安全總監(jiān)項目實操手冊

目 錄一、適用范圍及術(shù)語定義 ..-1-二、主要工作內(nèi)容及要點 ..-2-1 施工準(zhǔn)備階段 ..-2-1.1 安全生產(chǎn)（履約）工作 ..-2-安全策劃管理 ..-2-編制安全生產(chǎn)費用投入計劃 ..-3-項目安全生產(chǎn)費用計提 ..-4-分包及實名制管理計劃 ..-4-職業(yè)健康安全重大風(fēng)險控制策劃 ..-4-環(huán)境管理重大風(fēng)險控制策劃 ..-4-擬定/修訂項目安全管理制度匯編管理 ..-4-開工管理 ..-5-1.2 商務(wù)（成本）工作-5-1.2.1 崗位責(zé)任書確認(rèn)與簽訂-5-1.2.2 風(fēng)險金預(yù)留-6-2 施工實施階段-6-2.1 安全生產(chǎn)（履約）工作-9-2.1.1 項目部安全監(jiān)督計劃-9-2.1.2 安全類項目資產(chǎn)購置-9-安全類項目資產(chǎn)調(diào)撥 ..-10-安全類項目資產(chǎn)處置 ..-10-項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂 ..-10-項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核 ..-11-項目安全違約罰款 ..-11-領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉述安全 ..-12-“行為安全之星”活動實施方案 ..-12-“行為安全之星”方案交底及安全觀察員任命...-12-“行為安全之星”安全觀察 ..-13-“行為安全之星”安全表彰 ..-13-“行為安全之星”核銷報告 ..-13-工人入場體檢 ..-14-應(yīng)急演練 ..-14-高風(fēng)險作業(yè)許可審批 ..-15-特種作業(yè)人員管理 ..-15-安全驗收記錄 ..-15-安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃 ..-16-管理人員月度教育 ..-16-工人入場安全教育 ..-16-工人月度安全教育 ..-17-工人節(jié)假日安全教育 ..-17-工人班前教育 ..-17-相關(guān)方及外來人員-入場教育 ..-18-班組長教育 ..-18-新員工安全輪崗 ..-19-項目危險源辨識計劃 ..-19-進(jìn)行危險源辨識與評價并確定控制措施 ..-19-施工現(xiàn)場重要危險源旁站監(jiān)督 ..-20-項目周檢查 ..-20-項目月度專項檢查 ..-20-個人防護(hù)及防高墜和十項零容忍專項檢查 ..-21-項目節(jié)假日檢查 ..-21-停工整改（項目部級） ..-21-項目安全巡查 ..-22-/例行檢查/專項檢查/季度項目管理考核/季節(jié)性檢查/節(jié)假日檢查-22-公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度項目管理考核季節(jié)性檢查-22-安全監(jiān)督日志 ..-23-大型機(jī)械設(shè)備驗收 ..-23-安全紅黃牌（公司-項目） ..-23-安全紅黃牌(分公司-項目部) ..-24-安全生產(chǎn)（年度）會議 ..-24-項目安全生產(chǎn)會議（周例會） ..-24-安全總監(jiān)報告 ..-24-項目分包安全員集中辦公會議 ..-25-項目安全專家入庫 ..-25-統(tǒng)計項目安監(jiān)人員相關(guān)證書信息 ..-25-受控文件管理 ..-25-分包商技術(shù)標(biāo)答辯 ..-26-設(shè)立農(nóng)民工技能培訓(xùn)學(xué)校 ..-26-編制技能培訓(xùn)課時日程 ..-26-分包商考核（項目部） ..-26-安全管理優(yōu)秀分包商評選 ..-27-計劃編制 ..-27-計劃實施 ..-27-工作交底 ..-27-日度總結(jié) ..-28-周度總結(jié) ..-28-月度總結(jié) ..-28-影響事件 ..-28-計劃模塊 ..-29-工期考核 ..-29-2.1.64 工期風(fēng)險-29-2.1.65 停復(fù)工管理-30-2.1.66 竣工管理-30-2.2 商務(wù)（成本）工作-30-招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo) ..-30-采購合同評審 ..-30-分包合同評審 ..-31-分包合同補(bǔ)充協(xié)議 ..-31-項目竣工目標(biāo)考核兌現(xiàn)-綜合考評 31-項目經(jīng)濟(jì)運營分析會 31-分包計量管理 32-分包結(jié)算管理 32-2.3 環(huán)境管理工作-32-環(huán)境因素識別與評價管理流程 ..-32-環(huán)境法律法規(guī)識別、傳遞、培訓(xùn) ..-32-綠色施工實施策劃管理流程 32-環(huán)境管理方案管理流程 ..-33-綠色施工方案實施流程 ..-33-綠色施工項目資料策劃管理流程 ..-33-施工企業(yè)開展情況匯總流程 ..-33-環(huán)境事故應(yīng)急管理 ..-33-環(huán)境管理合規(guī)性評價 ..-34-局綠色施工達(dá)標(biāo)工程立項管理流程 ..-34-重要環(huán)境因素監(jiān)測 ..-34-綠色施工要素及批次評價 ..-35-綠色施工階段評價匯總 ..-35-單位工程綠色施工評價 ..-35-項目環(huán)保巡查檢查評分 ..-35-綠色施工工作評價 ..-35-五節(jié)一環(huán)保指標(biāo)完成情況統(tǒng)計 ..-35-3 竣工收尾和維保階段 ..-36-3.1 安全生產(chǎn)（履約）工作 ..-36-3.1.1 項目部收尾工作計劃編制 ..-36-3.1.2 收尾工程銷項 ..-37-3.1.3 項目管理總結(jié) ..-37-3.1.4 終止施工安全監(jiān)督 ..-37-3.2 商務(wù)（成本）工作 ..-37-3.2.1 成本還原與總結(jié)（成本總結(jié)） ..-37-3.2.2 總包結(jié)算管理 ..-38-三、常用管理工具 ..-39-四、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化表單模板梳理 ..-40---PAGE9-一、適用范圍及術(shù)語定義部分術(shù)語定義：1、參與類型主導(dǎo)型指該項工作由項目安全總監(jiān)牽頭組織，工作的主要過程由項目安全總監(jiān)親自進(jìn)行或指導(dǎo)完成，項目安全總監(jiān)對該項工作的成果負(fù)首要責(zé)任。參與型指該項工作由相關(guān)部門人員發(fā)起，工作需安監(jiān)部門參與完成，在安全總監(jiān)的參與或指導(dǎo)參與下進(jìn)行，項目安全總監(jiān)對該工作成果負(fù)監(jiān)督責(zé)任。審核型成果須由項目安全總監(jiān)審核后實施，項目安全總監(jiān)對該工作成果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。配合型指該項工作由相關(guān)部門人員發(fā)起，工作需安監(jiān)部門配合下完成，該工作成果由相應(yīng)主責(zé)部門負(fù)責(zé)，項目安全總監(jiān)承擔(dān)配合完成工作的職責(zé)。2、工作頻次單次經(jīng)歷數(shù)次調(diào)整修改，但該項工作成果經(jīng)各方/各部門認(rèn)可后，在該階段內(nèi)告一段落，稱為單次工作。按需/次單次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指該項工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重復(fù)進(jìn)行。按計劃可根據(jù)實施效果反饋，動態(tài)調(diào)整計劃。3、安監(jiān)系統(tǒng)崗位配備管理部門：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部督檢查管理崗、教育培訓(xùn)管理崗、資料管理崗、應(yīng)急管理崗、設(shè)備管理崗。二、主要工作內(nèi)容及要點動，提升項目整體管理水平。施工準(zhǔn)備階段377按需/次工作1項，如表1.0-1所示：表1.0-1 施準(zhǔn)階項目全監(jiān)要作所屬實施系統(tǒng)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位安全策劃管理主導(dǎo)型單次-商務(wù)工程師編制安全生產(chǎn)費用投入計劃參與型單次項目安全生產(chǎn)費用計提參與/審核型單次分包及實名制管理計劃參與型單次職業(yè)健康安全重大風(fēng)險控制策劃主導(dǎo)型單次安全總監(jiān)環(huán)境管理重大風(fēng)險控制策劃參與型單次項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)主導(dǎo)型按需/次項目部-全體崗位開工管理參與型單次料主管、商務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任書確認(rèn)與簽訂參與型單次/風(fēng)險金預(yù)留參與型單次/安全生產(chǎn)（履約）工作安全策劃管理1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.7安全策劃管理，項目定位，總承包合同，公司下達(dá)指標(biāo)，總進(jìn)度計劃等。2、關(guān)鍵動作確定項目安全管理目標(biāo)，并將安全管理目標(biāo)量化指標(biāo)分解到責(zé)任人；員；管理制度編制計劃表；評優(yōu)及教育培訓(xùn)相關(guān)的投入計劃并報送至商務(wù)經(jīng)理匯總、審核；3、注意要點制責(zé)任清單。任清單，清單報項目經(jīng)理審核審批。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目基本情況表新增2組織機(jī)構(gòu)與主要管理人員安全職責(zé)表新增3項目安全管理制度編制計劃表新增4項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表CSCEC8XN-SP-B103025重大風(fēng)險控制計劃表新增6專項施工方案編制計劃表新增7項目安全驗收計劃表新增8安全生產(chǎn)檢查計劃新增9安全教育培訓(xùn)計劃新增10應(yīng)急救援演練計劃新增11安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工具推廣計劃新增12安全生產(chǎn)科技創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)實施計劃表新增13項目安全文化建設(shè)計劃表新增編制安全生產(chǎn)費用投入計劃1、工作依據(jù)依據(jù)根據(jù)安全策劃、總進(jìn)度計劃、項目合同額等。2、關(guān)鍵動作教育培訓(xùn)相關(guān)的投入計劃并報送至項目部-商務(wù)經(jīng)理匯總、審核。3、產(chǎn)出文件項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表（CSCEC8XN-SP-B10302）項目安全生產(chǎn)費用計提1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.2安全生產(chǎn)費用，項目安全生產(chǎn)費用投入計劃。2、關(guān)鍵動作接收商務(wù)經(jīng)理審核后的安全生產(chǎn)費用計提表，進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)后，報項目經(jīng)理審核。3、產(chǎn)出文件項目安全生產(chǎn)費用計提表（CSCEC8XN-SP-B10301）分包及實名制管理計劃1、工作依據(jù)3.6項目部實施計劃。2、關(guān)鍵動作配合工程部-勞務(wù)工程師編制《項目分包及實名制管理計劃表》。3、產(chǎn)出文件項目分包及實名制管理計劃表（CSCEC8XN-SU-B11020）職業(yè)健康安全重大風(fēng)險控制策劃1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.1項目管理策劃。2、關(guān)鍵動作3、產(chǎn)出文件職業(yè)健康安全重大風(fēng)險控制策劃（CSCEC8XN-SG-B10124）環(huán)境管理重大風(fēng)險控制策劃1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.1項目管理策劃。2、關(guān)鍵動作在項目一級策劃階段，根據(jù)項目工程概況、施工圖紙等資料，對現(xiàn)場環(huán)境管理風(fēng)險進(jìn)行識別，制定控制措施，并編制《環(huán)境管理重大風(fēng)險控制策劃》。3、產(chǎn)出文件環(huán)境管理重大風(fēng)險控制策劃表（CSCEC8XN-SG-B10126）擬定/修訂項目安全管理制度匯編管理1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.3安全管理制度。2、關(guān)鍵動作擬定/修訂項目安全生產(chǎn)管理制度并匯總；報送至評審人員評審，并監(jiān)督落實執(zhí)行情況；根據(jù)修改完善意見進(jìn)行修訂后按流程報送評審、審核、審批。3、注意要點及安全工作相關(guān)要求進(jìn)行編制；各項制度要點應(yīng)簡潔并易于執(zhí)行；制度要點及要求進(jìn)行宣貫。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目安全管理制度編制計劃表新增2制度評審記錄表新增3制度修改記錄表新增4項目安全管理制度匯編新增開工管理1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.1施工準(zhǔn)備及開工管理。2、關(guān)鍵動作參與填寫項目啟動令；管理角度提出問題；對工序穿插內(nèi)容和時間提出建議；了解總進(jìn)度計劃。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目啟動令CSCEC8XN-SG-B104172工程開竣工推進(jìn)會記錄表CSCEC8XN-SG-B104013工序穿插標(biāo)準(zhǔn)化評分表（房建項目）CSCEC8XN-SG-B104144工序穿插標(biāo)準(zhǔn)化評分表（基礎(chǔ)設(shè)施項目）CSCEC8XN-SG-B104155專業(yè)項目主要控制點計劃CSCEC8XN-SG-B104126總進(jìn)度計劃新表商務(wù)（成本工作崗位責(zé)任書確認(rèn)與簽訂1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》第3節(jié)項目目標(biāo)管理。2、關(guān)鍵動作實現(xiàn)目標(biāo)責(zé)任書安全類目標(biāo)的具體措施；組織部門其他人員簽訂崗位責(zé)任書。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目部崗位責(zé)任書CSCEC8XN-SW-BM002-2風(fēng)險金預(yù)留1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》3.2風(fēng)險金預(yù)留及返還。2、關(guān)鍵動作（1）繳納風(fēng)險金。施工實施階段算工作在最后一階段進(jìn)行。343072020/3531劃工作6項，如表2.0-1所示：表2.0-1 施實施階項目全監(jiān)要作主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位項目部安全監(jiān)督計劃主導(dǎo)/審核年度安全總監(jiān)安全類項目資產(chǎn)購置主導(dǎo)/審核按需/次安全類項目資產(chǎn)調(diào)撥主導(dǎo)/審核按需/次安全類項目資產(chǎn)處置主導(dǎo)/審核按需/次項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂主導(dǎo)型單次項目部-全體崗位主導(dǎo)型月度安監(jiān)部-安全主管/工程師項目安全違約罰款主導(dǎo)/審核按需/次-安全主管/工程師領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉述安全主導(dǎo)型年度安全總監(jiān)審核型單次主導(dǎo)型單次工“行為安全之星”安全觀察主導(dǎo)型按需/次工“行為安全之星”安全表彰主導(dǎo)型工“行為安全之星”核銷報告主導(dǎo)/審核按需/次工人入場體檢審核型按需/次安全總監(jiān)應(yīng)急演練主導(dǎo)型參與/審核單次按計劃項目部-全體人員主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位高風(fēng)險作業(yè)許可審批審核型按需/次特種作業(yè)人員管理審核型按需/次-安全主管-工程師、安全總監(jiān)安全驗收記錄參與型按需/次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃主導(dǎo)型按需/次安全總監(jiān)管理人員月度教育主導(dǎo)型月度項目部-全體人員工人入場安全教育主導(dǎo)型按需/次工程師工人月度安全教育參與型月度主管及工程師工人節(jié)假日安全教育參與型按需/次主管及工程師工人班前教育主導(dǎo)型天安全總監(jiān)相關(guān)方及外來人員-入場教育主導(dǎo)型按需/次工程師班組長教育主導(dǎo)型周主管及工程師新員工安全輪崗主導(dǎo)型單次安全總監(jiān)項目危險源辨識計劃配合/審核單次技術(shù)部-技術(shù)主管配合/審核按需/次項目部-全體人員主導(dǎo)型按需/次師、技術(shù)部-質(zhì)量工程師項目周檢查配合型每周安全總監(jiān)項目月度專項檢查主導(dǎo)型月度安全總監(jiān)檢查主導(dǎo)型月度安全總監(jiān)項目節(jié)假日檢查配合型按計劃安全總監(jiān)停工整改（項目部級）主導(dǎo)/審核按需/次安全總監(jiān)項目安全巡查主導(dǎo)/審核按需/次安全總監(jiān)查參與型按需/次安全總監(jiān)項目管理考核/季節(jié)性檢查參與型按需/次安全總監(jiān)安全監(jiān)督日志主導(dǎo)型每天安全總監(jiān)大型機(jī)械設(shè)備驗收參與/審核單次安全總監(jiān)安全紅黃牌（公司-項目）主導(dǎo)型按需/次安全總監(jiān)安全紅黃牌（分公司-項目）主導(dǎo)型按需/次安全總監(jiān)安全生產(chǎn)（年度）會議主導(dǎo)型按需/次安全總監(jiān)項目分包安全員集中辦公會議主導(dǎo)/參與按計劃包單位-專職安全員安全總監(jiān)報告參與型按計劃安全總監(jiān)項目安全專家入庫主導(dǎo)型按計劃全總監(jiān)參與/審核單次受控文件管理主導(dǎo)型單次安全總監(jiān)分包商技術(shù)標(biāo)答辯參與型按需/次項目副經(jīng)理、項目總工設(shè)立農(nóng)民工技能培訓(xùn)學(xué)校參與型單次安全總監(jiān)編制技能培訓(xùn)課時日程參與型單次安全總監(jiān)分包商考核（項目部）參與型月度安全總監(jiān)安全管理優(yōu)秀分包商評選主導(dǎo)型年度安全總監(jiān)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位計劃編制參與/審核計劃實施主導(dǎo)/審核工作交底參與型管、商務(wù)經(jīng)理日度總結(jié)參與型每天周度總結(jié)參與型每周管、商務(wù)經(jīng)理月度總結(jié)參與型月度管、商務(wù)經(jīng)理影響事件參與型按需/次管、商務(wù)經(jīng)理計劃模塊參與型按需/次安全總監(jiān)工期考核參與型月度工期風(fēng)險參與型按需/次管、商務(wù)經(jīng)理停復(fù)工管理參與型按需/次管、商務(wù)經(jīng)理竣工管理參與型單次招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)參與/審核按需/次/采購合同評審審核型按需/次/分包合同評審審核型按需/次/分包合同補(bǔ)充協(xié)議審核型按需/次/配合/審核單次/項目經(jīng)濟(jì)運營分析會參與型月度/分包計量管理參與/審核月度/分包結(jié)算管理參與/審核按需/次/環(huán)境管理環(huán)境因素識別與評價管理流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任綠色施工實施策劃管理流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任環(huán)境管理方案管理流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任綠色施工方案實施流程參與型單次項目副經(jīng)理配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任施工企業(yè)開展情況匯總流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任環(huán)境事故應(yīng)急管理參與型按需/次項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)環(huán)境管理合規(guī)性評價配合型按需/次程部-專業(yè)工程師、安全總監(jiān)配合型單次安全總監(jiān)重要環(huán)境因素監(jiān)測參與型年度綠色施工要素及批次評價配合型按需/次師、安全總監(jiān)綠色施工階段評價匯總配合型按需/次師、安全總監(jiān)單位工程綠色施工評價配合型單次師、安全總監(jiān)項目環(huán)保巡查檢查評分配合型按需/次師、安全總監(jiān)綠色施工工作評價配合型月度師、安全總監(jiān)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位五節(jié)一環(huán)保指標(biāo)完成情況統(tǒng)計配合型月度對不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作，進(jìn)行詳細(xì)的內(nèi)容和要點梳理。安全生產(chǎn)（履約）工作項目部安全監(jiān)督計劃1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.7.2安全策劃內(nèi)容。2、關(guān)鍵動作組織編制項目年度、月度安全監(jiān)督計劃，并進(jìn)行審核。3、注意要點監(jiān)督計劃應(yīng)明確每項工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、時限、責(zé)任人。計劃完成情況作為安監(jiān)部工作考核依據(jù)。4、產(chǎn)出文件安全監(jiān)督計劃表（新增）安全類項目資產(chǎn)購置1、工作依據(jù)依據(jù)《財務(wù)資金管理手冊》3.4固定資產(chǎn)購置與處置。2、關(guān)鍵動作擬定物資采購詢價表，審核后提交項目經(jīng)理審批；OA（無形（處置提交審批；起合同評審，并發(fā)起申請合同專用章使用申請；在安全類項目資產(chǎn)到場后，組織驗收并填寫驗收單；將以下資料提供給財務(wù)主管：固定資產(chǎn)購置報告、詢價單（家、固定資產(chǎn)購置申請、采購合同、購置發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單；填寫固定資產(chǎn)臺賬。3、注意要點資產(chǎn)購置必須嚴(yán)格按照流程進(jìn)行，禁止“先進(jìn)場后走流程”的情況；務(wù)入賬內(nèi)容為準(zhǔn)。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1工作處理單新增2物資采購詢價表新增3固定資產(chǎn)購置申請表CSCEC8XN-FC-B03009--PAGE19-4物資采購與供應(yīng)合同-5西南公司其他類合同評審表項目部通用6合同專用章使用申請表-7固定資產(chǎn)驗收單CSCEC8XN-FC-B030138項目固定資產(chǎn)臺賬CSCEC8XN-FC-B03011安全類項目資產(chǎn)調(diào)撥1、工作依據(jù)依據(jù)《財務(wù)資金管理手冊》3.5固定資產(chǎn)日常管理。2、關(guān)鍵動作OA（調(diào)出方；接收安全類項目資產(chǎn)調(diào)入，并組織進(jìn)場驗收（調(diào)入方；（。3、注意要點補(bǔ)資料的情況，且各項簽字均應(yīng)齊全；資產(chǎn)調(diào)撥情況應(yīng)及時告知財務(wù)主管進(jìn)行賬務(wù)處理。4、產(chǎn)出文件固定資產(chǎn)調(diào)撥單（CSCEC8XN-FC-B03012）安全類項目資產(chǎn)處置1、工作依據(jù)依據(jù)《財務(wù)資金管理手冊》3.4固定資產(chǎn)購置與處置。2、關(guān)鍵動作OA處置實物；將所有資產(chǎn)處置資料、憑證報送財務(wù)主管。3、注意要點OA保留好處置實物的轉(zhuǎn)賬憑證，并及時提交財務(wù)主管進(jìn)行賬務(wù)處理。4、產(chǎn)出文件固定資產(chǎn)處置申請表（CSCEC8XN-FC-B03010）項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》2.6安全生產(chǎn)職責(zé)。2、關(guān)鍵動作在項目開工前編制項目部各崗位安全責(zé)任書；7收集歸檔。3、注意要點安全責(zé)任指標(biāo)。責(zé)任書的簽訂應(yīng)確保項目管理人員全覆蓋。對中途調(diào)入人員及時進(jìn)行責(zé)任書的簽訂。4、產(chǎn)出文件安全生產(chǎn)責(zé)任書（新增）項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》2.6.5安全生產(chǎn)職責(zé)考核。2、關(guān)鍵動作任制考核評價，并報送項目經(jīng)理審核；統(tǒng)一收集整理考核記錄表，并將考核結(jié)果劃分為優(yōu)、良、中、不合格90（含）85（含）75（含）85751:3:5:1；在項目安全公示欄中將當(dāng)月考核結(jié)果進(jìn)行公示；與項目經(jīng)理一起，對當(dāng)月考核不合格人員進(jìn)行約談。3、注意要點保證考核的嚴(yán)肅性、真實性、及時性?？己嗽诒ＷC全覆蓋的情況下，形式可以多樣化?？己私Y(jié)果應(yīng)確保有據(jù)可依、有據(jù)可查。4、產(chǎn)出文件考核結(jié)果公示表（新增）項目安全違約罰款1、工作依據(jù)依據(jù)分包合同、項目安全違約處罰條款。2、關(guān)鍵動作審核安監(jiān)部-安全主管/工程師報送的違約通知書內(nèi)容，并提交項目經(jīng)理審核。3、注意要點扣除的落實情況。違約處理應(yīng)及時進(jìn)行公示。4、產(chǎn)出文件違約通知單（CSCEC8XN-SP-B10371）領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉述安全1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》2.6安全生產(chǎn)職責(zé)。2、關(guān)鍵動作在項目進(jìn)行年終述職述廉時，提交述職述廉述安全報告。3、產(chǎn)出文件領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉述安全記錄表（新增）“行為安全之星”活動實施方案1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.14.2行為安全之星活動。2、關(guān)鍵動作對安監(jiān)部-安全主管/理進(jìn)行審批。3、注意要點手冊》中的要求?；顒臃桨笐?yīng)易于執(zhí)行。4、產(chǎn)出文件“行為安全之星”活動實施方案模板（新增“行為安全之星”方案交底及安全觀察員任命1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.14.2行為安全之星活動。2、關(guān)鍵動作員，簽訂安全觀察員任命書，并對安全觀察的工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣貫；營造活動氛圍。3、注意要點方案宣貫形式應(yīng)采取多種形式（播、掛圖等，確保宣貫效果。展。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1“行為安全之星”方案交底記錄新增2安全觀察員任命書模板新增“行為安全之星”安全觀察1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.14.2行為安全之星活動。2、關(guān)鍵動作按照局《安全觀察手冊》相關(guān)規(guī)定填寫安全觀察記錄表；3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1安全觀察記錄表新增2工人違章統(tǒng)計表新增“行為安全之星”安全表彰1、工作類型及頻次日常表彰：工作類型為安全總監(jiān)主導(dǎo)型工作，工作頻次為按需/次工作；集中表彰：工作類型為安全總監(jiān)主導(dǎo)型工作，工作頻次為按計劃工作。2、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.14.2行為安全之星活動。3、關(guān)鍵動作開展安全觀察，發(fā)現(xiàn)符合表彰標(biāo)準(zhǔn)的人員后，現(xiàn)場發(fā)放具有一定使用基本信息的記錄；214、注意要點星講安全活動。5、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1日常表彰記錄表新增2集中表彰記錄表新增“行為安全之星”核銷報告1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.14.2行為安全之星活動。2、關(guān)鍵動作按照公司行為安全之星費用核銷流程，編制活動費用核銷報告，并提交商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理、分公司安全總監(jiān)、分公司總經(jīng)濟(jì)師、分公司經(jīng)理進(jìn)行審核。3、注意要點核銷時，應(yīng)附上詳細(xì)的發(fā)放記錄、表彰記錄等資料。4、產(chǎn)出文件核銷報告模板（新增）工人入場體檢1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.15.7工人進(jìn)場體檢。2、關(guān)鍵動作對工程部-勞務(wù)工程師提交的健康體檢報告進(jìn)行審核，若有問題，將審核意見反饋給工程部-勞務(wù)工程師；若無問題，通過審核，并將健康體檢報告返還給工程部-勞務(wù)工程師歸檔。應(yīng)急演練1、工作類型及頻次編制演練計劃：工作類型為安全總監(jiān)主導(dǎo)型，工作頻次為單次工作；/開展應(yīng)急演練：工作類型為安全總監(jiān)主導(dǎo)型，工作頻次為按計劃工作。2、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.13.1.2應(yīng)急演練。3、關(guān)鍵動作審核安監(jiān)部-安全主管/審批；急演練；演練結(jié)束后，組織應(yīng)急演練總結(jié)評價，并督促安監(jiān)部-安全主管/師及時完善應(yīng)急演練總結(jié)及評價記錄。4、注意要點演練前，必須做好演練方案的交底宣貫。3況、應(yīng)急預(yù)案合理性、應(yīng)急物資配備情況等內(nèi)容。5、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1應(yīng)急救援演練計劃表新增2演練方案模板新增3應(yīng)急演練及評價記錄CSCEC8XN-SP-B10375高風(fēng)險作業(yè)許可審批1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.11高風(fēng)險作業(yè)管理。2、關(guān)鍵動作審核高風(fēng)險作業(yè)審批表，核查作業(yè)人員資格及現(xiàn)場安全保證措施落實情況。3、注意要點明確審批管理要求，提高審批效率；日常巡查過程中應(yīng)對審核的高風(fēng)險作業(yè)進(jìn)行重點監(jiān)控；作業(yè)進(jìn)行審批，其余可由安全工程師審批。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1起重吊裝作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103832腳手架拆除作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103903受限空間作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103484防護(hù)設(shè)施拆除作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103515動火作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103526建構(gòu)筑物拆除作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103877電梯井內(nèi)施工作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103928起重機(jī)械安裝、拆除及頂升作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103919爆破作業(yè)審批表新增特種作業(yè)人員管理1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.11.4特種作業(yè)人員管理。2、關(guān)鍵動作對安監(jiān)部-安全主管/審核。組織安監(jiān)部-安全主管/工程師建立特種作業(yè)人員管理臺賬；日常管理中，對特種作業(yè)人員進(jìn)行重點監(jiān)控。3、產(chǎn)出文件特種作業(yè)人員登記表（CSCEC8XN-SP-B10353）安全驗收記錄1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.10安全驗收。2、關(guān)鍵動作參與驗收，并對驗收結(jié)果提出驗收意見。3、注意要點驗收過程中，應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人參加安全驗收的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。4、產(chǎn)出文件各項驗收記錄表安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.8.3安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃。2、關(guān)鍵動作依據(jù)公司和分公司安全教育培訓(xùn)計劃，編制項目安全教育培訓(xùn)計劃表。3、注意要點安全教育培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計劃進(jìn)行針對性安排。4、產(chǎn)出文件安全教育培訓(xùn)計劃表（新增）管理人員月度教育1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.8.4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)類型及要求。2、關(guān)鍵動作員月度教育；依據(jù)公司下發(fā)的教育課件及近期重要文件，參加月度教育授課；據(jù)。3、注意要點教育方式可以多樣化，如以考促學(xué)、以講促學(xué)等。確保教育全覆蓋，教育對象可以擴(kuò)大到所有參建單位管理人員。況。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1安全教育記錄表CSCEC8XN-SP-B103802培訓(xùn)評估表CSCEC8XN-HR-B104133會議簽到表CSCEC8XN-OA-B20105工人入場安全教育1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.8.4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)類型及要求。2、關(guān)鍵動作組織對作業(yè)工人進(jìn)行入場安全教育，并留存教育資料。3、注意要點確保教育的及時性、有效性和時間安排的合理性。確保教育參與人員的全覆蓋。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人月度安全教育1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.8.4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)類型及要求。2、關(guān)鍵動作配合項目副經(jīng)理組織工人月度教育；參與月度教育的安全教育宣講。組織安監(jiān)部-安全主管/片，并及時歸檔。3、注意要點工人月度教育應(yīng)堅持每月開展；性。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人節(jié)假日安全教育1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.8.4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)類型及要求。2、關(guān)鍵動作配合項目副經(jīng)理做好工人節(jié)假日安全教育；參與節(jié)假日教育的安全教育宣講。組織安監(jiān)部-安全主管/表、照片，并及時歸檔。3、注意要點節(jié)假日教育應(yīng)在節(jié)前開展，教育內(nèi)容應(yīng)結(jié)合近期施工內(nèi)容、氣候特點、節(jié)假日期間安全要求，具有針對性。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人班前教育1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.8.4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)類型及要求。2、關(guān)鍵動作編制班前教育管理人員值班表，并參加值班；組織安監(jiān)部-安全主管/管理人員值班情況，并定期收集早班會活動記錄。3、注意要點值班人員的履職情況應(yīng)作為責(zé)任制考核的指標(biāo)。班前教育的開展形式在保證全覆蓋的情況下，可以采取多種形式。及時收集班前教育記錄。4、產(chǎn)出文件早班會活動記錄（CSCEC8XN-SP-B10382）班前教育值班表（新增）相關(guān)方及外來人員-入場教育1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.8.4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)類型及要求。2、關(guān)鍵動作外來人員到場后，組織對外來人員入場安全教育3、注意要點及時開展，教育內(nèi)容應(yīng)有針對性。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）班組長教育1、工作依據(jù)2021〕82、關(guān)鍵動作每周組織全體班組長開展班組長周安全教育。3、注意要點項目安監(jiān)部、工程部應(yīng)協(xié)同建立項目班組長臺賬，定期進(jìn)行更新。項目安監(jiān)部應(yīng)根據(jù)臺賬，每周組織全體班組長開展本活動。教育內(nèi)容510班組長“周安全培訓(xùn)”活動開展形式由項目根據(jù)自身情況選擇，不局與；結(jié)果結(jié)合“行為安全之星”活動對活動中表現(xiàn)優(yōu)異的班組長給予獎勵；活動開展相關(guān)資料存檔備查。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）新員工安全輪崗1、工作依據(jù)202015520202、關(guān)鍵動作制定安全輪崗實訓(xùn)具體計劃；學(xué)習(xí)情況；每期輪崗實訓(xùn)最后一周組織輪崗人員開展安全業(yè)務(wù)輪講活動。表（項目部3、注意要點職；輪崗內(nèi)容應(yīng)豐富、具體；嚴(yán)格對輪崗人員進(jìn)行考勤，禁止輪崗人員無故缺崗、離崗。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1新員工安全輪崗實訓(xùn)計劃表新增2新員工安全輪崗實訓(xùn)考核表（分公司）新增3新員工安全輪崗實訓(xùn)考核表（項目部）新增項目危險源辨識計劃1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.7.2風(fēng)險辨識與評價工作要求。2、關(guān)鍵動作審核技術(shù)部-技術(shù)主管編制的危險源辨識計劃。3、注意要點辨識計劃應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計劃進(jìn)行編制。4、產(chǎn)出文件危險源辨識計劃模板（新增）進(jìn)行危險源辨識與評價并確定控制措施1、工作依據(jù)--PAGE29-依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.7.2風(fēng)險辨識與評價工作要求。2、關(guān)鍵動作分析工程風(fēng)險，提出安全管控措施建議，做好資料審核3、注意要點及時公示危險源，并對危險源監(jiān)督管控，對控制措施的落實情況予以監(jiān)督。4、產(chǎn)出文件項目危險源識別評價表（CSCEC8XN-SP-B10201）施工現(xiàn)場重要危險源旁站監(jiān)督1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.7.4風(fēng)險旁站。2、關(guān)鍵動作安排項目和分包管理人員進(jìn)行現(xiàn)場旁站監(jiān)督，做好旁站監(jiān)督交底。3、注意要點監(jiān)督旁站履職落實情況，作為日巡重要工作。4、產(chǎn)出文件施工現(xiàn)場旁站交接記錄表（CSCEC8XN-SP-B10355）項目周檢查1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.2例行檢查。2、關(guān)鍵動作配合項目經(jīng)理組織開展周檢查，留存過程影像資料；收集簽到資料，通過檢查反饋會形成檢查記錄；3、注意要點檢查應(yīng)注意：危險作業(yè)許可管理情況；安全專項方案、交底、驗收等理情況。周檢查過程中，監(jiān)督周檢查參與人員的履職情況。4、產(chǎn)出文件安全檢查記錄表（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）項目月度專項檢查1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.3專項檢查。2、關(guān)鍵動作檢查。3、注意要點監(jiān)督專項檢查參與人員的履職情況。安全專項檢查應(yīng)根據(jù)當(dāng)月施工內(nèi)容和特點開展，禁止缺項。4、產(chǎn)出文件安全檢查記錄表（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）個人防護(hù)及防高墜和十項零容忍專項檢查1、工作依據(jù)依據(jù)司安監(jiān)函字[2018]12號《西南公司關(guān)于繼續(xù)開展施工現(xiàn)場個人防護(hù)及防高墜和十項“零容忍”專項治理的通知》。2、關(guān)鍵動作81828項檢查。3、注意要點監(jiān)督專項檢查參與人員的履職情況。對于檢查出的違章和隱患，應(yīng)進(jìn)行罰款、限期整改處理。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1個人防護(hù)及防高墜和十項“零容忍”專項檢查表新增2安全檢查記錄CSCEC8XN-SP-B103563整改通知單CSCEC8XN-SP-B10357項目節(jié)假日檢查1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.2例行檢查。2、關(guān)鍵動作配合項目經(jīng)理組織開展節(jié)假日檢查3、注意要點節(jié)假日安全檢查應(yīng)全面細(xì)致，并及時督促隱患整改，不留隱患放假。4、產(chǎn)出文件安全檢查記錄（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）停工整改（項目部級）1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》。2、關(guān)鍵動作審核暫緩施工指令書停工事由、停工部位/報送至項目經(jīng)理；對停工整改措施落實情況及符合性進(jìn)行審查，填寫復(fù)工意見。3、注意要點督促整改的時限性和落實情況，對停工整改隱患的整改落實情況進(jìn)行驗證。4、產(chǎn)出文件暫緩施工指令書（CSCEC8XN-SP-B10389）復(fù)工申請表（新增）項目安全巡查1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.2例行檢查。2、關(guān)鍵動作每日開展日巡查至少兩次，發(fā)現(xiàn)不能立即處理的安全隱患，應(yīng)下發(fā)安回復(fù)；整改責(zé)任人回復(fù)之后對現(xiàn)場整改情況進(jìn)行復(fù)查，填寫復(fù)查意見。3、注意要點監(jiān)督督促總分包安全員日巡查履職。日巡查應(yīng)做到全覆蓋，巡查情況及時反饋。4、產(chǎn)出文件整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）分公司安全巡查/例行檢查/專項檢查/季度項目管理考核/季節(jié)性檢查/節(jié)假日檢查1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.1安全巡查。2、關(guān)鍵動作對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，填寫復(fù)查意見。3、注意要點督促整改的及時性。4、產(chǎn)出文件安全檢查記錄（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度項目管理考核/季節(jié)性檢查1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.1安全巡查。2、關(guān)鍵動作對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，填寫復(fù)查意見。3、注意要點注意隱患整改的及時性。4、產(chǎn)出文件安全檢查記錄（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）安全監(jiān)督日志1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.6安全監(jiān)督日志。2、關(guān)鍵動作按照安全監(jiān)督日志“七全”規(guī)定每日填寫安全監(jiān)督日志；每周對安監(jiān)部-安全主管-工程師的安全監(jiān)督日志進(jìn)行檢查。3、注意要點安全監(jiān)督日志應(yīng)做到安全教育信息全、安全檢查信息全、隱患及整改許可信息全；安全監(jiān)督日志應(yīng)與日常管理活動、安全資料相對應(yīng)。4、產(chǎn)出文件安全監(jiān)督日志大型機(jī)械設(shè)備驗收1、工作依據(jù)3.10/拆卸管理。2、關(guān)鍵動作參與大型機(jī)械設(shè)備驗收，審核驗收結(jié)果。3、注意要點收。履帶式起重機(jī)驗收包括設(shè)備進(jìn)場驗收、路基驗收、安裝驗收。監(jiān)督相關(guān)人員參與驗收履職情況。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1塔式起重機(jī)基礎(chǔ)驗收表新增2塔式起重機(jī)安裝驗收表新增3施工升降機(jī)基礎(chǔ)驗收表CSCEC8XN-SP-B103384施工升降機(jī)安裝驗收表CSCEC8XN-SP-B103395物料提升機(jī)基礎(chǔ)驗收表新增6物料提升機(jī)安裝驗收表CSCEC8XN-SP-B103417履帶式起重機(jī)基礎(chǔ)驗收表新增8履帶式起重機(jī)安裝驗收表新增安全紅黃牌（公司-項目）1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.4安全風(fēng)險紅黃牌警示。2、關(guān)鍵動作根據(jù)約談記錄要求及隱患情況，制定填寫安全紅黃牌整改方案;根據(jù)整改措施完成情況請?zhí)岢霭踩t黃牌撤銷申請;3、產(chǎn)出文件紅黃牌整改方案（新增、紅黃牌撤銷申請書（新增）安全紅黃牌(分公司-項目部)1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.6.4安全風(fēng)險紅黃牌警示。2、關(guān)鍵動作根據(jù)約談記錄要求及隱患情況，制定填寫安全紅黃牌整改方案;根據(jù)整改措施完成情況請?zhí)岢霭踩t黃牌撤銷申請。3、產(chǎn)出文件紅黃牌整改方案（新增、紅黃牌撤銷申請書（分公司（新增）安全生產(chǎn)（年度）會議1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.5.2生產(chǎn)安全（年度）會議。2、關(guān)鍵動作協(xié)助項目經(jīng)理組織并參加會議。3、注意要點制定會議流程及會議具體工作安排，留存好會議記錄、照片、簽到表資料。4、產(chǎn)出文件會議通知、會議回執(zhí)、會議紀(jì)要、會議簽到表、照片。項目安全生產(chǎn)會議（周例會）1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.5.5項目安全生產(chǎn)會議。2、關(guān)鍵動作協(xié)助項目經(jīng)理開展周例會，對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行評述、安排下周工作、傳達(dá)相關(guān)文件、討論解決安全問題。3、注意要點（安裝經(jīng)理進(jìn)行重點考核，影像資料須反映各領(lǐng)導(dǎo)參會情況；作安排、相關(guān)文件傳達(dá)、需討論解決的安全問題；對未請假缺席的分包單位按會議制度進(jìn)行處罰。4、產(chǎn)出文件項目安全生產(chǎn)周例會記錄安全總監(jiān)報告1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.5.11安全總監(jiān)報告。2、關(guān)鍵動作每周填寫安全總監(jiān)報告，于次周一之前報送到分公司-安監(jiān)部；3、產(chǎn)出文件安全總監(jiān)報告（新增）安全總監(jiān)工作簡報（新增）項目分包安全員集中辦公會議1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.5.6項目分包安全員集中辦公會議。2、關(guān)鍵動作確定每日會議開展時間；發(fā)布會議通知；會議參會人員信息進(jìn)行核驗確認(rèn)，現(xiàn)場簽到；組織召開集中辦公會議，布置當(dāng)日安全工作任務(wù)。3、注意要點會議時長控制合理。會議可采取現(xiàn)場會議形式。會上重點落實隱患整改情況。4、產(chǎn)出文件會議通知、會議紀(jì)要、會議簽到表、照片項目安全專家入庫1、工作依據(jù)依據(jù)《人力資源管理手冊》3.4.1.8公司技術(shù)管理專家管理辦法。2、關(guān)鍵動作在安監(jiān)人員信息庫上添加為安全專家；3、產(chǎn)出文件專家基本信息表（新增）統(tǒng)計項目安監(jiān)人員相關(guān)證書信息1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.21安全資料管理。2、關(guān)鍵動作對相關(guān)信息進(jìn)行審核.3、產(chǎn)出文件安監(jiān)人員證書一覽表（新增）受控文件管理1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》3.3.2安全生產(chǎn)制度管理。2、關(guān)鍵動作收集項目所在地相關(guān)文件制度，上報公司建立受控文件清單。3、產(chǎn)出文件受控文件清單（CSCEC8XN-SP-B10203）分包商技術(shù)標(biāo)答辯1、工作依據(jù)依據(jù)《分包管理手冊》3.3分包招標(biāo)管理。2、關(guān)鍵動作參與分包商技術(shù)標(biāo)答辯，對分包商安全生產(chǎn)履約能力、安全生產(chǎn)條件進(jìn)行審核，并參與填寫技術(shù)標(biāo)答辯情況評分表。3、注意要點分包商技術(shù)表答辯過程中，應(yīng)對項目關(guān)鍵管理要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行告知，并聽取反饋。4、產(chǎn)出文件技術(shù)標(biāo)答辯情況打分表（新增）技術(shù)標(biāo)答辯情況匯總表（CSCEC8XN-SG-B11028）設(shè)立農(nóng)民工技能培訓(xùn)學(xué)校1、工作依據(jù)依據(jù)《分包管理手冊》4.0建筑工人技能培訓(xùn)。2、關(guān)鍵動作提供學(xué)校安全和消防等設(shè)施，并提供指導(dǎo)性建議。3、產(chǎn)出文件農(nóng)民工技能培訓(xùn)學(xué)校設(shè)立表（新增）編制技能培訓(xùn)課時日程1、工作依據(jù)依據(jù)《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊》4.0建筑工人技能培訓(xùn)。2、關(guān)鍵動作根據(jù)項目特點編排安全類對應(yīng)教學(xué)內(nèi)容、時間、課時、授課教師。3、注意要點授課形式多樣化，可采取以講促學(xué)、現(xiàn)場實操等形式。4、產(chǎn)出文件建筑工人技能培訓(xùn)學(xué)校課時教學(xué)日程表（CSCECXN-SU-B11029）分包商考核（項目部）1、工作依據(jù)依據(jù)《分包管理手冊》3.4分包商考核評價。2、關(guān)鍵動作每月針對安全板塊對分包商進(jìn)行考核，形成考核記錄表。3、注意要點考核結(jié)果應(yīng)有相應(yīng)資料作為依據(jù)。4、產(chǎn)出文件分包商月度考核評價表（項目部（CSCEC8XN-SU-B11008）安全管理優(yōu)秀分包商評選1、工作依據(jù)依據(jù)《分包管理手冊》3.1資源管理。2、關(guān)鍵動作施工管理部推薦。3、注意要點評優(yōu)業(yè)績應(yīng)在過程中進(jìn)行收集。4、產(chǎn)出文件安全管理優(yōu)秀分包商評選表（新增）計劃編制1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.2計劃管理。2、關(guān)鍵動作了解總進(jìn)度計劃；審批周進(jìn)度計劃編制，所需人材機(jī)需求。3、產(chǎn)出文件年進(jìn)度計劃（新增、月進(jìn)度計劃（新增、周進(jìn)度計劃（新增）計劃實施1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.2計劃管理。2、關(guān)鍵動作參加月度例會，并對本月工作進(jìn)行總結(jié)，下月工作進(jìn)行安排；參加周度例會，并對本月工作進(jìn)行總結(jié)，下月工作進(jìn)行安排；審核分包單位各工序的開始及結(jié)束時間；了解、審批各分包月、周施工計劃；審核作業(yè)面交接點。3、注意要點對未按計劃實施造成安全隱患的工序或施工內(nèi)容提出整改意見。4、產(chǎn)出文件（新增（新增記錄表（新增、分包單位月/周施工計劃（新增、作業(yè)面交接單（新增。工作交底1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.2項目部實施計劃。2、關(guān)鍵動作了解交底內(nèi)容并提出相關(guān)建議3、注意要點審核交底計劃是否符合進(jìn)度計劃。監(jiān)督交底落實情況4、產(chǎn)出文件項目房建手冊（CSCEC8XN-SG-B10418）日度總結(jié)1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.3施工進(jìn)度管控。2、關(guān)鍵動作了解日度總結(jié)并提出相關(guān)建議。3、產(chǎn)出文件施工日志記錄表（新增）作業(yè)面項目每日情況報告表（CSCEC8XN-SG-B10403）周度總結(jié)1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.3施工進(jìn)度管控。2、關(guān)鍵動作了解周度總結(jié)并提出相關(guān)建議。3、產(chǎn)出文件每周情況報告表（CSCEC8XN-SG-B10404）月度總結(jié)1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.3施工進(jìn)度管控。2、關(guān)鍵動作提供相關(guān)數(shù)據(jù)；了解會議紀(jì)要內(nèi)容，并整改相關(guān)問題.3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目經(jīng)理月度報告CSCEC8XN-SG-B104062項目經(jīng)理月度報告評審表CSCEC8XN-SG-B104073分公司在建工程統(tǒng)計表CSCEC8XN-SG-B104194分公司施工計劃完成情況匯總表CSCEC8XN-SG-B104085分公司生產(chǎn)管理月報CSCEC8XN-SG-B104226分公司月度例會會議紀(jì)要CSCEC8XN-SG-B10423影響事件1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.3施工進(jìn)度管控。2、關(guān)鍵動作收集影響時間照片、函件等資料。3、注意要點響應(yīng)預(yù)案，參與事件處理。4、產(chǎn)出文件影響工期事件記錄臺賬（新增）計劃模塊1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.2.4計劃模塊管理。2、關(guān)鍵動作3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1計劃模塊管控系統(tǒng)賬號申請表CSCEC8XN-SG-B104252項目計劃模塊管控系統(tǒng)立項申請表CSCEC8XN-SG-B104263模塊計劃節(jié)點維護(hù)逾期說明CSCEC8XN-SG-B104274模塊計劃調(diào)整審批表CSCEC8XN-SG-B10428工期考核1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.5工期考核。2、關(guān)鍵動作及時整改提出的安全問題。3、注意要點提出整改意見，配合現(xiàn)場整改。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1在建工程工期控制點通報CSCEC8XN-SG-B104112工程三大控制點計劃CSCEC8XN-SG-B104093局重點工程管理檢查表CSCEC8XN-SG-B109014局重點工程意見反饋表CSCEC8XN-SG-B109025月度施工計劃預(yù)警表CSCEC8XN-SG-B104106月度工期控制點考核獎罰情況通報CSCEC8XN-SG-B104167《監(jiān)理例會紀(jì)要》審核記錄表CSCEC8XN-SG-B104058業(yè)主意見調(diào)查表CSCEC8XN-SG-B10424工期風(fēng)險1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4.4.4工期預(yù)警管控措施。2、關(guān)鍵動作提供相關(guān)數(shù)據(jù)--PAGE38-3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目停緩建申請新增2工期預(yù)警單CSCEC8XN-SG-B104293工期延期審批表CSCEC8XN-SG-B104134工期延期管理臺賬新增停復(fù)工管理1、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4工期管理。2、關(guān)鍵動作提供相關(guān)數(shù)據(jù)3、產(chǎn)出文件項目停工（復(fù)）工報告（CSCEC8XN-SG-B10402?？⒐す芾?、工作依據(jù)依據(jù)《施工管理手冊》3.4工期管理。2、關(guān)鍵動作提供相關(guān)數(shù)據(jù)。3、產(chǎn)出文件項目部收尾工作計劃表（新增）項目部管理總結(jié)計劃表（新增商務(wù)（成本工作招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》4.3公開招標(biāo)類管理。2、關(guān)鍵動作全生產(chǎn)監(jiān)督管理部對設(shè)備廠家資源的資審具有一票否決權(quán)；審核招標(biāo)文件涉及機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料及其他安全物資的安全性能；保條款要求。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1分供方資格審查表新增2招標(biāo)文件范本新增3定標(biāo)報告/物資招標(biāo)評審會簽表CSCEC8XN-WZ-BG013采購合同評審1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》4分包招投標(biāo)與合同簽訂管理。2、關(guān)鍵動作審核涉及機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料及其他安全物資的安全性能。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1建設(shè)工程施工合同評審表CSCEC8XN-HF-BG03032分供方合同評審表CSCEC8XN-HF-BG04113其它類合同評審表CSCEC8XN-HF-BG0412分包合同評審1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》4分包招投標(biāo)與合同簽訂管理。2、關(guān)鍵動作審核合同中關(guān)于安全文明施工的約定是否全面。3、注意要點若合同中安全內(nèi)容有缺失，應(yīng)及時將項目安全管理要求增加到合同條款中。4、產(chǎn)出文件分包合同示范文本（新增）分包合同補(bǔ)充協(xié)議1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》4分包招投標(biāo)與合同簽訂管理。2、關(guān)鍵動作審核補(bǔ)充協(xié)議中關(guān)于安全文明施工的約定是否全面。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1新增清單單價確認(rèn)表CSCEC8XN-HF-BG04162分包商選擇綜合分析表CSCEC8XN-HF-BG04073分包合同補(bǔ)充協(xié)議示范文本新增項目竣工目標(biāo)考核兌現(xiàn)-綜合考評1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》6項目竣工目標(biāo)考核兌現(xiàn)。2、關(guān)鍵動作提供危險源識別、CI標(biāo)化實施情況、安全文明施工情況等。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目竣工最終考核兌現(xiàn)申請表CSCEC8XN-CM-B601012項目竣工最終綜合考評表CSCEC8XN-CM-B601023項目竣工最終考核兌現(xiàn)分配明細(xì)表CSCEC8XN-CM-B601054總包結(jié)算定案表新增5分供方結(jié)算定案表新增項目經(jīng)濟(jì)運營分析會1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》5.4 項目經(jīng)濟(jì)運營分析會。2、關(guān)鍵動作參加會議，討論商務(wù)相關(guān)事宜，并落實跟蹤會議要求。分包計量管理1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》6.2.2分包計量管理。2、關(guān)鍵動作考核分包方是否按規(guī)定完成安全文明施工費的現(xiàn)場投入。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1工程分包計量相關(guān)表格、模板CSCEC8XN-SW-BM013分包結(jié)算管理1、工作依據(jù)依據(jù)《商務(wù)管理手冊》6.4.3分包結(jié)算管理。2、關(guān)鍵動作及結(jié)算的其它情況說明。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1工程分包結(jié)算相關(guān)表單、模板CSCEC8XN-SW-BM018環(huán)境管理工作環(huán)境因素識別與評價管理流程1、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.1環(huán)境因素識別和控制。2、關(guān)鍵動作收集、歸檔相關(guān)資料3、產(chǎn)出文件（CSCEC8XN-EM-B10101）環(huán)境因素清單（CSCEC8XN-EM-B10102。環(huán)境法律法規(guī)識別、傳遞、培訓(xùn)1、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.1環(huán)境因素識別和控制。2、關(guān)鍵動作收集、歸檔相關(guān)資料3、產(chǎn)出文件環(huán)境受控文件清單（CSCEC8XN-EM-B10103。綠色施工實施策劃管理流程1、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.2.2項目綠色施工策劃。2、關(guān)鍵動作收集、歸檔相關(guān)資料。3、產(chǎn)出文件綠色施工實施計劃（CSCEC8XN-LS-002。環(huán)境管理方案管理流程1、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.2.4環(huán)境方案管理。2、關(guān)鍵動作收集、歸檔相關(guān)資料。3、產(chǎn)出文件環(huán)境管理方案（CSCEC8XN-EM-B10202。綠色施工方案實施流程1、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.2.3項目綠色施工實施計劃。2、關(guān)鍵動作編制綠色施工組織機(jī)構(gòu)圖。3、產(chǎn)出文件綠色施工組織機(jī)構(gòu)與分工表（CSCEC8XN-LS-003。綠色施工項目資料策劃管理流程1、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.3.6.3綠色施工資料。2、關(guān)鍵動作編制綠色施工組織機(jī)構(gòu)圖。3、產(chǎn)出文件綠色施工項目資料策劃表（CSCEC8XN-EM-B10301。施工企業(yè)開展情況匯總流程1、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.3.6.3綠色施工資料。2、關(guān)鍵動作收集、歸檔相關(guān)資料。3、產(chǎn)出文件綠色施工開展情況匯總表（CSCEC8XN-EM-B10302）施工企業(yè)能源、資源消耗統(tǒng)計表（CSCEC8XN-EM-B10303。環(huán)境事故應(yīng)急管理1、工作類型及頻次環(huán)境應(yīng)急管理流程：工作類型為安全總監(jiān)參與型工作，工作頻次為單次工作。環(huán)境事故處理流程：工作類型為安全總監(jiān)參與型工作，工作頻次為按需/次工作。2、工作依據(jù)依據(jù)《環(huán)境管理手冊》3.4環(huán)境應(yīng)急與響應(yīng)。3、關(guān)鍵動作協(xié)助填寫應(yīng)急