河北某監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊02編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)放序號：頒布日期：生效日期：地址：電話：傳真：目錄目錄…………1頒布令………2任命書………30.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………………40.2質(zhì)量手冊說明…………60.3質(zhì)量手冊修改控制……70.4公司簡介………………81.0公司組織結(jié)構(gòu)圖………102.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖……………113.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)………………124.0質(zhì)量管理體系…………13文件控制程序………15質(zhì)量記錄控制程序…………………185管理職責(zé)………………205.6管理評審控制程序…………………256.0資源管理………………286.2人力資源管理程序……296.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序…………………326.4工作環(huán)境管理程序……337.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………347.2與顧客有關(guān)的過程……367.3設(shè)計(jì)開發(fā)、7.4采購…………………377.5.1A、工程監(jiān)理提供過程控制程序…38B、招標(biāo)代理服務(wù)控制程序監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)……………457.6監(jiān)視和測量裝置………478.1總則……………………488.2監(jiān)視和測量……………49內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序……………508.3不合格監(jiān)理服務(wù)控制程序……………548.4數(shù)據(jù)分析控制程序……56改進(jìn)控制程序………58糾正措施控制程序……59預(yù)防措施控制程序……60頒布令為了健全和完善公司的質(zhì)量管理體系，促進(jìn)工程監(jiān)理質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了本《質(zhì)量手冊》。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動，對外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進(jìn)顧客滿意。本《質(zhì)量手冊》從頒布之日起開始執(zhí)行。（本手冊將持續(xù)完善修改）總經(jīng)理：年月日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者——總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日

章節(jié)號：0.10.1質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)第A版第0次次修改第1頁共共2頁一、質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)滿意顧客要求為目標(biāo)，確保滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，適應(yīng)市場的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

“科學(xué)公正、守約誠信、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽(yù)為生命，持續(xù)改進(jìn)銳意進(jìn)取，保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。對質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂（或改進(jìn)）都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。二、質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：①監(jiān)理合同履約率100%履約率=完全履約數(shù)×100%監(jiān)理合同簽約總份數(shù)說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。②監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率=監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù)×100%提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)說明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，巡視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計(jì)，不計(jì)在內(nèi)，保證逐年提升。

章節(jié)號：0.10.1質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)第A版第0次次修改第2頁共共2頁③監(jiān)理人員到位率98%監(jiān)理人員到位率=實(shí)際出勤率×100%監(jiān)理人員應(yīng)出勤率說明：出勤統(tǒng)計(jì)方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。④顧客基本滿意率100%顧客基本滿意率=實(shí)際分值×100%調(diào)查表中的總分值⑤招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報(bào)告）準(zhǔn)確率99%總經(jīng)理：年月日

章節(jié)號：0.20.2質(zhì)量手冊說說明第A版第0次次修改第1頁共共1頁手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》（idtISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》（idtISO9001：2000）中除7.3條款以外的全部要求。質(zhì)量管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系的過程及確定所包括的過程順序和相互作用的表述。注：刪除說明，因本公司提供的監(jiān)理服務(wù)和招標(biāo)代理服務(wù)不涉及到設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減標(biāo)準(zhǔn)7.3的要求，刪減7.3的要求不影響本公司的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。適用范圍本手冊提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)。本手冊在合同情況下向顧客表明公司在監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)提供過程中的質(zhì)量保證水平，也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。本手冊同時(shí)適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的審核。術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000（idtISO9000：2000）《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊管理的所有相關(guān)事宜，均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位的，應(yīng)將手冊交還工程項(xiàng)目管理部，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合部；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以評審和修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

章節(jié)號：0.30.3質(zhì)量手冊修修改控制第A版第0次次修改第1頁共共1頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

章節(jié)號：1.01.0公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖第A版第0次次修改第1頁共共1頁總經(jīng)理總經(jīng)理總工總工副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理招標(biāo)代理部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部招標(biāo)代理部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部務(wù)部綜合部合部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

章節(jié)號：2.02.0公司質(zhì)量管管理體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖第A版第0次次修改第1頁共共1頁管代總經(jīng)理管代總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部招標(biāo)代理部總經(jīng)招標(biāo)代理部總經(jīng)理辦公室綜合部綜合部合部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

章節(jié)號：3.03.0質(zhì)量管理體體系過程職責(zé)責(zé)第A版第0次次修改第1頁共共1頁職能部門體系要求最高管理者綜合部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)招標(biāo)代理部總經(jīng)理辦室公4.0質(zhì)量管理體體系▲△△△△△△文件控制程序▲▲△△△△質(zhì)量記錄控制程序序▲△△△△△5.0管理職責(zé)▲△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限溝溝通▲△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△6.0資源管理▲△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△6.2人力資源▲▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△6.4工作環(huán)境▲▲▲△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程的策劃▲△▲▲7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程△△▲△▲△7.4采購▲△▲△生產(chǎn)和服務(wù)提供控控制程序▲△▲▲過程確認(rèn)▲▲標(biāo)識和可追溯性▲▲△顧客財(cái)產(chǎn)▲△▲▲產(chǎn)品防護(hù)▲▲▲7.6監(jiān)視和測量量裝置▲△8.1總則▲△△△△△顧客滿意度△▲△▲內(nèi)部審核▲△△△△△過程監(jiān)視和測量▲△▲產(chǎn)品監(jiān)視和測量▲△▲8.3不合格品控控制程序▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析控控制程序△▲△△△△改進(jìn)▲△△△△△△糾正措施△△▲△△△△預(yù)防措施△▲▲△△△△注：“▲”表示主責(zé)部門，“△”表示相關(guān)部門。

章節(jié)號：4.04.0質(zhì)量管理體體系第A版第0次次修改第1頁共共2頁4.1總要求公司按GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》（idtISO9001：2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，通過滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。本公司識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用，確定這些過程的順序及相互關(guān)系（刪減7.3的要求，其合理性見4.2.2a）和相互作用，詳見圖4.1。本手冊及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運(yùn)行的控制的準(zhǔn)則和方法，確保過程的有效運(yùn)行。規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對信息判定，實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)控。通過對上述信息的測量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。采用PDCA的方法改進(jìn)，使每一個(gè)過程都可以通過策劃、實(shí)施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的外委），按本（《質(zhì)量手冊》）7.4條款實(shí)施控制。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件；為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。質(zhì)量手冊本公司編制《質(zhì)量手冊》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。本手冊所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。本手冊中刪減7.3的要求，其理由為在上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，不涉及7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，同時(shí)，刪減該要求后，不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不降低本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。本手冊包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。本手冊對實(shí)施質(zhì)量體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量管理體系過程流程圖質(zhì)量管理體系的持持續(xù)改進(jìn)管理評審資源要求糾正措施預(yù)防措施工程監(jiān)理委托方工程監(jiān)理委托方要求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計(jì)技技術(shù)）要求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源工程監(jiān)理委托方工程監(jiān)理委托方滿意滿意不合格控制內(nèi)審監(jiān)理質(zhì)量的測量和和監(jiān)控測量、分析和改進(jìn)進(jìn)策劃非招、投標(biāo)監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)要求的評評審監(jiān)理服務(wù)要求的評審簽訂合同監(jiān)理實(shí)施過程的策劃編制監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、專項(xiàng)項(xiàng)監(jiān)理方案監(jiān)理實(shí)施過程監(jiān)理服務(wù)的策劃編制監(jiān)理大綱投標(biāo)監(jiān)理準(zhǔn)備監(jiān)理運(yùn)作監(jiān)理總結(jié)交付后的監(jiān)理服務(wù)保修監(jiān)理（合同規(guī)定）監(jiān)理回訪

章節(jié)號：文件控制程序第A版第0次次修改第1頁共共3頁目的對與組織質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的文件進(jìn)行控控制，確保各各相關(guān)使用場場所得到適用用文件的有效效版本。范圍適用于與質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的文件控制。職責(zé)3.1管理者代表表負(fù)責(zé)審核質(zhì)質(zhì)量手冊?？偪偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布質(zhì)量手冊冊。3.2公司所有文文件由總經(jīng)理理審批，由相相關(guān)部門實(shí)施施。。3.3各部門負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)文件的的編制、使用用和保管。3.4綜合部負(fù)責(zé)責(zé)管理類文件件的管理，工工程項(xiàng)目管理理部負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)類文件的管管理。3.5綜合部負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)量手手冊的定期評評審與更新，并并再次批準(zhǔn)。3.6各部門資料料員負(fù)責(zé)本部部門與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的文件的收收集、整理、發(fā)發(fā)放、使用和和歸檔等。程序4.1文件分類及及保管質(zhì)量手冊（包含了了所有過程控控制的程序文文件），由綜綜合部保存并備案。公司第二級質(zhì)量管管理體系文件件分為兩類：：部門工作手冊，作作為各部門運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量管理理體系的常用用實(shí)施細(xì)則：：包括管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（部門管管理制度等）；；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗崗位責(zé)任制和和任職要求等等）；技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指指導(dǎo)書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等）；；部門質(zhì)量記記錄文件等。由由各相關(guān)部門門自行保存并并報(bào)綜合部備備案存檔；項(xiàng)目監(jiān)理部的文件件：可以是針針對特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目或合合同的質(zhì)量管管理體系的過過程（包括產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過過程）和資源源編制的質(zhì)量量計(jì)劃（監(jiān)理理規(guī)劃、監(jiān)理理細(xì)則、各專專項(xiàng)監(jiān)理方案案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文件件的組成應(yīng)適適合于其特有有的活動方式式。由各相應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)部門門保存、使用用各種服務(wù)規(guī)規(guī)范。公司級管理性文件件，如各種行行政管理制度度、部門外來來的管理性文文件，由綜合合部保存。4.2文件的編號號質(zhì)量管理體系文件件的編號質(zhì)量手冊：公司名稱代號—ZZS—版次，手冊冊中各章以章章節(jié)號區(qū)分。例如：××—ZSS—02，表示公司司質(zhì)量手冊第第2版。質(zhì)量記錄：編號JJL-XXXX-XX。（注：XXX表示對應(yīng)手手冊章節(jié)號，XX表示文件順順序號，如：：JL--01表示文件控控制程序中第第1個(gè)質(zhì)量記錄錄。其它質(zhì)量體系文件件：

章節(jié)號：文件控制程序第A版第0次次修改第2頁共共3頁●各部門的工作手冊冊編號為GZSC—部門名稱—01，例如：GZSC—工程項(xiàng)目管管理部—01，表示工程項(xiàng)項(xiàng)目管理部的的工作手冊第第一版；●管理性文件采用建建監(jiān)管字[年份]編號，例如如：建監(jiān)管字字[2007]1號，表示2007年第1號管理性文文件；●外來文件采用原編編號，項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文文件以項(xiàng)目名名稱標(biāo)識，不不另作編號。4.3文件的編寫寫、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，以確確保文件是充充分與適宜的的：質(zhì)量手冊由綜合部部負(fù)責(zé)組織編編寫，由管理理者代表審核核，上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布，由綜合部部負(fù)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放；各部門工作手冊由由各部門主任任組織編寫，由由管理者代表表審核，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜綜合部負(fù)責(zé)登登記、發(fā)放；；工程項(xiàng)目管理部負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)性文文件發(fā)放。并并建立技術(shù)文文件清單。應(yīng)確保文件使用的的各場所都應(yīng)應(yīng)得到適用文文件的有效版版本。文件的的發(fā)放、回收收要填寫《文文件發(fā)放記錄錄》、《體系系文件回收記記錄》。4.4文件的受控控狀況文件分為為“受控”和“非受控”兩大類，凡凡與質(zhì)量體系系運(yùn)行緊密相相關(guān)的文件應(yīng)應(yīng)為受控，由由各主管部門門按規(guī)定執(zhí)行行。所有受控控文件必須加加蓋表明其受受控狀態(tài)的印印章，并注明明分發(fā)號。4.5文件的更改改質(zhì)量手冊由綜合部部組織更改，填填寫《文件更更改申請單》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，上報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后更改，由由綜合部發(fā)放。綜合部部應(yīng)保留文件件更改內(nèi)容的的記錄；其他文件的更改由由各相應(yīng)主管管部門填寫《文文件更改申請請單》，經(jīng)原原審批部門審審批，再由各各相應(yīng)部門指指定人員進(jìn)行行更改。如果果指定其他部部門審批時(shí)，該該部門應(yīng)獲得得審批所需依依據(jù)的有關(guān)背背景資料；所有被更改的原文文件必須收回回，以確保有有效文件的唯唯一性。4.6文件的領(lǐng)用用文件使用者應(yīng)填寫寫《文件發(fā)放放記錄》，經(jīng)經(jīng)相應(yīng)主管部部門負(fù)責(zé)人審審批方可領(lǐng)用用。因破損而重新領(lǐng)用用的新文件，分分發(fā)號不變，并并收回相應(yīng)舊舊文件；因丟丟失而補(bǔ)發(fā)的的文件，應(yīng)給給予新的分發(fā)發(fā)號，并注明明已丟失的文文件的分發(fā)號號失效；發(fā)放放部門作好相相應(yīng)發(fā)放簽收收記錄。4.7文件的保存存、作廢與銷銷毀文件的保存與質(zhì)量管理體系相相關(guān)的文件都都必須分類存存放在干燥通通風(fēng)，安全的的地方；

章節(jié)號：文件控制程序第A版第0次次修改第3頁共共3頁部保部各保行對受控文件，各部部門應(yīng)及時(shí)填填寫本部門使使用文件的《現(xiàn)現(xiàn)行文件清單單》。每六個(gè)個(gè)月應(yīng)將清單單副本報(bào)綜合合部備案，如如內(nèi)容沒有變變化，應(yīng)通知知綜合部；任何人不得在受控控文件上亂涂涂畫改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外借，確確保文件的清清晰、易于識識別和檢索。文件的作廢與銷毀毀質(zhì)量管理體系的失失效或作廢文文件由相關(guān)部部門及時(shí)從所所有發(fā)放或使使用場所撤出出，加蓋“作廢”印章，確保保防止作廢文文件的非預(yù)期期使用；為某種原因需保留留的任何已作作廢的文件，都都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識；對要銷毀的作廢文文件，由相關(guān)關(guān)部門填寫《文文件銷毀申請請》，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由綜合合部銷毀。文件的借閱、復(fù)制制借閱、復(fù)復(fù)制與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的文件，應(yīng)應(yīng)填寫《文件件借閱登記表表》、《文件件復(fù)制申請單單》，由相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人人按規(guī)定權(quán)限限審批后向綜綜合部借閱、復(fù)復(fù)制。復(fù)制的的受控文件必必須登記編號號。4.8外來文件的的控制收到外來文件的部部門，需識別別其適用性，并并控制分發(fā)以以確保其有效效。工程項(xiàng)目管理部負(fù)負(fù)責(zé)收集相關(guān)關(guān)國家、行業(yè)業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新版本本，分發(fā)到相相關(guān)部門使用用，并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回。各部門要把上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)的外外來文件報(bào)綜綜合部存檔并并登記發(fā)放。4.9每年六月由由綜合部組織對對現(xiàn)行質(zhì)量管管理體系文件件進(jìn)行定期評評審，各部門門結(jié)合平時(shí)使使用情況進(jìn)行行適時(shí)評審，必必要時(shí)予以修修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒媒體不是紙張張的文件的控控制，也應(yīng)參參照上述規(guī)定定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量量記錄的文件件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序》。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄錄控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)放放記錄》。6.2《收文登記記表》。6.3《文件借閱閱登記表》。6.4《文件復(fù)制制申請單》。6.5《現(xiàn)行文件件清單》。6.6《文件更改改申請》。6.7《文件銷毀毀申請》。

章節(jié)號：質(zhì)量記錄控制程序序第A版第0次次修改第1頁共共2頁目的對質(zhì)量管管理體系所要要求的記錄予予以控制。范圍適用于為為證明產(chǎn)品過過程符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的記錄。職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、管理理各部門的質(zhì)質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整理理、保管本部部門的質(zhì)量記記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)本部門編制制的質(zhì)量記錄錄格式。程序4.1各部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、整理理、保存本部部門的質(zhì)量記記錄。4.2質(zhì)量記錄的的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識編號號按《文件控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填填寫質(zhì)量記錄填寫要及及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整、字字跡清晰，易易于識別和檢檢索，不得隨隨意涂改；如如因某種原因因不能填寫的的項(xiàng)目，應(yīng)能能說明理由，并并將該項(xiàng)用單單杠劃去；各各相關(guān)欄目負(fù)負(fù)責(zé)人簽名不不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)錯(cuò)誤要修改原原數(shù)據(jù)，應(yīng)采采用單杠劃去去原數(shù)據(jù)，在在其上方寫上上更改后的數(shù)數(shù)據(jù)，加蓋或或簽上更改人人的印章或姓姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的的保存、保護(hù)護(hù)各部門必須把所有有質(zhì)量記錄分分類，依日期期順序整理好好，存放于通通風(fēng)、干燥的的地方，所有有的質(zhì)量記錄錄保持清潔，字字跡清晰。各各部門按規(guī)定定的期限保存存記錄。綜合部編制《質(zhì)量量記錄清單》，將將公司所有與與質(zhì)量管理體體系運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄匯總總，包括名稱稱、編號（版版本）、保存存期、使用部部門等內(nèi)容，交交管理者代表表審批，并匯匯集備案記錄錄的原始樣本本。各部門應(yīng)應(yīng)將本部門使使用的質(zhì)量記記錄清單作為為部門工作手手冊的附錄，并并匯總本部門門的質(zhì)量記錄錄原始樣本。綜合部每三個(gè)月要要檢查一次各各部門質(zhì)量記記錄的使用、管管理情況。4.4質(zhì)量記錄發(fā)發(fā)放、借閱和和復(fù)制各部門填寫《文件件發(fā)放記錄》，向向綜合部領(lǐng)用用所需記錄空空白表；各部門保管的質(zhì)量量記錄應(yīng)便于于檢索，需借借閱或復(fù)制者者要經(jīng)相應(yīng)部部門負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，并填寫寫《文件借閱閱登記表》和和《文件復(fù)制制申請單》，由由記錄管理人人登記備案。4.5質(zhì)量記錄的的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保保存期或其他他特殊情況需需要銷毀時(shí)，由由各部門填寫寫

章節(jié)號：質(zhì)量記錄控制程序序第A版第0次次修改第2頁共共2頁《文件銷毀申請》交交綜合部審核核，報(bào)管理者者代表批準(zhǔn)，由由綜合部執(zhí)行行銷毀。4.6記錄格式各部門的質(zhì)量記錄錄格式，由各各部門主任負(fù)負(fù)責(zé)組織編制制，部門主任任審批，交綜綜合部備案。各相關(guān)部門可根據(jù)據(jù)工作需要提提出記錄格式式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)執(zhí)行《文件控控制程序》有有關(guān)文件更改改的規(guī)定。相關(guān)文件《文件控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《記錄清單單》。6.2《文件發(fā)放放記錄》。6.3《文件借閱閱登記表》。6.4《文件復(fù)制制申請表》。6.5《文件銷毀毀申請》。

章節(jié)號：55管理職責(zé)第A版第0次次修改第1頁共共5頁質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測量分析與改進(jìn)內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針顧客滿意度測量與分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)合同簽訂過程控制質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測量分析與改進(jìn)內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針顧客滿意度測量與分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)合同簽訂過程控制邏輯結(jié)構(gòu)圖策劃5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以以下活動為其其建立實(shí)施和和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性的承承諾提供證據(jù)據(jù)。向組織傳達(dá)滿足顧顧客和法律、法法規(guī)要求的重重要性。總經(jīng)理應(yīng)樹立濃厚厚的質(zhì)量意識識，清楚了解解讓顧客滿意意是最基本的的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解解產(chǎn)品質(zhì)量與與公司每一個(gè)個(gè)成員都存在在緊密聯(lián)系；；

章節(jié)號：55管理職責(zé)第A版第0次次修改第2頁共共5頁總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)訓(xùn)、會議等各各種形式使全全體員工都能能樹立質(zhì)量意意識，樹立以以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)的思想想，使顧客滿滿意的思想，以以及持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和不斷提高高體系有效性性和效率的思思想，理解和和掌握過程方方法，都能認(rèn)認(rèn)識到滿足顧顧客和法律、法法規(guī)要求對公公司的重要性性，并能經(jīng)常常持續(xù)地加強(qiáng)強(qiáng)員工對質(zhì)量量意識的培養(yǎng)養(yǎng)，使他們積積極參加與提提高質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活動?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和和批準(zhǔn)公司的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理按計(jì)劃時(shí)間間的間隔主持持管理評審，評評審質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、充分性性、有效性，執(zhí)執(zhí)行《管理評評審控制程序序》。總經(jīng)理應(yīng)確保與公公司獲得以建建立、實(shí)施和和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性有關(guān)關(guān)的資源。執(zhí)執(zhí)行《資源管管理》的規(guī)定定5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)公司的成成功取決于理理解并滿足顧顧客及其他相相關(guān)方當(dāng)前和和未來的需求求和期望，并并爭取超越顧顧客需求和期期望。使公司司的產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)領(lǐng)先的地位，總總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客滿意意為目標(biāo)，為為此應(yīng)做到：：確定顧客的需求和和期望通過市場場調(diào)研和與顧顧客直接接觸觸來實(shí)現(xiàn)。執(zhí)執(zhí)行《與顧客客有關(guān)的過程程控制程序》。將顧客的需求和期期望轉(zhuǎn)化為公公司的管理要要求。這些要要求包括對產(chǎn)產(chǎn)品的要求、過過程要求和質(zhì)質(zhì)量體系要求求等，只有滿滿足顧客要求求和期望時(shí)，顧顧客才能滿意意。使轉(zhuǎn)化成的要求得得到滿足。a）公司司必須滿足法法律、法規(guī)及及強(qiáng)制性條文文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客客的期望和要要求、法律、法法規(guī)及強(qiáng)制性性條文和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求求，也會隨著著時(shí)間而修訂訂，因此公司司轉(zhuǎn)化的要求求及已建立的的質(zhì)量管理體體系也應(yīng)隨之之更新，執(zhí)行行《管理評審審控制程序》和和《文件控制制程序》的規(guī)規(guī)定。5.3質(zhì)量方針（見見0.1章）5.4策劃以總經(jīng)理為代表的的公司最高管管理層應(yīng)策劃劃建立公司的的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量管理體系系涉及的各部部門應(yīng)在公司司總的質(zhì)量目目標(biāo)的基礎(chǔ)上上，依據(jù)本部部門所主管的的過程，策劃劃建立本部門門的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。圍繞所建立的質(zhì)量量目標(biāo)，為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，本公司按按照GB／T190001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要要求，策劃建建立公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，并形成文文件，在對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變更進(jìn)行行策劃和實(shí)施施時(shí)（如組織織機(jī)構(gòu)的調(diào)整整、產(chǎn)品的更更新?lián)Q代等）要要保持質(zhì)量管管理體系的完完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限限和溝通

章節(jié)號：55管理職責(zé)第A版第0次次修改第3頁共共5頁職責(zé)和權(quán)限為了有效效地實(shí)施并保保持質(zhì)量管理理體系，公司司經(jīng)理規(guī)定公公司內(nèi)部的職職責(zé)、權(quán)限及及其相互關(guān)系系，并在各職職能層次間相相互溝通。為為此，公司編編制了《SPSC組織機(jī)構(gòu)圖》（見見附錄）和《質(zhì)質(zhì)量管理體系系職能分配表表》（見附錄錄四）。各領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)崗位及部部門的職責(zé)和和權(quán)限如下：：.1經(jīng)理a)向全體員工工傳達(dá)滿足顧顧客和法律、法法規(guī)要求的重重要性；b）批準(zhǔn)和發(fā)布公司司的《質(zhì)量手手冊》，確定定質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；；c）建立和完善質(zhì)量量管理體系，并并規(guī)定質(zhì)量管管理體系各部部門的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系；d)組織資源配配置，進(jìn)行公公司總體質(zhì)量量策劃；e）任命管理者代表表f)負(fù)責(zé)管理評評審。g）批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)監(jiān)理工作總結(jié)結(jié)。.2副經(jīng)理a)負(fù)責(zé)分管部部門質(zhì)量責(zé)任任制的檢查落落實(shí)，質(zhì)量體體系運(yùn)行效率率評審及質(zhì)量量改進(jìn)，并負(fù)負(fù)責(zé)部門之間間的質(zhì)量體系系運(yùn)行的協(xié)調(diào)調(diào)工作；b）協(xié)助管理者代表表組織編制質(zhì)質(zhì)量體系文件件，并負(fù)責(zé)程程序文件的審審定和與其他他支持性文件件的批準(zhǔn)；c）協(xié)助管理者代表表做好分管部部門內(nèi)部質(zhì)量量審核的準(zhǔn)備備工作。.3技術(shù)負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)監(jiān)理大大綱、監(jiān)理規(guī)規(guī)劃的批準(zhǔn)；；b）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新新規(guī)范的推廣廣應(yīng)用；c）負(fù)責(zé)重大控制方方法及技術(shù)措措施的批準(zhǔn)；；.4綜合部a)負(fù)責(zé)公司在在職人員的人人力資源的具具體管理；b）負(fù)責(zé)管理性文件件和質(zhì)量記錄錄的管理；d）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和公司內(nèi)內(nèi)部工作環(huán)境境的管理；.5總經(jīng)理辦公室a)負(fù)責(zé)完成總總經(jīng)理交辦的的工作。b)負(fù)責(zé)協(xié)助綜綜合辦做好公公司內(nèi)部管理。.6工程項(xiàng)目管理部協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人組建建項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)日常工作；負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審審核并報(bào)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人審批批；

章節(jié)號：55管理職責(zé)第A版第0次次修改第4頁共共5頁負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部的的工作環(huán)境的的檢查；負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)提提供過程的控控制；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目監(jiān)理理部所需的外外委合格試驗(yàn)驗(yàn)室的名單；；負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程程和監(jiān)理服務(wù)務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服服務(wù)的控制；；h)負(fù)責(zé)組織監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施施過程的綜合合性質(zhì)量大檢檢查，并協(xié)助助項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)最終工程程質(zhì)量評定工工作;i)負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目圖紙的發(fā)發(fā)放；j)負(fù)責(zé)技術(shù)文文件（包括外外來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）的識別，列列出清單，報(bào)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)發(fā)放；；k)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全全公司的數(shù)據(jù)據(jù)分析工作；；l)協(xié)助管代負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公公司預(yù)防措施施的實(shí)施；負(fù)負(fù)責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量預(yù)控及新新技術(shù)規(guī)范應(yīng)應(yīng)用情況檢查查；m)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查查項(xiàng)目監(jiān)理部部監(jiān)理資料的的管理、組卷卷與歸檔工作作；n)負(fù)責(zé)監(jiān)視和和測量裝置的的管理。o)負(fù)責(zé)組織本部門技技術(shù)人員的崗崗位、技能的的內(nèi)部培訓(xùn)及及對人員進(jìn)行行綜合能力考考核；p)負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用用管理并建立立人力資源檔檔案；制定資源需需求計(jì)劃，人人力資源、工工作環(huán)境、基基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)設(shè)備的采購計(jì)計(jì)劃并建立基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和設(shè)備臺臺帳；q)建立在監(jiān)工程臺帳帳；監(jiān)理工程程臺帳；竣工工驗(yàn)收臺帳；；監(jiān)理報(bào)告及及工程驗(yàn)收申申報(bào)臺帳；r)組織、主持項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部負(fù)責(zé)人人例會的定期期召開，分析析項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)在工作中中遇到的問題題，擬定工程程解決辦法；；s)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管管理和本部門門質(zhì)量記錄的的管理；t)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量量體系審核的的組織工作；；u)負(fù)責(zé)體系方面的糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施的跟跟蹤評審。.7業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的的過程的控制制（7.2）；測評顧客滿意度（）；掌握市場信息、提提供經(jīng)營決策策建議；.8總監(jiān)理工程師確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)人員的分工工和崗位職責(zé)責(zé)；主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理理規(guī)劃、制定定旁站監(jiān)理方方案、審批項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施施細(xì)則，并負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)的日常常工作；審查分包單位的資資質(zhì)，并提出出審查意見；；

章節(jié)號：55管理職責(zé)第A版第0次次修改第5頁共共5頁檢查和監(jiān)督監(jiān)理人人員的工作，根根據(jù)工程項(xiàng)目目的進(jìn)展情況況進(jìn)行人員調(diào)調(diào)配，對不稱稱職的人員應(yīng)應(yīng)調(diào)換其工作作；主持監(jiān)理工作會議議，簽發(fā)項(xiàng)目目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的的文件和指令令；審定承包單位提交交的開工報(bào)告告、施工組織織設(shè)計(jì)、技術(shù)術(shù)方案、進(jìn)度度計(jì)劃；審核簽署承包單位位的申請、支支付證書和竣竣工結(jié)算；審查和處理工程變變更；主持或參與工程質(zhì)質(zhì)量事故的調(diào)調(diào)查；調(diào)解建設(shè)單位與承承包單位的合合同爭議、處處理索賠、審審批工程延期期；組織編寫并簽發(fā)監(jiān)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)監(jiān)理工作階段段報(bào)告、專題題報(bào)告和項(xiàng)目目監(jiān)理工作總總結(jié)；審核簽認(rèn)分部（子子分部）工程程和單位工程程的質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評定資料，審審查承包單位的竣工申請請，組織監(jiān)理理人員對待驗(yàn)驗(yàn)收的工程項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量量檢查，參與與工程項(xiàng)目的的竣工驗(yàn)收；；主持整理工程項(xiàng)目目監(jiān)理資料的的日常管理及及歸檔工作。.9招標(biāo)代理部負(fù)責(zé)招標(biāo)代代理的全過程程控制和招標(biāo)標(biāo)代理中的服服務(wù)質(zhì)量的檢檢驗(yàn)。管理者代表負(fù)責(zé)按ISO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效運(yùn)行行，及時(shí)處理理影響質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行的問題；負(fù)負(fù)責(zé)定期向總總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行情況（報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進(jìn)進(jìn)的需求），以以供評審和作作為質(zhì)量管理理體系改進(jìn)的的基礎(chǔ)；管理體系改進(jìn)的基基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理理體系相關(guān)事事宜及其與外外部的聯(lián)絡(luò)（與與顧客和其他他相關(guān)方進(jìn)行行溝通）與協(xié)協(xié)調(diào)工作；負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理體系內(nèi)部審審核，協(xié)助經(jīng)經(jīng)理作好管理理評審工作；；在公司內(nèi)部提高確確保滿足顧客客及法律法規(guī)規(guī)要求的意識識。內(nèi)部溝通公司采用例會、不不定期會議、培培訓(xùn)、黑板報(bào)報(bào)、下發(fā)文件件、工作檢查查、內(nèi)部刊物物、聲像、電電子媒體、電電話聯(lián)系等形形式進(jìn)行內(nèi)部部溝通。溝通的主要內(nèi)容：：各部門人員員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限、資源需需求、工作情情況、質(zhì)量體體系運(yùn)行情況況、經(jīng)驗(yàn)及存存在問題。通通過內(nèi)部溝通通，促進(jìn)組織織內(nèi)部各職能能和層次間的的信息交流，從從而增進(jìn)理解解和提高有效效性，使得公公司的政令暢暢通、上下一一致，提高管管理效率。

章節(jié)號：5.65.6管理評審審控制程序第A版第0次次修改第1頁共共3頁目的按策劃的時(shí)間間隔隔評審質(zhì)量管管理體系，以以確保其持續(xù)續(xù)的適宜性、充充分性和有效效性。范圍適用于對公司質(zhì)量量管理體系的的評審。職責(zé)3.1總經(jīng)理主持持管理評審活活動。3.2管理者代表表負(fù)責(zé)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行情況，提提出改進(jìn)建議議，編寫相應(yīng)應(yīng)的管理評審審報(bào)告。3.3綜合部負(fù)責(zé)責(zé)評審計(jì)劃的的制定、收集集并提供管理理評審所需的的資料，負(fù)責(zé)責(zé)對評審后的的糾正、預(yù)防防措施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提提供與本部門門工作有關(guān)的的評審所需資資料，并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施管理評評審中提出的的相關(guān)的糾正正、預(yù)防措施施。程序4.1管理評審計(jì)計(jì)劃每年至少少進(jìn)行一次管管理評審，可可結(jié)合內(nèi)審后后的結(jié)果或年年終總結(jié)進(jìn)行行，也可根據(jù)據(jù)需要安排。綜合部于每次管理理評審前一個(gè)個(gè)月編制《管管理評審計(jì)劃劃》，報(bào)管理理者代表審核核,總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。計(jì)劃主要要內(nèi)容包括：：評審時(shí)間；評審目的；評審范圍及評審重重點(diǎn)；參加評審部門（人人員）；評審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之之一時(shí)可增加加管理評審頻頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍、資資源配置發(fā)生生重大變化時(shí)時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故故或顧客關(guān)于于質(zhì)量有嚴(yán)重重投訴或投訴訴連續(xù)發(fā)生時(shí)時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他要要求有變化時(shí)時(shí)；市場需求發(fā)生重大大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三三方審核或法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的審核時(shí)時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合格時(shí)時(shí)。4.2管理評審輸輸入管理評審輸入應(yīng)包包括與以下方方面有關(guān)的當(dāng)當(dāng)前的業(yè)績和和改進(jìn)的機(jī)會會：審核結(jié)果，包括第第一方、第二二方、第三方方質(zhì)量管理體體系審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；；

章節(jié)號：5.65.6管理評審審控制程序第A版第0次次修改第2頁共共3頁顧客的反饋，包括括顧客滿意程程度的測量結(jié)結(jié)果及與顧客客溝通的結(jié)果果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品品的符合性，包包括過程、產(chǎn)產(chǎn)品測量和監(jiān)監(jiān)控的結(jié)果；；改進(jìn)、預(yù)防和糾正正措施的狀況況，包括對內(nèi)內(nèi)部審核和日日常發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)采取取的糾正和預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施及其有效效性的監(jiān)控結(jié)結(jié)果；以往管理評審跟蹤蹤措施的實(shí)施施及有效性?？赡苡绊戀|(zhì)量管理理體系的各種種變化，包括括內(nèi)外環(huán)境的的變化，法律律法規(guī)的變化化。以及可能能影響質(zhì)量體體系的變更和和改進(jìn)的建議議。質(zhì)量管理體系運(yùn)行行狀況，包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的適宜性和有有效性。4.3評審準(zhǔn)備預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評評審輸入的要要求，組織評評審資料的收收集，準(zhǔn)備必必要的文件,評審資料由由管理者代表表確認(rèn)。綜合部向參加評審審的人員發(fā)放放評審計(jì)劃和和有關(guān)資料。14.4管理評審審會議總經(jīng)理主持評審會會議，各部門門負(fù)責(zé)人和有有關(guān)人員對評評審輸入做出出評價(jià)，對于于存在或潛在在的不合格項(xiàng)項(xiàng)提出糾正和和預(yù)防措施，確確定責(zé)任人和和整改時(shí)間；；總經(jīng)理對所涉及的的評審內(nèi)容作作出結(jié)論（包包括進(jìn)一步調(diào)調(diào)查、驗(yàn)證等等）。4.5管理評審輸輸出管理評審的輸出應(yīng)應(yīng)包括以下方方面有關(guān)的措措施：質(zhì)量管理體系及其其過程有效性性的改進(jìn)，包包括對質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)、組織結(jié)結(jié)構(gòu)、過程控控制等方面的的評價(jià)；與顧客要求有關(guān)的的產(chǎn)品的改進(jìn)進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求的評價(jià)，包包括是否需要要進(jìn)行產(chǎn)品、過過程審核等與與評審內(nèi)容相相關(guān)的要求；；資源需求等。會議結(jié)束后，由綜綜合部根據(jù)管管理評審輸出出的要求進(jìn)行行總結(jié)，編制制《管理評審審報(bào)告》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，交總總經(jīng)理批準(zhǔn)，并并發(fā)至相應(yīng)部部門并監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。本次管管理評審的輸輸出可以作為為下次管理評評審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正正、預(yù)防措施施的實(shí)施和驗(yàn)驗(yàn)證綜合部對改進(jìn)、糾糾正和預(yù)防措措施的實(shí)施效效果進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。4.7如果評審結(jié)結(jié)果引起文件件更改，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行《文件控控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相關(guān)的的質(zhì)量記錄由由綜合部保管,包括管理評評審計(jì)劃、評評審前各部門門準(zhǔn)備的評審審資料、評審審會議記錄及及管理評審報(bào)報(bào)告等。

章節(jié)號：5.65.6管理評審審控制程序第A版第0次次修改第3頁共共3頁5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核核程序》。5.2《改進(jìn)控制制程序》。5.3《文件控制制程序》。5.4《質(zhì)量記錄錄控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《管理評審審計(jì)劃》。6.2《管理評審審?fù)ㄖ獑巍贰?.3《管理評審審報(bào)告》。6.4《糾正和預(yù)預(yù)防措施處理理單》。

章節(jié)號：6.06.0資源管理第A版第0次次修改第1頁共共1頁邏輯結(jié)構(gòu)圖管理承諾管理評審輸出資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程6.1資資源提供依據(jù)5.1管理承諾和和5.6管理評審輸輸出，實(shí)施、保保持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的有效性性，確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)所需的的資源，滿足足顧客要求，增增進(jìn)顧客滿意意，同時(shí)又能能使本公司各各種資源得到到高效利用，降降低成本，提提高效益。為為此，綜合部部、工程項(xiàng)目目管理部根據(jù)據(jù)上述要求制制定資源提供供計(jì)劃，編制制預(yù)算，包括括人力資源，基基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)設(shè)備，工作環(huán)環(huán)境、信息、供供方和合作者者、自然資源源等幾個(gè)方面面，經(jīng)總經(jīng)理理審核批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施。本公司從顧客滿意意的角度出發(fā)發(fā)，對人員基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境規(guī)定定了相應(yīng)的要要求，特編制制以下的程序序文件6.2人力資源控控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施管管理程序6.4工作環(huán)境的的管理程序

章節(jié)號：6.26.2人力資源管管理程序第A版第0次次修改第1頁共共3頁1、目的的：對人力資資源進(jìn)行管理理，確保與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)關(guān)的人員能夠夠勝任自己的的工作。2、范圍圍：本程序適適用于對本公公司各部門及及各項(xiàng)目部人人員的管理及及培訓(xùn)考核工工作。3、職責(zé)：3.1綜合部a）負(fù)責(zé)編制各部門門負(fù)責(zé)人的《人人員崗位任職職要求及考核核聘用制度》。b）負(fù)責(zé)公司年度培培訓(xùn)計(jì)劃的制制定、監(jiān)督和和實(shí)施；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教教育。3.2管理者代表表負(fù)責(zé)組織對對培訓(xùn)效果進(jìn)進(jìn)行評價(jià)。3.3各部門：a）各部門員工執(zhí)行行《人員崗位位任職要求及及考核聘用制制度》的有關(guān)關(guān)部分。b）負(fù)責(zé)本部門員工工的崗位技能能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)公司年年度培訓(xùn)計(jì)劃劃；批準(zhǔn)《人人員崗位任職職要求及考核核聘用制度》。4、程序4.1承擔(dān)質(zhì)量管管理體系各工工作崗位、質(zhì)質(zhì)量活動及規(guī)規(guī)定職責(zé)的人人員應(yīng)是有能能力的，對能能力（知識、技技能）的判斷斷應(yīng)從教育、培培訓(xùn)、技能和和工作經(jīng)驗(yàn)方方面考慮。綜合部編制《人員員崗位任職要要求及考核聘聘用制度》，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。經(jīng)審批后后，作為選擇擇、招聘、安安排人員的主主要依據(jù)，并并按要求確定定各崗位所需需培訓(xùn)人員名名單，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。4.2人員能力考考核a）綜合部負(fù)責(zé)對公公司中層以上上干部考核；；b）各部門負(fù)責(zé)人對對本部門工作作人員能力進(jìn)進(jìn)行考核；c）工程項(xiàng)目管理部部除對本部門門人員進(jìn)行考考核外應(yīng)對總總監(jiān)工作能力力進(jìn)行考核d)工程項(xiàng)目管管理部負(fù)責(zé)人人才庫的建立立和管理。編編制人才庫管管理制度。新聘人員進(jìn)公司后后先在綜合部部登記備案后后移交工程項(xiàng)項(xiàng)目管理部。該人員一旦被聘用，即由人才庫進(jìn)入公司員工花名冊，工程項(xiàng)目管理部將該人員的原件資料交綜合部，由綜合部管理，按新員工培訓(xùn)要求進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。e）考核依據(jù)為崗位位任職要求，考考核頻率為一一年一次。4.3培訓(xùn)意識和和能力。4.3.1應(yīng)識別別從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作作人員所必需需的能力需求求，分別對新新員工、在崗崗員工、轉(zhuǎn)崗崗員工、各類類專業(yè)人員、內(nèi)內(nèi)審員等，根根據(jù)他們的崗崗位要求實(shí)施施培訓(xùn)。

章節(jié)號：6.26.2人力資源管管理程序第A版第0次次修改第2頁共共3頁4.3.2新員工工培訓(xùn)：a）公司基礎(chǔ)教育：：包括公司簡簡介、員工紀(jì)紀(jì)律、質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)、質(zhì)量手手冊、管理制制度、相關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)的培訓(xùn)。在在進(jìn)入公司一一個(gè)月內(nèi)工程程技術(shù)人員由由工程項(xiàng)目管管理部組織進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)，其他人員的的培訓(xùn)由綜合合部組織進(jìn)行行；b）部門基礎(chǔ)教育：：學(xué)習(xí)公司質(zhì)質(zhì)量手冊和本本部門工作手手冊的主要內(nèi)內(nèi)容，由部門門負(fù)責(zé)人組織織進(jìn)行；c）技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)習(xí)監(jiān)理規(guī)范、施施工質(zhì)量驗(yàn)收收規(guī)范等技術(shù)術(shù)文件，所用用設(shè)備的性能能、安全事項(xiàng)項(xiàng)及緊急情況況的應(yīng)變措施施等；由總監(jiān)監(jiān)組織并進(jìn)行行考核，合格格者方可上崗崗。4.3.3在崗人人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年年應(yīng)對在崗員員工至少進(jìn)行行一次全面的的崗位技能培培訓(xùn)和考核。質(zhì)量管理理體系內(nèi)審員員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)培訓(xùn)、考核核、持證上崗崗。4.3.4工程技技術(shù)人員培訓(xùn)訓(xùn)：各類工程技術(shù)人員員是公司的主力軍軍，應(yīng)創(chuàng)造條條件使他們的的知識不斷更更新，有外部部培訓(xùn)需求時(shí)時(shí)由相關(guān)部門門申報(bào)，綜合合部組織安排排，相關(guān)部門門配合。工程程項(xiàng)目管理部部組織安排現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理人員員的內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)和冬期培訓(xùn)訓(xùn)。4.3.5轉(zhuǎn)崗人人員培訓(xùn)（同同4.4.22b）。4.3.6通過教教育和培訓(xùn)，使使員工意識到到：a）滿足顧客和法律律、法規(guī)要求求的重要性；；b）違反這些要求所所造成的后果果的嚴(yán)重性；；c）自己從事的活動動與公司發(fā)展展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與與質(zhì)量管理，為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。4.3.7評價(jià)所所提供培訓(xùn)的的有效性：a）評的價(jià)人備能b）工程項(xiàng)目管理部對對現(xiàn)場監(jiān)理人人員的業(yè)績進(jìn)進(jìn)行考核評價(jià)價(jià)，可隨時(shí)對對現(xiàn)場監(jiān)理人人員進(jìn)行現(xiàn)場場抽查，對不不能勝任本職職工作的員工工，應(yīng)及時(shí)暫暫停工作，安安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗，使員工工的能力與其其從事的工作作相適應(yīng)。c)總經(jīng)理辦公室對除除現(xiàn)場監(jiān)理人人員以外的員員工進(jìn)行日常常工作業(yè)績評評價(jià)，并可進(jìn)進(jìn)行抽查，發(fā)發(fā)現(xiàn)存在問題題，報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理，在司務(wù)務(wù)會上拿出處處理意見。4.3.8綜合部部負(fù)責(zé)建立、保保存外出培訓(xùn)訓(xùn)《個(gè)人培訓(xùn)訓(xùn)記錄》；工工程項(xiàng)目管理理部負(fù)責(zé)建立立、保存現(xiàn)場場監(jiān)理人員的的冬期培訓(xùn)、內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)的《個(gè)個(gè)人培訓(xùn)記錄錄》。4.4培訓(xùn)計(jì)劃及及實(shí)施。4.4.1根據(jù)公公司各部門需需求，每年12月份向綜合部部報(bào)下一年度的培訓(xùn)訓(xùn)需求，綜合合部匯總，編編制計(jì)劃（包包括培訓(xùn)內(nèi)容容、對象、時(shí)時(shí)間、考核方方式等）經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后下發(fā)各部門門，并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。章節(jié)號：6.26.2人力資源管管理程序第A版第0次次修改第3頁共共3頁4.4.2每次培培訓(xùn)由主辦部部門或人員填填寫《培訓(xùn)記記錄》，記錄錄：培訓(xùn)內(nèi)容容、人員、時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教教師等內(nèi)容及及考核成績等等，試卷或操操作記錄交綜綜合部存檔。4.4.3各部門門計(jì)劃外培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，由相相關(guān)部門組織織實(shí)施。5、相關(guān)文件：5.1各部門工作作手冊。5.2《人員崗位位任職要求及及考核聘用制制度》6、質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄》。

章節(jié)號：6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施的的管理程序第A版第0次次修改第1頁共共1頁1、目的為使本公司的監(jiān)理理服務(wù)滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求和期期望配備相應(yīng)應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施施。2、適用范圍適用于本公司及各各部門的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管理。3、職責(zé)：3.1綜合部負(fù)責(zé)責(zé)公司內(nèi)辦公公設(shè)備、信息息、通訊工具具、網(wǎng)站信息息溝通的管理理，并建立基基礎(chǔ)設(shè)施臺帳帳。3.2工程項(xiàng)目管管理部、項(xiàng)目目監(jiān)理部負(fù)責(zé)責(zé)各自范圍基基礎(chǔ)設(shè)施的管管理。4、程序4.1公司各部對對所需要的基基礎(chǔ)設(shè)施提出出購置計(jì)劃報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施。4.2基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備購置后，由由使用部門驗(yàn)驗(yàn)收，辦理驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)，隨隨機(jī)資料由綜綜合部登記臺臺帳保存。4.3所有基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施設(shè)備的使使用部門，負(fù)負(fù)責(zé)保管使用用維護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)損損壞，不適用用，隨時(shí)報(bào)告告綜合部。相關(guān)文件5.1《基礎(chǔ)設(shè)施施管理規(guī)定》質(zhì)量記錄6.1《基礎(chǔ)設(shè)施施臺帳》6.2《維修保養(yǎng)養(yǎng)記錄》

章節(jié)號：6.46.4工作環(huán)境管管理程序第A版第0次次修改第1頁共共1頁1、目的：搞好公司內(nèi)部和項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部的的工作環(huán)境管管理，使員工工身心愉悅，提提高工作效率率，確保安全全生產(chǎn)。2、適用范圍適于公司各部門和和項(xiàng)目監(jiān)理部部工作環(huán)境管管理。3、職責(zé)：3.1綜合部負(fù)責(zé)責(zé)公司內(nèi)部工工作環(huán)境的管管理。3.2工程項(xiàng)目管管理部、項(xiàng)目目監(jiān)理部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場工工作環(huán)境的管管理。4、工作程序4.1公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)為員工作提提供良好的工工作環(huán)境。4.2各部門應(yīng)維維護(hù)好本部門門的工作環(huán)境境。4.3辦公室對公公司內(nèi)部的工工作環(huán)境每月月檢查一次，包包括辦公環(huán)境境及衛(wèi)生情況況。4.4項(xiàng)目監(jiān)理部部應(yīng)管理好本本監(jiān)理部內(nèi)的的工作環(huán)境。4.5工程項(xiàng)目管管理部對各項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工工作環(huán)境進(jìn)行行檢查。4.6項(xiàng)目監(jiān)理部部對施工單位位的安全環(huán)境境進(jìn)行檢查、監(jiān)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安安全隱患及時(shí)時(shí)發(fā)出監(jiān)理通通知。5、質(zhì)量記錄5.1《工作環(huán)境境檢查記錄》

章節(jié)號：7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃第A版第0次次修改第1頁共共2頁邏輯結(jié)構(gòu)圖資源提供質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度分析服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃顧客溝通售前服務(wù)產(chǎn)品要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求評評審簽訂監(jiān)理（招投標(biāo)標(biāo)代理）合同同監(jiān)理、招標(biāo)代理服服務(wù)實(shí)施監(jiān)視和測量顧客意見收集

章節(jié)號：7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃第A版第0次次修改第2頁共共2頁7.1實(shí)現(xiàn)過程的的策劃項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工工程項(xiàng)目管理理部的領(lǐng)導(dǎo)下下，對工程監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施過程進(jìn)行行策劃，將質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程控制制方法應(yīng)用于于具體的工程程監(jiān)理項(xiàng)目，使使其在受控狀狀態(tài)下運(yùn)行，以以保證工程監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目的建建設(shè)質(zhì)量符合合顧客的要求求和法律、法法規(guī)的要求。在對監(jiān)理項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施過程進(jìn)行行策劃時(shí)，應(yīng)應(yīng)確定以下幾幾個(gè)方面的內(nèi)內(nèi)容：針對具體的監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目確定質(zhì)量量目標(biāo)和要求求。針對具體的監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目，確定監(jiān)監(jiān)理過程、文文件和資源的的需求。確定對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行的檢檢驗(yàn)活動。建立并保存質(zhì)量記記錄，以證明明過程的運(yùn)行行和工程監(jiān)理理項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)質(zhì)量符合要求求。以上的要要求，應(yīng)包括括在《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》中，所所編制的監(jiān)理理規(guī)劃由工程程項(xiàng)目管理部部審核，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。工程監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施施過程投標(biāo)、訂立合同非投標(biāo)項(xiàng)目工程監(jiān)理項(xiàng)目準(zhǔn)備備工程監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施施工程監(jiān)理工作總結(jié)結(jié)工程竣工后監(jiān)理服服務(wù)

章節(jié)號：7.27.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程第A版第0次次修改第1頁共共1頁與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)要要求的確定業(yè)務(wù)部了解顧客對對工程監(jiān)理服服務(wù)的要求，確確定公司滿足足這些要求和和期望的能力力，保持公司司與顧客的溝溝通，使顧客客對工程監(jiān)理理服務(wù)質(zhì)量的滿滿意率不斷提提高。業(yè)務(wù)部應(yīng)確定：顧客對監(jiān)理服務(wù)明明示的要求，包包括交付和交交付后活動的的要求；與監(jiān)理有關(guān)的法律律、法規(guī)的要要求；顧客雖未明示，但但規(guī)定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途所必必需的要求；；本公司確定附加要要求。與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)要要求的評審公司在向顧客作出出提供服務(wù)承承諾之前進(jìn)行行（如：提交交標(biāo)書、接受受合同等）并并應(yīng)確保：a）應(yīng)根據(jù)已識別的的顧客的要求求，連同本公公司規(guī)定的附附加要求，已已經(jīng)明確；b）對具體工程監(jiān)理理項(xiàng)目的要求求評審應(yīng)確保保：各項(xiàng)要求在合同文文件或有關(guān)文文件中已作出出了明確的規(guī)規(guī)定；任何與投標(biāo)不一致致的合同要求求已得到了解解決；公司有能力滿足顧顧客在產(chǎn)品的的服務(wù)、交付付和其他方面的要要求，以及法法律、法規(guī)的的要求。c）評審的結(jié)果和評評審中提出的的跟蹤措施應(yīng)應(yīng)予以記錄；；d）在合同的履行過過程中，當(dāng)出出現(xiàn)與合同的的約定不一致致時(shí)，應(yīng)按原原審批程序?qū)贤M(jìn)行修修改，并按合合同的原發(fā)放放范圍正確地地傳遞到有關(guān)關(guān)部門，辦理理簽收手續(xù)。e）業(yè)務(wù)部、工程項(xiàng)項(xiàng)目管理部參參加合同評審審、評審結(jié)果果報(bào)經(jīng)理審批批。與顧客溝通公司在以下幾個(gè)方方面實(shí)施與顧顧客的溝通：：a）公司應(yīng)以多種方方式與建設(shè)單單位在合同簽簽訂前進(jìn)行溝溝通，將本公公司的服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目，服務(wù)方方式，服務(wù)承承諾如實(shí)告知知建設(shè)單位，并并在招投標(biāo)過過程中，參加加建設(shè)單位組組織的現(xiàn)場答答疑和現(xiàn)場踏踏勘，并以書書面形式向顧顧客提出疑問問和建議。b）在合同簽訂過程程和合同履行行過程中項(xiàng)目目監(jiān)理部通過過函件，會議議和其他多種種形式與建設(shè)設(shè)單位溝通，在在重大問題上上一定要尊重重建設(shè)單位的的意見，對來來自顧客的投投訴要認(rèn)真對對待及時(shí)處理理。在合同完全履行之之后業(yè)務(wù)部通通過回訪等形形式，與建設(shè)設(shè)單位溝通，并并征求意見，進(jìn)進(jìn)行滿意度的的調(diào)查，執(zhí)行行顧客滿意度度調(diào)查程序。

章節(jié)號：7.37..47.3設(shè)計(jì)開發(fā)7..4采購第A版第0次次修改第1頁共共1頁7.3設(shè)計(jì)開發(fā)本公司不不涉及到設(shè)計(jì)計(jì)、開發(fā)過程程，列出本項(xiàng)項(xiàng)是為了與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款相一一致。7.4采購本公司采采購的主要為為外委檢驗(yàn)。供方評價(jià)項(xiàng)目監(jiān)理理部依據(jù)建設(shè)設(shè)單位的要求求對送檢試驗(yàn)驗(yàn)室作出評價(jià)價(jià)，評價(jià)主要要方面為：法定資格；人員資格及試驗(yàn)設(shè)設(shè)備，檢驗(yàn)的的準(zhǔn)確性；服務(wù)態(tài)度。在評價(jià)的基礎(chǔ)上，選選擇合格的試試驗(yàn)室，并報(bào)報(bào)工程項(xiàng)目管管理部備案。采購信息項(xiàng)目監(jiān)理部依據(jù)建建設(shè)單位的要要求，作出送送檢計(jì)劃并同同時(shí)通知建設(shè)設(shè)單位和被監(jiān)監(jiān)理單位，并并與選定的試試驗(yàn)室進(jìn)行溝溝通。試驗(yàn)報(bào)告的驗(yàn)證外委試驗(yàn)報(bào)告由項(xiàng)項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理理工程師進(jìn)行行驗(yàn)證，如有有必要或建設(shè)設(shè)單位提出可可對外委試驗(yàn)驗(yàn)室的試驗(yàn)過過程和結(jié)果進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證證。

章節(jié)號：7.5.1AA、工程監(jiān)理理提供過程控控制程序第A版第0次次修改第1頁共共4頁1目的通過對工程監(jiān)理過過程進(jìn)行監(jiān)督督和控制，確確保工程監(jiān)理理服務(wù)的質(zhì)量符符合合同規(guī)定定的要求。2適用范圍本程序適用于公司司所承擔(dān)的全全部工程監(jiān)理理項(xiàng)目。3職責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)工程監(jiān)理過過程的質(zhì)量控控制和管理；；工程項(xiàng)目管管理部負(fù)責(zé)相相應(yīng)監(jiān)理工作作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督。4質(zhì)量控制4.1施工準(zhǔn)備階階段的監(jiān)理招投標(biāo)過程中，由由業(yè)務(wù)部組織織編制《監(jiān)理理大綱》，并并納入投標(biāo)文文件或合同文文件。議標(biāo)或或直接委托的的監(jiān)理項(xiàng)目可可不編制《監(jiān)監(jiān)理大綱》。合同簽訂后，公司司經(jīng)理任命總總監(jiān)理工程師師，并根據(jù)工工程投資、類類別、規(guī)模、技技術(shù)復(fù)雜程度度、監(jiān)理目標(biāo)標(biāo)控制要求，組組建以總監(jiān)理理工程師為首首的項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)，及時(shí)時(shí)進(jìn)駐現(xiàn)場，熟熟悉情況。按按投標(biāo)承諾和和監(jiān)理合同要要求，公司應(yīng)應(yīng)將監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)的人員組成成及分工情況況書面報(bào)建設(shè)設(shè)單位。駐地地監(jiān)理人員的的數(shù)量應(yīng)滿足足監(jiān)理深度和和密度的要求求?？偙O(jiān)理工程師根據(jù)據(jù)《監(jiān)理大綱綱》、工程情情況和專業(yè)特特點(diǎn)，組織編編制《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》，制定定旁站監(jiān)理方方案、安全監(jiān)監(jiān)理專項(xiàng)方案案，報(bào)工程項(xiàng)項(xiàng)目管理部審審核，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后實(shí)施，并應(yīng)應(yīng)在召開第一一次工地會議議前報(bào)建設(shè)單單位。在設(shè)計(jì)交底前，總總監(jiān)組織監(jiān)理理人員熟悉設(shè)設(shè)計(jì)文件，由由工程項(xiàng)目管管理部組織相相關(guān)人員進(jìn)行行自審，并填填《自審記錄錄》。項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理人員參加加由建設(shè)單位位組織的設(shè)計(jì)計(jì)技術(shù)交底會會，掌握設(shè)計(jì)計(jì)意圖?？偙O(jiān)監(jiān)理工程師應(yīng)應(yīng)對設(shè)計(jì)技術(shù)術(shù)交底會議紀(jì)紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)認(rèn)。單工督在滿要施工組織設(shè)計(jì)和施施工方案的審審批施工承包方向項(xiàng)目目監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)報(bào)送經(jīng)其技術(shù)術(shù)總負(fù)責(zé)人審審定，并蓋有有公章的工程程施工組織設(shè)設(shè)計(jì)、施工方方案；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織織有關(guān)專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程師進(jìn)進(jìn)行審查，提提出審查意見見，由總監(jiān)理理工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后，返回施施工承包方；；涉及增加工工程措施費(fèi)的的項(xiàng)目要征得得建設(shè)單位的的同意，并將將已審批的施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)、施工方案案報(bào)送公司一一份備案。經(jīng)審批的施工組織織設(shè)計(jì)、施工工方案，施工工承包方應(yīng)認(rèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行行，不得隨意意改動，需要要改動時(shí)，施施工承包方要要報(bào)請項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)重新新審定。施工承包方因擅自自改動，所發(fā)發(fā)生的質(zhì)量、安安全、工期、措措施費(fèi)用等問問題由施工承包方負(fù)責(zé)責(zé)。

章節(jié)號：7.5.1AA、工程監(jiān)理理提供過程控控制程序第A版第0次次修改第2頁共共4頁項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各專專業(yè)監(jiān)理工程程師依據(jù)已批批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)規(guī)劃、與專業(yè)業(yè)工程相關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)計(jì)文件和技術(shù)術(shù)資料、施工工組織設(shè)計(jì)的的要求，編制制各專業(yè)監(jiān)理理實(shí)施細(xì)則，包包括墻改節(jié)能能監(jiān)理實(shí)施細(xì)細(xì)則，報(bào)總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)。4.1.8工程項(xiàng)項(xiàng)目開工前，總總監(jiān)理工程師師應(yīng)審查施工工承包方項(xiàng)目目管理機(jī)構(gòu)的的質(zhì)量管理體體系、技術(shù)管管理體系和質(zhì)質(zhì)量保證體系系，審核其專專職管理人員員和特種作業(yè)業(yè)人員的資格格證、上崗證證，確能保證證工程項(xiàng)目施施工質(zhì)量時(shí)予予以確認(rèn)。4.1.9分包工工程開工前，專專業(yè)監(jiān)理工程程師應(yīng)審查施施工承包方報(bào)報(bào)送的分包單單位資格報(bào)審審表和分包單單位有關(guān)資質(zhì)質(zhì)資料，符合合有關(guān)規(guī)定后后，由總監(jiān)理理工程師予以以簽認(rèn)。4.1.10根據(jù)據(jù)工程的重點(diǎn)點(diǎn)部位和關(guān)鍵鍵工序（隱蔽蔽工程），制制定旁站監(jiān)理理方案并要求求施工承包方方報(bào)送上述施施工工序和確確保工程質(zhì)量量的措施（質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)），經(jīng)經(jīng)總監(jiān)理工程程師審核后納納入《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》中。1工程開工前，施工工承包方應(yīng)向向總監(jiān)理工程程師填報(bào)《工工程開工報(bào)審審表》《施工工現(xiàn)場質(zhì)量管管理檢查記錄錄》，項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對施施工用的道路路、水、電、通通訊和材料、機(jī)機(jī)具、設(shè)備、人人員、安全防防護(hù)措施等條條件進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，具備開工工條件后，經(jīng)經(jīng)建設(shè)單位同同意，由總監(jiān)監(jiān)理工程師簽簽署《工程開開工報(bào)審表》后后，報(bào)建設(shè)單單位備案，如如果不具備開開工條件，項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)向施工承承包方發(fā)出《監(jiān)監(jiān)理通知》，指指明整改內(nèi)容容和期限，施施工承包方應(yīng)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)時(shí)間整改完，確確保工程按期期開工。4.2施工過程監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照《建建設(shè)工程監(jiān)理理規(guī)范》和《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)監(jiān)理細(xì)則》，對對施工的全過過程進(jìn)行監(jiān)督督和管理。加強(qiáng)對工程材料//構(gòu)配件/設(shè)備的質(zhì)量量監(jiān)督和管理理。a）承包單位對擬進(jìn)進(jìn)場的工程材材料、構(gòu)配件件、設(shè)備（包包括建設(shè)單位位采購的工程程材料、構(gòu)配配件、設(shè)備），按按有關(guān)規(guī)定對對工程材料進(jìn)進(jìn)行自檢和復(fù)復(fù)試，對構(gòu)配配件進(jìn)行自檢檢，對設(shè)備進(jìn)進(jìn)行開箱檢查查，符合要求求后填寫《工工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表表》，并附上上清單，質(zhì)量量證明資料及及自檢結(jié)果報(bào)報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)。b）對報(bào)程表量料并工構(gòu)備照合或質(zhì)件例證見檢錄志c）配應(yīng)約設(shè)包貨目及單合查果紀(jì)有表d）經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程程師審核檢查查合格，簽認(rèn)認(rèn)《工程材料料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表表》，對未經(jīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工工程師驗(yàn)收或或驗(yàn)收不合格格的工程材料料，構(gòu)配件和和設(shè)備，專業(yè)業(yè)監(jiān)理工程師師應(yīng)拒絕簽認(rèn)認(rèn)，并應(yīng)簽發(fā)發(fā)《監(jiān)理通知知》，書面通通知承包單位位限期運(yùn)出現(xiàn)現(xiàn)場。e）對工程材料/構(gòu)構(gòu)配件/設(shè)備的貯存存和防護(hù)的監(jiān)監(jiān)督管理按有有關(guān)規(guī)范進(jìn)行行控制。

章節(jié)號：7.5.1AA、工程監(jiān)理理提供過程控控制程序第A版第0次次修改第3頁共共4頁執(zhí)行工序控制和各各專業(yè)工程質(zhì)質(zhì)量控制各工序應(yīng)按施工技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行質(zhì)量控制，每每道工序完成成后，應(yīng)進(jìn)行行檢查。相關(guān)各專業(yè)工種之之間，應(yīng)進(jìn)行行交接檢驗(yàn)，并并形成記錄。未未經(jīng)監(jiān)理工程程師檢查認(rèn)可可，不得進(jìn)行行下道工序施施工。對關(guān)鍵工序、重點(diǎn)點(diǎn)部位的控制制工程承包方應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送送重點(diǎn)部位、關(guān)關(guān)鍵工序的施施工方案，項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)按的要求進(jìn)進(jìn)行審核，審審核同意后予予以簽認(rèn)。監(jiān)理人員應(yīng)按有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范和經(jīng)審批的的方案，加強(qiáng)強(qiáng)現(xiàn)場巡檢和和監(jiān)督，并做做好《監(jiān)理日日志》針程站并理見證取樣在建設(shè)單單位或者工程程監(jiān)理單位項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)監(jiān)理人員監(jiān)監(jiān)督下現(xiàn)場取取樣，并納入入到監(jiān)理細(xì)則則中。監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題的處處理在工程施工過程中中，監(jiān)理人員員要加強(qiáng)旁站站、巡視、檢檢查工作，認(rèn)認(rèn)真填寫《監(jiān)監(jiān)理日志》。對對施工過程中中出現(xiàn)的質(zhì)量量缺陷，專業(yè)業(yè)監(jiān)理工程師師應(yīng)及時(shí)下達(dá)達(dá)《監(jiān)理工程程師通知單》，要要求承包單位位整改，并檢檢查整改結(jié)果果。監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工工中存在重大大質(zhì)量隱患，可可能造成質(zhì)量量事故或已經(jīng)經(jīng)造成質(zhì)量事事故時(shí)，應(yīng)通通過總監(jiān)理工工程師及時(shí)下下達(dá)《工程暫暫停令》，要要求承包單位位停工整改，整整改完畢并經(jīng)經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)復(fù)查，符合規(guī)規(guī)定要求后，總總監(jiān)理工程師師應(yīng)及時(shí)簽署署《工程復(fù)工工報(bào)審表》?？偪偙O(jiān)理工程師師下達(dá)工程暫暫停令和簽署署工程復(fù)工報(bào)報(bào)審表宜事先先向建設(shè)單位位報(bào)告。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對施施工過程中的的質(zhì)量及監(jiān)理理情況，每月月應(yīng)匯總填寫寫《監(jiān)理月報(bào)報(bào)》，格式見見GB503319—2000（7.2）經(jīng)總監(jiān)理理工程師簽認(rèn)認(rèn)后報(bào)建設(shè)單單位和本公司司工程項(xiàng)目管管理部。4.3監(jiān)理總結(jié)階階段建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收收和評定執(zhí)行《建建筑工程施工工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB503300-20001第3、4、5、6章的內(nèi)容。監(jiān)督檢查勘察設(shè)計(jì)計(jì)、施工資料料的真實(shí)性、完完整性和準(zhǔn)確確性；在施工工過程中，對對施工單位的的工程資料進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督、檢檢查并簽署意意見；協(xié)助建建設(shè)單位監(jiān)督督、檢查工程程資料的形成成、積累、立立卷及歸檔。編制《監(jiān)理工作總總結(jié)》監(jiān)理工程師應(yīng)收集集、整理監(jiān)理理檔案資料，編編《監(jiān)理工作作總結(jié)》，內(nèi)內(nèi)容見GB503319—2000（7.3）由總監(jiān)理理工程師審核核，監(jiān)理資料料交工程項(xiàng)目目管理部負(fù)責(zé)責(zé)資料的有關(guān)關(guān)人員進(jìn)行審審核，工程資資料份數(shù)具體體執(zhí)行按《建建筑工程技術(shù)術(shù)資料管理

章節(jié)號：7.5.1AA、工程監(jiān)理理提供過程控控制程序第A版第0次次修改第4頁共共4頁規(guī)定》3.7節(jié)表表的規(guī)定。5進(jìn)度控制總監(jiān)應(yīng)審核批準(zhǔn)施施工方報(bào)的總總進(jìn)度計(jì)劃和和月進(jìn)度計(jì)劃劃，并督促施施工方按計(jì)劃劃完成。對施工方上報(bào)的延延期申請和工工期索賠要求求，應(yīng)核實(shí)情情況，公正處處理，并報(bào)建建設(shè)單位。6投資控制在接到施工方的付付款申請和已已完成的工程程量清單、工工程計(jì)量報(bào)審審表，總監(jiān)應(yīng)應(yīng)安排專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程師對對工程量清單單中經(jīng)檢驗(yàn)合合格的工程量量進(jìn)行核算（對對經(jīng)檢驗(yàn)不合合格或未簽認(rèn)認(rèn)的工程量不不予核算）并并于5日內(nèi)完成。執(zhí)執(zhí)行《工程計(jì)計(jì)量報(bào)審表》、《工工程款支付申申請表》；專業(yè)監(jiān)理工程師核核算后的工程程量和經(jīng)計(jì)算算的工程款，總總監(jiān)理工程師師及時(shí)簽認(rèn)付付款申請表，報(bào)報(bào)建設(shè)單位付付款?？偙O(jiān)應(yīng)建立付工程程款臺帳，嚴(yán)嚴(yán)格控制投資資額。并予建建設(shè)單位通報(bào)報(bào)。7安全監(jiān)理a)把安安全監(jiān)理的內(nèi)內(nèi)容編入監(jiān)理理規(guī)劃中。a)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)中應(yīng)有專專職或兼職的的安全監(jiān)理工工程師對施工工現(xiàn)場的安全全進(jìn)行管理。b)安全監(jiān)理工工程師負(fù)責(zé)編編制《安全監(jiān)監(jiān)理專項(xiàng)方案》，并并報(bào)總監(jiān)審批批；c)負(fù)責(zé)現(xiàn)場安安全檢查，并并作好安全檢查查記錄。8相關(guān)文件GB50319--2000建設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范。《建筑工程技術(shù)資資料管理規(guī)定定》9質(zhì)量記錄按GB50319--2000建設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范中的的記錄要求填填寫。

章節(jié)號：B、招標(biāo)代理理服務(wù)控制程程序第A版第0次次修改第1頁共共3頁1目的對工程項(xiàng)目招標(biāo)代代理過程進(jìn)行行有效控制，提提高招標(biāo)代理理服務(wù)質(zhì)量，使使招標(biāo)代理公公開、公正，達(dá)達(dá)到顧客滿意意。2范圍本程序適用本公司司工程項(xiàng)目招招標(biāo)代理的過過程控制，招招標(biāo)代理服務(wù)務(wù)質(zhì)量的控制制和檢驗(yàn)。3職責(zé)=1\*alphabetica）工程項(xiàng)目招標(biāo)代代理部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目目招標(biāo)代理過過程的全過程程控制和服務(wù)務(wù)質(zhì)量控制。=2\*alphabeticb）招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所所承擔(dān)的招標(biāo)標(biāo)代理項(xiàng)目的的招標(biāo)過程策策劃及實(shí)施，并并檢查其他人人員的服務(wù)質(zhì)質(zhì)量。=3\*alphabeticc）招標(biāo)代理人員按按其職責(zé)范圍圍做好工作并并及時(shí)向項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人匯報(bào)報(bào)招標(biāo)代理工工作進(jìn)展情況況。4工作程序4.1招標(biāo)代理理工作流程充分了解甲方招標(biāo)標(biāo)意圖（即確確定招標(biāo)要求求）→招標(biāo)代理協(xié)協(xié)議的評審→簽訂協(xié)議→確定招標(biāo)代代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人（并組成成工作班子）→擬定招標(biāo)文文件（甲方同同意后向上級級備案）→公布招標(biāo)信信息→發(fā)售招標(biāo)文文件→進(jìn)行資格預(yù)預(yù)審（必要時(shí)時(shí)）→組織標(biāo)前答答疑及現(xiàn)場踏踏勘（必要時(shí)時(shí)）→在嚴(yán)格保密密的情況下組組成評標(biāo)小組組（確定評委委）（同時(shí)報(bào)報(bào)主管部門備備案）→接受投標(biāo)文文件并審查→開標(biāo)評標(biāo)→確定中標(biāo)人→公示中標(biāo)人→下達(dá)中標(biāo)通通知書→協(xié)助甲方起起草合同書（必必要時(shí)）→協(xié)助甲方簽簽訂工程項(xiàng)目目承包合同（必必要時(shí)）→招標(biāo)代理工工作結(jié)束（同同時(shí)征求甲方方的意見和建建議）→所有文件整整理統(tǒng)一歸檔檔。4.2招標(biāo)代理理部經(jīng)理在招招標(biāo)代理業(yè)務(wù)務(wù)洽談時(shí)，應(yīng)應(yīng)充分了解甲甲方的招標(biāo)意意圖，充分溝溝通，在確定定協(xié)議意向后后草擬協(xié)議，并并組織擬擔(dān)任任本項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)工作負(fù)責(zé)人人共同對協(xié)議議進(jìn)行評審。經(jīng)經(jīng)評審，確保保在本公司有有能力完成該該項(xiàng)目招標(biāo)代代理任務(wù)后于于顧客簽訂招招標(biāo)代理協(xié)議議，并建立“招標(biāo)代理協(xié)協(xié)議臺帳”。4.3招標(biāo)代理理部經(jīng)理指定定有能力的工工作人員擔(dān)任任該招標(biāo)項(xiàng)目目的負(fù)責(zé)人。4.4招標(biāo)代理理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人組織有關(guān)人人員根據(jù)甲方方招標(biāo)意圖及及“協(xié)議”編制“招標(biāo)文件”?！罢袠?biāo)文件”經(jīng)招標(biāo)代理理部經(jīng)理和甲甲方審核同意意后，報(bào)政府府主管部門審審查備案。4.5招標(biāo)代理理部在政府主主管部門審查查同意后發(fā)布布招標(biāo)公告。與與此同時(shí)，在在必要時(shí)可向向特邀投標(biāo)單單位發(fā)出投標(biāo)標(biāo)邀請。

章節(jié)號：B、招標(biāo)代理理服務(wù)控制程程序第A版第0次次修改第2頁共共3頁4.6招標(biāo)公告告發(fā)布后，招招標(biāo)代理項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人要組組織接待潛在在投標(biāo)人的電電話咨詢及來來訪咨詢，并并發(fā)售招標(biāo)文文件，發(fā)售人人應(yīng)保存發(fā)售售記錄。4.7在工程項(xiàng)項(xiàng)目復(fù)雜或施施工現(xiàn)場特殊殊的情況下，要要組織標(biāo)前答答疑和現(xiàn)場踏踏勘。項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保存存答疑或現(xiàn)場場踏勘記錄。4.8招標(biāo)代理理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人應(yīng)按招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的具體要要求抽取招標(biāo)標(biāo)代理項(xiàng)目的的評標(biāo)小組專專家評委，并并與甲方協(xié)商商組織評標(biāo)小小組。4.9在開標(biāo)前前，招標(biāo)代理理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人應(yīng)組織工作作人員作好開開標(biāo)準(zhǔn)備工作作，包括各種種設(shè)施的準(zhǔn)備備，開標(biāo)室、評評標(biāo)室的衛(wèi)生生、飲用水等等準(zhǔn)備工作。4.10接受投投標(biāo)文件，檢檢查投標(biāo)文件件的合法性，在在確定投標(biāo)文文件為有效標(biāo)標(biāo)書后，當(dāng)眾眾開標(biāo)。4.11由評委委小組對投標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)行評評審并確定擬擬中標(biāo)人（一一般情況下應(yīng)應(yīng)確定第一、第第二兩名擬中中標(biāo)人）。應(yīng)應(yīng)保存開標(biāo)評評標(biāo)過程的相相關(guān)記錄。4.12對確定定的擬中標(biāo)人人應(yīng)按要求進(jìn)進(jìn)行公示，公公示三天后如如各方無異議議，可向擬中中標(biāo)人發(fā)出“中標(biāo)通知書”。4.13在甲方方有要求時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)協(xié)助甲方起起草合同草案案，協(xié)助甲方方與中標(biāo)人簽簽訂合同。4.14招標(biāo)工工作結(jié)束后，該該招標(biāo)代理項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)將所有文件件統(tǒng)一編目歸歸檔。5招標(biāo)代理服務(wù)中的的質(zhì)量檢驗(yàn)。5.1招標(biāo)代理理中的質(zhì)量控控制點(diǎn)及檢驗(yàn)驗(yàn)方法招標(biāo)文件審查=1\*alphabetica）招標(biāo)代理部經(jīng)理理審查；=2\*alphabeticb）上級主管部門的的審查；審查依據(jù)：甲方招招標(biāo)意圖，相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)。評標(biāo)小組專家評委委的審查。審查各評委與投標(biāo)標(biāo)人的獨(dú)立性性和公正性，即即與投標(biāo)人是是否有利益上上或其他方面面的利害關(guān)系系。中標(biāo)人公示及中標(biāo)標(biāo)通知書的檢檢查。檢查人人：招標(biāo)代理理部經(jīng)理或招招標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人。招標(biāo)文件歸檔檢查查檢查人人：招標(biāo)代理理部經(jīng)理外部評價(jià)：=1\*GB3①政府主管部門的評評價(jià)。=2\*GB3②顧客的評價(jià)意見，滿滿意度調(diào)查。

章節(jié)號：B、招標(biāo)代理理服務(wù)控制程程序第A版第0次次修改第3頁共共3頁6對上述檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格，按按不合格控制制程序處理。需需采取糾正／／預(yù)防措施時(shí)時(shí)，按糾正／／預(yù)防措施控控制程序執(zhí)行行。7相關(guān)文件不合格控制程序糾正／預(yù)防措施控控制程序與招標(biāo)代理有關(guān)的的法律法規(guī)8記錄招標(biāo)代理協(xié)議（合合同）臺帳招標(biāo)文件及審查記記錄招標(biāo)文件發(fā)售記錄錄評標(biāo)記錄招標(biāo)文件歸檔檢查查記錄

章節(jié)號：監(jiān)理服務(wù)提供過程程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)7.55.5產(chǎn)品防護(hù)第A版第0次修改第1頁共2頁監(jiān)理服務(wù)提供過程程的確認(rèn)項(xiàng)目監(jiān)理理機(jī)構(gòu)對服務(wù)務(wù)提供過程的的輸出，不能能由后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測量加加以驗(yàn)證時(shí)應(yīng)應(yīng)對任何這樣樣的過程進(jìn)行行確認(rèn)，這樣樣的過程包括括僅在服務(wù)已已交付之后問問題才顯現(xiàn)的的過程。確認(rèn)認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些些過程實(shí)施所所策劃的結(jié)果果的能力，本本公司對這些些過程的確認(rèn)認(rèn)作出以下安安排：專業(yè)監(jiān)理工程師對對施工單位報(bào)報(bào)送施工中的的特殊過程（重重點(diǎn)部位、關(guān)關(guān)鍵工序）的的施工方案進(jìn)進(jìn)行審查，同同意后予以簽簽認(rèn)，并制定定旁站監(jiān)理方方案，做好旁旁站監(jiān)理記錄錄和監(jiān)理日記記，保存旁站站監(jiān)理原始資資料。對特殊施工過程監(jiān)監(jiān)理的人員，總總監(jiān)應(yīng)確定其其能力要求。特殊施工過程監(jiān)理理中，監(jiān)理工工程師應(yīng)確認(rèn)認(rèn)施工方人員員資格（現(xiàn)場場質(zhì)檢人員到到崗，特殊工工種人員持證證上崗），施施工機(jī)械、建建筑材料準(zhǔn)備備情況。當(dāng)特殊過程出現(xiàn)較較大波動時(shí)，要要對過程進(jìn)行行評審和再確確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性.1監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識監(jiān)理現(xiàn)場應(yīng)有監(jiān)理理單位的名稱稱、監(jiān)理工程程的名稱、開開工日期、總總監(jiān)理工程師師的姓名等標(biāo)標(biāo)識；公司監(jiān)理人員，項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)成員進(jìn)入工工地，必須佩佩帶胸卡（顯顯示姓名、職職稱、照片）；；監(jiān)理檔案資料應(yīng)標(biāo)標(biāo)識。.2當(dāng)合同要求可追溯溯性時(shí)，應(yīng)對對監(jiān)理資料進(jìn)進(jìn)行唯一性標(biāo)標(biāo)識，并對可可追溯的范圍圍予以明確的的規(guī)定。對現(xiàn)場見證取樣和和送檢的試塊塊、試件和材材料等使用唯唯一的標(biāo)識。.3檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：分分為經(jīng)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)合格、經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)不合格、未未經(jīng)檢驗(yàn)和試試驗(yàn)、經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)后待待定，在監(jiān)理理服務(wù)質(zhì)量檢檢驗(yàn)的各種記記錄上標(biāo)識。