雙重預(yù)防機(jī)制工作安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

雙重預(yù)防機(jī)制工作安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、目的康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求的深化。二、引用標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》《變更管理制度》《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全規(guī)范化管理制度通用規(guī)范化管理制度》（AQ3013）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)工作指南（試行》控組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、安全生產(chǎn)分級(jí)管控的主要內(nèi)容等相關(guān)事宜。本制度適用于公司安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作。三、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（車間全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告。四、術(shù)語和定義風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)控制措施方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋本公司所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)運(yùn)行階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；六、工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則結(jié)合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域：遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所等?；顒?dòng)。如動(dòng)火、進(jìn)入有限空間等特殊作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查本信息。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容不同環(huán)境帶來的影響。危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)采用安全檢查表分析法（SCL）等方法，作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法。七、評(píng)價(jià)方法JHA+LECSCL+MES措施。JHA分析法即工作危害分析（JobHazardAnalysis）是一種安全和改進(jìn)措施，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、減少和杜絕事故的目標(biāo)。SCL分析法即安全檢查表法（SafetyCheckList）是將一系列項(xiàng)LEC（LikelihoodExposureConse作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和的后果。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積危險(xiǎn)性）C。DMES分析法即風(fēng)險(xiǎn)程度分析法，該法是將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度（E1或E、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果S分別R將RMSRR八、重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次涉及重大危險(xiǎn)源的；10上的；九、控制措施控制措施內(nèi)容根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及生產(chǎn)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，制定控制措施應(yīng)考慮：控制措施的可行性；控制措施的先進(jìn)性；控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性；企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施；應(yīng)急處置措施。制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；是否已選定最佳的解決方案。重大危險(xiǎn)源本公司現(xiàn)階段存在重大危險(xiǎn)源一處（原料儲(chǔ)罐區(qū)二級(jí)。案，并適時(shí)改進(jìn)和演練，演練應(yīng)有計(jì)劃和記錄。重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施沖擊和撞擊；火災(zāi)和爆炸；中毒、窒息和觸電；有毒有害物料、氣體的泄露；其他化學(xué)、物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；對(duì)環(huán)境的可能影響等。需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。（程序或作業(yè)文件措施。對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取上述規(guī)定的措施。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。R風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)危險(xiǎn)、稍有危險(xiǎn)，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，本公司各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)分為公司級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四級(jí)進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。十、文件管理和分級(jí)管控的效果完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；人監(jiān)護(hù)制度；急處置能力進(jìn)一步提高；管控能力得到加強(qiáng)；患排查工作更有針對(duì)性。十一、教育培訓(xùn)管理按照公司制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控訓(xùn)工作。分級(jí)管控的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容。遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對(duì)相關(guān)人員的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育。培訓(xùn)考核不合格的，要重新培訓(xùn)直至合格方可上崗作業(yè)。全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。查。十二、運(yùn)行管理考核考核參照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲制度十三、持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。更新展風(fēng)險(xiǎn)