河北某車間施工質(zhì)量計劃

某項目項目質(zhì)量計劃分發(fā)號：1.編制說明1.1目的為了實現(xiàn)施工合同中規(guī)定的條款內(nèi)容及質(zhì)量等級要求，確保按期優(yōu)質(zhì)完成項目施工，特編制本計劃。1.2適用范圍本質(zhì)量計劃適用于××××××××××工程。1.3編制依據(jù)：集團(tuán)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》及相關(guān)質(zhì)量體系文件。本工程項目承包合同。本工程項目設(shè)計文件施工圖紙等技術(shù)資料。現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》。河北省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。1.4特殊例外及有效性條件聲明當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，對本質(zhì)量計劃的有效性產(chǎn)生影響，本項目部將針對具體情況，修訂本計劃。合同中規(guī)定的不可抗力發(fā)生時；重大設(shè)計變更，建筑面積增加5%以上或增加構(gòu)筑物；主體結(jié)構(gòu)較大變動。新材料、新工藝、新技術(shù)中途采用或廢止，施工方案較大修改。出現(xiàn)因勘探、設(shè)計、施工等原因造成較大質(zhì)量問題或事故。因圖紙、資金、環(huán)境條件、質(zhì)量問題處理、材料供應(yīng)等原因造成停工或大面積窩工等待，累計占總工期5%以上。更換業(yè)主、監(jiān)理方、項目部領(lǐng)導(dǎo)人。2.概述2.1本工程項目涉及各方簡介施工單位：業(yè)主（建設(shè)單位）：c)設(shè)計單位：d)監(jiān)理單位：e)政府質(zhì)量監(jiān)督部門：f)勘察單位：2.2工程項目概況：計劃開工竣工日期：開工日期：年月日竣工日期：年月日工程概況：a)本工程東西長132.0m，南北長109.4m，建筑層數(shù)為單層。主車間建筑高度6.6m。主車間及附房屋面防水等級為Ⅲ級。本工程主車間為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，附房為磚混結(jié)構(gòu)。本工程主車間為獨立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)底標(biāo)高有-2.1m、-2.4m、-2.75m、-2.8m、-2.95m幾種。附房為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，基礎(chǔ)底標(biāo)高為-2.100m。主車間為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，附房為磚混結(jié)構(gòu)。噴淋室池壁基底板混凝土強度為C30，抗?jié)B等級為S6。b)砌體：±0.00以下Mu10混凝土實心磚，M10水泥砂漿砌筑。標(biāo)高±0.00以上混凝土多孔磚。外墻厚度為360mm，內(nèi)墻厚度為240mm,墻身在-0.06m處設(shè)置防潮層。c)主車間及附房屋面防水等級為Ⅲ級，防水層、隔氣層采用氯丁膠乳瀝青；附房淋浴室采用抗?jié)B砼自防水。本項目滿足的主要法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)類別名稱備注規(guī)范建筑電氣工程施工工質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范（GB503303—2002）。砼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)質(zhì)量驗收規(guī)范范（GB502204—2002）建筑裝飾裝修工程程質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范（GB502210—2001）建筑地基與基礎(chǔ)工工程質(zhì)量驗收收規(guī)范（GB502202—2002）砌體工程施工質(zhì)量量驗收規(guī)范（GB502203—2002）屋面工程質(zhì)量驗收收規(guī)范（GB502207—2002）。建筑地面工程施工工質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范（GB502209—2002）。工程測量規(guī)范（GGB500226—93）。建筑施工現(xiàn)場供用用電安全技術(shù)術(shù)規(guī)范（GB501194—93）。建筑裝飾裝修工程程質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范(GB500210-22001)外墻飾面磚工程施施工及驗收規(guī)規(guī)范(JGJ1226-20000)建筑給水、排水及及采暖工程施施工質(zhì)量驗收收規(guī)范GB502242-20002電氣裝置安裝工程程低壓電器施施工及驗收規(guī)規(guī)范GB502254-966建筑施工高處作業(yè)業(yè)安全技術(shù)規(guī)規(guī)范JGJ800-91規(guī)程鋼筋焊接及驗收規(guī)規(guī)程（JGJ18—2003）。砼外加劑應(yīng)用技術(shù)術(shù)規(guī)程（GBJ1119—2003）建筑機械使用安全全技術(shù)規(guī)程（JGJ333—2001）鋼筋機械連接通用用技術(shù)規(guī)程（JGJ1007—2003）建筑工程冬期施工工規(guī)程（JCJ1004-97）標(biāo)準(zhǔn)建筑工程施工質(zhì)量量驗收統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（GB503300—2001）。建筑施工安全檢查查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ599—1999）企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（QBJ-22002）工程質(zhì)量優(yōu)良評定定標(biāo)準(zhǔn)（QBJ-115-20003）法律中華人民共和國建建筑法中華人民共和國安安全生產(chǎn)法工法法河北建設(shè)集團(tuán)施工工工法匯編3．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：3.1本工程項目貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針：

珍愛生命保護(hù)環(huán)境塑造精品工程

遵守法規(guī)注重預(yù)防追求自我超越

3.2本工程項目質(zhì)量目標(biāo)：安濟(jì)杯。工程產(chǎn)品符合合同要求和設(shè)計要求。

3.2.2工程產(chǎn)品質(zhì)量符合《建筑施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》要求，保證使用功能、安全功能。

3.2.3單位工程預(yù)控詳見《質(zhì)量預(yù)控措施》

3.2.4滿足合同規(guī)定的工期。

3.2.5合同履行率100%；顧客滿意度在90%以上。4.項目經(jīng)理部組織結(jié)構(gòu)

4.1項目機構(gòu)組成及責(zé)任分工

本項目實行項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)制，根據(jù)集團(tuán)公司《生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度》的規(guī)定，本工程項目部由如下5個系統(tǒng)組成。

a）經(jīng)營核算部門

負(fù)責(zé)：預(yù)算、合同管理、統(tǒng)計報量、勞動工資、資金回收、成本核算。

b）工程管理部門

負(fù)責(zé):生產(chǎn)調(diào)度、施工計劃、工程質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、后勤保衛(wèi)、特殊過程和關(guān)鍵過程的監(jiān)控，機械設(shè)備的調(diào)度，保證機械設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

c）施工技術(shù)質(zhì)量部門

負(fù)責(zé)：技術(shù)、工程文檔、試驗和計量的管理，施工組織設(shè)計的編制和季節(jié)性施工措施的編制，施工平面布置圖的制定，測量放線和技術(shù)交底工作，質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，檢驗批資料的整理、歸檔。質(zhì)量預(yù)控計劃和預(yù)控措施的貫徹實施，核定分項工程的質(zhì)量等級。

d）物資供應(yīng)部門

負(fù)責(zé)：物資供應(yīng)計劃，材料、機具和周轉(zhuǎn)材料的驗收和保管。e）安全部門：

負(fù)責(zé)：安全監(jiān)督檢查工作，安全資料的整理、歸檔。4.2項目組織機構(gòu)負(fù)責(zé)人（略）4.3項目質(zhì)量責(zé)任制

本項目建立質(zhì)量責(zé)任制，具體內(nèi)容詳見集團(tuán)公司《現(xiàn)行規(guī)章制度匯編中質(zhì)量管理制度》。4.4項目質(zhì)量獎罰措施：詳見集團(tuán)公司《現(xiàn)行規(guī)章制度匯編中質(zhì)量管理制度》。4.5項目組織機構(gòu)圖：項目經(jīng)理部物資供應(yīng)部門經(jīng)營核算部門物資供應(yīng)部門經(jīng)營核算部門安全部門工程管理部門質(zhì)量技術(shù)部門安全部門工程管理部門質(zhì)量技術(shù)部門施工班組

4.6項目主要質(zhì)量活動過程

本項目主要質(zhì)量活動過程如下:施工班組工程調(diào)研報價→合同評審→施工策劃→物資采購→檢驗與試驗→施工與安裝→政府質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗→竣工交驗→服務(wù)回訪4.7項目質(zhì)量管理體系本工程項目建立項目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)質(zhì)量的責(zé)任制，項目質(zhì)量保證流程圖如下：土建項目技術(shù)負(fù)責(zé)人工長專業(yè)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人土建項目技術(shù)負(fù)責(zé)人工長專業(yè)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人項目專職質(zhì)量檢查項目專職質(zhì)量檢查項目經(jīng)理項目經(jīng)理班組質(zhì)量自檢班組質(zhì)量自檢5．文件控制

5.1總則：

項目部設(shè)文檔員1名，負(fù)責(zé)本項目文件和資料的控制，執(zhí)行《文件控制程序》。

5.2管理職責(zé)：

文檔員負(fù)責(zé)文件收發(fā)，處理保存，管理流程如下：

文件收發(fā)登記簽章傳閱處理文件存檔。5.3文件流程框圖外來文件外發(fā)文件項目資料員外來文件外發(fā)文件項目資料員項目經(jīng)理部門傳閱5.4文件變更

文件內(nèi)容如有部分不能指導(dǎo)施工管理，有關(guān)部門提出修改意見，按文件傳遞處理流程進(jìn)行。

5.5文件存檔

建筑安裝施工文件的管理執(zhí)行公司《建筑安裝施工文件管理規(guī)定》。文件按有關(guān)分類規(guī)定進(jìn)行存檔保存，項目完工后經(jīng)項目經(jīng)理審批，將需要保存的文件報分公司相關(guān)科室保存。6.質(zhì)量記錄的控制

6.1嚴(yán)格執(zhí)行公司《記錄控制程序》、河北省《建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》（DB13J-2002）

6.2項目經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)依據(jù)工程《記錄控制程序》對項目質(zhì)量記錄實施總控制，負(fù)責(zé)組織建立項目各部門質(zhì)量記錄清單，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部各部門所有質(zhì)量記錄的收集，保存和處理工作。

6.3實施過程中質(zhì)量記錄的責(zé)任分配

合同管理記錄由經(jīng)營核算部門負(fù)責(zé)填寫、整理保存。

工程技術(shù)管理記錄由施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)填寫、保存,由資料員負(fù)責(zé)整理、移交。

工程質(zhì)量驗收記錄由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)保存，由資料員負(fù)責(zé)整理、移交。物資設(shè)備采購、檢驗管理記錄由物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)保存、整理、移交。

6.4各種質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司《記錄控制程序》和河北省的《建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》填寫質(zhì)量記錄，做到內(nèi)容要填寫真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項目完整、字跡清晰工整，與工程進(jìn)度同步并保存完好，搞好移交工作。

6.5根據(jù)合同的要求，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，也可提供給第三方認(rèn)證審核時查閱。

7.資源管理

7.1組織機構(gòu)

詳見組織機構(gòu)圖。

7.2人力資源的安排準(zhǔn)備根據(jù)工程的需要和國家的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場需配備各種人力資源的具體情況。項目經(jīng)理1名，經(jīng)營負(fù)責(zé)人1名、技術(shù)負(fù)責(zé)人1名，工長1名，材料負(fù)責(zé)人1名、材料員1名，技術(shù)員1名，質(zhì)量檢查員1名，測量員1名，資料員、試驗員1名，勞務(wù)管理員1名。鋼筋工50名，木工80名，混凝土工40名，架子工50名，焊工10名，機械工12名，電工40名，水暖工30名，防水油工6名，瓦工60名，裝修木工40名，抹灰工100名，油工30名，其他工種30名。7.2.2為了提高項目部人員的操作和管理能力，項目部《人力資源管理程序》的主責(zé)部門根據(jù)項目的具體情況確定出培訓(xùn)需要，制定出培訓(xùn)計劃，組織專業(yè)和綜合素質(zhì)的培訓(xùn)、教育和考核，提高現(xiàn)場工作人員的能力。

7.2.3項目部《人力資源管理程序》的主責(zé)部門在施工過程中工作的主要內(nèi)容是：檢查特殊工種人員是否持證上崗;

檢查管理人員和關(guān)鍵崗位人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗；

檢查新工人、轉(zhuǎn)崗、新工藝操作人員是否培訓(xùn)；

檢查與質(zhì)量有關(guān)人員是否進(jìn)行了貫標(biāo)培訓(xùn)；

根據(jù)項目施工需要向公司提出專業(yè)培訓(xùn)申請計劃，并組織實施；

對各種培訓(xùn)計劃和資料加以保存；

根據(jù)公司的有關(guān)培訓(xùn)要求安排有關(guān)人員參加培訓(xùn)。

7.2.4涉及到新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，施工技術(shù)部門要配合質(zhì)量安全部門完成技術(shù)培訓(xùn)。必要時可要求分公司有關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)。

7.2.5項目經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，并在時間、人員、資金方面予以支持和保證。

7.3基礎(chǔ)設(shè)施

為使工程質(zhì)量滿足顧客要求，項目識別、提供和維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

本項目的檢驗、測量和實驗設(shè)備如下：

由項目部計量員建立計量設(shè)備臺帳并進(jìn)行有效的管理，對現(xiàn)場使用的各類檢測試驗和測量、計量器具都要按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測和校準(zhǔn)；做好狀態(tài)標(biāo)識，保存好檢驗證書及復(fù)印件。器具設(shè)備標(biāo)識的辦法，設(shè)備的校準(zhǔn)辦法，標(biāo)明、記錄設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的方法詳見《檢驗、測量和實驗設(shè)備控制程序》。本項目計量管理員負(fù)責(zé)對使用的計量設(shè)備的有效檢測日期進(jìn)行檢查，保證在有效期內(nèi)使用，對損壞和實效的計量器具及時報廢和檢修。

1）本項目所使用的重要施工設(shè)備如下：

塔吊QTZ63型1臺、反鏟挖掘機2臺、鋼筋彎曲機2臺、鋼筋切斷機2臺、直螺紋套絲機2臺、電焊機5臺、電鋸2臺、攪拌機1臺、卷揚機4部。2)計算機的配置和管理如下：

1臺，打印機、復(fù)印機各一臺。3）交通工具、運輸和通訊設(shè)施等如下：

客貨車一部。7.4施工環(huán)境安排、準(zhǔn)備工程項目的臨建搭設(shè)安排、布置及要求，水電管網(wǎng)的布置，現(xiàn)場各種污水、棄渣、噪音等文明施工的控制，詳見施工組織設(shè)計。

7.4.2制定安全技術(shù)措施，由施工技術(shù)負(fù)責(zé)人對工長、工長對班組進(jìn)行安全檢查和安全教育活動，采取糾正和預(yù)防措施，及時排除安全隱患，發(fā)生事故按“四不放過”的原則進(jìn)行調(diào)查分析和處理。

8、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

工程開工前，在分公司生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主任工程師參加，由工程管理部門組織項目經(jīng)理部、分公司質(zhì)量技術(shù)部門、物資部門等對工程項目進(jìn)行質(zhì)量策劃，項目質(zhì)量策劃針對工程項目的特點和實施生產(chǎn)的開展了下述活動：

（詳見項目質(zhì)量策劃記錄）

9、與顧客有關(guān)的過程

9.1顧客要求識別

項目經(jīng)理組織項目部人員，通過與顧客的溝通，學(xué)習(xí)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，收集項目部有關(guān)數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行分析，充分了解顧客隱含和明示的要求，并形成紀(jì)錄。

9.2產(chǎn)品要求的評審

9.2.1項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)參加公司關(guān)于本項目的合同變更評審，并負(fù)責(zé)變更后具體落實工作。

9.2.2經(jīng)營計劃部門負(fù)責(zé)按公司《合同評審工作程序》執(zhí)行，并做好以下具體工作。

在開工前使項目經(jīng)理部門的有關(guān)人員明確一下合同要求：

工程數(shù)量、范圍和工程預(yù)（概）算

建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、監(jiān)督單位名稱

質(zhì)量目標(biāo)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求

甲乙雙方權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)。

開竣工日期和工期限制。

付款方式和成本計算基礎(chǔ)確認(rèn)。

風(fēng)險條件分析。

主要材料的供應(yīng)和主要施工設(shè)施的配置。

合同執(zhí)行期間的工作

及時掌握工程建設(shè)情況的各種現(xiàn)實條件的變化，根據(jù)合同條款規(guī)定要求，督促建設(shè)單位履行規(guī)定的職責(zé)，為我方施工創(chuàng)造良好的條件。我方發(fā)生變化時及時通知建設(shè)、設(shè)計單位和公司有關(guān)部門，爭取及時處理。

資料員負(fù)責(zé)將建設(shè)、設(shè)計單位聯(lián)系的信件、工地指示、現(xiàn)場通知書，會議紀(jì)要等進(jìn)行分析和處理、傳遞，及時通知有關(guān)部門，并保存有關(guān)合同的各種資料文件。

若只有業(yè)主口頭要求，項目有關(guān)人員應(yīng)首先對業(yè)主要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄，之后要進(jìn)行評審。

若項目發(fā)生變更，足以影響工期、工程質(zhì)量等級等，項目經(jīng)理與業(yè)主協(xié)調(diào)商對合同進(jìn)行修改并將合同修訂信息傳遞至有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)修改，且相關(guān)執(zhí)行人熟悉修改信息。

9.3顧客溝通

通過顧客投訴及意見的收集；監(jiān)理例會和監(jiān)理通知書；設(shè)計變更；收集合同法律法規(guī)及國家地方要求；施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案的報批；隱蔽、基礎(chǔ)、主體工程驗收、交驗、交付；竣工資料的移交；保修等方式，充分加強與顧客的溝通，解決施工中出現(xiàn)的問題，形成的記錄有資料員保存。

10、物資管理

本項目依據(jù)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《物資管理工作程序》及《物資管理制度》的規(guī)定進(jìn)行物資采購的管理，

保證項目使用合格建筑材料和設(shè)備。

10.1物資采購

10.1.1本項目所需的各類物資如下：

A類物資：包括鋼材、水泥、防水材料、混凝土外加劑、商品混凝土

B類物資：電線，電纜，磚，砂，石，電焊條，門窗，各種結(jié)構(gòu)件，裝飾墻體材料、涂料、工程設(shè)備等。

C類物資：包括除A類和B類以外的其它物資。

10.1.2

各物資供應(yīng)商的評價與選擇按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《物資管理制度》、《物資管理工作程序》的規(guī)定進(jìn)行。

10.2采購信息：

依據(jù)生產(chǎn)計劃安排，項目部材料員編制《月份材料需用計劃》及《物資采購計劃》，上報分公司主管部門。采購計劃內(nèi)容包括：材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、到貨日期、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、和驗證方法。

采購員和物資供應(yīng)商簽訂物資采購合同，依據(jù)公司《物資管理制度》執(zhí)行。10.3采購產(chǎn)品的驗證

采購物資應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行試驗（復(fù)試）驗證、記錄，當(dāng)施工合同中規(guī)定顧客需要對采購物資的質(zhì)量驗證時，采購員或現(xiàn)場材料員要積極配合，為顧客或其代表提供必要的條件，協(xié)助顧客進(jìn)行驗證工作。

10.4顧客提供物資的管理

本項目無顧客提供的物資。

10.5物資的貯存和保管

對現(xiàn)場物資按《物資管理工作程序》、《物資管理制度》等進(jìn)行管理。按物資品種、規(guī)格、性能的不同分別堆放，堆碼整齊、標(biāo)識清楚，防止物資存放變質(zhì)，影響工程質(zhì)量。

10.5.2物資管理臺帳清楚，帳物相符。

10.5.3根據(jù)本工程實際，對下列物資制定儲存和搬運措施

儲存措施：

水泥：水泥庫貯存水泥要防雨防潮，貯存期不超過3個月。

門窗:門窗設(shè)專門庫房存放,塑鋼門窗要注意不要提前撕掉外面的保護(hù)膜。

玻璃：設(shè)置專門場地與其它物品隔開碼放，防止碰損，整箱玻璃豎直放，庫房滿足防火要求，設(shè)置消防器材和醒目的防火標(biāo)牌。搬運措施：

根據(jù)本項目的實際，對下列物資制定搬運措施：玻璃：要輕拿輕放，防止與其他物件碰撞

門窗：搬運要輕拿輕放，防止磕碰損壞及變形，用車

運輸時，在車上和工地要立放，不得平放。

易燃易爆物資：搬運時要特別小心，要有防燃防爆措施。

注意采光井天窗，小心拿放，防止磕碰變形及損壞，車運或捆綁時要加木方或橡膠墊，遠(yuǎn)離火源。廢棄物執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。10.6物資的發(fā)放

為強化現(xiàn)場物資管理，保證物資材料、設(shè)備使用正確，對現(xiàn)場物資發(fā)放執(zhí)行《物資管理制度》。

11.過程控制

11.1施工過程的控制人員的控制（管理人員和操作人員）：

管理人員需持證上崗，并掌握與自己崗位有關(guān)要素的職責(zé)和技能。

項目部會同分公司人力資源部門按《分包商管理制度》及《勞務(wù)管理暫行辦法》控制管理施工勞動力，檢查所有施工操作人員是否符合制度規(guī)定的資格要求，不符合要求的要進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗。

11.1.2機械設(shè)備的控制

機械設(shè)備使用、維護(hù)管理執(zhí)行公司《機械設(shè)備管理制度》。物資的控制

單體工程施工所用物資，項目部會同工程科、質(zhì)量技術(shù)部門按《檢驗和試驗工作程序》和《物資管理工作程序》驗證和標(biāo)識按《物資管理制度》的要求發(fā)放給施工班組，班組施工人員必須在使用前進(jìn)行檢查，驗證是否符合有關(guān)圖紙、技術(shù)文件（規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、施工組織設(shè)計或施工方案等）和程序的規(guī)定要求，不符合要求的材料，由物資部門收回按采購協(xié)議處置。

11.1.4施工方法的控制

a.施工前項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織設(shè)計向單位工程負(fù)責(zé)人（項目工長）進(jìn)行書面技術(shù)交底，單位工程負(fù)責(zé)人向班組進(jìn)行書面交底。技術(shù)交底的內(nèi)容和技術(shù)交底管理執(zhí)行公司《技術(shù)管理制度》中的有關(guān)規(guī)定。必要時項目經(jīng)理組織有經(jīng)驗的作業(yè)人員在操作前作出示范樣板（樣板間、樣板墻、樣板段或樣板工序），經(jīng)質(zhì)量鑒定，合格后，在開展大面積操作，以形象直觀的方式向工序作業(yè)人員進(jìn)行交底，明確工序應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求，使作業(yè)人員掌握工藝操作方法。主要項目的施工方法：工程測量：用經(jīng)緯儀控制軸線，水準(zhǔn)儀控制標(biāo)高。土方：基礎(chǔ)放坡系數(shù)采用1：0.75，主車間獨立基礎(chǔ)由西向東使用機械開挖成基坑，附房采用機械大開挖的方式，反鏟挖掘機挖土，自卸汽車運土。鋼筋連接：主車間柱、梁主筋采用直螺紋連接，頂板鋼筋采用綁扎搭接接頭。模板：±0.000以下現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)采用小鋼模，±0.000以上，柱（包括構(gòu)造柱）采用竹塑板，梁側(cè)模、梁底模、頂板采用竹塑板模板?；炷粒翰捎蒙唐坊炷痢Ｍ饧茏硬捎寐涞乜奂诫p排腳手架；內(nèi)架子采用落地扣件式滿堂腳手架支承體系。裝飾；垂直運輸；KTZ63型塔吊2座，卷揚機4部。對關(guān)鍵過程和特殊過程，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項目質(zhì)量計劃向監(jiān)控人進(jìn)行書面的專項技術(shù)交底，交底要明確監(jiān)控內(nèi)容及監(jiān)控方法。施工環(huán)境控制

項目部在組織施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理工作制度》及建設(shè)部有關(guān)現(xiàn)場達(dá)標(biāo)的十項標(biāo)準(zhǔn)（《建筑安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》），做好施工現(xiàn)場環(huán)境和安全生產(chǎn)的控制。

11.1.6工序控制

單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行三檢制度和開展工序活動，并做好記錄。

施工過程中使用的測量和試驗設(shè)備應(yīng)按《計量管理制度》執(zhí)行。施工過程中單位工程分項、分部和單位工程制定各階段的必要的成品保護(hù)措施，并認(rèn)真執(zhí)行。

冬、雨季施工時，嚴(yán)格按冬雨季施工措施組織施工。

施工過程的質(zhì)量控制執(zhí)行《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》。不合格品的控制施工過程中出現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。

11.2關(guān)鍵過程的控制

根據(jù)工程特點，經(jīng)質(zhì)量策劃，確定如下過程為關(guān)鍵過程：主車間地面、框架柱找正。對關(guān)鍵過程要確定控制點，制定作業(yè)指導(dǎo)書，認(rèn)真進(jìn)行施工技術(shù)交底，嚴(yán)格按照《過程控制程序》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控和管理。

11.3標(biāo)識和可追塑性

11.3.1根據(jù)《物資管理工作程序》和《過程控制程序》的規(guī)定，本項目在施工中對下列產(chǎn)品（狀態(tài)）進(jìn)行標(biāo)識。

11.3.1.1物資

a）鋼材b）水泥c）外加劑d）防水材料11.3.1.2分項工程

a）鋼筋工程b）模板工程c)砼工程

11.3.2可追溯的范圍

根據(jù)《物資管理工作程序》和《過程控制程序》的規(guī)定，結(jié)合個單體工程的具體情況確定本工程可追溯范圍如下：

11.3.2.1可追溯性物資

a）鋼材b）水泥c）外加劑d）防水材料

11.3.2.2可追溯分項工程

主體結(jié)構(gòu)分項工程

隱蔽驗收地基基礎(chǔ)工程防水工程11.3.3可追溯記錄

鋼筋連接

隱蔽工程

特殊過程

原材料檢驗試驗記錄

砼、砂漿試驗報告

分部、分項工程質(zhì)量驗收記錄

11.4產(chǎn)品保護(hù)與竣工交付

根據(jù)《過程控制程序》的規(guī)定，要做好施工（或生產(chǎn)）各階段的成品保護(hù)工作，以及項目（或產(chǎn)品）竣工驗收合格后交付業(yè)主前的成品保護(hù)工作。本工程對如下項目實施成品保護(hù)措施：

A）鋼筋工程

保護(hù)措施：成型鋼筋要分類堆放整齊，下面用墊木墊起，綁扎主車間框架柱鋼筋時應(yīng)搭臨時架子，防止鋼筋變形，支模板時注意對已綁好的鋼筋骨架的保護(hù)，防止撞碰變形，注意對板負(fù)筋的保護(hù)，搭設(shè)馬道上人施工，禁止直接踩壓，安裝電線或暖衛(wèi)管時不得任意切斷鋼筋，定位距。B）模板工程

保護(hù)措施：使用中注意對模板的保護(hù)，不得隨意開眼、切割，用完及時涂刷脫膜劑，分類碼放整齊，對支好的模板注意保護(hù)，防止碰變形，拆模時禁止用大錘硬砸或大棍硬撬。

C）砼工程

保護(hù)措施：柱砼澆筑后，要在其強度達(dá)到拆模后不損壞表面質(zhì)量時方可拆模，嚴(yán)禁雨天進(jìn)行砼澆筑。拆模要在砼強度能保證其表面及棱角不因拆模而受損壞時方可進(jìn)行。頂板拆模時，跨度≥2米＜8米時強度達(dá)75%以上方可拆模，跨度≥8米時強度達(dá)到100%方可拆模，按規(guī)范要求施工。D）抹灰工程

保護(hù)措施：推小車或搬運東西時要注意不要碰壞門窗邊角和墻面，嚴(yán)禁蹬踩窗臺。拆除腳手架時，注意不得對抹面造成損壞，在抹灰層凝結(jié)硬化前防止水沖或振動，以保證灰層粘結(jié)牢固。水、電、暖通的預(yù)埋要在抹灰前作完，杜絕抹灰后剔鑿。

E）衛(wèi)生間等地板磚工程

保護(hù)措施：注意對板材的保護(hù)，搬運時輕搬輕放，對已做好的地面的房間要加以封閉或?qū)Ｈ丝醋o(hù)，禁止人員用硬器在上面砸，以免造成破壞。

F）門窗工程

保護(hù)措施：1）木門：門框安裝好后，應(yīng)在手推車車軸范圍內(nèi)加設(shè)鐵皮保護(hù)，防止推車時不慎破壞裁口。門扇做好后應(yīng)及時刷底油一道，進(jìn)場后要妥善保管，下邊墊起，碼放整齊，防止受潮變形或損壞。

2）塑鋼門窗：門窗框上的塑料薄膜不得提前撕掉，應(yīng)在抹完灰后，以防止砂漿對其表面腐蝕。

G）水、衛(wèi)、電氣工程

保護(hù)措施：所有器具進(jìn)場后要嚴(yán)格保管，搬運及安裝過程中注意保護(hù)，防止損壞或變形。衛(wèi)生器具、電氣開關(guān)、燈具等安裝好后，對房間要加以封閉或設(shè)專人看護(hù)，防止丟失或人為破壞。進(jìn)行其他作業(yè)時，注意對其保護(hù)，不得損壞或污染。

H)交付甲方前的保護(hù)

保護(hù)措施:單位工程加以封閉，設(shè)2—4名值班人員24小時輪班看守，交付甲方前無關(guān)人員禁止入內(nèi)。

12.檢驗、測量和試驗設(shè)備控制

項目設(shè)計量員1名，負(fù)責(zé)本工程所需要的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》

13.測量、分析、改進(jìn)

13.1策劃

項目部建立自我改進(jìn)，自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，實施有效的措施加以解決，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求，增強顧客滿意。

13.2糾正措施由項目部質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)匯總各部門收集的信息和數(shù)據(jù)，對潛在的不合格原因進(jìn)行分析，制定消除潛在不合格原因的預(yù)防措施并組織實施。

13.3.2項目經(jīng)理組織定期對實施的預(yù)防措施進(jìn)行評審，確保所采取的預(yù)防措施與潛在的問題的影響程度相適應(yīng)。

13.3.3為有效實施糾正和預(yù)防，本項目召開質(zhì)量分析會，參加人員包括各個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長、質(zhì)檢員、物資負(fù)責(zé)人以及各施工隊隊長和班組長，對潛在不合格缺陷或可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行趨勢分析、提出預(yù)防措施建議。

13.4顧客滿意調(diào)查

嚴(yán)格執(zhí)行《服務(wù)工作程序》要求。

13.4.1施工期間的工程

①通過建設(shè)、監(jiān)理、施工單位三方例會，了解建設(shè)單位和監(jiān)理對工程質(zhì)量、進(jìn)度、施工組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等方面的意見。

②通過監(jiān)理例會、了解監(jiān)理工程的意見。

③通過監(jiān)理通知，工程質(zhì)量整改通知，了解工程施工狀況。

④特殊情況發(fā)生時，如出現(xiàn)了較嚴(yán)重的質(zhì)量問題時，了解甲方與監(jiān)理對處理結(jié)果的反饋意見，并做好記錄。

⑤通過工程竣工驗收時的驗收意見，了解建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計及質(zhì)量監(jiān)督站的意見。

13.4.2施工期間的工程信息由項目部收集匯總，上報分公司工程科。

①根據(jù)例會記錄、獎勵通知和工程質(zhì)量整改通知，按整改后監(jiān)理的驗證意見，即整改滿意的數(shù)量與發(fā)出通知的總數(shù)量的比值，評價出顧客滿意度分值（%），用b1表示。

②如果施工中出現(xiàn)顧客特別提出的質(zhì)量問題，按處理后顧客的反饋意見，即得到圓滿解決的問題數(shù)量與顧客提出的質(zhì)量問題總數(shù)量的比值，評價出顧客滿意度分值（%），用b2表示。

③根據(jù)施工單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、單位工程觀感檢查記錄，判斷滿意程度等級，好視為滿意，一般視為基本滿意，差視為不滿意，在所取分?jǐn)?shù)段中根據(jù)觀感質(zhì)量檢查確定滿意度的具體分值（%），用b3表示。

上述幾項得分的算術(shù)平均值，為施工期間自評的顧客滿意度用b表示。

b=1/3（b1+b2+b3）

13.5內(nèi)部審核

13.5.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)要求本項目的所有職工必須支持內(nèi)審員工作，積極配合內(nèi)審工作的開展，保證項目質(zhì)量管理體系的不斷完善和改進(jìn)，

13.5.2對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，項目經(jīng)理指定不合格項的責(zé)任人及時制定糾正措施，經(jīng)分公司主任工程師批準(zhǔn)后實施，整改措施實施完成后，通知內(nèi)審組復(fù)查驗證。

13.6過程的監(jiān)視和測量

項目部積極主動的接收公司的內(nèi)部審核和對質(zhì)量管理體系運行情況的統(tǒng)一檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正和預(yù)防措施。

項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員依據(jù)公司質(zhì)量體系文件和質(zhì)量計劃，每月進(jìn)行一次施工現(xiàn)場質(zhì)量體系實施情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行糾正，以促進(jìn)項目質(zhì)量體系的有效運行。

項目經(jīng)理部根據(jù)過程監(jiān)視和測量中未達(dá)到預(yù)期結(jié)果的，由過程控制的主控部門根據(jù)收集的信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出存在的共性問題和質(zhì)量通病，采取有效的糾正和預(yù)防措施，并對糾正和預(yù)防措施有效性進(jìn)行驗證，以促進(jìn)質(zhì)量管理的改進(jìn)和提高。

14.檢驗和試驗

14.1檢驗和試驗是保證工程質(zhì)量的重要手段。本項目的檢驗和試驗由項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制監(jiān)督。

14.2本項目的檢驗和試驗計劃，詳見附頁。

14.3本項目的原材料及過程試驗委托河北建設(shè)集團(tuán)試驗室進(jìn)行。

14.4進(jìn)貨檢驗和試驗

14.4.1項目物資設(shè)備部門為進(jìn)貨檢驗和試驗的責(zé)任部門（需進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗的原材料應(yīng)同試驗員一起取樣試驗），確保未經(jīng)檢驗證合格的物資不投入使用或加工。對于必須由獨立的試驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗和試驗的物資，應(yīng)在計劃中加以說明。

14.4.2項目的試驗員負(fù)責(zé)協(xié)助物資設(shè)備部門進(jìn)行原材料的取樣、送檢等復(fù)試除A類材料外，如生產(chǎn)急需來不及對物資進(jìn)行檢驗和試驗而欲使用時，應(yīng)對該物資做出標(biāo)識并記錄，經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)后方可使用，以便在使用后進(jìn)行檢驗和試驗中一旦發(fā)生不合格時，能及時追回。

14.5過程檢驗和試驗

14.5.1本項目過程檢驗和試驗由項目施工技術(shù)部門和質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)。

14.5.2本項目過程檢驗項目如下，過程的檢驗嚴(yán)格執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》。

a)預(yù)檢：

b）隱檢：

c）交接檢：

d)檢驗批質(zhì)量驗收：

e)分項工程質(zhì)量驗收：

f)子分部工程質(zhì)量驗收：

g)分部工程質(zhì)量驗收：

h)子單位工程質(zhì)量驗收：

j）單位工程質(zhì)量驗收：.1預(yù)檢預(yù)檢流程技術(shù)員填預(yù)檢記錄質(zhì)檢員技術(shù)員填預(yù)檢記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢員復(fù)核施工員組織質(zhì)檢員復(fù)核施工員組織參加人員簽字參加人員簽字檢驗技術(shù)員檢驗技術(shù)員不合格班組長返工班組長返工.2隱檢隱檢流程施工員、班組長、質(zhì)檢員、技術(shù)員施工技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理公司代表、施工單位代表簽字技術(shù)員填寫記錄施工員、班組長、質(zhì)檢員、技術(shù)員施工技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理公司代表、施工單位代表簽字技術(shù)員填寫記錄返工檢驗返工檢驗監(jiān)理公司代表監(jiān)理公司代表.3施工記錄

a)項目部技術(shù)員按建筑安裝工程資料管理規(guī)程要求做好施工記錄。

b)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織每周對施工記錄進(jìn)行檢查，不合格的限期整改。

14.5.2.4檢驗批質(zhì)量驗收流程如下：

綁扎鋼筋/模板/混凝土自檢綁扎鋼筋/模板/混凝土自檢整改整改不合格下道工序報監(jiān)理驗收合格下道工序報監(jiān)理驗收報監(jiān)理驗收檢驗批評定.5分項分部工程質(zhì)量驗收

分項工程質(zhì)量驗收流程如下：

自檢合格報監(jiān)理驗收檢驗批評定分項工程檢驗分項工程檢驗按監(jiān)理驗收各分項工程評定分部（子分部）工程質(zhì)量驗收如下：自檢合格按監(jiān)理驗收各分項工程評定過程試驗

由項目部施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、試驗員根據(jù)施工組織設(shè)計及單位工程施工方案、施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，確定本工程過程試驗項目：水泥、鋼筋、外加劑、磚、防水材料、砂石、鋼筋接頭，混凝土配合比，砂漿配合比混凝土試塊，砂漿試塊，素土，灰土，外墻磚拉拔試驗。14.3.1土建工程試驗

試驗項目包括土工試驗、砼、砂漿配合比及試塊、鋼筋連接等。工作流程

進(jìn)入下道工序合格試驗員取回試驗報告試驗室試驗、出具試驗報告項目部試驗員送檢項目部技術(shù)員取樣填寫試驗任務(wù)委托書進(jìn)入下道工序合格試驗員取回試驗報告試驗室試驗、出具試驗報告項目部試驗員送檢項目部技術(shù)員取樣填寫試驗任務(wù)委托書不合格不合格執(zhí)行不合格控制程序執(zhí)行不合格控制程序.2本項目采用《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》《工程質(zhì)量優(yōu)良評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行質(zhì)量驗收，并按其規(guī)定填寫工程質(zhì)量驗收記錄。

14.5.4例外放行

14.5.4.1未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品或工序不得轉(zhuǎn)入下道工序，卻因生產(chǎn)急需，欲例外轉(zhuǎn)序時，應(yīng)經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)（并報請業(yè)主和監(jiān)理工程師同意），并應(yīng)確保對此有可靠的追回程序

14.5.4.2影響下道工序質(zhì)量和不能采取糾正措施的不得例外放行。

14.5.4.3對檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，作出標(biāo)記，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

14.6最終檢驗和試驗

單位（子單位）工程質(zhì)量驗收流程如下：

不合格細(xì)部處理合格合格細(xì)部處理甲方驗收報監(jiān)理驗收自檢甲方驗收報監(jiān)理驗收自檢14.7所有檢驗和試驗的記錄各部門應(yīng)按規(guī)定加以整理、保存、移交、歸檔。

15.不合格品控制

在對物資采購驗收、工序驗收時有可能出現(xiàn)不合格品，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的材料、構(gòu)配件、成品、半成品、工序等時，對不合格品采取標(biāo)識、記錄、隔離和處置等措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

16.信息管理：

16.1信息的收集:《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》的要