YC/T 320-2009煙草商業(yè)企業(yè)管理體系規(guī)范

犐犆犛６５．１６０

犡８５

備案號(hào)：２７０９６—２０１０

中華人民共和國(guó)煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

犢犆／犜３２０—２００９

煙草商業(yè)企業(yè)管理體系規(guī)范

犛狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀犳狅狉犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋狊狔狊狋犲犿狅犳狋狅犫犪犮犮狅犮狅犿犿犲狉犮犻犪犾犲狀狋犲狉狆狉犻狊犲

２００９１２１４發(fā)布２０１００３０１實(shí)施

國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局發(fā)布

書(shū)

犢犆／犜３２０—２００９

目次

前言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ⅰ

引言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ⅱ

１范圍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２管理體系要求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．１總則!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．２管理體系的構(gòu)成!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．３管理方針和管理目標(biāo)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．４文件化要求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!２

２．５“六有”要素!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!２

３管理體系的建立和運(yùn)行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!７

３．１要求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!７

３．２策劃準(zhǔn)備!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!７

３．３學(xué)習(xí)培訓(xùn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．４管理診斷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．５體系設(shè)計(jì)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．６文件建立!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．７體系運(yùn)行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!９

３．８體系評(píng)價(jià)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!９

附錄Ａ（規(guī)范性附錄）通用工作程序!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１０

附錄Ｂ（規(guī)范性附錄）專(zhuān)業(yè)工作程序!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１４

附錄Ｃ（資料性附錄）本標(biāo)準(zhǔn)條款與ＧＢ／Ｔ１９００１—２００８和ＧＢ／Ｔ２８００１—２００１標(biāo)準(zhǔn)條款的對(duì)照表!!１６

參考文獻(xiàn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!２２

書(shū)

犢犆／犜３２０—２００９

前言

本標(biāo)準(zhǔn)的附錄Ａ和附錄Ｂ為規(guī)范性附錄，附錄Ｃ為資料性附錄。

本標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)煙草標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)企業(yè)分技術(shù)委員會(huì)（ＳＡＣ／ＴＣ１４４／ＳＣ４）歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司、中國(guó)卷煙銷(xiāo)售公司、浙江省煙草專(zhuān)賣(mài)局。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李德義、涂勇、潘昵琥、周博、劉艷、李念慶、李健、閔京、訾成怡。

Ⅰ

犢犆／犜３２０—２００９

引言

為促進(jìn)管理體系在煙草商業(yè)企業(yè)的建立和運(yùn)行，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，推動(dòng)煙草商業(yè)企業(yè)從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)

代管理轉(zhuǎn)變，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)的建立考慮了ＧＢ／Ｔ１９０００闡明的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。

注１：八項(xiàng)質(zhì)量管理原則包括：

ａ）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

ｂ）領(lǐng)導(dǎo)作用；

ｃ）全員參與；

ｄ）過(guò)程方法；

ｅ）管理的系統(tǒng)方法；

ｆ）持續(xù)改進(jìn)；

ｇ）基于事實(shí)的決策方法；

ｈ）與供方互利的關(guān)系。

本標(biāo)準(zhǔn)的建立反映“ＰＤＣＡ”循環(huán)。

注２：ＰＤＣＡ循環(huán)可簡(jiǎn)述為：

Ｐ———策劃：根據(jù)國(guó)家、顧客和相關(guān)方要求，確定管理的方針、目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)該方針和目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃、過(guò)程

和措施；

Ｄ———執(zhí)行：實(shí)施計(jì)劃、過(guò)程和措施；

Ｃ———檢查：將執(zhí)行結(jié)果與預(yù)定計(jì)劃／目標(biāo)、過(guò)程和措施對(duì)比，檢查并報(bào)告執(zhí)行結(jié)果；

Ａ———改進(jìn)：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找問(wèn)題，采取措施，持續(xù)改進(jìn)。

本標(biāo)準(zhǔn)吸收ＧＢ／Ｔ１９００１和ＧＢ／Ｔ２８００１標(biāo)準(zhǔn)的管理理念，結(jié)合煙草商業(yè)企業(yè)工作實(shí)際，確立“人

人有職責(zé)、事事有程序、干事有標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程有痕跡、績(jī)效有考核、改進(jìn)有保障”的“六有”管理思想，對(duì)“管

理”進(jìn)行規(guī)范和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)涵蓋ＧＢ／Ｔ１９００１和ＧＢ／Ｔ２８００１標(biāo)準(zhǔn)的要求，并在此基礎(chǔ)上，結(jié)合煙草商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管

理實(shí)際，增加了煙草商業(yè)企業(yè)實(shí)際存在但兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有涉及的管理內(nèi)容。依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系

可以滿足第三方認(rèn)證審核的要求。

本標(biāo)準(zhǔn)條款與ＧＢ／Ｔ１９００１—２００８和ＧＢ／Ｔ２８００１—２００１標(biāo)準(zhǔn)條款建立了對(duì)應(yīng)關(guān)系（參見(jiàn)附錄Ｃ）。

Ⅱ

犢犆／犜３２０—２００９

煙草商業(yè)企業(yè)管理體系規(guī)范

１范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了煙草商業(yè)企業(yè)管理體系的要求，建立和運(yùn)行管理體系的要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于省、市、縣煙草商業(yè)企業(yè)。

２管理體系要求

２．１總則

管理體系應(yīng)符合“五個(gè)程度”的要求：

ａ）覆蓋程度———管理體系應(yīng)覆蓋企業(yè)所有部門(mén)、崗位、工作和場(chǎng)所；

ｂ）描述程度———管理體系文件應(yīng)描述充分、適宜，易于理解，便于執(zhí)行；

ｃ）認(rèn)知程度———員工應(yīng)做到對(duì)本職