風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理制度

PAGEPAGE10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度目的落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，從源頭上管控分險(xiǎn)，減少和消除隱患，有效防范各類事故。適用范圍本制度適用于公司所有部門(mén)和人員。職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)作。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，必須全員參與。并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)。責(zé)審核各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，并選擇風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位，明確管控措施。檢，并如實(shí)記錄點(diǎn)檢情況。程序風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)LEC評(píng)價(jià)法，根據(jù)危險(xiǎn)（有害）素風(fēng)險(xiǎn)的大小和管理需要，通過(guò)定性和定量分析，從高到低劃分為四級(jí)：一級(jí)（320以上），重大風(fēng)險(xiǎn)；二級(jí)（320--160），三級(jí)（159--70），一般風(fēng)險(xiǎn)；四級(jí)（70以下），低風(fēng)險(xiǎn)。境因素、工具及器具、緊急情況等。措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。班組辨識(shí)。分公司、事業(yè)部以項(xiàng)目為單位組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，必須各崗位人員全員參與。各崗位辨識(shí)完成后，班組應(yīng)組織全體會(huì)議，對(duì)辨識(shí)情況進(jìn)行討論與補(bǔ)充。料進(jìn)行審核，對(duì)審核不通過(guò)的材料，應(yīng)退后班組補(bǔ)充辨識(shí)，直到通過(guò)為止。審核通過(guò)后，部門(mén)應(yīng)對(duì)辨識(shí)材料進(jìn)行匯總，并將電子版材料報(bào)安環(huán)部。點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工藝清單，分工進(jìn)行辨識(shí)。術(shù)部、總工辦等部門(mén)人員組成，具體職責(zé)為：①對(duì)各部門(mén)辨識(shí)材料進(jìn)行審核，修改、補(bǔ)充、完善風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)、控制措施等內(nèi)容。②確定風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位，形成分險(xiǎn)分級(jí)控管信息表。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分險(xiǎn)分級(jí)管控規(guī)則。將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（車間、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和具體的管控措施。一級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)：公司、部門(mén)、班組、崗位聯(lián)合管控，每日檢查一次。兩次，公司級(jí)隨機(jī)抽查，監(jiān)督檢驗(yàn)完成情況。兩次，公司級(jí)隨機(jī)抽查，監(jiān)督檢驗(yàn)完成情況。四級(jí)，低風(fēng)險(xiǎn)：崗位員工管控，每班檢查一次；部門(mén)和班組不定期抽查。管控責(zé)任人的確定：①公司級(jí)管控由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，可按區(qū)域指定責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)可不定期進(jìn)行抽查。②部門(mén)級(jí)管控，由部門(mén)長(zhǎng)或其指定的部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)，部門(mén)長(zhǎng)點(diǎn)檢次數(shù)不得少于本級(jí)點(diǎn)檢總量30%。③班組級(jí)管控由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。④崗位級(jí)管控崗位員工負(fù)責(zé)，如同一崗位有多名工，則由主操負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以點(diǎn)檢表的形式進(jìn)行（表）。1成。5、變更管理件原因及控制預(yù)防措施，對(duì)管控點(diǎn)位和管控內(nèi)容進(jìn)行變更。及時(shí)報(bào)送安環(huán)部，由安全環(huán)保部對(duì)管控責(zé)任人進(jìn)行變更。點(diǎn)檢頻次進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和變更，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控點(diǎn)位組織一次更新辨識(shí)，在每年第一季度完成。監(jiān)督與考核與管理，并提出考核意見(jiàn)。與管理，并提出考核意見(jiàn)。全考核。各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人必須認(rèn)真點(diǎn)檢，嚴(yán)禁弄虛作假、敷衍1分。各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人必須按時(shí)完成點(diǎn)檢，每漏檢一次，扣30分。2分。附件作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法介紹；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表；班組風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議簽到表；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控點(diǎn)位信息表；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控點(diǎn)檢表。附件一：作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法介紹作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（格雷厄姆—金尼法）是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)操作人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)的一種危險(xiǎn)性定量評(píng)價(jià)方法。它是由美國(guó)格雷厄姆（K.J.Graham）和金尼（G.F.Kinney）提出的。他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素是L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）E×C值越大、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性也越大。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生的可能性表1事故發(fā)生可能性分值L表1事故發(fā)生可能性分值L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1完全意外，很少可能0.50.5可以設(shè)想，很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故可能造成的后果由于事故造成人員的傷害程度的范圍很大，規(guī)定把需要治療的11003。表3表3事故造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴(yán)重傷殘3有傷殘1輕傷，需救護(hù)危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)表4危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)D危險(xiǎn)性分值（D）危險(xiǎn)程度大于等于320（紅色）極度危險(xiǎn)，出現(xiàn)異常不能繼續(xù)作業(yè)大于等于160～320（橙高度危險(xiǎn)，出現(xiàn)異常需要立即整改色）20～70之間屬低危險(xiǎn)性，劃定為表4危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)D危險(xiǎn)性分值（D）危險(xiǎn)程度大于等于320（紅色）極度危險(xiǎn)，出現(xiàn)異常不能繼續(xù)作業(yè)大于等于160～320（橙高度危險(xiǎn)，出現(xiàn)異常需要立即整改色）大于等于70～160（黃大于等于70～160（黃顯著危險(xiǎn)，出現(xiàn)異常需要整改色）大于等于20～70（藍(lán)色）比較危險(xiǎn)，出現(xiàn)異常需要注意附件二：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟編 名號(hào)序號(hào)名稱危險(xiǎn)源或潛在事件LLEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)E CD評(píng)價(jià)級(jí)別I-IV風(fēng)分11PAGEPAGE21附件三：班組風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估會(huì)議簽到表風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估會(huì)議簽到表風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估會(huì)議簽到表組織部門(mén)：會(huì)議主持：日期：附件四：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控點(diǎn)位信息表風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控點(diǎn)位信息表檢查項(xiàng)責(zé)任單位

12345678910責(zé)任人員

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別帳號(hào) 手機(jī)號(hào)碼 系統(tǒng)權(quán)限 巡查頻公司級(jí)安環(huán)部 每周一次部門(mén)級(jí)*分公司、事業(yè)部

每班一次甲班XXX班乙班

班組級(jí)崗位級(jí)

每班一次甲班崗位 每班一次乙班隱患排查治理管理制度隱患排查治理管理制度目的落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控、治理、銷號(hào)的全過(guò)程記錄和閉環(huán)管理，及時(shí)排查整改各類隱患，有效防范事故。適用范圍本制度適用于公司所有部門(mén)和人員。職責(zé)管理。各部門(mén)、班組、崗位負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的隱患排查。整改。需要設(shè)備部門(mén)進(jìn)行整改的隱患，由工程技術(shù)部組織整改。合相關(guān)隱患的整改。程序隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的關(guān)系：為隱患排查的過(guò)程。各風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位的點(diǎn)檢清單，即為該點(diǎn)位隱患排查清單。失、故障等問(wèn)題，即進(jìn)入隱患整改流程。動(dòng)。隱患排查治理公司、部門(mén)、班組、崗位四級(jí)。等。2.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制訂公司各類隱患排查計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。公司主要負(fù)責(zé)人參加，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員組織聯(lián)合檢查組。汛、防寒防凍、節(jié)假日等檢查，檢查組人員由安全環(huán)保部從各部門(mén)抽調(diào)。4.3.4各分公司、事業(yè)部等負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的綜合檢查，原則上半個(gè)月一次，部門(mén)負(fù)責(zé)人必須參加。必須參加。查，包括特種設(shè)備、危險(xiǎn)工藝、建設(shè)項(xiàng)目、消防等檢查。原則上，每?jī)稍乱淮危块T(mén)負(fù)責(zé)人必須參加。檢查組成員可以從其他部門(mén)抽調(diào)。能參加，應(yīng)書(shū)面向檢查組織部門(mén)請(qǐng)假。檢查內(nèi)容，由組織部門(mén)匯總。交公司安全環(huán)保部備案。提交期限為檢查組束后三個(gè)工作日。隱患整改風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及其他各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必須按三定原則進(jìn)行整改（定整改措施、定整改責(zé)任人、定整改完成時(shí)間）。各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，本級(jí)能整改的，應(yīng)自行組織整一層級(jí)組織整改。按此原則逐級(jí)上報(bào)整改。2日向上一層級(jí)上責(zé)人簽批。發(fā)生事故。用相關(guān)設(shè)施設(shè)備各級(jí)隱患整改完成后，應(yīng)指定專人復(fù)查，并提交復(fù)查報(bào)告。復(fù)查人與整改責(zé)任人不得為同一人。復(fù)查通過(guò)的，該隱患消出考核意見(jiàn)。監(jiān)督與考核提出考核意見(jiàn)。出考核意見(jiàn)。未按本規(guī)定要求組織隱患排查，對(duì)組織部門(mén)（班組）扣減季度考核分1分。1分。1分。各類檢查不按時(shí)提交檢查報(bào)告?zhèn)浒傅?，?duì)所在部門(mén)（組）1分。2分。分2分。隱患整改未按情況未按時(shí)上報(bào)的，視同未按時(shí)完成整改。隱患整改不到位，未通過(guò)復(fù)查的，視同未按時(shí)完成整改。2分。附件安全檢查簽到表；安全檢查記錄表；隱患整改記錄表；附件一：安全檢查簽到表安全檢查簽到表檢查內(nèi)容：檢查時(shí)間：檢查地點(diǎn)：組織部門(mén)：序號(hào)部門(mén)