FSC-QP-04采購控制程序1

修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁次版本核準審核制定受控文件章謝xxxxxx一．目的有效的控制材料的采購過程，F(xiàn)SC材料供應(yīng)商進行調(diào)查、評價和確認，以確保采購的FSC材料滿足體系所規(guī)定的要求。二．適用范圍本程序適用于對FSC材料供應(yīng)商的選擇和評價，對FSC成品所需的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量進行有效控制。三．權(quán)責采購部---負責評估及選擇FSC材料供應(yīng)商，并對其進行審核。倉庫------倉管員負責就FSC材料入庫前對其FSC信息等進行核對。四．程序4.1供應(yīng)商的選擇：4.1.1采購員向供應(yīng)商索取FSC認證證書，并根據(jù)訂單要求材料種類選擇FSC材料的供應(yīng)商制定《FSC材料供應(yīng)商明細表》。4.1.2通過FSC證書數(shù)據(jù)庫（）核實供應(yīng)商的證書是否有效，采購的物料是否在證書認證的范圍內(nèi)。4.2訂單的下發(fā)：4.2.1FSC材料的采購必須在采購單中注明相關(guān)FSC信息包括供應(yīng)商名稱、FSC證書號、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別等內(nèi)容。4.2.2經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后的《FSC采購單》由采購員發(fā)給供應(yīng)商進行采購。4.2.3訂單由采購發(fā)出后，采購員要對訂單進行跟蹤，直到材料按時運至公司倉庫。4.3材料的入庫：4.3.1材料運至公司倉庫后，倉管員依據(jù)《FSC采購單》及供應(yīng)商《送貨單》核對相關(guān)FSC信息包括供應(yīng)商名稱、FSC證書號、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別等內(nèi)容并清點數(shù)量。4.3.2如果清點的結(jié)果與《FSC采購單》吻合后方可入庫，倉管員將清點結(jié)果登記賬薄，若FSC信息不符，應(yīng)及時上報采購部門處理。4.3.3倉庫辦理入庫手續(xù)，并進行標識；經(jīng)檢驗不合格的材料，由倉庫通知采購部，并由采購員向供應(yīng)商反饋。4.3.4如果已入庫的材料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常時，由生產(chǎn)主管以書面報告的形式反饋給采購部門。4.3.5供應(yīng)商需提供合法的發(fā)票，發(fā)票中必須明確FSC信息包括采購單號、FSC證書號、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別、數(shù)量（重量或方數(shù)）、樹種（如有）等內(nèi)容。對于進廠的材料要有相應(yīng)的FSC標識，如果是國外直接進口的材料,需在報關(guān)單、提貨單以及包裝單上明確相應(yīng)的品名、規(guī)格、數(shù)量、FSC證書號、FSC聲明等內(nèi)容。4.4每月對采購資料進行一次統(tǒng)計，并填寫《FSC材料采購月統(tǒng)計表》，每年進行匯總4.5供應(yīng)商查驗4.5.1對合格供應(yīng)商的有效情況每次下達采購單時，應(yīng)通過FSC證書數(shù)據(jù)庫（）進行查詢核對。4.5.2每半年對合格供應(yīng)商通過FSC證書數(shù)據(jù)庫（）驗證其證書的有效