產(chǎn)品審核管理規(guī)范

產(chǎn)品審核管理規(guī)范文件編號QW-14文件版本第B0版生效日期頁碼第4頁共4頁PAGEPAGE41目的通過定期進行對產(chǎn)品最終質(zhì)量審核，以保證交付用戶的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，為持續(xù)改進及降低檢驗成本提供依據(jù)。2范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗。3定義3.1生產(chǎn)用料：用于生產(chǎn)的采購物料。3.2產(chǎn)品審核：由審核小組對產(chǎn)品進行檢驗以驗證其與圖紙、顧客要求等所有規(guī)定的符合性。4職責4.1管理部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗的歸口管理部門。4.1.1負責制定公司檢驗管理和技術(shù)標準、檢驗程序，負責公司檢驗體系的監(jiān)視與測量。4.1.2負責按最終檢驗指導書實施產(chǎn)品最終檢驗試驗，實施產(chǎn)品最終審核和全尺寸檢驗，負責全公司產(chǎn)品性能外委試驗，負責全廠理化試驗和精密測量。4.1.3負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程檢驗策劃，實施進貨檢驗和過程檢驗。4.2市場部負責生產(chǎn)用料送檢，并依據(jù)檢驗結(jié)果對生產(chǎn)用料進行處置以及生產(chǎn)用料緊急放行的申報和管理。5作業(yè)流程輸入流程圖責任部門工作說明輸出/表單反饋單、數(shù)據(jù)統(tǒng)計審核策劃審核策劃管理部產(chǎn)品審核每年至少進行一次；每年初，由管理部編制本年度的產(chǎn)品審核計劃審核計劃表A審核準備A審核準備管理部、審核小組審核前準備好產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查標準產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查標準、審核小組名單產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查計劃A審核實施A審核實施審核小組到倉庫抽樣，按產(chǎn)品審核檢查計劃的項目內(nèi)容進行審核，并記錄。產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單審核報告審核報告審核小組審核小組對審核結(jié)果進行整理分析，編制審核報告產(chǎn)品質(zhì)量審核信息反饋單、產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量審核年度概況跟蹤處理跟蹤處理責任部門、管理部對審核發(fā)現(xiàn)的缺陷，責任部門制定糾正和改進措施進行整改，審核小組跟蹤審核。產(chǎn)品質(zhì)量審核信息反饋單記錄保存記錄保存管理部管理部保存質(zhì)量審核的相關(guān)記錄。6補充說明6.1審核計劃6.1.1每年年初，管理部應(yīng)編制該年度的產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃。6.1.2年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃應(yīng)提交管理者代表批準。若中途修改計劃，仍需管理者代表批準。6.1.3為確保產(chǎn)品質(zhì)量審核順利進行，管理部應(yīng)事先進行規(guī)劃。規(guī)劃時應(yīng)考慮以下幾個方面：a）審核員資格：經(jīng)IATF16949：2016內(nèi)審員課程訓練，考試合格資格證書；在產(chǎn)品流程和過程流程方面具有良好的知識；當客戶對審核員有特殊要求時應(yīng)對審核員進行資格確認。b）審核原因（周期性審核、實際需要、新產(chǎn)品、顧客抱怨等）；c）圖紙、技術(shù)資料、規(guī)格要求和標準；d）設(shè)計/工藝更改狀況；e）隨機取樣的時間、地點和數(shù)量（5-10）；f）審核的輔助手段。6.2審核準備審核實施前，審核員應(yīng)獲取“產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查標準”，并檢查審核時所用的檢測設(shè)備是否處于適宜的狀態(tài)。6.3審核實施6.3.1審核員在進行產(chǎn)品隨機抽樣前，一般不事先通知產(chǎn)品生產(chǎn)部門，以便能得到真實情況。6.3.2審核員直接到成品倉庫隨機抽樣，抽取的產(chǎn)品用記號筆在零件上作上標識。6.3.3審核員根據(jù)“產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查計劃”中確定的產(chǎn)品特性的檢查項目，對產(chǎn)品特性項目逐一進行檢查、評價，并立即登記到“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單”內(nèi)。6.3.4抽取的用來進行質(zhì)量審核的產(chǎn)品如在檢查后再使用，則應(yīng)根據(jù)取樣時所作標識弄清這些產(chǎn)品屬于哪一批，并將這些產(chǎn)品恢復(fù)到原來取樣時的狀態(tài)。6.3.5當發(fā)現(xiàn)缺陷時，審核員應(yīng)填寫“產(chǎn)品質(zhì)量審核信息反饋單”，立即通知有關(guān)部門，采取糾正和改進措施。6.4審核報告6.4.1缺陷分為三類，即A類關(guān)鍵缺陷、B類主要缺陷和C類非主要缺陷，其加權(quán)系數(shù)分別為10、5、1。6.4.2審核員根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷，按其性質(zhì)嚴重程度、發(fā)生頻次和三類缺陷加權(quán)系數(shù)計算缺陷分數(shù)，即：缺陷分數(shù)∑（FP）=∑（缺陷頻次*缺陷加權(quán)系數(shù)）6.4.3審核員根據(jù)算得的缺陷分數(shù)，進一步算出本次審核的質(zhì)量指數(shù)QKZ，即：QKZ=（1-缺陷點數(shù)總和/樣品數(shù)量的特性加權(quán)值總和）×100%6.4.4判定準則a）QKZ≥95%，該批合格，予以認可；b）QKZ＜95%，予以扣留。并進行100%的篩選。6.4.5審核員根據(jù)QKZ的大小，對照判定準則，作出產(chǎn)品質(zhì)量是否達到預(yù)定目標的結(jié)論，并填寫“產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗報告”，提交管理者代表、管理部和相關(guān)部門負責人。6.4.6每年年終，審核員應(yīng)向管理者代表提交“產(chǎn)品質(zhì)量審核年度概況”，對當年的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和變化趨勢作動態(tài)描述，并提交管理評審。6.5審核的跟蹤處理對于審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷，責任部門必須立即制定糾正和改進措施，并予以實施。審核員應(yīng)適時追蹤，驗證其完成情況和糾正措施有效性，并將驗證結(jié)果填入“產(chǎn)品質(zhì)量審核信息反饋單”“驗證”欄。若原糾正措施無效則應(yīng)重新擬訂糾正措施直至完成