20糾正措施控制程序

PAGEPAGE6主題：糾正措施控制程序編號(hào)：LCEZZJJDCX202010標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：7.5第A版第0次共3頁第1頁編制：阮森文審核：趙靜民批準(zhǔn)：呂學(xué)強(qiáng)1目的通過采取糾正措施，消除未達(dá)標(biāo)及其產(chǎn)生的原因，防止已出現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)再次發(fā)生，達(dá)到質(zhì)量改進(jìn)的目的。2范圍3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)糾正措施制定、實(shí)施及效果跟蹤。3.2技能鑒定辦公室是糾正措施的歸口負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施活動(dòng)的管理以及糾正措施實(shí)施過程中的跟蹤驗(yàn)證。3.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)、體系、過程中的未達(dá)標(biāo)原因分析、制定糾正措施并組織實(shí)施。3.4技能鑒定基地負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)涉及全局或需一定投資的糾正措施計(jì)劃的審定、批準(zhǔn)。4工作程序糾正措施流程見圖1。4.1對(duì)存在的未達(dá)標(biāo)采取糾正措施，以消除未達(dá)標(biāo)及其原因，防止未達(dá)標(biāo)再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的未達(dá)標(biāo)的影響程度相適應(yīng)。4.2識(shí)別未達(dá)標(biāo)4.2.1未達(dá)標(biāo)包括服務(wù)、過程和體系未達(dá)標(biāo),信息來源有：⑴顧客的抱怨或投訴和信息反饋；⑵審核和管理評(píng)審報(bào)告；⑶顧客滿意度測(cè)量結(jié)果；⑷鑒定服務(wù)和過程的監(jiān)視和測(cè)量記錄；⑸數(shù)據(jù)和信息分析的結(jié)果；⑹不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件規(guī)定的情況。4.2.2將識(shí)別的信息（未達(dá)標(biāo)事實(shí)）填入“糾正預(yù)防措施處理單”。4.2.3審核和評(píng)審中出現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)項(xiàng)，分別按內(nèi)部審核程序和管理評(píng)審程序執(zhí)行。4.3對(duì)未達(dá)標(biāo)采取臨時(shí)措施，按未達(dá)標(biāo)服務(wù)控制程序執(zhí)行。LCEZZJJD--CX--20—2010文件第3~~2頁4.4確定未達(dá)標(biāo)原因4.4.1技能鑒定辦公室以數(shù)據(jù)和事實(shí)為根據(jù)，組織相關(guān)部門采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、確定未達(dá)標(biāo)原因。包括以下活動(dòng)：⑴分析會(huì)由管理者代表主持，技能鑒定辦公室和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。分析會(huì)前應(yīng)調(diào)集有關(guān)活動(dòng)記錄和文件、資料、以便查閱；⑵分析會(huì)一般以會(huì)議形式進(jìn)行，必要時(shí)可在鑒定現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn)來驗(yàn)證；⑶分析方法可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)方法，找出未達(dá)標(biāo)的原因；⑷分析會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)均應(yīng)作記錄；⑸待確定未達(dá)標(biāo)原因后，分析會(huì)應(yīng)明確糾正措施及要求，糾正措施應(yīng)考慮其效率、有效性、可行性，適當(dāng)時(shí)應(yīng)征求責(zé)任部門（或個(gè)人）意見。4.4.2將未達(dá)標(biāo)原因填入《糾正措施處理單》。4.5糾正措施的制定4.5.14.5.2技能鑒定辦公室組織責(zé)任部門制訂嚴(yán)重不合格服務(wù)的糾正措施，填入“糾正措施處理單”。必要時(shí)報(bào)管理者代表，并組織相關(guān)部門實(shí)施。一般的綜合性質(zhì)量問題，由責(zé)任部門制定糾正措施，并報(bào)技能鑒定辦公室。4.5.3針對(duì)未達(dá)標(biāo)原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正措施。4.6糾正措施的實(shí)施和跟蹤4.6.1責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施糾正措施。4.6.2⑴對(duì)審核發(fā)生的糾正措施由內(nèi)審員實(shí)施驗(yàn)證；⑵嚴(yán)重不合格的糾正措施，由技能鑒定辦公室實(shí)施驗(yàn)證；⑶一般的糾正措施由部門領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施驗(yàn)證；⑷驗(yàn)證記錄填入《糾正措施處理單》并報(bào)告技能鑒定辦公室，技能鑒定辦公室接到《糾正措施處理單》后2日內(nèi)派人員對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、確認(rèn)其有效性。4.7糾正措施有效性評(píng)價(jià)4.7.1糾正措施實(shí)施后，在管理者代表的主持下，技能鑒定辦公室4.7.2對(duì)實(shí)施有效的糾正措施結(jié)果，如涉及文件修改時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。LCEZZJJD--CX--20—2010文件第3~~3頁4.7.3實(shí)施結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求的，應(yīng)重復(fù)上述工作程序，直到結(jié)果滿意為止。4.8記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果，作為管理評(píng)審的輸入。5相關(guān)/支持文件LCEZZJJD--CX--06—2010基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序LCEZZJJD--CX--09—2010鑒定考務(wù)管理程序LCEZZJJD--CX--15—2010信息管理與數(shù)據(jù)分析程序LCEZZJJD--CX--18—2010未達(dá)標(biāo)服務(wù)控制程序LCEZZJJD--CX--01—2010文件控制程序6記錄LCEZZJJD--JL9.8--01糾正措施處理單圖1.糾正措施控制流程圖LCEZZJJDLCEZZJJD--CX--20—2010文件第3~~3頁--CX--20—2010文件第3~~3頁—JL9.8--01糾正措施處理單№：主管部門責(zé)任部門未達(dá)標(biāo)事實(shí)描述：主管部門：檢查人：年月日原因分析及解決方案：責(zé)任部門：責(zé)任人：年月日擬采取的糾正措施：預(yù)計(jì)完成日期：年月日部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施完成情況：