FSC-QP-04采購(gòu)控制程序1

修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁(yè)次版本核準(zhǔn)審核制定受控文件章謝xxxxxx一．目的有效的控制材料的采購(gòu)過(guò)程，F(xiàn)SC材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和確認(rèn)，以確保采購(gòu)的FSC材料滿足體系所規(guī)定的要求。二．適用范圍本程序適用于對(duì)FSC材料供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)，對(duì)FSC成品所需的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行有效控制。三．權(quán)責(zé)采購(gòu)部---負(fù)責(zé)評(píng)估及選擇FSC材料供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)------倉(cāng)管員負(fù)責(zé)就FSC材料入庫(kù)前對(duì)其FSC信息等進(jìn)行核對(duì)。四．程序4.1供應(yīng)商的選擇：4.1.1采購(gòu)員向供應(yīng)商索取FSC認(rèn)證證書，并根據(jù)訂單要求材料種類選擇FSC材料的供應(yīng)商制定《FSC材料供應(yīng)商明細(xì)表》。4.1.2通過(guò)FSC證書數(shù)據(jù)庫(kù)（）核實(shí)供應(yīng)商的證書是否有效，采購(gòu)的物料是否在證書認(rèn)證的范圍內(nèi)。4.2訂單的下發(fā)：4.2.1FSC材料的采購(gòu)必須在采購(gòu)單中注明相關(guān)FSC信息包括供應(yīng)商名稱、FSC證書號(hào)、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別等內(nèi)容。4.2.2經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后的《FSC采購(gòu)單》由采購(gòu)員發(fā)給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3訂單由采購(gòu)發(fā)出后，采購(gòu)員要對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤，直到材料按時(shí)運(yùn)至公司倉(cāng)庫(kù)。4.3材料的入庫(kù)：4.3.1材料運(yùn)至公司倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員依據(jù)《FSC采購(gòu)單》及供應(yīng)商《送貨單》核對(duì)相關(guān)FSC信息包括供應(yīng)商名稱、FSC證書號(hào)、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別等內(nèi)容并清點(diǎn)數(shù)量。4.3.2如果清點(diǎn)的結(jié)果與《FSC采購(gòu)單》吻合后方可入庫(kù)，倉(cāng)管員將清點(diǎn)結(jié)果登記賬薄，若FSC信息不符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部門處理。4.3.3倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)員向供應(yīng)商反饋。4.3.4如果已入庫(kù)的材料在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常時(shí)，由生產(chǎn)主管以書面報(bào)告的形式反饋給采購(gòu)部門。4.3.5供應(yīng)商需提供合法的發(fā)票，發(fā)票中必須明確FSC信息包括采購(gòu)單號(hào)、FSC證書號(hào)、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別、數(shù)量（重量或方數(shù)）、樹種（如有）等內(nèi)容。對(duì)于進(jìn)廠的材料要有相應(yīng)的FSC標(biāo)識(shí)，如果是國(guó)外直接進(jìn)口的材料,需在報(bào)關(guān)單、提貨單以及包裝單上明確相應(yīng)的品名、規(guī)格、數(shù)量、FSC證書號(hào)、FSC聲明等內(nèi)容。4.4每月對(duì)采購(gòu)資料進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，并填寫《FSC材料采購(gòu)月統(tǒng)計(jì)表》，每年進(jìn)行匯總4.5供應(yīng)商查驗(yàn)4.5.1對(duì)合格供應(yīng)商的有效情況每次下達(dá)采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)通過(guò)FSC證書數(shù)據(jù)庫(kù)（）進(jìn)行查詢核對(duì)。4.5.2每半年對(duì)合格供應(yīng)商通過(guò)FSC證書數(shù)據(jù)庫(kù)（）驗(yàn)證其證書的有效