教育√個體防護應(yīng)急處置2開車未按照操作票進行開車工程技術(shù)管理措施嚴格執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置閥門故障工程技術(shù)管理措施聯(lián)系鉗工人員處理√培訓(xùn)教育√個體防護應(yīng)急處置操作人員操作麻痹大意工程技術(shù)管理措施嚴格執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置10作業(yè)活動氣體膨脹機關(guān)停橙部室1關(guān)停前準備導(dǎo)葉故障工程技術(shù)管理措施嚴格執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系儀表人員處理忘記取導(dǎo)葉卡子工程技術(shù)管理措施執(zhí)行方案√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置聯(lián)系儀表人員處理√操作人員勞保穿戴、工具使用不符合要求工程技術(shù)管理措施嚴格執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護穿戴個人防護用品√應(yīng)急處置2正常關(guān)停未按照操作票進行關(guān)停工程技術(shù)管理措施嚴格執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置操作人員操作麻痹大意工程技術(shù)管理措施嚴格執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置3緊急關(guān)停未按緊急關(guān)停步驟進行關(guān)停操作工程技術(shù)管理措施嚴格執(zhí)行操作法√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置11作業(yè)活動高壓液氧泵關(guān)停橙部室1降低泵的負荷，漸開氧泵回流閥，降低變頻未開回流閥，降低變頻工程技術(shù)視頻監(jiān)控管理措施按照操作票執(zhí)行培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置未參照汽蝕曲線操作工程技術(shù)管理措施參照汽蝕曲線操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置2關(guān)閉泵的出口閥閥關(guān)閉不嚴或內(nèi)漏工程技術(shù)管理措施聯(lián)系鉗工處理√培訓(xùn)教育√個體防護應(yīng)急處置3點擊關(guān)停按鈕關(guān)停按鈕故障工程技術(shù)管理措施聯(lián)系電儀人員處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置4隔離,排液排作不當工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護穿戴好勞動保護用品√應(yīng)急處置5低溫泵加溫未完全有效隔離工程技術(shù)管理措施聯(lián)系儀表和鉗工人員處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置泵電機轉(zhuǎn)動工程技術(shù)管理措施關(guān)小加溫氣體√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置加溫不徹底工程技術(shù)管理措施按操作規(guī)程操作√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置12作業(yè)活動液氮泵開啟黃車間1開泵的準備儀表氣供應(yīng)不正常工程技術(shù)管理措施工藝人員排查確保儀表氣正常供應(yīng)√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置密封氣供應(yīng)不正常工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置檢查液氮泵的轉(zhuǎn)動方向不正確工程技術(shù)管理措施開車前電氣人員檢查確認√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置主冷液位不夠工程技術(shù)管理措施按照操作法或操作票執(zhí)行√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置檢查電氣、儀表和DCS是否正常，現(xiàn)場確認電氣送電正常工程技術(shù)管理措施開泵前儀表人員進行檢查√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置接地不良工程技術(shù)管理措施定期接地檢查√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置2低溫泵加溫未完全有效隔離工程技術(shù)管理措施檢查閥門檢修√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置加溫不徹底工程技術(shù)管理措施按操作規(guī)程操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置3預(yù)冷泵預(yù)冷不徹底工程技術(shù)管理措施按操作規(guī)程操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置預(yù)冷合格未盤車，存在卡澀工程技術(shù)管理措施聯(lián)系電氣打開電機護罩，按電機上的箭頭方向進行手動盤車，轉(zhuǎn)動應(yīng)靈活自如√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置4點動泵轉(zhuǎn)向不正確工程技術(shù)管理措施聯(lián)系電氣確認轉(zhuǎn)向√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置5啟動、加載變頻器故障工程技術(shù)管理措施聯(lián)系電氣處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置未按照汽蝕曲線提負荷工程技術(shù)管理措施參照汽蝕曲線和操作票處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置電機電流、壓力波動較大工程技術(shù)管理措施打開排氣閥進行排氣，不能完全消除，重新退出預(yù)冷?！膛嘤?xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置管件、法蘭連接處存在漏點工程技術(shù)管理措施啟動前嚴格檢查，啟動時遠離液體泵現(xiàn)場?！膛嘤?xùn)教育個體防護應(yīng)急處置6打開泵出口閥門閥門故障工程技術(shù)管理措施聯(lián)系儀表或鉗工人員處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置未關(guān)閉吹除閥工程技術(shù)管理措施泵啟動后檢查確認關(guān)閉√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置13作業(yè)活動液氮泵關(guān)停黃車間1停泵前聯(lián)系儀表人員解除聯(lián)鎖未解除聯(lián)鎖工程技術(shù)管理措施按照操作票執(zhí)行√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置2降低泵的負荷，漸開氮泵回流閥，降低變頻未開回流閥，降低變頻工程技術(shù)管理措施按照操作票執(zhí)行√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置未參照汽蝕曲線操作工程技術(shù)管理措施參照汽蝕曲線操作培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護√應(yīng)急處置3關(guān)閉泵的出口閥閥關(guān)閉不嚴或內(nèi)漏工程技術(shù)管理措施聯(lián)系鉗工處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置4點擊關(guān)停按鈕關(guān)停按鈕故障工程技術(shù)管理措施聯(lián)系電儀人員處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置5關(guān)閉進口閥、回流閥、泵氣回流閥，排液排作不當工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育個體防護穿戴個體防護用品√應(yīng)急處置送往附近醫(yī)院√6低溫泵加溫未完全有效隔離工程技術(shù)管理措施聯(lián)系儀表和鉗工人員處理√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置泵電機轉(zhuǎn)動工程技術(shù)管理措施關(guān)小加溫氣體√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置加溫不徹底工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置14作業(yè)活動液氬泵開啟黃車間1開泵的準備缺密封氣工程技術(shù)管理措施按操作規(guī)程操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置粗氬塔底部液位不夠工程技術(shù)管理措施檢查貯槽液位√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置DCS顯示不正常工程技術(shù)管理措施開泵前檢查電氣、儀表和DCS正常，現(xiàn)場確認電氣送電√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置接地不良工程技術(shù)管理措施定期接地檢查√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置2低溫泵加溫未完全有效隔離工程技術(shù)管理措施隔離時檢查閥門，同時查看現(xiàn)場管道現(xiàn)狀√培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置加溫不徹底工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護應(yīng)急處置3預(yù)冷泵預(yù)冷不徹底工程技術(shù)管理措施按操作法操作√培訓(xùn)教育定期員工培訓(xùn)√個體防護