電商倉儲管理全流程圖文講解

電商倉儲治理全流程圖文詳解來源：倉庫社區(qū)以下針對流程圖進展具體的說明：產(chǎn)品驗收與入庫(1〕產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨；審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符選購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。(2〕統(tǒng)計員準時打印條碼，交與收貨人員貼，標(biāo)簽須與賬、物相符。(3〕將供給商的送貨單轉(zhuǎn)換本錢公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并準時交與統(tǒng)計員，準時入賬，在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù)；〔統(tǒng)計人員準時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬〕(4〕通知質(zhì)檢人員對物料進展檢驗。(5〕產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管依據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進展分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進展完全隔離，做好標(biāo)識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。(6〕產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及公布入庫通知。與其他部門連接(1〕品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的品應(yīng)準時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲部主管準時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部預(yù)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單〔提貨人及倉儲主管簽字〕〔附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)〕，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸〔附二，一式兩份，一份供給產(chǎn)品部，一份倉儲部留底〕，保證貨物能盡快上架。(2〕拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。(3〕清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特別說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員7天的所以有出庫單進展清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。貨物存儲與防護(1〕應(yīng)供給符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、枯燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。(2〕產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進展治理，標(biāo)識應(yīng)清楚標(biāo)準，貨物同一款原則上只允許一箱〔包〕翻開。必需確?，F(xiàn)場物料包裝完整無損。全部人員必需在庫房人員確認的狀況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。(3〕相關(guān)的庫管應(yīng)有打算的進展產(chǎn)品循環(huán)盤點，準時了解庫存狀況，將貯存過程中覺察損壞的產(chǎn)品馬上從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應(yīng)的單據(jù)進展處理?！脖P點單，移倉單，撥廢單〕貨物調(diào)撥依據(jù)產(chǎn)品銷售狀況是時對倉庫物料進展合理調(diào)撥。(1〕A倉管員是時依據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。(2〕B倉管人員收到調(diào)撥通知后，準時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進展物料交接，并雙方簽名確認。(3〕調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員準時依據(jù)調(diào)撥單準時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。產(chǎn)品發(fā)放打單員審核客戶付款狀況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。庫管員發(fā)料，應(yīng)保證認真、準時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后馬上完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進展單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當(dāng)日內(nèi)進展對系統(tǒng)單據(jù)進展審核，做到日清日結(jié)，保證帳實全都性；發(fā)料應(yīng)遵循“先進先出“原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不標(biāo)準造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。#p#內(nèi)容分頁#e#退貨與換貨銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀緣由，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認；假設(shè)非質(zhì)量緣由，由客戶人為造成的損壞恕不退換。貨物收回后，倉庫人員〔統(tǒng)計員〕需準時將貨物歸位。全部次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供給商，開次品退廠單，并準時與統(tǒng)計員進展單據(jù)交接，統(tǒng)計員準時做系統(tǒng)退貨。〔生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，選購的零星貨物做到一星期一退〕。賬務(wù)處理為保證帳務(wù)處理的準時性、標(biāo)準性、準確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié)；；單據(jù)填制必需清楚、明白、標(biāo)準，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能承受劃改〔能區(qū)分改前信息〕并由更改者簽署全名及更改日期；各類單據(jù)須準時歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的單據(jù)進展清理匯總，裝訂成冊，妥當(dāng)保存，便于核查和追溯。補貨打算倉儲部依據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨打算，提交總經(jīng)辦或選購部審批。補貨到貨通告總經(jīng)辦或選購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里馬上通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。補充說明1：退換貨退供給商：對于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗有局部不合格的,由質(zhì)檢部檢驗員將當(dāng)批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標(biāo)識，等待供給商來退貨。對當(dāng)月不能準時清退的廠家,庫管應(yīng)報出清單給選購部及財務(wù)部,由其催促廠家盡快退貨。#p#內(nèi)容分頁#e#發(fā)貨過程中覺察的不合格品,要求打包人員必需將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格緣由，退貨人員〔統(tǒng)計員〕依據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單〔移庫單〕,準時對淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。依據(jù)清單準時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料準時移到次品倉庫。銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員〔統(tǒng)計員〕確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員〔統(tǒng)計員〕確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打動身貨單〔備注換貨〕，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。補充說明二：商品治理到的貨品，倉儲部驗收當(dāng)天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知〔寫明款號、貨物名稱〕，倉儲部當(dāng)天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù)；成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知〔寫明款號、貨物名稱〕，延誤損失須由倉儲主管負責(zé)。倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質(zhì)檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當(dāng)日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號全部顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人；產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、公布工作。熱銷品補貨：倉儲部收到熱銷品補貨當(dāng)天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知〔寫明款號、貨物名稱〕，倉儲部當(dāng)天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部