批次管理（修正版）

批次管理流程及評(píng)審會(huì)目錄一、批次管理的的目的、適用范圍、職責(zé)與權(quán)限二、批次管理的追溯環(huán)節(jié)三、現(xiàn)狀調(diào)查四、批次標(biāo)識(shí)模擬追溯五、追溯案例六、現(xiàn)有批次管理存在問題點(diǎn)匯總七、批次管理改進(jìn)方案1.目的

保證同批產(chǎn)品的可追溯性，便于查清影響質(zhì)量的原因，及時(shí)采取糾正措施

。2.適用范圍適用于生產(chǎn)階段成批產(chǎn)品的批次管理，研制和使用階段的批次管理亦可參照?qǐng)?zhí)行

3.職責(zé)與權(quán)限

制造工程部負(fù)責(zé)批次管理的歸口管理；負(fù)責(zé)制訂和修改本流程，并組織實(shí)施與協(xié)調(diào)；配合質(zhì)量保證部對(duì)發(fā)生質(zhì)量問題的零件進(jìn)行追溯。

一、批次管理的的目的、適用范圍、職責(zé)與權(quán)限

各分廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造、流轉(zhuǎn)、裝配過程中的批次管理。物流部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品及成品入庫、保管、發(fā)放過程中的批次管理，原材料發(fā)料及轉(zhuǎn)運(yùn)過程中的批次管理。銷售公司負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)過程產(chǎn)品的批次管理〔當(dāng)一次發(fā)運(yùn)多個(gè)批次時(shí)要有隔離措施〕。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)驗(yàn)收過程的批次管理，并對(duì)加工過程的批次管理進(jìn)行監(jiān)督技術(shù)中心負(fù)責(zé)批次管理的范圍以及主機(jī)廠有特殊要求批號(hào)的編制。主機(jī)廠或客戶銷售成品庫房包裝裝配阻尼器外購零件原材料自制零件供給商二、批次管理的追溯環(huán)節(jié)1、產(chǎn)品實(shí)體標(biāo)識(shí)三、現(xiàn)狀調(diào)查激光打碼〔BF產(chǎn)品〕與之對(duì)應(yīng)的激光打碼機(jī)價(jià)值八萬多氣動(dòng)打碼〔主要是所有的零銷產(chǎn)品及573LF柳州聯(lián)發(fā)產(chǎn)品、925、986、996、912、171等〕1、產(chǎn)品實(shí)體標(biāo)識(shí)與之對(duì)應(yīng)的氣動(dòng)打碼機(jī)價(jià)值一萬多貼條標(biāo)，三包產(chǎn)品無法追溯1、產(chǎn)品實(shí)體標(biāo)識(shí)油泥印:顧客指定廠家1、產(chǎn)品實(shí)體標(biāo)識(shí)1、產(chǎn)品實(shí)體標(biāo)識(shí)防塵罩上有年月標(biāo)識(shí),貯油筒上有標(biāo)簽,建議統(tǒng)一改為貯油筒氣動(dòng)打碼1、產(chǎn)品實(shí)體標(biāo)識(shí)〔包裝箱〕產(chǎn)品批次卡目前530、349產(chǎn)品實(shí)體上沒有標(biāo)記

供給商的批量沒有確定2、批次憑證標(biāo)識(shí)____供給商編批規(guī)那么(1)汽減外購零件廠內(nèi)批號(hào)的編制由質(zhì)量保證部按產(chǎn)品類別編制，每年初重新編號(hào)，從第一批開始，如：彈簧-1、粉-1、沖-1、油封-1等。?緊急放行?的批號(hào)編制為檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)，對(duì)于顧客有特殊要求產(chǎn)成品批號(hào)的編制由技術(shù)中心下達(dá)專門的技術(shù)通知，各單位照此執(zhí)行。(2)采購件供給商批號(hào)通過??臺(tái)帳記錄對(duì)照切換成廠內(nèi)批號(hào)。2、批次憑證標(biāo)識(shí)____采購零件到廠驗(yàn)收編批規(guī)那么目前沒有臺(tái)賬，只是在來貨檢測(cè)報(bào)告單上注明的2、批次憑證標(biāo)識(shí)____采購零件到廠驗(yàn)收編批規(guī)那么沒有按照外購件的編批規(guī)那么進(jìn)行來貨2、批次憑證標(biāo)識(shí)____采購零件到廠驗(yàn)收編批規(guī)那么

經(jīng)了解為廠內(nèi)編號(hào)2、批次憑證標(biāo)識(shí)____自制零件編批規(guī)那么自制零件廠內(nèi)批號(hào)的編制以月份為界，方法是年—月—序號(hào)，例如：1004-001〔代表2021年4月份的第一批〕。批次憑證標(biāo)識(shí)問題點(diǎn)：1、?工序流轉(zhuǎn)卡?需流動(dòng)的批次憑證，應(yīng)隨該批產(chǎn)品傳遞；盡可能從源頭一直流轉(zhuǎn)到組裝零件之前。目前貯油筒的憑證傳遞做到了這一點(diǎn)。其他點(diǎn)位執(zhí)行起來有困難。2、采購產(chǎn)品入廠后由物流部按到貨批次分批管理，分批交驗(yàn)、分批保管，交驗(yàn)過程中質(zhì)量保證抽驗(yàn)要檢查是否有批號(hào)和該批的質(zhì)量證明文件。發(fā)放時(shí)物流部負(fù)責(zé)填寫廠家和驗(yàn)收批號(hào)，一旦源頭出錯(cuò)，那么在下面介紹分廠做的批次憑證將功虧一簣。?產(chǎn)成品月收創(chuàng)造細(xì)賬?或?qū)嶓w標(biāo)記?支柱總成裝配記錄?裝簧用/?減震器總成批次記錄表?不裝簧用阻尼器?貯油缸〔筒〕組件批次管理表?兩個(gè)表〔前后減各一個(gè)〕?活塞桿組件批次管理表?兩個(gè)表〔前后減各一個(gè)〕?油封、底閥體、活塞、導(dǎo)向套、軸套、套管組件批次管理表??工序流轉(zhuǎn)卡?及?盤點(diǎn)標(biāo)簽?原材料及供給商四、批次標(biāo)識(shí)模擬追溯目前的批次憑證記錄1目前的批次憑證記錄2〔僅供裝簧產(chǎn)品〕目前的批次憑證記錄3〔僅供不裝簧產(chǎn)品〕目前的批次憑證記錄4〔僅供前減焊接〕目前的批次憑證記錄5〔僅供后減焊接〕目前的批次憑證記錄6〔供后減活塞桿焊接〕目前的批次憑證記錄7〔前減用〕目前的批次憑證記錄8目前的批次憑證記錄9四、追溯實(shí)例本次追蹤產(chǎn)品為CM5-P前支柱總成.92500上圖為產(chǎn)品的氣動(dòng)打碼及條型碼五、追溯案例上圖為與之對(duì)應(yīng)的支柱批次記錄〔2021年12批〕追溯過程與之對(duì)應(yīng)貯油筒原材料批號(hào)及供給廠商追溯過程成功追溯原材料鋼號(hào)、廠家、數(shù)量與之對(duì)應(yīng)的活塞桿原材料批號(hào)追溯過程追溯OK追溯過程進(jìn)廠驗(yàn)收批號(hào)與之對(duì)應(yīng)12批的關(guān)重零件信息追溯過程追溯成功追溯過程關(guān)重零件的廠家、批號(hào)、來貨數(shù)量追溯過程關(guān)重零件的廠家、批號(hào)、來貨數(shù)量追溯過程關(guān)重零件的廠家、批號(hào)、來貨數(shù)量追溯過程關(guān)重零件的廠家、批號(hào)、來貨數(shù)量為什么成品要以1000為一個(gè)批次進(jìn)行組批？1、站在公司角度要以公司利益著想，假設(shè)一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，很明顯追溯的批次確定，產(chǎn)品召回范圍就縮小，公司的損失就會(huì)減少。2、如果以每條生產(chǎn)線每個(gè)班次/每天的生產(chǎn)產(chǎn)量為一個(gè)生產(chǎn)批次進(jìn)行組批，那么追批的時(shí)候無法追溯，〔因每個(gè)班次每條生產(chǎn)線生產(chǎn)的數(shù)量不一樣〕達(dá)不到前后照應(yīng)、前后連貫。3、目前成品組批受到寧興彈簧的抗力色標(biāo)限制，出現(xiàn)前批未結(jié)，后批就開始生產(chǎn)的現(xiàn)象，這個(gè)問題一直未得到解決。1、產(chǎn)品實(shí)體標(biāo)識(shí)有四種狀態(tài)〔激光打碼、氣動(dòng)打碼、貼標(biāo)簽、油泥印〕，其中油泥印是顧客指定供給商標(biāo)識(shí)，不做為追溯依據(jù)。貼標(biāo)簽標(biāo)識(shí)對(duì)于三包產(chǎn)品而言，根本已脫落，不利于產(chǎn)品追溯，就以此次的N300支耳脫落為例，退回的產(chǎn)品上面貼的標(biāo)識(shí)沒有了，包裝箱也沒有了，只有貯油筒上面滾字標(biāo)識(shí)年月，這樣就無法追溯。2、目前只是對(duì)貯油筒、活塞桿等關(guān)重零件做了批次管理〔但是成品的批次管理是一直都有的〕，不是所有的零件都到達(dá)追溯。3、編批規(guī)那么：在技術(shù)中心無法提取一套完整的編批規(guī)那么方案，通過咨詢李義穩(wěn)主任，顧客有特殊要求的按顧客特殊要求編批，沒有特殊要求的按年——月——批號(hào)進(jìn)行編批。4、在制品流轉(zhuǎn)過程中，批次標(biāo)識(shí)不標(biāo)準(zhǔn)，傳遞不連續(xù)。尤其是退修品不能及時(shí)修復(fù)跟批，加之標(biāo)識(shí)有喪失現(xiàn)象，造成退修品混批，而退修品恰恰是造成成品質(zhì)量問題的最大元兇。如活塞桿傳遞上有待完善，原因是存在退修品修復(fù)不及時(shí)，造成掉批現(xiàn)象。

六、現(xiàn)有批次管理存在問題點(diǎn)匯總5、外協(xié)件對(duì)供給商沒有批量要求，有的一批到達(dá)幾萬，如果該零件影響產(chǎn)品質(zhì)量，出問題的產(chǎn)成品批量就會(huì)很大，如果顧客招回，公司將會(huì)蒙受巨大損失。〔這個(gè)問題長(zhǎng)安公司上次來檢查批次時(shí)也提及到此事〕6、供給商來料批號(hào)實(shí)際狀況是局部沒有按公司要求編制，且與廠內(nèi)批號(hào)切換記錄不標(biāo)準(zhǔn)。7、目前整個(gè)過程批次記錄多是手工記錄，人為因素大，出錯(cuò)概率高，不便保存，且無生產(chǎn)班組記錄。六、現(xiàn)有批次管理存在問題點(diǎn)匯總七、批次管理改進(jìn)方案1、取消貼標(biāo)簽，改為氣動(dòng)打碼或激光打碼。2、所有零件借助浪潮系統(tǒng)都做批次管理。3、因批次管理由制造工程部負(fù)責(zé)，建議批次編號(hào)規(guī)那么也由制造工程部負(fù)責(zé)，顧客有特殊要求的也直接與制造工程部聯(lián)系，統(tǒng)一下發(fā)批號(hào)，并納入標(biāo)準(zhǔn)化管理。技術(shù)中心、品質(zhì)保證部不再下發(fā)任何有關(guān)批次管理和批次編號(hào)的通知。顧客有追批信息要求的由制造工程部接收信息，全程跟蹤指導(dǎo)監(jiān)控。4、制造工程部負(fù)責(zé)改善過程標(biāo)識(shí)，見以下圖。七、批次管理改進(jìn)方案5、由質(zhì)量保證部對(duì)供給商提出批量要求，下達(dá)整改方案。6、由質(zhì)量保證部修改憑證，保證有切換記錄。7、批次追溯以方案為主，利用浪潮系統(tǒng)通過成品總成批號(hào)展開零件批號(hào)進(jìn)行跟蹤，以到達(dá)所有零件追溯。采購零件的編批由物流浪潮轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)批號(hào)；{經(jīng)了解外購件的批次號(hào)按照年月日〔8位數(shù)〕加批號(hào)〔電腦自動(dòng)生成)來編批，例如17139000油封是2021年4月26日第一次來料，它的批次號(hào)2021042601}。

減振器批次記錄表總成代號(hào)：總成批號(hào)：原材料及零部件供應(yīng)商組成明細(xì)關(guān)鍵工序操作者記錄序號(hào)零件代號(hào)零件名稱供應(yīng)商/入廠時(shí)間記錄人序號(hào)工序名稱/操作者記錄人123…………………………………………使用信息化手段建立批次記錄表，保存時(shí)間長(zhǎng)，不易修改，可信度高。通過物流部配送進(jìn)入裝配的零部件由浪潮系統(tǒng)自動(dòng)生成記錄；通過自制流程進(jìn)入裝配的由相關(guān)人員手工填寫。生產(chǎn)線班長(zhǎng)手工記錄關(guān)鍵工序的操作人員、時(shí)間。總成批號(hào)預(yù)先按方案生成，并根據(jù)批號(hào)安排自制、配送等。批次管理標(biāo)識(shí)改進(jìn)目前貯油筒總成標(biāo)識(shí)卡批次管理標(biāo)識(shí)改進(jìn)

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