PMO(項(xiàng)目管理辦公室)建設(shè)方案介紹

PMO(項(xiàng)目管理辦公室)

建設(shè)方案介紹

目錄總體介紹PMO具體流程介紹質(zhì)量管控資源計(jì)劃管控協(xié)同管理方案管控進(jìn)度管控PMO工作階段視角PMO建設(shè)目標(biāo)XX公司信息化部門項(xiàng)目管理辦公室（以下簡稱PMO）作為信息化部門項(xiàng)目管理的總體牽頭人，總體定位為“控制型”PMO，以“控制”為主，即對信息化部門負(fù)責(zé)的所有信息項(xiàng)目進(jìn)行集中的管理和控制，集中配置資源，集中監(jiān)控所有項(xiàng)目的執(zhí)行績效PMO通過建立統(tǒng)一的項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)體系，保證所有的項(xiàng)目經(jīng)理具有核心的項(xiàng)目管理技能，使用標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的管理方法、業(yè)務(wù)流程、工具模板和信息系統(tǒng)。PMO對外提供的服務(wù)包括：向上直接為信息化部門科長、主任及公司主管領(lǐng)導(dǎo)提供服務(wù)，提供信息化部門全部項(xiàng)目的統(tǒng)一績效視圖，輔助領(lǐng)導(dǎo)決策。向下在監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行績效的同時(shí)，為項(xiàng)目組提供專業(yè)的項(xiàng)目管理服務(wù)。橫向協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與其他業(yè)務(wù)部門之間的資源沖突，實(shí)現(xiàn)部門之間和項(xiàng)目干系人之間的良好溝通PMO管控范圍PMO管控的項(xiàng)目對象：包括信息化部門年度信息化項(xiàng)目計(jì)劃中所有信息化項(xiàng)目、生技部下達(dá)到信息化部門的科技類項(xiàng)目、企管部下達(dá)到信息化部門的管理咨詢項(xiàng)目。PMO管控的項(xiàng)目類型：包括應(yīng)用類項(xiàng)目、平臺(tái)類項(xiàng)目、研究類項(xiàng)目、采購類項(xiàng)目、信息化部門相關(guān)科技類項(xiàng)目及信息化部門相關(guān)管理咨詢類項(xiàng)目。PMO管控范圍邊界：包括從項(xiàng)目庫到項(xiàng)目驗(yàn)收的各個(gè)階段。PMO的管控邊界見下圖：可研立項(xiàng)年度項(xiàng)目計(jì)劃采購實(shí)施驗(yàn)收運(yùn)維及實(shí)用化退運(yùn)PMO的管控邊界信息化系統(tǒng)全生命周期項(xiàng)目庫PMO的建設(shè)策略PMO設(shè)在信息化部門層面人員配置：信息化部門主任,信息化部門副主任、主任助理兼任PMO領(lǐng)導(dǎo)小組成員及PMO經(jīng)理，信息化部門科長為PMO主要兼任專業(yè)經(jīng)理優(yōu)點(diǎn)：符合信息化部門的管理定位，管控力度強(qiáng)，管控范圍大，標(biāo)準(zhǔn)易于控制，易于跨科室協(xié)調(diào)控制型PMO項(xiàng)目控制者管理組織內(nèi)所有項(xiàng)目，提供整體分析和控制“控制”為主PMO組建采用階段式建設(shè)方式，核心、重點(diǎn)管控內(nèi)容優(yōu)先實(shí)現(xiàn)，待成熟后啟動(dòng)下一階段的PMO建設(shè)，逐步擴(kuò)大PMO的管控范圍及管控細(xì)粒度建設(shè)方式PMO運(yùn)作初期采用“先僵化，后優(yōu)化”的運(yùn)作模式，初期3個(gè)月內(nèi)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行和管控，不對項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改，在執(zhí)行的同時(shí)收集反饋建議，在3個(gè)月后對收集的反饋建議進(jìn)行統(tǒng)一評估后安排標(biāo)準(zhǔn)修訂工作初期運(yùn)作方式PMO管控策略信息化部門所有項(xiàng)目采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的方式進(jìn)行管控，由PMO統(tǒng)一制定項(xiàng)目任務(wù)書，任命項(xiàng)目經(jīng)理，分配項(xiàng)目資源。項(xiàng)目經(jīng)理在PMO分配的項(xiàng)目資源范圍內(nèi)，可以自行調(diào)配資源，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體工作，按照信息化部門項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)的要求定期向PMO匯報(bào)項(xiàng)目的執(zhí)行績效，執(zhí)行PMO下達(dá)的管理要求。PMO主要對項(xiàng)目的范圍、溝通、時(shí)間、質(zhì)量、問題、架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購等領(lǐng)域進(jìn)行總體管控，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、實(shí)施難度、重要性將項(xiàng)目分為重點(diǎn)項(xiàng)目和非重點(diǎn)項(xiàng)目，定義如下:重點(diǎn)項(xiàng)目網(wǎng)公司指定的一類重點(diǎn)項(xiàng)目廣州局指定的重點(diǎn)項(xiàng)目納入年度重點(diǎn)工作計(jì)劃并可以按照項(xiàng)目進(jìn)行管控的重點(diǎn)工作非重點(diǎn)項(xiàng)目除重點(diǎn)項(xiàng)目之外的項(xiàng)目項(xiàng)目群管控項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理PMO項(xiàng)目監(jiān)理決策下達(dá)檢查督促支撐協(xié)助標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)決策層績效分析決策績效數(shù)據(jù)績效數(shù)據(jù)績效數(shù)據(jù)PMO和項(xiàng)目之間的管控界面項(xiàng)目實(shí)施單位績效數(shù)據(jù)PMO業(yè)務(wù)職能框架范圍管控范圍變更審批溝通管控PMO會(huì)議管理PMO報(bào)告管理計(jì)劃管理項(xiàng)目庫管理問題管控問題監(jiān)控PMO問題管理質(zhì)量管控PMO交付物管理階段評審質(zhì)量管理項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控方案管控方案評審時(shí)間管控PMO實(shí)施主計(jì)劃管理PMO里程碑計(jì)劃變更管理PMO實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控范圍變更執(zhí)行監(jiān)控項(xiàng)目可研管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)管理工具管理干系人期望管控項(xiàng)目立項(xiàng)管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布項(xiàng)目管理工具管理開發(fā)管理工具管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)交付物質(zhì)量管理項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)采購管理招投標(biāo)管理項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理合同管理項(xiàng)目資金計(jì)劃變更管理項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控PMOPMO業(yè)務(wù)職能–按階段覆蓋范圍管控范圍變更審批溝通管控PMO會(huì)議管理PMO報(bào)告管理計(jì)劃管理項(xiàng)目庫管理問題管控問題監(jiān)控PMO問題管理質(zhì)量管控PMO交付物管理階段評審質(zhì)量管理項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控方案管控方案評審時(shí)間管控PMO實(shí)施主計(jì)劃管理PMO里程碑計(jì)劃變更管理PMO實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控范圍變更執(zhí)行監(jiān)控項(xiàng)目可研管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)管理工具管理干系人期望管控項(xiàng)目立項(xiàng)管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布項(xiàng)目管理工具管理開發(fā)管理工具管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)PMO一期覆蓋PMO二期覆蓋PMO三期覆蓋圖例：交付物質(zhì)量管理項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)采購管理招投標(biāo)管理項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理合同管理項(xiàng)目資金計(jì)劃變更管理項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控PMOPMO經(jīng)理PMO運(yùn)作管控協(xié)同管理經(jīng)理方案管控經(jīng)理進(jìn)度管控經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理質(zhì)量管控經(jīng)理PMO組織架構(gòu)溝通管控

-PMO報(bào)告管理

-PMO會(huì)議管理

-干系人期望管控問題管控

-問題監(jiān)控

-PMO問題管理架構(gòu)遵從管理

-業(yè)務(wù)架構(gòu)管理

-應(yīng)用架構(gòu)管理

-數(shù)據(jù)架構(gòu)管理

-基礎(chǔ)架構(gòu)管理進(jìn)度管控

-PMO實(shí)施主計(jì)劃管理

-PMO實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控

-項(xiàng)目里程碑計(jì)劃進(jìn)度變更審批范圍管控

-范圍變更審批

-范圍變更監(jiān)控計(jì)劃管理

-項(xiàng)目庫管理

-項(xiàng)目可研管理

-項(xiàng)目立項(xiàng)管理采購管理

-招投標(biāo)管理

-項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理

-項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控

-項(xiàng)目資金計(jì)劃變更管理

-合同管理質(zhì)量管控

-交付物質(zhì)量管理

-項(xiàng)目階段評審管理

-項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控

-項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)管理

-標(biāo)準(zhǔn)編制、發(fā)布及培訓(xùn)項(xiàng)目管理工具管理

-項(xiàng)目管理工具

-開發(fā)管理工具PMO領(lǐng)導(dǎo)小組總體管控及決策PMO領(lǐng)導(dǎo)小組PMO總監(jiān)（毛為民）PMO副總監(jiān)（張遠(yuǎn)亮、張志亮、盧廷杰）協(xié)同管理經(jīng)理（孫煜華）方案管控經(jīng)理（鄧凡）進(jìn)度管控經(jīng)理（林海）資源計(jì)劃管控經(jīng)理（黃俊）質(zhì)量管控經(jīng)理（王嘉延）PMO組織架構(gòu)人員配置協(xié)同管理專員(2人)

-張佳琪

-趙旭業(yè)務(wù)專家

-各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)專家應(yīng)用架構(gòu)師(5人)

-楊榮霞、田江平、

趙亮、盧有飛、陸宏治數(shù)據(jù)架構(gòu)師(2人)

-梁景生、周英耀基礎(chǔ)架構(gòu)師(2人)

-楊杰、戴浩良進(jìn)度控制專員(2人)

-楊榮霞

-盧有飛資源控制專員(2人)

-司徒衛(wèi)

-張曉陽質(zhì)量控制專員(3人)

-田江平

-鄉(xiāng)立

-楊杰工具管理專員(1人)

-梁東貴PMO經(jīng)理（張志亮）協(xié)同關(guān)系（概要）進(jìn)度管控經(jīng)理協(xié)同管理經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理每周/月提交PMO周/月報(bào)-進(jìn)度部分按需提交PMO問題跟蹤表每周/月分發(fā)PMO周/月報(bào)年初下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目經(jīng)理按需批復(fù)項(xiàng)目變更申請表每周提交項(xiàng)目周報(bào)按需提交項(xiàng)目變更申請表年初提交項(xiàng)目里程碑計(jì)劃按需提交項(xiàng)目交付物協(xié)同關(guān)系（概要）協(xié)同管理經(jīng)理進(jìn)度管控經(jīng)理方案管控經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理質(zhì)量管控經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理質(zhì)量管控經(jīng)理每周/月分發(fā)PMO周/月報(bào)每周/月提交PMO周/月報(bào)-進(jìn)度部分每月提交PMO月報(bào)-資源計(jì)劃部分每周/月提交PMO周/月報(bào)-質(zhì)量部分進(jìn)度管控經(jīng)理按需分配問題負(fù)責(zé)人進(jìn)度管控經(jīng)理方案管控經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理質(zhì)量管控經(jīng)理按需提交PMO問題跟蹤表項(xiàng)目經(jīng)理每周提交項(xiàng)目問題跟蹤表協(xié)同關(guān)系（概要）質(zhì)量管控經(jīng)理協(xié)同管理經(jīng)理每周/月提交PMO周/月報(bào)-質(zhì)量部分按需提交PMO問題跟蹤表每周/月分發(fā)PMO周/月報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理按需提交項(xiàng)目評審表（質(zhì)量）按需批復(fù)項(xiàng)目評審表（質(zhì)量）方案管控經(jīng)理協(xié)同管理經(jīng)理每周/月分發(fā)PMO周/月報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理按需提交項(xiàng)目評審表（方案）按需批復(fù)項(xiàng)目評審表（方案）協(xié)同關(guān)系（概要）資源計(jì)劃管控經(jīng)理協(xié)同管理經(jīng)理進(jìn)度管控經(jīng)理每月提交PMO月報(bào)-資源計(jì)劃部分按需提交PMO問題跟蹤表每周/月分發(fā)PMO周/月報(bào)年初下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目經(jīng)理按需批復(fù)項(xiàng)目變更申請表按需提交項(xiàng)目變更申請表年初提交項(xiàng)目資金計(jì)劃按需提交招標(biāo)需求文件年初下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書協(xié)同關(guān)系（概要）項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)度管控經(jīng)理年初提交項(xiàng)目里程碑計(jì)劃每周提交項(xiàng)目周報(bào)協(xié)同管理經(jīng)理每周提交項(xiàng)目問題跟蹤表按需提交項(xiàng)目變更申請表按需提交項(xiàng)目交付物資源計(jì)劃管控經(jīng)理年初提交項(xiàng)目資金計(jì)劃按需提交招標(biāo)需求文件按需提交項(xiàng)目變更申請表方案管控經(jīng)理按需提交項(xiàng)目評審表（方案）按需批復(fù)項(xiàng)目變更申請表按需批復(fù)項(xiàng)目變更申請表每周/月分發(fā)PMO周/月報(bào)質(zhì)量管控經(jīng)理按需提交項(xiàng)目評審表（質(zhì)量）按需批復(fù)項(xiàng)目評審表（質(zhì)量）按需批復(fù)項(xiàng)目評審表（方案）年初下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書PMO流程總覽協(xié)同關(guān)系（詳細(xì)）PMO內(nèi)部協(xié)同關(guān)系（輸出視角）PMO內(nèi)部協(xié)同關(guān)系（輸入視角）PMO與項(xiàng)目協(xié)同關(guān)系（輸出視角）PMO與項(xiàng)目協(xié)同關(guān)系（輸入視角）目錄總體介紹PMO具體流程介紹質(zhì)量管控資源計(jì)劃管控協(xié)同管理方案管控進(jìn)度管控PMO工作階段視角質(zhì)量管控經(jīng)理質(zhì)量管控業(yè)務(wù)域質(zhì)量管控工作方案流程相關(guān)模板交付物檢查表交付物檢查表——質(zhì)量管控經(jīng)理承擔(dān)QA及部分QC工作，主要負(fù)責(zé)確保項(xiàng)目交付物符合規(guī)范，監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位按計(jì)劃開展質(zhì)量控制活動(dòng)，并對項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。質(zhì)量管控共包括5個(gè)流程，1份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，3份文件模板。項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程——周期性質(zhì)量抽查流程交付物質(zhì)量管理項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控業(yè)務(wù)項(xiàng)PMO質(zhì)量管控流程階段評審質(zhì)量管理項(xiàng)目評審表質(zhì)量管控經(jīng)理——PMO質(zhì)量管控流程PMO質(zhì)量管控流程明確定義PMO質(zhì)量管控工作的內(nèi)容及步驟，主要包括編制及下發(fā)質(zhì)量管控工作方案、開展各項(xiàng)質(zhì)量管控活動(dòng)、形成質(zhì)量管理報(bào)告和文件歸檔工作。PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程制定質(zhì)量管控工作方案（10）審批工作方案（20）指引：1.PMO經(jīng)理對質(zhì)量管控工作方案進(jìn)行審批下發(fā)質(zhì)量管控工作方案（30）指引：1.PMO質(zhì)量管控經(jīng)理將通過審批的質(zhì)量管控工作方案下發(fā)給各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程指引：1.開展各項(xiàng)質(zhì)量管控工作，流轉(zhuǎn)到四個(gè)具體的質(zhì)量管控工作流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程形成質(zhì)量管理報(bào)告（40）文件歸檔（50）指引：1.PMO質(zhì)量管控經(jīng)理將質(zhì)量管控工作方案等文件進(jìn)行歸檔，存放在服務(wù)器指定目錄下指引：1.每年年初進(jìn)行編制2.明確本年度質(zhì)量管控工作的目標(biāo)、范圍、人員安排、重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目等時(shí)間/頻率：每年年初模板：質(zhì)量管控工作方案指引：1.項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控的質(zhì)量報(bào)告通過PMO周報(bào)每周提交一次2.項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理、周期性質(zhì)量抽查、項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)通過PMO周報(bào)每兩周提交一次3.質(zhì)量管理報(bào)告即PMO周報(bào)/月報(bào)中的質(zhì)量管控部分內(nèi)容PMO質(zhì)量管控流程共涉及1份模板，具體如下：質(zhì)量管控經(jīng)理——PMO質(zhì)量管控流程PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程質(zhì)量管控經(jīng)理——周期性質(zhì)量抽查流程周期性質(zhì)量抽查流程要求PMO質(zhì)量管控經(jīng)理定期對項(xiàng)目交付物展開質(zhì)量抽查工作，確保交付物符合規(guī)范要求，質(zhì)量較佳。PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程按計(jì)劃抽查項(xiàng)目交付物（10）指引：1.定期開展質(zhì)量抽查工作2.根據(jù)質(zhì)量管控工作方案，抽查重點(diǎn)項(xiàng)目或重點(diǎn)階段的交付物時(shí)間/頻率：雙周二檢查交付物合規(guī)性（20）指引：1.檢查交付物是否符合規(guī)范要求，包括是否使用指定模板填寫、內(nèi)容是否合格等2.檢查結(jié)果記錄在交付物檢查表的“質(zhì)量檢查”部分模板：交付物檢查表交付物是否合規(guī)（30）指引：1.PMO質(zhì)量管控經(jīng)理判斷交付物是否合規(guī)，對于不合規(guī)的交付物將錄入問題，流轉(zhuǎn)到“PMO問題管理流程”質(zhì)量管控經(jīng)理——周期性質(zhì)量抽查流程周期性質(zhì)量抽查流程共涉及1個(gè)模板，具體如下：模板-交付物檢查表PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程質(zhì)量管控經(jīng)理——項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程要求PMO質(zhì)量管控經(jīng)理對項(xiàng)目的質(zhì)量控制活動(dòng)開展情況進(jìn)行評價(jià)，確保項(xiàng)目開展相應(yīng)的質(zhì)量控制活動(dòng)，保證項(xiàng)目質(zhì)量。PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程檢查質(zhì)量控制活動(dòng)開展情況（10）指引：1.每雙周開展一次質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)工作2.通過檢查質(zhì)量控制活動(dòng)相關(guān)交付物（如評審表、組內(nèi)審查記錄表、交付物簽收表）等確認(rèn)項(xiàng)目是否有開展質(zhì)量控制活動(dòng)3.檢查結(jié)果記錄在交付物檢查表“質(zhì)量檢查”部分時(shí)間/頻率：雙周二模板：交付物檢查表是否有開展質(zhì)量控制活動(dòng)（20）指引：1.PMO質(zhì)量管控經(jīng)理判斷項(xiàng)目是否有開展質(zhì)量控制活動(dòng)，對于沒有按要求開展的，將錄入問題，流轉(zhuǎn)到“PMO問題管理流程”進(jìn)行跟蹤質(zhì)量管控經(jīng)理——項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程共涉及1個(gè)模板，具體如下：PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程質(zhì)量管控經(jīng)理——項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程要求PMO質(zhì)量管控經(jīng)理分析項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，對不同情況的項(xiàng)目采取不同行動(dòng)，確保項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)有序執(zhí)行，以提高項(xiàng)目整體質(zhì)量。PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程提交項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況（10）指引：1.第三方監(jiān)理每周對各項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容主要包括項(xiàng)目周報(bào)、周會(huì)、問題管理制度的執(zhí)行情況2.依據(jù)檢查結(jié)果形成評分，提交至PMO質(zhì)量管控經(jīng)理。時(shí)間/頻率：每周模板：標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查表、監(jiān)理周報(bào)分析數(shù)據(jù)（20）指引：1.PMO質(zhì)量管控經(jīng)理根據(jù)監(jiān)理提交的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評分情況分析出需要整改的項(xiàng)目是否低于80分（30）指引：1.判斷項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評分是否低于80分，對于低于80分的項(xiàng)目將錄入問題，流轉(zhuǎn)到“PMO問題管理流程”進(jìn)行跟蹤2.所有項(xiàng)目的評分情況將通過PMO周報(bào)的形式上報(bào)到PMO下發(fā)整改要求（40）指引：1.PMO質(zhì)量管控經(jīng)理對需要進(jìn)行整改的項(xiàng)目下發(fā)整改要求，明確哪些項(xiàng)目需要加強(qiáng)執(zhí)行哪些標(biāo)準(zhǔn)整改（50）指引：1.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)PMO質(zhì)量管控經(jīng)理的要求開展整改工作2.整改完成后，在下一周的評分當(dāng)中體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，再次循環(huán)本流程質(zhì)量管控經(jīng)理——項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程要求PMO質(zhì)量管控經(jīng)理對項(xiàng)目經(jīng)理提出的關(guān)鍵階段評審申請進(jìn)行審核，通過審核方可授權(quán)召開評審會(huì)議。PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程提出需求分析/功能驗(yàn)收/上線部署階段評審申請（10）指引：1.關(guān)鍵階段評審指重點(diǎn)項(xiàng)目需求評審、功能驗(yàn)收評審、上線評審2.填寫項(xiàng)目申請表，連同相應(yīng)的階段交付物提交PMO質(zhì)量管控經(jīng)理審批模板：項(xiàng)目評審表審核交付物是否合規(guī)（20）指引：1.合規(guī)性檢查作為進(jìn)入評審的準(zhǔn)入條件2.檢查階段交付物是否符合規(guī)范，包括是否使用指定模板編制、內(nèi)容質(zhì)量是否具備評審條件等3.不通過審核的要求項(xiàng)目建設(shè)單位整改后再次提交申請授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理召開需求/功能驗(yàn)收/上線評審會(huì)議（30）指引：1.對通過交付物合規(guī)性檢查的項(xiàng)目，PMO質(zhì)量管控經(jīng)理授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理召開相應(yīng)的評審會(huì)議，此時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理方可開始組織會(huì)議質(zhì)量管控經(jīng)理——項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程共涉及1個(gè)模板，具體如下：PMO質(zhì)量管控流程項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審質(zhì)量管理流程周期性質(zhì)量抽查流程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)評價(jià)流程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)控流程目錄總體介紹PMO專業(yè)經(jīng)理工作介紹質(zhì)量管控資源計(jì)劃管控協(xié)同管理方案管控進(jìn)度管控PMO工作階段視角資源計(jì)劃管控經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、維護(hù)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃，并監(jiān)控項(xiàng)目（群）資金進(jìn)度，確保項(xiàng)目（群）按進(jìn)度進(jìn)行資金支付。資源計(jì)劃管控經(jīng)理共負(fù)責(zé)5個(gè)管控流程，涉及1份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書及4份模板業(yè)務(wù)域流程相關(guān)模板計(jì)劃管理項(xiàng)目群資金主計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)項(xiàng)采購管理項(xiàng)目變更申請表項(xiàng)目變更記錄表項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更管理采購管理項(xiàng)目群資金主計(jì)劃項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理采購管理——項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控采購管理——招投標(biāo)管理流程招投標(biāo)管理采購管理——合同管理——資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)通過項(xiàng)目任務(wù)書明確項(xiàng)目經(jīng)理可以使用的資源（資金），需要完成的工作范圍以及關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制時(shí)間點(diǎn)：每年12月到下一年1月項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程PMO經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理各科科長項(xiàng)目任務(wù)書編寫人審批項(xiàng)目任務(wù)書最終確定項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織項(xiàng)目任務(wù)書編制工作組織項(xiàng)目任務(wù)書初稿審核完成項(xiàng)目任務(wù)書預(yù)算統(tǒng)計(jì)、匯總，總體進(jìn)行預(yù)算平衡提交PMO經(jīng)理審批項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書分別組織各科室職責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目任務(wù)書的編寫工作審核項(xiàng)目任務(wù)書初稿推薦項(xiàng)目經(jīng)理人選完成項(xiàng)目任務(wù)書的初稿編制及修正資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)發(fā)起項(xiàng)目任務(wù)書編制工作（10）分配項(xiàng)目任務(wù)書編寫人（20）指引：由建設(shè)管理科、計(jì)劃管理科、運(yùn)行管理科科長安排項(xiàng)目任務(wù)書編寫人編制項(xiàng)目任務(wù)書初稿（30）審核項(xiàng)目任務(wù)書初稿（40）項(xiàng)目任務(wù)書預(yù)算匯總、平衡（50）是否調(diào)整項(xiàng)目任務(wù)書？（60）指引：資源管控經(jīng)理在完成預(yù)算平衡后，如對項(xiàng)目任務(wù)書的預(yù)算調(diào)整要求的，通知各科科長及任務(wù)書編寫人，提出調(diào)整要求完成項(xiàng)目任務(wù)書內(nèi)容調(diào)整（70）指引：1.項(xiàng)目任務(wù)書編寫人按照資源管控經(jīng)理提出的調(diào)整要求對項(xiàng)目任務(wù)書的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整2.完成調(diào)整后，提交科長審核提交審批申請（80）指引：在所有項(xiàng)目任務(wù)書完成審核及調(diào)整后，由資源計(jì)劃管控經(jīng)理提交PMO經(jīng)理審批項(xiàng)目任務(wù)書審批項(xiàng)目任務(wù)書（90）指引：項(xiàng)目任務(wù)書編寫人按照項(xiàng)目任務(wù)書模版編制項(xiàng)目任務(wù)書預(yù)算分解要求：一個(gè)預(yù)算可分解到多個(gè)項(xiàng)目（群），一個(gè)項(xiàng)目（群）也可以由多個(gè)預(yù)算組成，但一個(gè)項(xiàng)目（群）下的標(biāo)段只能對應(yīng)一個(gè)預(yù)算模版：項(xiàng)目任務(wù)書模版下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書（100）指引：1.各科科長對項(xiàng)目任務(wù)書的初稿進(jìn)行審核，提出審核意見并組織項(xiàng)目任務(wù)書編寫人完成修改。2.由各科科長推薦項(xiàng)目經(jīng)理3.在各科內(nèi)部對項(xiàng)目任務(wù)書達(dá)成一致后，提交項(xiàng)目任務(wù)書到資源計(jì)劃管控經(jīng)理。指引：1.在PMO經(jīng)理批準(zhǔn)后，由資源管控經(jīng)理定稿項(xiàng)目任務(wù)書2.并安排項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，完成項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)。指引：在每年12月到下年1月由資源計(jì)劃管控經(jīng)理發(fā)起項(xiàng)目任務(wù)書的編制工作主要輸入：項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)劃指引：1.PMO經(jīng)理對項(xiàng)目任務(wù)書進(jìn)行審批，明確項(xiàng)目經(jīng)理人選2.如有修改要求，將修改意見返回資源計(jì)劃管控經(jīng)理指引：資源管控經(jīng)理匯總項(xiàng)目任務(wù)書預(yù)算，匯總后對預(yù)算進(jìn)行總體平衡。項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)流程共涉及1個(gè)模板，具體如下：資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目群資金主計(jì)劃在每年1月完成制定，對后續(xù)新下達(dá)的項(xiàng)目可以按照流程補(bǔ)充到主計(jì)劃中項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理通過《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理表》進(jìn)行管理《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理表》存放在共享服務(wù)器上，支持多人同時(shí)編輯項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程PMO經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目資金計(jì)劃牽頭組織項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制工作審核項(xiàng)目資金計(jì)劃初稿提交PMO經(jīng)理審批項(xiàng)目資金計(jì)劃匯總形成項(xiàng)目群資金主計(jì)劃的基線下發(fā)項(xiàng)目資金計(jì)劃編制項(xiàng)目資金計(jì)劃初稿完成項(xiàng)目資金計(jì)劃的修正指引：匯總項(xiàng)目資金計(jì)劃，按照重要節(jié)點(diǎn)資金完成要求總體審核項(xiàng)目資金計(jì)劃，提出資金計(jì)劃修改建議資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)流程指引：在項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)工作完成后，由資源計(jì)劃管控經(jīng)理發(fā)起項(xiàng)目資金計(jì)劃制定工作編制項(xiàng)目資金計(jì)劃（10）審核項(xiàng)目資金計(jì)劃（20）指引：項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目資金計(jì)劃模版：《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》填寫說明：填寫《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》中項(xiàng)目群資金主計(jì)劃基線表標(biāo)簽中“4.資金支付計(jì)劃”部分內(nèi)容審批項(xiàng)目資金計(jì)劃（30）指引：1.PMO經(jīng)理對項(xiàng)目資金計(jì)劃進(jìn)行審批2.對需要修改的內(nèi)容提出修改意見并返回給資源計(jì)劃管控經(jīng)理更新項(xiàng)目群資金主計(jì)劃（40）下發(fā)項(xiàng)目資金計(jì)劃（50）指引：下發(fā)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表，并在共享服務(wù)器上開啟《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》的訪問權(quán)限指引：1.在PMO經(jīng)理審批后，對項(xiàng)目群資金主計(jì)劃進(jìn)行更新及定稿2.定稿后即開始對項(xiàng)目資金進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控3.在項(xiàng)目群資金主計(jì)劃定稿后，項(xiàng)目經(jīng)理將不能直接修改項(xiàng)目資金計(jì)劃，如需要更改項(xiàng)目資金進(jìn)化需要通過項(xiàng)目資金計(jì)劃變更流程進(jìn)行更改模版：《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》填寫說明：調(diào)整《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》中項(xiàng)目群資金主計(jì)劃基線表標(biāo)簽中“4.資金支付計(jì)劃”部分的訪問權(quán)限項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程共涉及1個(gè)模板，具體如下：資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程在項(xiàng)目群資金主計(jì)劃定稿后，項(xiàng)目經(jīng)理將不能直接修改項(xiàng)目資金計(jì)劃，所有修改需要通過項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程獲得批準(zhǔn)后由資源計(jì)劃管控經(jīng)理進(jìn)行修改。項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程PMO經(jīng)理資源計(jì)劃管控經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理審批影響重要節(jié)點(diǎn)資金完成率的項(xiàng)目資金計(jì)劃變更申請審批不影響重要節(jié)點(diǎn)資金完成率的項(xiàng)目資金計(jì)劃變更申請負(fù)責(zé)更新項(xiàng)目群資金主計(jì)劃中項(xiàng)目資金計(jì)劃負(fù)責(zé)維護(hù)變更控制記錄及文件歸檔提交項(xiàng)目資金計(jì)劃變更申請資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程提出變更審批申請（10）審核/審批變更申請（20）指引：綜合判斷項(xiàng)目資金計(jì)劃變更是否影響重要節(jié)點(diǎn)的資金完成率，審批不影響的變更，對影響的變更進(jìn)行審核是否影響重要節(jié)點(diǎn)的資金完成率？（30）指引：對影響重要節(jié)點(diǎn)的資金完成率的變更提交PMO經(jīng)理審批審批變更申請（40）指引：對影響重要節(jié)點(diǎn)的資金完成率的變更進(jìn)行審批，給出批復(fù)意見更新項(xiàng)目群資金主計(jì)劃（50）指引：將審批通過計(jì)劃變更內(nèi)容更新到《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》中的項(xiàng)目群資金主計(jì)劃基線表標(biāo)簽內(nèi)模版：《項(xiàng)目資金計(jì)劃變更申請表》維護(hù)變更控制記錄（60）指引：將本次變更的情況記錄到變更控制記錄表中，無論是批準(zhǔn)或是拒絕變更都需要記錄模版：《項(xiàng)目變更記錄表》歸檔（70）指引：在共享服務(wù)器上完成文檔歸檔指引：根據(jù)項(xiàng)目資金支付的實(shí)際情況，提出項(xiàng)目資金計(jì)劃變更的審批申請，填寫變更申請表模版：《項(xiàng)目資金計(jì)劃變更申請表》項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程共涉及2個(gè)模板，具體如下：資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控監(jiān)控到月。每月20日（如遇節(jié)假日提前至前一個(gè)工作日），資源計(jì)劃管控經(jīng)理對《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》中當(dāng)月項(xiàng)目填報(bào)的實(shí)際支付情況及下月用款計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別實(shí)際支付中存在的問題通過《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》中“項(xiàng)目資金進(jìn)度跟蹤表”標(biāo)簽實(shí)現(xiàn)填報(bào)、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程資源計(jì)劃管控經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理分析項(xiàng)目資金實(shí)際支付與計(jì)劃支付之間的差異識(shí)別資金實(shí)際支付嚴(yán)重滯后項(xiàng)目，督促、審批項(xiàng)目經(jīng)理制定相應(yīng)的整改方案對資金實(shí)際支付嚴(yán)重滯后的情況在PMO問題管理流程中錄入問題進(jìn)行跟蹤匯總形成PMO資金進(jìn)度報(bào)告在每月20日（如遇節(jié)假日提前至前一個(gè)工作日）前完成當(dāng)月資金支付情況及下月用款計(jì)劃的填報(bào)對資金實(shí)際支付存在滯后的情況制定整改方案并上報(bào)資源計(jì)劃管控經(jīng)理審批資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程提交項(xiàng)目資金進(jìn)度情況（10）分析差異（20）指引：資源計(jì)劃管控經(jīng)理在每月20日（如遇節(jié)假日提前至前一個(gè)工作日）對項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)的項(xiàng)目資金實(shí)際支付及下月用款計(jì)劃和資金計(jì)劃支付進(jìn)行比對分析，找到差異模版：《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》嚴(yán)重滯后？（30）指引：根據(jù)差異分析結(jié)果，識(shí)別資金實(shí)際支付嚴(yán)重滯后的項(xiàng)目有整改方案？（40）指引：對資金實(shí)際支付嚴(yán)重滯后的項(xiàng)目，查看該項(xiàng)目是否已提交整改方案提交整改方案（50）指引：項(xiàng)目資金實(shí)際支付嚴(yán)重滯后的項(xiàng)目且未提交整改方案的，需要提交整改方案審批整改方案（60）指引：1.對項(xiàng)目經(jīng)理提交的整改方案進(jìn)行審批2.并將嚴(yán)重滯后的情況作為問題錄入PMO問題管理流程進(jìn)行跟蹤解決執(zhí)行整改方案（70）指引：項(xiàng)目按照整改方案進(jìn)行執(zhí)行形成項(xiàng)目群資金進(jìn)度報(bào)告（80）指引：在月初匯總形成項(xiàng)目群資金進(jìn)度報(bào)告PMO報(bào)告管理流程指引：將項(xiàng)目群資金進(jìn)度報(bào)告提交協(xié)同管理經(jīng)理，協(xié)助完成PMO月報(bào)指引：項(xiàng)目經(jīng)理在每月20日前（如遇節(jié)假日提前至前一個(gè)工作日）在項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表中的“項(xiàng)目資金進(jìn)度跟蹤表”標(biāo)簽中填報(bào)當(dāng)月實(shí)際支付及下月用款計(jì)劃模版：《項(xiàng)目群資金主計(jì)劃表》填寫說明：“項(xiàng)目資金進(jìn)度跟蹤表”標(biāo)簽中已設(shè)置權(quán)限，其中黃色的格為可編輯格，用于項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)項(xiàng)目實(shí)際資金支付及下月用款計(jì)劃項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程共涉及1個(gè)模板，具體如下：資源計(jì)劃管控經(jīng)理——項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)項(xiàng)目群資金主計(jì)劃管理流程項(xiàng)目資金計(jì)劃變更審批流程項(xiàng)目資金進(jìn)度監(jiān)控流程目錄總體介紹PMO專業(yè)經(jīng)理工作介紹質(zhì)量管控資源計(jì)劃管控協(xié)同管理方案管控進(jìn)度管控PMO工作階段視角協(xié)同管理經(jīng)理協(xié)同管理經(jīng)理的主要職責(zé)是進(jìn)行PMO跨專業(yè)的協(xié)調(diào)工作，包括溝通的統(tǒng)籌組織和問題的匯總跟進(jìn)。協(xié)同管理經(jīng)理共負(fù)責(zé)4個(gè)管控流程，涉及2份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書及7份模板溝通管控溝通管控問題管控問題管控業(yè)務(wù)域PMO周報(bào)PMO月報(bào)流程相關(guān)模板會(huì)議議程會(huì)議紀(jì)要會(huì)議簽到表PMO問題跟蹤表項(xiàng)目問題跟蹤表PMO問題跟蹤表項(xiàng)目問題跟蹤表PMO報(bào)告管理流程PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理流程PMO會(huì)議管理PMO問題管理流程PMO問題管理問題監(jiān)控流程問題監(jiān)控業(yè)務(wù)項(xiàng)協(xié)同管理經(jīng)理——PMO報(bào)告管理流程指引：協(xié)同管理經(jīng)理負(fù)責(zé)對PMO報(bào)告編寫過程進(jìn)行整體組織，發(fā)布PMO報(bào)告編寫工作提醒時(shí)間/頻率：每周五/每月第三周PMO報(bào)告管理流程主要規(guī)范了PMO定期報(bào)告（包括PMO周報(bào)、月報(bào)）的編寫、匯報(bào)與發(fā)布過程。PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控組織編制PMO報(bào)告（10）匯總形成PMO報(bào)告（60）發(fā)布PMO報(bào)告（70）指引：各專業(yè)經(jīng)理根據(jù)管控情況形成報(bào)告中的相應(yīng)部分并提交至PMO協(xié)同管理經(jīng)理時(shí)間/頻率：每周一上午12:00前/每月第四周（資源計(jì)劃只需按月）模板：PMO周報(bào)、PMO月報(bào)指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理匯總形成PMO報(bào)告。對于PMO月報(bào)，應(yīng)通過PMO月會(huì)進(jìn)行匯報(bào)討論時(shí)間/頻率：每周二中午12:00前/每月第四周模板：PMO周報(bào)、PMO月報(bào)指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理將PMO報(bào)告分發(fā)至PMO成員及項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)間/頻率：每周三/每月第一周模板：PMO周報(bào)、PMO月報(bào)PMO報(bào)告管理流程共涉及2份模板，具體如下：協(xié)同管理經(jīng)理——PMO報(bào)告管理流程PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理發(fā)布會(huì)議通知，附會(huì)議議程及會(huì)議材料，并需在會(huì)議通知時(shí)定義會(huì)議涉及角色，包括會(huì)議主持人、參與人、記錄人時(shí)間/頻率：會(huì)議召開一個(gè)工作日前模板：會(huì)議議程指引：在會(huì)議主持人主持會(huì)議、會(huì)議參與人參與會(huì)議前，會(huì)議記錄人先負(fù)責(zé)組織簽到時(shí)間/頻率：會(huì)議正式開始前模板：會(huì)議簽到表協(xié)同管理經(jīng)理——PMO會(huì)議管理流程PMO會(huì)議管理流程主要規(guī)范了PMO內(nèi)部會(huì)議的安排、組織、參與、記錄的管理過程。PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理是PMO會(huì)議的組織人，另外視需要可作為會(huì)議記錄人、參與人或主持人形成會(huì)議紀(jì)要（90）指引：PMO會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，記錄關(guān)鍵內(nèi)容及會(huì)議結(jié)論時(shí)間/頻率：會(huì)議結(jié)束一個(gè)工作日內(nèi)模板：會(huì)議紀(jì)要發(fā)布會(huì)議通知、會(huì)議議程及會(huì)議材料（40）提出會(huì)議安排（10）指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理根據(jù)不同的會(huì)議組織準(zhǔn)備相應(yīng)會(huì)議材料，如PMO月報(bào)等時(shí)間/頻率：按需（PMO月報(bào)應(yīng)在每月第四周）組織準(zhǔn)備會(huì)議材料（20）指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理視需要提出會(huì)議安排時(shí)間/頻率：按需（PMO月會(huì)應(yīng)在每月第四周）指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理根據(jù)不同的會(huì)議組織準(zhǔn)備相應(yīng)會(huì)議材料，如PMO月報(bào)等時(shí)間/頻率：按需（PMO月報(bào)應(yīng)在每月第四周）安排會(huì)議設(shè)施（30）發(fā)布會(huì)議紀(jì)要（100）指引：會(huì)議紀(jì)要經(jīng)檢查確認(rèn)后，發(fā)布至各與會(huì)人員及其他需要告知的人員時(shí)間/頻率：會(huì)議結(jié)束兩個(gè)工作日內(nèi)模板：會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔（110）指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理將會(huì)議相關(guān)資料歸檔保存PMO會(huì)議管理流程共涉及3

個(gè)模板，具體如下：協(xié)同管理經(jīng)理——PMO會(huì)議管理流程PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控指引：若經(jīng)PMO協(xié)同管理經(jīng)理判斷此問題無效，則可將問題拒絕，注明拒絕原因模板：PMO問題跟蹤表指引：對于PMO成員提出的問題，由問題提出人確認(rèn)問題處理成果并關(guān)閉問題指引：PMO協(xié)調(diào)管理專員每周篩選匯總項(xiàng)目問題跟蹤表中標(biāo)注為“需PMO處理”的問題時(shí)間/頻率：每周一模板：項(xiàng)目問題跟蹤表篩選匯總需PMO處理的問題（30）指引：PMO協(xié)同管理專員對PMO成員提出的問題進(jìn)行審核，判斷問題填寫是否規(guī)范時(shí)間/頻率：按需模板：PMO問題跟蹤表問題填寫規(guī)范？（20）提出問題（10）指引：PMO成員提出問題，將其記錄在PMO問題跟蹤表中并通知PMO協(xié)同管理組。問題的來源可以是PMO成員負(fù)責(zé)的管控流程，也可以是通過其他渠道發(fā)現(xiàn)的問題時(shí)間/頻率：按需模板：PMO問題跟蹤表協(xié)同管理經(jīng)理——PMO問題管理流程PMO問題管理流程主要規(guī)范了PMO成員問題提出和記錄、跟蹤的過程以及項(xiàng)目升級到PMO問題的管理過程。PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控明確并分配問題負(fù)責(zé)人（70）指引：PMO協(xié)調(diào)管理經(jīng)理負(fù)責(zé)明確并分配各問題負(fù)責(zé)人，必要時(shí)可通過會(huì)議討論的形式指引：當(dāng)問題被拒絕或處理完成后，由PMO協(xié)同管理專員負(fù)責(zé)維護(hù)PMO問題跟蹤表，更新問題狀態(tài)模板：PMO問題跟蹤表指引：PMO協(xié)同管理專員對項(xiàng)目升級問題進(jìn)行判斷，確認(rèn)是否確實(shí)需要PMO處理，若否，則通知項(xiàng)目經(jīng)理處理時(shí)間/頻率：每周一確實(shí)需PMO處理？（40）更新PMO問題跟蹤表（50）指引：對于確實(shí)需要PMO處理的問題，由PMO協(xié)同管理專員將問題更新至PMO問題跟蹤表時(shí)間/頻率：每周一模板：PMO問題跟蹤表指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理對新增問題進(jìn)行審核，判斷問題是否有效時(shí)間/頻率：按需（PMO提出）/每周一（項(xiàng)目升級）模板：PMO問題跟蹤表問題有效？（60）解決問題（80）指引：PMO問題的負(fù)責(zé)人通常為PMO各專業(yè)經(jīng)理，在接收到分配的問題后應(yīng)形成問題解決方案，當(dāng)各方就解決方案、預(yù)期解決時(shí)限等達(dá)成一致后按計(jì)劃解決問題，定期更新處理過程。對問題解決過程將通過問題監(jiān)控流程予以監(jiān)控模板：PMO問題跟蹤表PMO成員提出的問題？（90）指引：問題處理完成后，判斷其是否為PMO成員提出的問題，以便通知正確的問題提出人對問題處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)拒絕（100）關(guān)閉問題（110）與項(xiàng)目問題提出人確認(rèn)關(guān)閉問題（120）指引：對于項(xiàng)目升級的問題，應(yīng)與項(xiàng)目問題提出人確認(rèn)處理結(jié)果并關(guān)閉問題更新PMO問題跟蹤表（130）PMO問題管理流程共涉及2

份模板，具體如下：協(xié)同管理經(jīng)理——PMO問題管理流程PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控協(xié)同管理經(jīng)理——問題監(jiān)控流程問題監(jiān)控流程包括對項(xiàng)目問題及PMO問題處理過程的監(jiān)控，識(shí)別滯后問題并要求整改。PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控指引：篩選預(yù)期解決時(shí)間已過兩周仍未解決的問題作為滯后問題時(shí)間/頻率：每周一模板：PMO/項(xiàng)目問題跟蹤表識(shí)別滯后問題（10）指引：問題跟蹤表中要求超過預(yù)期解決時(shí)間仍未解決的問題應(yīng)寫明滯后原因及后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃，若當(dāng)前未寫明，需要求問題負(fù)責(zé)人補(bǔ)充模板：PMO/項(xiàng)目問題跟蹤表有整改方案？（20）指引：問題負(fù)責(zé)人補(bǔ)充滯后原因及后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃模板：PMO/項(xiàng)目問題跟蹤表提交整改方案（30）指引：PMO協(xié)同管理經(jīng)理對整改方案進(jìn)行審批模板：PMO/項(xiàng)目問題跟蹤表審批整改方案（40）指引：問題負(fù)責(zé)人按照整改方案對問題進(jìn)行跟進(jìn)處理，直至問題解決執(zhí)行整改方案（50）指引：滯后的問題應(yīng)納入PMO報(bào)告中予以匯報(bào)PMO問題管理流程問題監(jiān)控流程共涉及2個(gè)模板，具體如下：協(xié)同管理經(jīng)理——PMO問題管理流程PMO報(bào)告管理PMO會(huì)議管理PMO問題管理問題監(jiān)控目錄總體介紹PMO具體流程介紹質(zhì)量管控資源計(jì)劃管控協(xié)同管理方案管控進(jìn)度管控PMO工作階段視角方案管控經(jīng)理方案管控經(jīng)理的主要職責(zé)是在工作開展前對相應(yīng)方案進(jìn)行評審，以起到“事前預(yù)防”的作用方案管控經(jīng)理共負(fù)責(zé)1個(gè)管控流程，涉及1份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書及1份模板方案管控業(yè)務(wù)域項(xiàng)目評審表流程相關(guān)模板方案管控流程方案評審業(yè)務(wù)項(xiàng)指引：需提出評審申請的內(nèi)容包括所有項(xiàng)目的項(xiàng)目工作方案及重點(diǎn)項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔、測試方案、上線方案時(shí)間/頻率：按各交付物計(jì)劃提交時(shí)間模板：項(xiàng)目評審表指引：各評審專家對待評審文檔依據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審，評審標(biāo)準(zhǔn)主要遵循網(wǎng)公司要求指引：PMO方案管控經(jīng)理依評審需要邀請?jiān)u審專家，組織評審1.項(xiàng)目工作方案的評審專家為PMO各專業(yè)經(jīng)理2.詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔和測試方案需區(qū)分項(xiàng)目類型，若為應(yīng)用類項(xiàng)目，專家包括相關(guān)業(yè)務(wù)的應(yīng)用架構(gòu)師、數(shù)據(jù)架構(gòu)師和基礎(chǔ)架構(gòu)師，并視需要邀請相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)專家；若為平臺(tái)類項(xiàng)目，相關(guān)專家主要為數(shù)據(jù)架構(gòu)師和基礎(chǔ)架構(gòu)師3.上線方案的評審專家為數(shù)據(jù)架構(gòu)專家、基礎(chǔ)架構(gòu)專家時(shí)間/頻率：接到評審申請后方案管控流程要求在項(xiàng)目重點(diǎn)工作開展前對相應(yīng)方案組織專家按照評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審工作，形成書面的評審意見。方案管控經(jīng)理——方案管控流程方案管控流程指引：評審結(jié)果應(yīng)形成書面評審意見，并組織評審專家在評審表上簽名模板：項(xiàng)目評審表提出評審申請（10）組織評審（20）參與評審（30）評審?fù)ㄟ^？（40）指引：對于項(xiàng)目工作方案，需在方案評審?fù)ㄟ^后，方能開展招投標(biāo)工作項(xiàng)目工作方案評審？（50）方案管控流程共涉及1份模板，具體如下：方案管控經(jīng)理——方案管控流程方案管控流程目錄總體介紹PMO具體流程介紹質(zhì)量管控資源計(jì)劃管控協(xié)同管理方案管控進(jìn)度管控PMO工作階段視角進(jìn)度管控經(jīng)理PMO實(shí)施主計(jì)劃管理流程PMO里程碑計(jì)劃變更審批流程PMO實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控流程PMO交付物管理流程業(yè)務(wù)域PMO實(shí)施主計(jì)劃項(xiàng)目里程碑計(jì)劃流程相關(guān)模板項(xiàng)目變更申請表項(xiàng)目變更記錄表——交付物檢查表進(jìn)度管控經(jīng)理主要負(fù)責(zé)編制、維護(hù)PMO實(shí)施主計(jì)劃，監(jiān)控項(xiàng)目（群）實(shí)施進(jìn)度，確保項(xiàng)目（群）按進(jìn)度開展工作。進(jìn)度管控共包括4個(gè)流程，1份業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，5份文件模板。時(shí)間管控PMO實(shí)施主計(jì)劃管理時(shí)間管控PMO里程碑計(jì)劃變更管理時(shí)間管控PMO實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控范圍管控PMO交付物管理業(yè)務(wù)項(xiàng)指引：1.根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書中主要的里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間編制PMO實(shí)施主計(jì)劃2.此時(shí)形成的PMO實(shí)施主計(jì)劃可用于跟蹤項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的編制工作模板：PMO實(shí)施主計(jì)劃指引：PMO進(jìn)度管控經(jīng)理向項(xiàng)目經(jīng)理下發(fā)經(jīng)過審核審批后的項(xiàng)目里程碑計(jì)劃指引：1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)后完成項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的編制2.項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的編制要具體到二級里程碑3.不同類型的里程碑計(jì)劃模板不同,需選擇相應(yīng)的模板進(jìn)行填寫模板：項(xiàng)目里程碑計(jì)劃指引：PMO進(jìn)度管控經(jīng)理對項(xiàng)目里程碑計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)計(jì)劃的合規(guī)性及合理性指引：PMO經(jīng)理對項(xiàng)目里程碑計(jì)劃進(jìn)行審批，確認(rèn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度管控經(jīng)理——PMO實(shí)施主計(jì)劃管理流程PMO實(shí)施主計(jì)劃管理流程規(guī)范了PMO實(shí)施主計(jì)劃及項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的編制、審批、下發(fā)過程。PMO實(shí)施主計(jì)劃管理流程PMO里程碑計(jì)劃變更審批流程PMO實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控流程PMO交付物管理流程項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)流程指引：資源計(jì)劃管控經(jīng)理應(yīng)在年初按時(shí)組織完成項(xiàng)目任務(wù)書的編制模板：項(xiàng)目任務(wù)書編制PMO實(shí)施主計(jì)劃（10）編制項(xiàng)目里程碑計(jì)劃（20）審核項(xiàng)目里程碑計(jì)劃（30）審批項(xiàng)目里程碑計(jì)劃（40）下發(fā)項(xiàng)目里程碑計(jì)劃（50）指引：PMO進(jìn)度管控經(jīng)理依經(jīng)過審核審批后的項(xiàng)目里程碑計(jì)劃更新PMO實(shí)施主計(jì)劃，補(bǔ)充至項(xiàng)目二級里程碑節(jié)點(diǎn)更新PMO實(shí)施主計(jì)劃（60）PMO實(shí)施主計(jì)劃管理流程共涉及2個(gè)模板，具體如下：進(jìn)度管控經(jīng)理——PMO實(shí)施主計(jì)劃管理流程PMO實(shí)施主計(jì)劃管理流程PMO里程碑計(jì)劃變更審批流程PMO實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控流程PMO交付物管理流程維護(hù)變更控制記錄（50）指引：無論變更申請是否通過審批，都需要對此次申請進(jìn)行記錄模板：計(jì)劃變更記錄表更新項(xiàng)目里程碑計(jì)劃（60）指引：變更審批通過后，項(xiàng)目經(jīng)理可實(shí)施變更，更新項(xiàng)目里程碑計(jì)劃模板：項(xiàng)目里程碑計(jì)劃提出變更審批申請（10）指引：項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑計(jì)劃發(fā)生變