2023年ISO9001：2023年質(zhì)量管理體系策劃方案

經(jīng)緯方正認(rèn)證詢問(wèn)籌劃方案經(jīng)緯方正認(rèn)證詢問(wèn)籌劃方案第第5頁(yè)質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系策劃方案ISO9001：2023北京經(jīng)緯方正技術(shù)詢問(wèn)有限責(zé)任公司目 錄一、建立質(zhì)量治理體系的原則二、打算編制的體系文件清單三、體系要素及質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)放表四、質(zhì)量治理體系認(rèn)證打算安排五、保密承諾及其他質(zhì)量治理體系籌劃方案一、建立質(zhì)量治理體系的原則系統(tǒng)優(yōu)化脫節(jié)、文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)作不符的現(xiàn)象。強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主預(yù)防為主就是將質(zhì)量治理的重點(diǎn)從治理結(jié)果向治理過(guò)程轉(zhuǎn)移,不是等出不合格品消滅質(zhì)量治理原則,使對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的效勞、治理人員及各個(gè)過(guò)程因素處于受控狀態(tài)。全面滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的需求過(guò)程、產(chǎn)品供給商評(píng)價(jià)、顧客需求分析中,向顧客供給周到、放心、增值的產(chǎn)品。質(zhì)量與效益統(tǒng)一的文件或建立無(wú)真實(shí)價(jià)值的記錄。立足現(xiàn)狀,持續(xù)改進(jìn)后,依據(jù)產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大,逐步增訂相應(yīng)的作業(yè)文件和相應(yīng)記錄。第一 治理層次 手冊(cè)123456程 7其次 序8層次 文件 91011121314151第三 作業(yè)2層次 文件3

質(zhì)量手冊(cè)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序選購(gòu)掌握程序產(chǎn)品防護(hù)掌握程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)掌握程序不合格品掌握程序數(shù)據(jù)分析掌握程序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程治理制度、方法表格、記錄ISO9000條款4. 1

總要素

三、體系要求及質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)放表質(zhì)量體系程序 質(zhì)量活動(dòng) 支持性文件和記錄質(zhì)量體系及過(guò)程的籌劃籌劃方案

負(fù)責(zé)部門參謀公司4．2 文件掌握 文件掌握程序

制定質(zhì)量方針和目標(biāo)并形成文件編制質(zhì)量手冊(cè)編制程序文件編制相關(guān)文件文件銷毀記錄技術(shù)文件掌握文件銷毀記錄技術(shù)文件掌握外來(lái)文件掌握記錄的編制記錄的填寫(xiě)4．2．4 記錄掌握記錄掌握程序記錄收集記錄一覽表記錄保管記錄供給5．4．1 質(zhì)量目標(biāo)各部門分解質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)一覽表5．5 職責(zé)、權(quán)內(nèi)部溝通規(guī)定職權(quán)崗位職能職責(zé)限與溝通掌握程序任命治理者代表任命書(shū)建立溝通過(guò)程會(huì)議記錄評(píng)審報(bào)告5．6 治理評(píng)審治理評(píng)審評(píng)審安排掌握程序評(píng)審預(yù)備評(píng)審實(shí)施評(píng)審?fù)ㄖu(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告結(jié)論跟蹤6．2人力資源人員培訓(xùn)1崗位工作力量標(biāo)準(zhǔn)掌握程序2培訓(xùn)打算3培訓(xùn)簽到表4崗位考核登記表上崗證6．3根底設(shè)施根底設(shè)施需求分析設(shè)備操作規(guī)程治理程序資源配備設(shè)備臺(tái)帳設(shè)施維護(hù)檢修打算檢修記錄6．4工作環(huán)境工作及效勞環(huán)境掌握環(huán)境衛(wèi)生治理方法

質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)文件清單收文登記表發(fā)文登記表

總經(jīng)理管代各部門總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)緯方正認(rèn)證詢問(wèn)籌劃方案經(jīng)緯方正認(rèn)證詢問(wèn)籌劃方案第第6頁(yè)ISO9000條款7．1

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃

質(zhì)量體系程序 質(zhì)量活動(dòng)確定目標(biāo)和要求確定過(guò)程、文件和資源確定檢驗(yàn)活動(dòng)和準(zhǔn)則確定記錄

和記錄質(zhì)量打算編制標(biāo)準(zhǔn)

負(fù)責(zé)部門與顧客有與產(chǎn)品有關(guān)要關(guān)的過(guò)程求的評(píng)審程序

明確顧客要求評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求保持與顧客溝通

合同登記表合同評(píng)審確認(rèn)表《合同治理方法》設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)掌握程序

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的掌握

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品鑒定報(bào)告技術(shù)更改單選購(gòu) 選購(gòu)掌握程序 1．提出選購(gòu)申請(qǐng)供給選購(gòu)信息評(píng)價(jià)供給商實(shí)施選購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)

選購(gòu)申請(qǐng)單選購(gòu)條件單供給商調(diào)查表供給商評(píng)價(jià)表選購(gòu)合同7．5．17．5．2

生產(chǎn)和服 生產(chǎn)和效勞務(wù)的供給 供給的掌握程序生產(chǎn)和效勞過(guò)程確實(shí)認(rèn)

制定生產(chǎn)治理打算制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)設(shè)備的配備和維護(hù)生產(chǎn)和效勞過(guò)程監(jiān)控

《設(shè)備治理方法》設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備履歷卡修理記錄設(shè)備評(píng)定記錄特別工種資格證7．5．3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．5 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)掌握程序

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可追溯性標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù)

標(biāo)簽、標(biāo)志牌物料庫(kù)存卡崗位工作牌入庫(kù)單領(lǐng)料單出庫(kù)單《倉(cāng)庫(kù)治理方法》序數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析序數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析分析結(jié)論及處理8．5．2 訂正措施訂正和預(yù)防措施掌握程序評(píng)審不合格分析緣由制定措施ISO9000條款質(zhì)量體系程序質(zhì)量活動(dòng)支持性文件條款名稱和記錄7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握１.２.３.確定需求周期檢定進(jìn)展標(biāo)識(shí)器具臺(tái)帳檢定記錄檢定合格標(biāo)識(shí)8．2．1顧客滿足1．2．滿足度調(diào)查投訴處理調(diào)查表投訴記錄表效勞報(bào)告8．2．2內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序1．2．3．內(nèi)審籌劃內(nèi)審實(shí)施內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審打算內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告4．內(nèi)審員資格認(rèn)可內(nèi)審員資格證8．2．3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量1．2．過(guò)程檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄8．2．4產(chǎn)品監(jiān)視3．檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)證和測(cè)量8．3不合格品掌握不合格品掌握程序1．2．標(biāo)識(shí)不合格品評(píng)審不合格品不合格品評(píng)審處置3．4．5．處置不合格品驗(yàn)證處置結(jié)果措施確認(rèn)報(bào)告返工/返修記錄8．4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析掌握程1．確定分析范圍

負(fù)責(zé)部門8．5．3 預(yù)防措施訂正和預(yù)防措施掌握程序

驗(yàn)證效果評(píng)價(jià)措施確定潛在不合格分析緣由制訂措施驗(yàn)證效果評(píng)審所實(shí)行的措施

訂正與預(yù)防措施報(bào)告訂正與預(yù)防措施報(bào)告經(jīng)緯方正認(rèn)證詢問(wèn)籌劃方案經(jīng)緯方正認(rèn)證詢問(wèn)籌劃方案10頁(yè)四、質(zhì)量治理體系認(rèn)證打算安排階段主要工作內(nèi)容時(shí)間責(zé)任者備注１.依據(jù)ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司相關(guān)部門進(jìn)展公司協(xié)作１.質(zhì)量治理評(píng)估。參謀師現(xiàn)狀評(píng)估２.明確需完善和改進(jìn)之處,并進(jìn)展體系籌劃。公司認(rèn)可３.依評(píng)估狀況,制訂質(zhì)量體系籌劃方案。１.委任治理者代表,全面負(fù)責(zé)ISO9001推行工作總經(jīng)理２.ISO9001推行小組,確定人員和職責(zé)總經(jīng)理３.爭(zhēng)論、確定公司的組織機(jī)構(gòu),明確：2.預(yù)備階段a. 各部門/崗位的接口b. 各部門/崗位的職責(zé)和權(quán)限門負(fù)責(zé)人配參謀師指導(dǎo)c. 制定公司中長(zhǎng)期質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)合d. 制定公司年度質(zhì)量總目標(biāo)進(jìn)展并分解１.ISO9000根底學(xué)問(wèn)培訓(xùn)〔2H〕中層以上干參謀師3.ISO9000相部、內(nèi)審員關(guān)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)２.ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)〔6H〕中層干部、參謀師內(nèi)審員１.文件編寫(xiě)培訓(xùn)〔4H〕各部門負(fù)責(zé)參謀師人參與4.文件編寫(xiě)２.確定程序文件清單,指定編寫(xiě)人員及進(jìn)度各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)人協(xié)作３.確定質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)人及進(jìn)度管代１.組織相關(guān)人員爭(zhēng)論、完善有關(guān)程序文件管代參謀師指導(dǎo)5.程序文件協(xié)２.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單確定,指定編寫(xiě)人員及進(jìn)度管代部門協(xié)作調(diào)和爭(zhēng)論３.文件的打印、整理、標(biāo)識(shí)、審批等文管員１.質(zhì)量手冊(cè)的爭(zhēng)論、完善和定稿管代組織6.文件定稿２.全部程序文件的定稿管代組織參謀師指導(dǎo)３.全部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的定稿部門負(fù)責(zé)人１.建立文件清單,明確發(fā)放范圍,并發(fā)放文件各部門7.文件發(fā)放和２.文件發(fā)放前全員思想培訓(xùn)〔1H〕總經(jīng)理參謀師指導(dǎo)培訓(xùn)３.文件的使用培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人１.各部門按文件規(guī)定執(zhí)行工作,保存記錄各部門參謀師指導(dǎo)8.文件試運(yùn)行２.按文件規(guī)定,補(bǔ)充完善體系文件部門負(fù)責(zé)人管代監(jiān)視階段9.內(nèi)審員培訓(xùn)

主要工作內(nèi)容〔運(yùn)行20天〕３〔運(yùn)行20天〕３.內(nèi)審員考核參謀師合格上崗10.內(nèi)審打算１.編制第一次內(nèi)審打算、檢查表內(nèi)審員參謀師指導(dǎo)與預(yù)備２.做好內(nèi)審預(yù)備各部門管代監(jiān)視１.按打算實(shí)施內(nèi)審內(nèi)審員參謀師指導(dǎo)11.實(shí)施內(nèi)審２.內(nèi)審問(wèn)題確實(shí)認(rèn)和訂正部門負(fù)責(zé)人管代監(jiān)視３.訂正和訂正措施的跟蹤內(nèi)審員參謀師指導(dǎo)１.按內(nèi)審結(jié)論修訂文件各部門參謀師指導(dǎo)12.體系完善２.訂正和預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證內(nèi)審員管代監(jiān)視與運(yùn)行３.完善后的體系文件再培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人管代監(jiān)視１.確定認(rèn)證機(jī)構(gòu),填寫(xiě)認(rèn)證申請(qǐng)表管代參謀師指導(dǎo)13.申請(qǐng)認(rèn)證２.文管員管代監(jiān)視３.確定現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核時(shí)間１.編制其次次內(nèi)審打算、檢查表內(nèi)審員參謀師指導(dǎo)14.其次次內(nèi)２.做好內(nèi)審預(yù)備各部門管代監(jiān)視審打算與實(shí)３.按打算實(shí)施內(nèi)審內(nèi)審員參謀師指導(dǎo)施４.內(nèi)審問(wèn)題確實(shí)認(rèn)與訂正部門負(fù)責(zé)人管代監(jiān)視

時(shí)間 管代參謀師

備注工程經(jīng)理內(nèi)審員參與5.訂正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

內(nèi)審員

參謀師指導(dǎo)１.籌劃治理評(píng)審,并制訂評(píng)審打算 管代 參謀師指導(dǎo)治理評(píng)審迎審發(fā)動(dòng)與預(yù)備認(rèn)證審核及不符合項(xiàng)整改認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)

２.各部門預(yù)備治理評(píng)審資料３.實(shí)施治理評(píng)審４.治理評(píng)審問(wèn)題的訂正與驗(yàn)證１.各部門預(yù)備全部體系運(yùn)行記錄２.迎審發(fā)動(dòng)會(huì)１.認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核２.不符合項(xiàng)訂正措施的制訂與實(shí)施３.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交整改材料

部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理相關(guān)部門各部門總經(jīng)理參謀師審核員責(zé)任部門文管員

管代監(jiān)視各部門參與管代監(jiān)視管代監(jiān)視全體