上線問題清單及解決方案

真誠協(xié)同慧眼工程

SAP試點(diǎn)項(xiàng)目問題清單及解決方案-SD組

華新水泥HUAXINCEMENT2008-06?2007凱捷中國1目錄期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入問題及解決方案（11個(gè)）主數(shù)據(jù)問題及解決方案（17個(gè)）合同維護(hù)問題及解決方案（13個(gè)）銷售訂單問題及解決方案（47個(gè)）交貨問題及解決方案（44個(gè)）POD問題及解決方案（23個(gè)）預(yù)制發(fā)票問題及解決方案（29個(gè)）沖調(diào)帳問題及解決方案（4個(gè)）轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單問題及解決方案（1個(gè)）運(yùn)輸服務(wù)收貨問題及解決方案（7個(gè)）運(yùn)輸發(fā)票預(yù)制問題及解決方案（6個(gè)）業(yè)務(wù)流程問題及解決方案（12個(gè)）其它問題及解決方案（27個(gè)）?2007凱捷中國2期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入問題及解決方案?2007凱捷中國3慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入問題

序號(hào)問題描述解決方案1發(fā)出未結(jié)表與前期報(bào)送的導(dǎo)入系統(tǒng)內(nèi)的表數(shù)據(jù)很多不一致，須重新進(jìn)行調(diào)整一定要認(rèn)真審核發(fā)出未結(jié)表與系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)一致，特別是品種問題（前期很多情況低堿沒有區(qū)分）2K3系統(tǒng)很多負(fù)數(shù)，串單導(dǎo)致補(bǔ)單數(shù)與確認(rèn)數(shù)很多不符期初導(dǎo)入時(shí)對(duì)這部門數(shù)據(jù)一定要注意審核并導(dǎo)入新系統(tǒng)3現(xiàn)在漢陽中轉(zhuǎn)庫已發(fā)出444.27噸PO42.5低鹼沒有過帳,原因是前期補(bǔ)的低鹼庫存是按中轉(zhuǎn)庫實(shí)際發(fā)貨數(shù)補(bǔ)錄的庫存.根據(jù)中轉(zhuǎn)庫的收付存報(bào)表,目前中轉(zhuǎn)庫低鹼帳面還有168.95噸,系統(tǒng)內(nèi)只有18.82噸,所以中轉(zhuǎn)庫需要補(bǔ)錄594.4噸低堿庫存.4在預(yù)制鄂東橋發(fā)票的過程中發(fā)現(xiàn)，SAP系統(tǒng)數(shù)大于對(duì)帳確認(rèn)數(shù)。補(bǔ)錄的品種有誤，PO425散裝應(yīng)為PO425低堿散裝。銷售部相關(guān)人員沒有POD。一定要認(rèn)真審核發(fā)出未結(jié)表與系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)一致，特別是品種問題（前期很多情況低堿沒有區(qū)分）5財(cái)務(wù)在前期的客戶余額上是否保證準(zhǔn)確，在FD33這個(gè)命令下查到客戶余額是否可以做為正確的依據(jù)。如果客戶對(duì)該數(shù)據(jù)表示懷疑，請(qǐng)到相關(guān)計(jì)財(cái)部對(duì)賬6“公共關(guān)系客戶”要求低于基準(zhǔn)價(jià)創(chuàng)建訂單，如何最方便？特殊合同評(píng)審后創(chuàng)建合同。?2007凱捷中國4慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入問題

序號(hào)問題描述解決方案7其他中轉(zhuǎn)庫補(bǔ)單問題（漢陽、葛店、南昌、上海等）由市場部盡快補(bǔ)錄入系統(tǒng)，核心用戶現(xiàn)場支持8新系統(tǒng)上線前K3系統(tǒng)未提完提單相關(guān)款項(xiàng)沒有轉(zhuǎn)入新系統(tǒng)造成大部分代理商資金周轉(zhuǎn)困難已經(jīng)解決，推廣時(shí)速度要加快，避免客戶余額不真實(shí)9

低堿水泥庫存調(diào)整問題已經(jīng)調(diào)整10由于補(bǔ)錄發(fā)出未結(jié)轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單收貨倉庫錯(cuò)，儲(chǔ)運(yùn)駐庫人員又未核對(duì)誤將基地庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)的貨物又重新收回了基地水泥庫中儲(chǔ)運(yùn)駐庫人員收貨入庫時(shí)必須核對(duì)接收倉庫與實(shí)際倉庫一致時(shí)方可保存物料入庫憑證，加強(qiáng)培訓(xùn)。11武穴去年發(fā)湘鋼熟料粉6409噸，湘鋼公司只確認(rèn)了4444.44噸，余下的未結(jié)數(shù)中發(fā)元1號(hào)船被調(diào)往長沙庫、漢陽庫、岳陽公司卸載，但一直沒有確認(rèn)的數(shù)量及調(diào)帳報(bào)告?zhèn)鞯戒N售部，而同時(shí)武漢公司又直接對(duì)發(fā)元一號(hào)卸載到的量做了結(jié)算表結(jié)算，造成武穴公司漢陽庫負(fù)庫存961.23噸組織相關(guān)部門及船運(yùn)單位盡快核對(duì)請(qǐng)?jiān)摂?shù)據(jù)，并調(diào)帳處理。?2007凱捷中國5主數(shù)據(jù)問題及解決方案?2007凱捷中國6慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案主數(shù)據(jù)問題

序號(hào)問題描述解決方案1客戶主數(shù)據(jù)增加時(shí)，SAP搜索不到客戶的銀行名稱可先查詢系統(tǒng)內(nèi)銀行代碼的已分配值（查詢條件設(shè)為6*，即6開頭的全部銀行），直接手工創(chuàng)建增加新的銀行數(shù)據(jù)2客戶主數(shù)據(jù)中的銀行代碼只有18位,但現(xiàn)在有超過18位的帳號(hào),無法處理.配置問題，已經(jīng)解決，超過18位時(shí)需將后幾位填入后面的字段中3系統(tǒng)中存在相同名稱的客戶,為什么名稱相同時(shí)還可以保存(原來說是不能保存的)?如:1000727/1000838(名稱完全相同,武漢銷售部將刪除后者)系統(tǒng)中存在重復(fù)客戶.如:1000423/1000543主要問題是在導(dǎo)入主數(shù)據(jù)時(shí)審核把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)一個(gè)字符的差異，導(dǎo)致系統(tǒng)無法判斷。推廣和后期業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)提報(bào)把關(guān)和審核。4(武漢勞四)客戶主數(shù)據(jù)中增值稅號(hào)維護(hù)遺漏,造成預(yù)制的是普通發(fā)票,財(cái)務(wù)不能開出增值稅發(fā)票主數(shù)據(jù)提報(bào)問題，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)反饋、調(diào)整5主數(shù)據(jù)維護(hù)不完整,客戶代碼100845業(yè)務(wù)員沒有維護(hù),需手工維護(hù).主數(shù)據(jù)導(dǎo)入問題，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)反饋，完善6鄂州區(qū)域業(yè)務(wù)員丟失問題主數(shù)據(jù)導(dǎo)入問題，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)反饋，完善?2007凱捷中國7慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案主數(shù)據(jù)問題

序號(hào)問題描述解決方案7公司主數(shù)據(jù)和銷售部合同維護(hù)資料不全，數(shù)據(jù)有誤及時(shí)解決，后期提高質(zhì)量,主要是提高提報(bào)質(zhì)量(ZSDKHCX)8客戶主數(shù)據(jù)之前沒有維護(hù)增值稅號(hào)，不能推出增值稅發(fā)票,但事后維護(hù)了增值稅號(hào)，之前的交貨單能推出增值稅發(fā)票嗎？如果沒有生產(chǎn)發(fā)票，可以。如果已生產(chǎn)發(fā)票，需沖銷原發(fā)票后重新生產(chǎn)后問題可解決。9客戶新增收票方之前沒有維護(hù)該收票方的主數(shù)據(jù)，造成發(fā)貨后預(yù)制發(fā)票不能推出對(duì)收票方的發(fā)票.如果要對(duì)收票方正確開出發(fā)票，必須正確維護(hù)其主數(shù)據(jù)(ZSDKHCX)10增值稅發(fā)票打印問題較多，部分集團(tuán)內(nèi)客戶無法帶出地址信息、客戶主數(shù)據(jù)信息維護(hù)不全等市場客管人員必須認(rèn)真核對(duì)需要增值稅發(fā)票客戶的單位名稱、稅號(hào)、地址電話、開戶行及帳號(hào)是否完整。（ZSDKHCX)11客管人員預(yù)制發(fā)票時(shí)應(yīng)判斷該客戶是否需要增值稅發(fā)票，如其只需要普通發(fā)票而主數(shù)據(jù)內(nèi)又維護(hù)了稅號(hào)信息，則應(yīng)在發(fā)票抬頭文本中發(fā)票類型：普通發(fā)票中錄入大寫Y請(qǐng)按此操作(ZSDKHCX)12

3、主數(shù)據(jù)里沒有維護(hù)增值稅信息，導(dǎo)致計(jì)財(cái)部金稅系統(tǒng)無法帶出相關(guān)信息。需要開增值稅發(fā)票的應(yīng)維護(hù)增值稅識(shí)別碼（ZSDKHCX)?2007凱捷中國8慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案主數(shù)據(jù)問題

序號(hào)問題描述解決方案13SAP系統(tǒng)中銀行名稱混亂，簡稱千奇百怪，但肯定是同一銀行。股份公司銀行及帳號(hào)到底用什么(現(xiàn)在稅控機(jī)是建行勝辦，但系統(tǒng)內(nèi)是建行勝支、中國建設(shè)銀行黃石市勝陽港支行兩個(gè))為開發(fā)票順利臨時(shí)增加的中國建設(shè)銀行黃石市勝陽港支行,所有集團(tuán)內(nèi)客戶重新進(jìn)行審核和修訂，已完成。14基地客管人員在系統(tǒng)預(yù)制的武穴公司對(duì)南通公司開出的發(fā)票,計(jì)財(cái)部反映金稅系統(tǒng)打不出來與開發(fā)顧問聯(lián)系測試時(shí)，沖銷了系統(tǒng)內(nèi)的原發(fā)票后重新預(yù)制了新發(fā)票，但后來財(cái)務(wù)將兩張發(fā)票全部打印了出來，并將依照已取消系統(tǒng)BILL打印出的增值稅專用發(fā)票寄給了南通公司。因已沒有足夠的時(shí)間追回發(fā)票，只能將錯(cuò)就錯(cuò)，將系統(tǒng)內(nèi)BILL上金稅接口回寫的發(fā)票號(hào)碼修改與寄出給客戶的發(fā)票號(hào)一致。（如果該發(fā)票已過賬，不能沖銷，需通知財(cái)務(wù)沖銷后才能沖銷預(yù)制發(fā)票）15每次調(diào)價(jià)后有合同的客戶也要定價(jià)日期進(jìn)行更新，不然就帶不出新的價(jià)格。如果增加新的品種，應(yīng)該更改合同中的定價(jià)日期，否則系統(tǒng)無法帶出新的價(jià)格。16建議業(yè)務(wù)管理部每次調(diào)價(jià)時(shí)還是將以前的那種直觀的價(jià)格表發(fā)給基地客管。這個(gè)應(yīng)該可以做到，做一個(gè)關(guān)聯(lián)表。17武廣項(xiàng)目是股份公司的跨公司業(yè)務(wù)，對(duì)客戶開具普通發(fā)票后,公司間發(fā)票要求開出增值稅發(fā)票,系統(tǒng)配匹錯(cuò)誤無法開具.可能是因?yàn)榭蛻糁鲾?shù)據(jù)中維護(hù)了增值稅號(hào)的原因要注意主數(shù)據(jù)的提報(bào)和審核（ZSDKHCX)?2007凱捷中國9

合同維護(hù)問題及解決方案?2007凱捷中國10慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案合同維護(hù)問題

序號(hào)問題描述解決方案1股份簽約由基地中轉(zhuǎn)庫出庫交貨的合同，中轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)均使用的是代收運(yùn)費(fèi)ZP50價(jià)格條件，而客戶來中轉(zhuǎn)庫提貨參照合同創(chuàng)建自提訂單時(shí)會(huì)與ZP50價(jià)格條件產(chǎn)生沖突，訂單無法創(chuàng)建成功。請(qǐng)合同創(chuàng)建部門注意，如果是客戶從中轉(zhuǎn)庫自提，應(yīng)用ZP52中轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)，如果全程包干，應(yīng)選ZP502依照返利合同參考創(chuàng)建的訂單,遇調(diào)價(jià)等原因需要拒絕時(shí),拒絕后不是返回剩余量到合同,而是全部訂單量,存在隱患.(如訂單100噸,已提50噸,關(guān)閉后返回合同100噸)系統(tǒng)問題，已提交開發(fā)。3返利合同下訂單的關(guān)閉問題,目前建議的做法是將訂單量改為與已發(fā)貨數(shù)量一致后關(guān)閉,這樣訂單會(huì)自動(dòng)完結(jié),并且返回合同的量也是正確的但這只是臨時(shí)的應(yīng)急方式.建議將訂單關(guān)閉開發(fā)程序修改為:將訂單量按照已提量修改反寫,然后再關(guān)閉.如此市場部也可使用此程序4對(duì)于只有合同最開始只有一個(gè)行項(xiàng)目的返利合同，拆分?jǐn)?shù)量，即拆成兩行時(shí)，再創(chuàng)建訂單提示無參考項(xiàng)目由于合同創(chuàng)建時(shí)只有一個(gè)行項(xiàng)目，這個(gè)行項(xiàng)目執(zhí)行完后系統(tǒng)認(rèn)為合同已執(zhí)行完，所有找不到，我們正在尋求開發(fā)解決。5銷售合同與運(yùn)輸合同管理的對(duì)應(yīng)關(guān)系還沒有理清業(yè)務(wù)部和銷售部制作相關(guān)電子文件發(fā)給相關(guān)用戶。6在上返利合同時(shí)，每個(gè)月的返利量都要上一個(gè)行項(xiàng)目，用返利合同下訂單時(shí)，如果上行項(xiàng)目的噸位不夠，再用下行的噸位，系統(tǒng)就識(shí)別下行的噸位數(shù)。問題同第4個(gè)問題，如果問題4解決，這個(gè)問題也可以得到解決?2007凱捷中國11慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案合同維護(hù)問題

序號(hào)問題描述解決方案7該合同為特價(jià)，車運(yùn)合同已經(jīng)開通，但船運(yùn)合同由于陽新船運(yùn)存在9元的短倒費(fèi)在系統(tǒng)里面難以帶出，該船運(yùn)合同至今未維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)已解決8合武二期去年12月份已簽訂合同但運(yùn)輸單位至今未確定，導(dǎo)致該合同至今未能維護(hù)至新系統(tǒng)已解決9返利合同可以超量創(chuàng)建銷售訂單，且同品種停止并單后如何保證返利量能提完？（當(dāng)前月的返利量剩余不足一車時(shí)如何與新增的一條返利記錄合并成一張訂單開出）已提交開發(fā)解決10在陽新公司所有船運(yùn)的客戶都要上合同，有很多客戶船運(yùn)方式要返利，但是返利和船運(yùn)是兩個(gè)合同，無法實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)操作問題，可以根據(jù)需要將船運(yùn)上一個(gè)返利合同11沒有辦法查到客戶本月在返利合同上所用返利的返利量。暫時(shí)用憑證流查，后期在BW報(bào)表中查詢12配送客戶合同維護(hù)時(shí)，配送地及其它資料有誤；及時(shí)解決，后期提高質(zhì)量13鋼華公司和SAP系統(tǒng)合同號(hào)不相同，不能夠很好的控制合同流向業(yè)務(wù)操作問題，內(nèi)部銜接?2007凱捷中國12銷售訂單問題及解決方案?2007凱捷中國13慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案1創(chuàng)建訂單先查詢庫存，黃石公司PC325免稅無庫存，客戶的返利合同里只有免稅品種，而沒有非免稅品種。而陽新公司PC325有免稅庫存，客戶返利合同里只有非免稅品種。創(chuàng)建PC32.5水泥訂單時(shí)一定要看庫存（ZSDKCCX)，如果返利合同沒有免稅庫存，先不要用返利合同，走正常合同。2銷售訂單中價(jià)格條件中船運(yùn)折扣未帶出運(yùn)輸方式要選擇船運(yùn)且要回車。3跨公司業(yè)務(wù)公司間價(jià)格調(diào)整需手工，太復(fù)雜已提交配置需求，正在調(diào)整中。4市場部存在一個(gè)訂單兩個(gè)品種，以及一個(gè)訂單兩條船的情況一個(gè)品種一個(gè)訂單，一條船一個(gè)訂單。5在客戶創(chuàng)建訂單時(shí),創(chuàng)建者或配送單位應(yīng)將合同號(hào)或相應(yīng)信息同步錄入,減輕現(xiàn)場發(fā)貨工作量,加快車輛進(jìn)出速度市場客管應(yīng)注意維護(hù)相關(guān)信息。6銷售訂單上包裝水泥只出現(xiàn)上層物料要求操作人員知曉包裝水泥沒有帶出下層物料時(shí)一定不要保存該訂單，要用回車鍵帶出下層物料?2007凱捷中國14慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案7目前銷售部所接收的市場部創(chuàng)建的訂單，是否凍結(jié)，調(diào)度是難以知道的；市場部傳遞訂單信息時(shí)應(yīng)附帶訂單凍結(jié)狀態(tài)8信用控制,重點(diǎn)工程需經(jīng)常解凍待信用額度審批工作完成，信用額度維護(hù)后就不會(huì)這樣了9一個(gè)基地財(cái)務(wù)或客管人員可解凍另一個(gè)基地訂單。2種方式解決，1是權(quán)限控制（需要開發(fā)），2是管理控制：VKM1解凍時(shí)看清楚訂單的公司代碼再釋放，VKM3針對(duì)訂單解凍10重點(diǎn)工程訂單大量凍結(jié)，需頻繁解凍以及車輛排隊(duì)后發(fā)現(xiàn)訂單凍結(jié)問題當(dāng)前采用開大訂單，避免大面積凍結(jié)問題，市場部創(chuàng)建訂單后應(yīng)注意是否凍結(jié)并進(jìn)行銜接后續(xù)加強(qiáng)信用額度控制的研究，逐步規(guī)范化11計(jì)財(cái)部對(duì)于收款及訂單釋放理解各異，銜接困難建議業(yè)務(wù)管理部與財(cái)務(wù)中心聯(lián)合下文規(guī)范。12客戶在賬上有余額，然后再交部分現(xiàn)金時(shí)，收款室不解凍，要由銷售部解凍訂單。當(dāng)客戶半夜來提貨時(shí)，這個(gè)問題怎么樣解決？市場客管人員用VA02進(jìn)入該訂單，刪除數(shù)量后敲回車，再輸入刪除的數(shù)量保存即可釋放訂單，前提是財(cái)務(wù)已錄入收款。?2007凱捷中國15慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案13武穴PC32.5水泥庫存只有免稅的，許多訂單使用了不免稅的，導(dǎo)致無法過賬發(fā)貨創(chuàng)建訂單前要查看庫存，使用有庫存的物料14陽新調(diào)價(jià)，在定價(jià)時(shí)間未改變的情況下，仍出現(xiàn)價(jià)格條件丟失的訂單，導(dǎo)致開票金額為負(fù)數(shù)？15執(zhí)行ZSDD004（訂單批量關(guān)閉及凍結(jié)）時(shí)，如要針對(duì)個(gè)別區(qū)域、個(gè)別分銷渠道等進(jìn)行調(diào)價(jià)，系統(tǒng)不能方便迅速的尋找并做出處理。已修改16價(jià)格調(diào)整時(shí)，關(guān)閉訂單，應(yīng)該是把訂單所余噸位退回合同，但實(shí)際為把訂單所開的噸位全額退還。已提交開發(fā)需求18價(jià)格調(diào)價(jià)時(shí)，用集中關(guān)閉訂單的命令關(guān)閉訂單時(shí)，不能區(qū)分訂單的運(yùn)輸方式。(調(diào)價(jià)有時(shí)只調(diào)船運(yùn)或只調(diào)汽車的情形)。ZSDD004可以區(qū)分，只要訂單價(jià)格條件與主數(shù)據(jù)不一致，就會(huì)帶出該訂單，集中進(jìn)行關(guān)閉?2007凱捷中國16慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案19不執(zhí)行銷售訂單未及時(shí)關(guān)閉，占用客戶額度，導(dǎo)致后續(xù)訂單凍結(jié)要及時(shí)運(yùn)行未清訂單，進(jìn)行及時(shí)關(guān)閉20訂單未分解計(jì)劃行，還是在用配送申請(qǐng)單要逐步開始進(jìn)行計(jì)劃管理，配送可先用起來21江西、安徽區(qū)域的折扣價(jià)格：創(chuàng)建要更新時(shí)才能帶出正確價(jià)格操作問題，運(yùn)輸方式改為船運(yùn)后要回車確認(rèn)22發(fā)貨員及市場部無法直觀查詢訂單執(zhí)行情況，未提數(shù)，狀態(tài)等提出開發(fā)需求，進(jìn)行查詢開發(fā)，發(fā)貨室和銷售分別用兩個(gè)不同的查詢23一次性客戶問題由于系統(tǒng)內(nèi)存在財(cái)務(wù)錄入的一次性客戶款項(xiàng)，現(xiàn)在如選擇一次性客戶創(chuàng)建訂單，訂單沒有凍結(jié)，已修改配置，一次性客戶不管是否交款均處于凍結(jié)狀態(tài)，要到財(cái)務(wù)交款或確認(rèn)并解凍后才能提貨24原代理商分戶合同操作問題將施工單位信貸帳戶修改為代理商，創(chuàng)建訂單時(shí)售達(dá)方選擇代理商，收票方、付款方和送達(dá)方均修改為實(shí)際開票客戶，月底集中由代理商寫轉(zhuǎn)款說明，作為財(cái)務(wù)做帳憑證?2007凱捷中國17慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案25遇公司昨天價(jià)格調(diào)價(jià)時(shí)，耽誤客戶正常發(fā)貨時(shí)間過長：原因：系統(tǒng)內(nèi)價(jià)格調(diào)整時(shí)間過長；訂單關(guān)閉時(shí)間過長；訂單關(guān)閉數(shù)量明細(xì)不能及時(shí)反映；開發(fā)程序調(diào)整問題，已提出調(diào)整需求，正在修改。如遇價(jià)格調(diào)整由銷售部運(yùn)行程序進(jìn)行訂單關(guān)閉，同時(shí)將關(guān)閉清單發(fā)送給相關(guān)市場部。26金寨交通局屬黃岡市場部代理商羅田交通物質(zhì)墊資操作的村村通一般工程，該合同執(zhí)行的是安徽金寨縣區(qū)域價(jià)格，與羅田區(qū)域價(jià)格存在價(jià)差創(chuàng)建合同271.部分代理商反映繳款后訂單激活釋放時(shí)間過長，羅田交通物資5月11日晚繳款，到次日中午11點(diǎn)多訂單才釋放發(fā)貨2.5月12日蘄春藍(lán)天在陽新計(jì)財(cái)部刷卡繳款，因計(jì)財(cái)部銀行POS機(jī)雖然款已刷交易成功，但不能打印出刷卡交易記錄造成訂單一直不能釋放，但訂單釋放申請(qǐng)表好像只適合超出信用期限與信用額度，這種情況應(yīng)該如何如計(jì)財(cái)部協(xié)調(diào)銜接問題，加強(qiáng)溝通和銜接28由于產(chǎn)品價(jià)格存在異議及信用額度維護(hù)未完成，導(dǎo)致不能開票提貨業(yè)務(wù)問題?2007凱捷中國18慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案291.由于新系統(tǒng)不能并單發(fā)貨，原來培訓(xùn)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉三天內(nèi)未提完訂單并將余款轉(zhuǎn)入客戶賬戶，關(guān)閉訂單究竟是我們?nèi)藶榈年P(guān)還是系統(tǒng)關(guān)。對(duì)于將余款自動(dòng)轉(zhuǎn)入客戶賬上代理商一直都存在疑慮2.重點(diǎn)工程，特別是武英9個(gè)標(biāo)段為同一付款單位，為了避免某一標(biāo)段開大票占用資金導(dǎo)致預(yù)付款不足造成其他標(biāo)段不能開票，一般是開小票，因此造成為提完小額余單較多人為關(guān)閉訂單，靈活處理30承兌匯票問題:武漢市場部提出，客戶之間承兌匯票的轉(zhuǎn)款,財(cái)務(wù)能不能轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)了之后,市場客管無法及時(shí)掌握,有效控制訂單價(jià)格.業(yè)務(wù)問題31在客戶到市場部查詢往來帳目明細(xì)時(shí),我們從FD33進(jìn)入查詢黃石計(jì)財(cái)部錄入情況只反應(yīng)收水泥款,沒有相對(duì)應(yīng)的說明;發(fā)現(xiàn)陽新計(jì)財(cái)部在黃盛水泥收款明細(xì)中錄入的是蘄春藍(lán)天的訂單號(hào);不需要錄入訂單號(hào)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知計(jì)財(cái)部32銷售部反映部分市場部在銷售訂單創(chuàng)建后如果訂單被凍結(jié)，沒有及時(shí)通知客戶或銷售部處理，導(dǎo)致客戶或配送單位在現(xiàn)場等待時(shí)間過長，影響發(fā)運(yùn)效率要將銷售訂單狀態(tài)及時(shí)通知給客戶或相關(guān)單位?2007凱捷中國19慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案33銷售部反映部分市場部創(chuàng)建訂單時(shí)如果合同上有多個(gè)運(yùn)輸單位時(shí)，沒有對(duì)運(yùn)輸單位進(jìn)行選擇，導(dǎo)致配送計(jì)劃跑出錯(cuò)誤信息要選擇實(shí)際的運(yùn)輸合同號(hào)，如果暫時(shí)不能確定，待配送確定了運(yùn)輸單位后告知市場部修改訂單，確定運(yùn)輸合同號(hào)34計(jì)財(cái)部反映個(gè)別一次性客戶（賠款客戶）要交承兌匯票，而系統(tǒng)無法處理。一次性客戶不能用承兌匯票，如果必須交承兌需將該客戶維護(hù)為一般貿(mào)易客戶。35計(jì)財(cái)部反映一次性客戶需要增值稅發(fā)票，而系統(tǒng)無法處理。金稅系統(tǒng)中維護(hù)，但要提前確定是要增值稅還是普票。36武穴計(jì)財(cái)部提出繳款單沒有編號(hào)，容易造成客戶重復(fù)刷卡后期用統(tǒng)一格式采用單據(jù)自動(dòng)編號(hào)37

客戶簽約是出廠價(jià)，需要配送，而運(yùn)費(fèi)對(duì)客戶自結(jié)。系統(tǒng)中設(shè)置為自提，銷售部不知如何操作。業(yè)務(wù)問題，如果運(yùn)費(fèi)不代收代付，只能維護(hù)為自提，系統(tǒng)外控制?2007凱捷中國20慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案38請(qǐng)加快訂單執(zhí)行情況查詢開發(fā)速度已完成（ZSDF002)39銷售訂單包裝物料未展開但發(fā)票已開出問題處理后期希望不要發(fā)生這樣的問題，沖銷發(fā)票，沖銷原交貨單，修改訂單后再虛擬發(fā)貨，再生成發(fā)票40市場部創(chuàng)建訂單時(shí)應(yīng)參照合同創(chuàng)建配送訂單，但誤創(chuàng)建為自提訂單運(yùn)費(fèi)也未錄帶入訂單中，自提訂單無法進(jìn)行沖調(diào)帳處理，錯(cuò)誤無法修正預(yù)制出的發(fā)票存在價(jià)格錯(cuò)、缺運(yùn)費(fèi)條件等問題。希望創(chuàng)建訂單保存前審核一下價(jià)格條件對(duì)不對(duì)。41陽新部分訂單碼頭短倒費(fèi)用未做運(yùn)輸折扣，出廠價(jià)不真實(shí)修改訂單價(jià)格條件，再開票42代理商大部分都有分戶合同，代理商在很多情況下存在其他合同資金很充裕，但在其他合同上因資金不足難以開票發(fā)貨將施工單位信貸帳戶修改為代理商，創(chuàng)建訂單時(shí)售達(dá)方選擇代理商，收票方、付款方和送達(dá)方均修改為實(shí)際開票客戶，月底集中由代理商寫轉(zhuǎn)款說明，作為財(cái)務(wù)做帳憑證?2007凱捷中國21慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案銷售訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案43市場部創(chuàng)建的配送訂單被鎖定后，沒有主動(dòng)向銷售部反饋，而配送調(diào)度沒有查詢訂單的權(quán)限，導(dǎo)致解凍不及時(shí)；下班后再處理這些事情比較麻煩要將銷售訂單狀態(tài)及時(shí)通知給客戶或相關(guān)單位，現(xiàn)在可以提前用ZSDF002提前查詢44配送調(diào)度沒有訂單查詢權(quán)限，不利于訂單發(fā)貨監(jiān)控和發(fā)貨時(shí)簡單的問題處理。已開發(fā)，用ZSDF00245配送計(jì)劃傳遞及執(zhí)行時(shí)間上有沖突：SAP系統(tǒng)：按自然日控制；原辦法：配送計(jì)劃的執(zhí)行時(shí)間為次日12時(shí)至后日12時(shí)調(diào)整時(shí)間與SAP系統(tǒng)同步，配送計(jì)劃不跨天，這對(duì)銷售部組織配送能力要求較高。需要明確配送計(jì)劃的上傳截止時(shí)間，超過時(shí)間再上傳的配送訂單只能作為應(yīng)急計(jì)劃處理，同時(shí)取消追加計(jì)劃概念。46跨公司銷售訂單公司間價(jià)格未維護(hù)已提出配置，系統(tǒng)自動(dòng)帶出公司間價(jià)格，在此之間要注意不要遺忘47鋼華公司樣品、捐贈(zèng)訂單在SAP系統(tǒng)內(nèi)不能創(chuàng)建不需要?2007凱捷中國22交貨問題及解決方案?2007凱捷中國23慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案1幾個(gè)發(fā)貨員共用一個(gè)用戶名,由此引發(fā)的后果無法落實(shí)到具體責(zé)任人只有黃石公司有這個(gè)問題，希望能夠合并為2個(gè)發(fā)貨點(diǎn)，同時(shí)增加用戶2SAP系統(tǒng)操作中，汽車轉(zhuǎn)船訂單需要每車開具配送路單，效率不高，易出問題將轉(zhuǎn)船汽車車號(hào)一次全部填寫在一張路單上存放于發(fā)貨室及計(jì)量室，不再每次進(jìn)出廠都單獨(dú)開出配送路單。3提貨委托單中散裝交貨數(shù)量填寫不規(guī)范，有的填一車可能出現(xiàn)大量超發(fā)問題，需規(guī)范，也應(yīng)填提貨數(shù)量4轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨操作復(fù)雜問題需要提出開發(fā)需求，進(jìn)行改進(jìn)5系統(tǒng)中短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)同一車號(hào)，同一訂單號(hào)有多個(gè)交貨單；同樣的問題：創(chuàng)建的交貨單由于沒放紙或不彈出打印界面，交貨單沒有打印出來誤操作問題，發(fā)貨員在創(chuàng)建交貨單保存后取消打印，以為取消了交貨單，又創(chuàng)建了另一張交貨單。操作時(shí)，如果取消打印，交貨單已經(jīng)創(chuàng)建成功，需要修改和打印的話，運(yùn)行VL02N，修改該交貨單選擇附加數(shù)據(jù)中打印輸出，選擇LP01打印機(jī)，新增第一次打印，保存后就會(huì)打印出第一次交貨單?2007凱捷中國24慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案6發(fā)貨查詢需要增加交貨單文本中的“收貨人信息地址”字段，便于查詢實(shí)際配送送貨地址或攪拌站站點(diǎn)；增加交貨單運(yùn)輸視圖中的國貿(mào)術(shù)語字段,便于帶出實(shí)際交貨方式。query做的發(fā)貨報(bào)表無法取文本字段，我們計(jì)劃將發(fā)貨報(bào)表放到BW中實(shí)現(xiàn)這些功能。7交貨單給刪除了行項(xiàng)目內(nèi)容不能在ZSDFHTJ中顯示出來，如何查核這些數(shù)據(jù)為什么要?jiǎng)h除行項(xiàng)目？8ZSDFHTJ無法帶出配送運(yùn)輸單位名稱，目前的配送調(diào)度POD人員無法督促路單及時(shí)回可用訂單查詢(ZSDF002)9變更收貨單位時(shí)，調(diào)帳處理在ZSDFHTJ中未體現(xiàn)，調(diào)出單位無負(fù)數(shù)將第一次的發(fā)貨對(duì)沖，調(diào)入單位二次發(fā)貨，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的虛增已更改10發(fā)貨統(tǒng)計(jì)引出的發(fā)貨數(shù)量不準(zhǔn)確、不直觀，很難對(duì)發(fā)貨情況了解清楚。習(xí)慣并了解報(bào)表查詢功能11ZSDFHTJ報(bào)表不能導(dǎo)出到本地文件權(quán)限問題，已解決?2007凱捷中國25慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案12基地庫存不足造成無法及時(shí)發(fā)貨過賬問題日趨嚴(yán)重，發(fā)貨主管均反映客戶提貨完成后交貨單仍處于可修改狀態(tài)，漏洞很大。銷售訂單看庫存后可大量減少不能發(fā)貨過賬問題，也有包裝袋缺少導(dǎo)致不能過賬問題，要及時(shí)銜接，關(guān)鍵是發(fā)貨主管要負(fù)責(zé)13武漢市場部反映武漢銷售部仍在要求傳真配送單,而黃石只是要求傳真配送計(jì)劃,需要統(tǒng)一.業(yè)務(wù)問題，如果能清晰查詢出配送需求就不需傳遞配送單14發(fā)現(xiàn)前期轉(zhuǎn)儲(chǔ)單交貨數(shù)量與裝船數(shù)量不符檢查系漏輸，當(dāng)班人員發(fā)出數(shù)未核對(duì)清楚就交接班。發(fā)貨主管要及時(shí)核對(duì)15黃石和陽新公司都沒有維護(hù)低堿水泥的出廠編號(hào)已解決16中轉(zhuǎn)庫交貨編號(hào)存在問題,占用基地編號(hào)已解決17新系統(tǒng)運(yùn)行,現(xiàn)場提貨的秩序混亂,客戶提貨流程不清楚市場部要加強(qiáng)配合和宣傳，我們也要發(fā)通告，讓用戶有心理準(zhǔn)備?2007凱捷中國26慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案18同一車號(hào)用同一訂單多次提貨，磅秤系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)多條記錄讓發(fā)貨員選擇的問題已解決19揀配時(shí)，時(shí)有沒有彈出打印界面，無法正常第二次打印交貨單。網(wǎng)絡(luò)問題，手工選擇打印20并單情況下有兩個(gè)訂單號(hào)，而提貨車輛空車過磅只錄入一個(gè)訂單號(hào)，包裝稱重揀配無法操作，線外操作存在隱患。通知不允許并單，如要并單，需兩次過磅21當(dāng)一個(gè)開票員在開票,另一個(gè)用戶不能同時(shí)揀配(同一張訂單下生成的交貨單),致使車輛常常堵在磅上,影響現(xiàn)場發(fā)貨秩序黃石公司特殊情況，無法解決22當(dāng)計(jì)量服務(wù)器出現(xiàn)斷電或其他情況時(shí),稱重接口會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)計(jì)量操作問題23當(dāng)車輛當(dāng)天進(jìn)廠過皮重,第二天開票發(fā)貨時(shí),磅房的皮重已消失無法確認(rèn)該問題，需現(xiàn)場分析?2007凱捷中國27慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案24磅房輸錯(cuò)車號(hào)或訂單號(hào)的情況下,不能從稱重接口取到數(shù)據(jù),無法揀配磅房保證輸入的車牌號(hào)一定要正確(統(tǒng)一使用半角字符)，交貨員保證輸入的車牌號(hào)正確(統(tǒng)一使用半角字符)25散裝超發(fā)的情況下,發(fā)貨員如何判斷該客戶是現(xiàn)款還是賒銷?能否放行目前臨時(shí)解決方案是如果是自提的話系統(tǒng)提示不能超發(fā)，配送則可以超發(fā)，后續(xù)將進(jìn)行配置開發(fā)，分現(xiàn)款和賒銷進(jìn)行控制26車輛過磅后，如發(fā)現(xiàn)訂單無貨，再換訂單開票，出廠時(shí)不能稱重接口。打出磅單，手工揀配27散裝車輛進(jìn)廠過磅并開具了交貨單，但沒有提貨需出廠，怎么辦過磅后到發(fā)貨室取消交貨單后憑出門聯(lián)出廠28稱重接口上傳數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差（如：應(yīng)為12.50噸，上傳時(shí)為12500噸）。稱重程序問題，正在修改29由于系統(tǒng)問題開票室經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)保存后無法一次打印，裝貨后無法二次套打、甚至無法正常過帳。VL02N進(jìn)入該交貨單——附加——交貨輸出——抬頭——“輸出類型”中選擇“第一次打印”（如果是揀配數(shù)量沒有打印出來則選“第二次打印”）——回車——保存——“邏輯目標(biāo)”中選擇“LP01”——返回一步——保存即可重新打印。?2007凱捷中國28慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案30鋼華公司在系統(tǒng)內(nèi)沖銷交貨單并做退貨訂單后，退貨收貨時(shí)，庫存增加為PRD，不是預(yù)期的PUR評(píng)估類型在做鋼華退貨收貨時(shí)，需要手工將默認(rèn)的評(píng)估類型PRD改為PUR31涉及SAP上線基地，業(yè)務(wù)員不能及時(shí)查到客戶銷量，無法控制發(fā)貨；市場部無法統(tǒng)計(jì)銷量；使用訂單查詢(ZSDF002),及ZSD查詢，后期用BW查詢32代理商普遍反應(yīng)提貨等待時(shí)間較長，主要原因是新系統(tǒng)上線后各崗位操作不是很熟練，代理商及司機(jī)對(duì)新的提貨流程不是很清楚，出現(xiàn)問題時(shí)解決問題不及時(shí)市場部加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)33所有銷售部都反映轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單操作步驟復(fù)雜，影響發(fā)貨效率需要提出需求進(jìn)行開發(fā)簡化34黃石供銷部提出轉(zhuǎn)船需要打印檢斤單可以用ZSDF002查詢后打印35黃石供銷部VL10D打印無出廠編號(hào)公司內(nèi)不需要出廠編號(hào)?2007凱捷中國29慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案36黃石供銷部反映基地庫存經(jīng)常不足，不能發(fā)貨過賬漏洞很大，能否由PP做預(yù)估庫存增加，保證能及時(shí)過賬（黃石基地PO425及PO425低堿帳存長期處于低位）不需要，加強(qiáng)銜接和協(xié)調(diào)37

武漢銷售部提出客戶物料如沒有錄入，系統(tǒng)沒有提示已解決38武穴基地報(bào)送的發(fā)運(yùn)主管與接受培訓(xùn)的不是同一人，接受培訓(xùn)的關(guān)鍵用戶沒有用戶進(jìn)入SAP系統(tǒng)內(nèi)處理業(yè)務(wù)，基地定的發(fā)運(yùn)主管又暫時(shí)無法勝任工作，發(fā)貨監(jiān)控存在問題。（接受培訓(xùn)的關(guān)鍵用戶稱無法獲得發(fā)貨主管的密碼，無法共用用戶）內(nèi)部問題，加強(qiáng)培訓(xùn)39系統(tǒng)中訂單是絕不允許超發(fā)的，但實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，經(jīng)常出現(xiàn)半夜時(shí)最后一車有略微超重的情況，導(dǎo)致車輛不允許出廠。造成工地供貨出現(xiàn)問題。自提訂單不允許超發(fā)，配送訂單最后一車可以超發(fā)，后期開發(fā)區(qū)分現(xiàn)款和賒銷，賒銷可以超發(fā)，現(xiàn)款不允許超發(fā)，如客戶確實(shí)有錢，只需增加原訂單數(shù)量即可?2007凱捷中國30慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案交貨問題

序號(hào)問題描述解決方案40配送路單需要每車由調(diào)度簽字，非但沒有將配送調(diào)度從日常的事務(wù)中解放出來，去做一些現(xiàn)場協(xié)調(diào)、碼頭管理等方面的事情，反而限制了配送調(diào)度應(yīng)有的活動(dòng)。按原來的操作辦法，取消配送調(diào)度在每張配送路單上簽字，發(fā)貨室只憑運(yùn)輸單位出具的有效簽字人和單位印章的配送路單發(fā)貨41受基地硬件條件影響，配送中心、發(fā)貨室、汽車衡、裝車點(diǎn)相互間距離較遠(yuǎn)（特別是黃石基地，有3個(gè)汽車衡及3個(gè)發(fā)貨室開票點(diǎn)），而新的流程比較細(xì)，用戶提貨要多次穿梭其中，影響發(fā)貨速度?；卣{(diào)整崗位辦公地點(diǎn)，促使發(fā)貨室、汽車衡聯(lián)合辦公（甚至可以考慮把配送中心也放到一起），以減少用戶跑路時(shí)間，提高工作效率。42在船運(yùn)短倒的時(shí)候能否打印一張交貨單的匯總表，列出每車短倒噸位明細(xì)，這樣便于查找每船最終裝貨的準(zhǔn)備噸位，類似K3中二次開發(fā)的提貨單。ZSDF002實(shí)現(xiàn)43中轉(zhuǎn)庫的散裝船有利用汽車短倒的情形，是否應(yīng)該想辦法將短倒和出庫的收運(yùn)輸服務(wù)分開？建議這部分運(yùn)費(fèi)由基地銷售部做，財(cái)務(wù)按包干運(yùn)費(fèi)支付給儲(chǔ)運(yùn)?2007凱捷中國31POD問題及解決方案?2007凱捷中國32SAP試點(diǎn)項(xiàng)目問題清單及解決方案-SD組POD問題

序號(hào)問題描述解決方案1黃石銷售部交貨許多POD數(shù)量錯(cuò)誤.有POD操作錯(cuò)誤,有運(yùn)輸單位交接錯(cuò)誤,有沖調(diào)帳核銷錯(cuò)誤加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)2黃石公司的POD進(jìn)度較慢和武廣前期預(yù)結(jié)需沖調(diào)帳的數(shù)量較大,可能影響開票加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)3黃石銷售部反映不清楚在SAP系統(tǒng)正式開始運(yùn)行前發(fā)生的業(yè)務(wù)，收貨確認(rèn)POD及運(yùn)輸服務(wù)收貨如何操作。已解決，補(bǔ)單后及時(shí)POD和運(yùn)輸服務(wù)收貨4武廣項(xiàng)目直達(dá)發(fā)貨在交銷售部POD確認(rèn)時(shí)有簽收差異，但運(yùn)輸單位在后期的對(duì)帳中又將差異確認(rèn)回廠發(fā)數(shù)，因沒有及時(shí)將信息傳遞回銷售部，造成武廣項(xiàng)目部結(jié)算量始終有差異POD確認(rèn)按實(shí)際發(fā)貨數(shù)做，月底集中在一張交貨單上調(diào)整差異5武廣項(xiàng)目即將進(jìn)行結(jié)算，中轉(zhuǎn)庫及補(bǔ)單進(jìn)度不明核心用戶及業(yè)務(wù)部到武廣項(xiàng)目部現(xiàn)場支持6在進(jìn)行POD后，結(jié)算確認(rèn)時(shí)運(yùn)輸單位通過做工作，又按實(shí)際發(fā)貨數(shù)確認(rèn)了，這時(shí)又需對(duì)所有POD的單據(jù)重新POD。對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目的散裝水泥這種情況大量存在，重復(fù)工作量很大。另外，對(duì)應(yīng)的運(yùn)輸服務(wù)收貨也需更改（需先沖掉再重新收貨），而且很難與之批配對(duì)應(yīng)。對(duì)POD的這種情況，將補(bǔ)回的差異數(shù)，在最后一張交貨單上一次性補(bǔ)足。運(yùn)輸服務(wù)收貨結(jié)算期按POD數(shù)量總數(shù)一次性收貨，確保無差異。?2007凱捷中國33慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案POD問題

序號(hào)問題描述解決方案7基地沖調(diào)帳操作未將被調(diào)帳對(duì)象的交貨單POD差異確認(rèn)為廠發(fā)數(shù)（即客戶一噸未收）這將會(huì)造成已調(diào)帳沖銷的交貨單又被誤結(jié)算。？8還有相當(dāng)部分路單未及時(shí)回到銷售部POD業(yè)務(wù)問題，督促回單及時(shí)回收9收貨確認(rèn)一定要準(zhǔn)確，造成系統(tǒng)結(jié)算量與實(shí)際確認(rèn)存在誤差,需要對(duì)每個(gè)差異的交貨單進(jìn)行核對(duì)，以免嚴(yán)重影響發(fā)票的預(yù)制。業(yè)務(wù)問題，及時(shí)POD10VLPODL兩張同一單位的集中過賬就提示正在使用，批量POD單據(jù)功能無法使用？11存在POD其他基地交貨單的情況。由于是股份公司銷售組織下的業(yè)務(wù)，所有基地都有權(quán)限。POD人員一定確認(rèn)交貨單號(hào)無誤再進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)裝運(yùn)點(diǎn)進(jìn)行權(quán)限控制。基地收貨確認(rèn)人員的裝運(yùn)點(diǎn)為：對(duì)應(yīng)基地的廠內(nèi)交貨裝運(yùn)點(diǎn)12市場客管人員POD權(quán)限需增強(qiáng)(僅VLPOD),對(duì)于有中轉(zhuǎn)庫的市場部來說不太實(shí)用？13配送單位提出普遍對(duì)收貨聯(lián)系人不明確以及簽收不能統(tǒng)一規(guī)格的問題業(yè)務(wù)問題?2007凱捷中國34慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案POD問題

序號(hào)問題描述解決方案14承運(yùn)單位沒有按照SAP系統(tǒng)要求進(jìn)行簽收確認(rèn)，查詢難度大?；貑喂芾?5除重點(diǎn)工程外，由公司配送的訂單沒有POD。不能預(yù)制發(fā)票。及時(shí)POD16鋼華專用的訂單類型是唯一的,造成參考其創(chuàng)建的交貨單POD狀態(tài)也只能是唯一的,即要么是全部要求POD,要么全部與POD無關(guān);目前的配置是全部是與POD相關(guān),這樣鋼華的交貨單不論自提還是配送,均要做POD.過渡方案，集中POD17鋼華發(fā)貨報(bào)表數(shù)據(jù)不能直觀的體現(xiàn)訂單的發(fā)貨情況及狀態(tài)(是否收單不發(fā)),造成補(bǔ)錄鋼華發(fā)貨數(shù)據(jù)困難,進(jìn)而影響鋼華配送業(yè)務(wù)的POD.加強(qiáng)銜接18陽新公司配送調(diào)度業(yè)務(wù)很不清楚,關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶不到位現(xiàn)場支持，督促盡快POD和MIGO，熟悉業(yè)務(wù)19POD查詢功能所倒出的表單缺少中文，表現(xiàn)不直觀。ZSDPOD解決?2007凱捷中國35慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案POD問題

序號(hào)問題描述解決方案20我們?nèi)粘６际歉鶕?jù)交貨單的確認(rèn)數(shù)來做POD和MIGO，到了結(jié)算期時(shí)，相關(guān)部門傳遞過來的結(jié)算指導(dǎo)表又和我們做的數(shù)據(jù)不對(duì)（如收貨單位后來又認(rèn)可接收交貨差異），我們又需要重新針對(duì)交貨單修改POD和MIGO沖調(diào)帳。POD按實(shí)際廠發(fā)數(shù)做，月底集中在一張交貨單做差異21配送收貨確認(rèn)人員無法查詢到某些配送訂單的最終運(yùn)輸單位（如武廣直達(dá)全部是以散裝儲(chǔ)運(yùn)公司名義出現(xiàn)，實(shí)際的運(yùn)輸單位是對(duì)儲(chǔ)運(yùn)結(jié)算的），給回單監(jiān)控帶來較大困難設(shè)計(jì)次級(jí)的運(yùn)輸單位，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)，并能導(dǎo)入發(fā)貨查詢報(bào)表（在ZSDFHTJ中實(shí)現(xiàn)）。22POD收貨確認(rèn)數(shù)量和MIGO運(yùn)輸服務(wù)收貨確認(rèn)數(shù)量不一致，導(dǎo)致發(fā)票無法及時(shí)開出POD和MIGO同時(shí)做23MIGO和POD要做在同一界面，不要分二次輸入無法解決，必須兩次，同時(shí)做?2007凱捷中國36

預(yù)制發(fā)票問題及解決方案?2007凱捷中國37慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案預(yù)制發(fā)票問題

序號(hào)問題描述解決方案1預(yù)制發(fā)票模擬查看時(shí)，PC32.5包裝水泥價(jià)格有小數(shù)點(diǎn)模擬是綜合價(jià)，但到金稅打印時(shí)價(jià)格是分開的，不影響實(shí)際發(fā)票按不同價(jià)格分開列示。已要求模擬顯示時(shí)分開，正在開發(fā)中。2需要拆分預(yù)制發(fā)票時(shí)，無法拆分?jǐn)?shù)量預(yù)制公司間發(fā)票公司間發(fā)票不需要拆分3計(jì)財(cái)部反映發(fā)票預(yù)制行數(shù)過多，需要分開預(yù)制日常分開結(jié)算，不要集中，如集中預(yù)制，注意行數(shù)4發(fā)票數(shù)量如何查看、如何在VF04中分品種單獨(dú)開出發(fā)票VF04的篩選功能太弱，提出開發(fā)需求5VF01/VF04開發(fā)票時(shí),選中售達(dá)方/發(fā)票方/付款方完成相同的交貨,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)訂單定價(jià)組保存成若干個(gè)發(fā)票(多個(gè)發(fā)票號(hào))VF04的篩選功能太弱，提出開發(fā)需求6代理商分戶發(fā)票無法開具主數(shù)據(jù)問題及原操作方案問題，用現(xiàn)在方案可解決?2007凱捷中國38慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案預(yù)制發(fā)票問題

序號(hào)問題描述解決方案7客戶涉及多基地繳款及發(fā)貨時(shí)查帳難。由于一個(gè)客戶在多基地發(fā)貨使用一個(gè)主數(shù)據(jù)號(hào)及資金帳，一旦某一基地出現(xiàn)未及時(shí)上帳等問題時(shí)，基地之間款項(xiàng)相互牽扯，客戶無法核查確認(rèn)到底是哪個(gè)基地出現(xiàn)問題，影響業(yè)務(wù)的正常開展。影響：客戶、業(yè)務(wù)員在平時(shí)及月底結(jié)算期間要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力與各基地計(jì)財(cái)部核對(duì)帳目，SAP系統(tǒng)減化對(duì)帳流程的作用尚沒有得到充分體現(xiàn)。確實(shí)有這個(gè)問題，將分公司進(jìn)行信用控制8原來K3系統(tǒng)中在月底出具發(fā)票后能提供對(duì)帳單與客戶進(jìn)行確認(rèn)工作，SAP系統(tǒng)能否提供類似的對(duì)帳單BW中實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在用ZSDFPCX手工做9客管人員在財(cái)務(wù)已清帳的情況下，對(duì)系統(tǒng)發(fā)票進(jìn)行了沖銷，但是，VF05跑出的清單，顯示該發(fā)票還是正常的，導(dǎo)致打印了相同交貨單號(hào)的兩套發(fā)票根據(jù)增值稅發(fā)票上備注的預(yù)制發(fā)票號(hào)，作廢一套退回財(cái)務(wù)10財(cái)務(wù)對(duì)發(fā)票有行數(shù)的限制要求,開發(fā)票時(shí)操作人員無法知曉當(dāng)前共選擇了多少行VF04開發(fā)11同一客戶熟料存在幾個(gè)不同的價(jià)格，但發(fā)出未結(jié)是一個(gè)整數(shù)，如何將其拆分為多張價(jià)格不同的發(fā)票可以拆分交貨單，在發(fā)票上修改價(jià)格?2007凱捷中國39慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案預(yù)制發(fā)票問題

序號(hào)問題描述解決方案12葛店中轉(zhuǎn)庫因?yàn)椴糠纸回泦窝a(bǔ)過帳發(fā)貨時(shí)間是21號(hào)，導(dǎo)致中建三局開發(fā)票日期不能選取21日補(bǔ)過帳的交貨單。造成VF04導(dǎo)出的數(shù)量小于實(shí)際發(fā)貨數(shù)量。VF04開發(fā)13中建三局是收票方，但需要拆分發(fā)票數(shù)量，以分配給下屬攪拌站。市場客管預(yù)制發(fā)票時(shí)很難實(shí)現(xiàn)通過選取交貨單湊足相應(yīng)的發(fā)票數(shù)量，完成預(yù)制工作。VF04開發(fā)14彭水及武隆電站發(fā)票預(yù)制問題，實(shí)際上是按確認(rèn)結(jié)算，合同維護(hù)的是自提出廠，預(yù)制發(fā)票時(shí)存在數(shù)量差異如何處理拆分交貨單15針對(duì)大型客戶預(yù)制產(chǎn)品發(fā)票時(shí)，會(huì)出現(xiàn)大量的行項(xiàng)目，而財(cái)務(wù)一次只能最多處理200行，系統(tǒng)中倒出的行項(xiàng)目前沒有序號(hào)標(biāo)明，容易產(chǎn)生預(yù)制發(fā)票錯(cuò)漏。VF04開發(fā)16由于付款方和發(fā)票方不一致武穴財(cái)務(wù)要求將交貨單調(diào)整至發(fā)票方客戶帳號(hào)下方可開發(fā)票以后必須一致17在查詢發(fā)票的時(shí)候無法看到在中轉(zhuǎn)庫出庫的客戶名稱。有?2007凱捷中國40慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案預(yù)制發(fā)票問題

序號(hào)問題描述解決方案18陽新公司第一次調(diào)帳，由于ZSDD004有點(diǎn)問題，導(dǎo)致定價(jià)時(shí)間錯(cuò)誤，定價(jià)條件丟失，后修改仍遺漏了一張未手工更新價(jià)格。但是開具的發(fā)票金額自動(dòng)更新了價(jià)格，為正確的價(jià)格由于發(fā)票已預(yù)制，訂單價(jià)格不能再更新，建議沖回發(fā)票，修改訂單后再開19自提訂單，誤做了代收運(yùn)費(fèi)，但訂單保存并發(fā)貨，完成發(fā)票預(yù)制已預(yù)制發(fā)票的金額是正確的，暫時(shí)可不處理，可能是上線初期控制沒啟用。目前這種訂單已不可能生成20在結(jié)算的最后一天的時(shí)候，如果市場部已預(yù)制了發(fā)票，計(jì)財(cái)部沒有及時(shí)清帳，財(cái)務(wù)必須書面通知銷售部或市場部客觀人員，特別是涉及有代收運(yùn)費(fèi)的情況，以免像5月份結(jié)算時(shí)出現(xiàn)的帳不平的問題。預(yù)制發(fā)票要提前并加強(qiáng)銜接21多個(gè)計(jì)財(cái)部反映銷售部門銷售發(fā)票預(yù)制滯后，系統(tǒng)內(nèi)幾乎沒有預(yù)制發(fā)票，不便于錯(cuò)誤及時(shí)糾正及月底及時(shí)結(jié)帳提前預(yù)制發(fā)票22發(fā)票嚴(yán)重滯后，影響客戶結(jié)算。提前預(yù)制發(fā)票?2007凱捷中國41慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案預(yù)制發(fā)票問題

序號(hào)問題描述解決方案23集中預(yù)制發(fā)票命令VF04運(yùn)行太慢，影響正常操作。已解決24沖調(diào)帳后原交貨單沒有開發(fā)票，發(fā)出未結(jié)查詢時(shí)仍會(huì)存在數(shù)據(jù)已解決25財(cái)務(wù)在打印發(fā)票的時(shí)候一定要審核發(fā)票是否正確，價(jià)格是否正確，不能看到發(fā)票就打印。財(cái)務(wù)無法審核價(jià)格是否錯(cuò)誤，價(jià)格為零的發(fā)票金稅不會(huì)導(dǎo)入26預(yù)制發(fā)票，無法選擇品種和統(tǒng)計(jì)噸位VF04開發(fā)27公司間發(fā)票由誰來傳遞銷售部傳遞28跨公司業(yè)務(wù)只開出了對(duì)客戶的發(fā)票而忘記預(yù)制公司間發(fā)票跨公司業(yè)務(wù)對(duì)客戶開出發(fā)票后一定要再次選擇這些交貨單開出公司間發(fā)票。29配送訂單預(yù)制發(fā)票后產(chǎn)生的應(yīng)付代收運(yùn)費(fèi)暫估與運(yùn)費(fèi)發(fā)票預(yù)制金額不匹配發(fā)票預(yù)制后，客管人員檢查該發(fā)票代收運(yùn)費(fèi)數(shù)量和金額，及時(shí)預(yù)制運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票，保證發(fā)票預(yù)制暫估的應(yīng)付賬款和應(yīng)付運(yùn)輸商的運(yùn)費(fèi)的一致?2007凱捷中國42

沖調(diào)帳問題及解決方案?2007凱捷中國43慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案沖調(diào)帳問題

序號(hào)問題描述解決方案1上月武廣預(yù)結(jié)算的產(chǎn)品，因初始化時(shí)未確認(rèn)出來，沒有使用補(bǔ)貨發(fā)貨訂單操作混入了正常的發(fā)貨中，存在誤結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。？2前期已進(jìn)行預(yù)結(jié)的業(yè)務(wù).目前在K3系統(tǒng)中表現(xiàn)為負(fù)數(shù),說明原來已經(jīng)做了退貨.那么R3系統(tǒng)中對(duì)此部分業(yè)務(wù)的處理存在以下兩個(gè)問題:(應(yīng)該普遍存在)1.創(chuàng)建退貨訂單操作市場部還不清楚如何處理此類業(yè)務(wù),實(shí)際也沒有處理.(應(yīng)該依照退貨訂單創(chuàng)建退貨補(bǔ)貨訂單進(jìn)行發(fā)貨,不用開具發(fā)票)2.創(chuàng)建的退貨補(bǔ)貨訂單不可能剛好發(fā)完,總會(huì)存在余數(shù).特別是那些零頭訂單,根本不可能進(jìn)行交貨.而這些預(yù)結(jié)業(yè)務(wù)這期結(jié)算又必須處理完成.需要注意的是,此類業(yè)務(wù)的退貨訂單在參照創(chuàng)建退貨補(bǔ)貨訂單并發(fā)貨后,是不能進(jìn)行補(bǔ)單的.可以有兩種方式進(jìn)行可選擇:1.正常開出發(fā)票結(jié)算,需回款數(shù)扣除預(yù)結(jié)部分;將前期的系統(tǒng)負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)換成客戶預(yù)付款,由財(cái)務(wù)據(jù)此對(duì)預(yù)結(jié)部分發(fā)貨對(duì)等核消;2.按照預(yù)結(jié)數(shù)量選擇部分正常交貨進(jìn)行沖銷刪除,尾數(shù)時(shí)拆單(選擇一張大交貨單沖銷后按交貨單數(shù)量減去尾數(shù)重新過帳).然后按照退貨訂單參考創(chuàng)建好人家貨補(bǔ)貨訂單進(jìn)行交貨.個(gè)人認(rèn)為第2種更可行,但也麻煩些.3轉(zhuǎn)儲(chǔ)至中轉(zhuǎn)庫的水泥調(diào)至第三方客戶，SAP無法進(jìn)行沖調(diào)帳，必須轉(zhuǎn)儲(chǔ)回基地再發(fā)貨，操作較復(fù)雜？4武穴基地發(fā)貨調(diào)帳全部使用沖銷、刪除方法來進(jìn)行操作，未執(zhí)行退貨調(diào)帳流程。已將退貨交貨單納入發(fā)貨查詢計(jì)算發(fā)貨統(tǒng)計(jì)已無問題，必須用設(shè)計(jì)的調(diào)帳流程來操作?2007凱捷中國44轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單問題及解決方案?2007凱捷中國45慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單問題

序號(hào)問題描述解決方案1轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單上的運(yùn)輸訂單號(hào)未帶到交貨單上配置問題，已解決?2007凱捷中國46運(yùn)輸服務(wù)收貨問題及解決方案?2007凱捷中國47慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案運(yùn)輸服務(wù)收貨問題

序號(hào)問題描述解決方案1黃石銷售部的汽車配送量較大,目前只有兩位收貨確認(rèn)人員進(jìn)行,工作量太大日常由配送人員加管理人員操作，不要集中在一起2信陽基地供貨是由黃詩炎找的回頭車提貨，無配送回單到基地此類客戶SAP系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)由誰來收市場部做3各基地配送調(diào)度收運(yùn)輸服務(wù)操作基本無法動(dòng)手，只能依靠關(guān)鍵用戶。加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)4武廣市場客管人員無法對(duì)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)行收貨(MIGO),應(yīng)該是移動(dòng)類型的權(quán)限問題已解決5基地提出收貨確認(rèn)人員需要MIGO中的取消或MBST(取消物料憑證)的權(quán)限.由于考慮到此權(quán)限將對(duì)整個(gè)采購業(yè)務(wù)造成威脅,僅對(duì)基地客戶人員這一角色分配MBST的權(quán)限.由基地客管人員負(fù)責(zé)沖銷錯(cuò)誤的MIGO6公司內(nèi)轉(zhuǎn)儲(chǔ)短倒運(yùn)費(fèi)的問題已解決，不論是短倒還是皮帶均采用一個(gè)價(jià)格7運(yùn)輸服務(wù)確認(rèn)動(dòng)作（MIGO）完成后，在ME23N中只能顯示物料憑證號(hào)及噸位，目前無法對(duì)應(yīng)到交貨單，一旦錯(cuò)誤，我們無法快速準(zhǔn)確查知；POD同樣如此。日常及時(shí)操作，不要累積到月底集中操作?2007凱捷中國48運(yùn)輸發(fā)票預(yù)制問題及解決方案?2007凱捷中國49慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案運(yùn)輸發(fā)票預(yù)制問題

序號(hào)問題描述解決方案1葛店/漢陽中轉(zhuǎn)庫進(jìn)庫存在兩個(gè)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)輸合同號(hào),即兩個(gè)中轉(zhuǎn)包干價(jià)(皮帶/短倒裝船),市場客管創(chuàng)建訂單時(shí)無法區(qū)分采用哪個(gè)儲(chǔ)運(yùn)中轉(zhuǎn)包干價(jià).目前均是按一個(gè)中轉(zhuǎn)包干價(jià)做的訂單,與實(shí)際的儲(chǔ)運(yùn)中轉(zhuǎn)包干價(jià)不符.需要在發(fā)票預(yù)制時(shí)手工修改價(jià)格,同時(shí)銷售部對(duì)應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)輸訂單號(hào)做運(yùn)輸收貨.已確認(rèn)采用一個(gè)采購訂單號(hào)2陽新采購儲(chǔ)運(yùn)的運(yùn)輸發(fā)票由誰來通知儲(chǔ)運(yùn)開出？計(jì)財(cái)部稱他們沒有依據(jù)不能通知儲(chǔ)運(yùn)開票。（原K3系統(tǒng)中計(jì)財(cái)部會(huì)做一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，但SAP中改為由銷售錄入MIR7）由此類發(fā)票由銷售部現(xiàn)在系統(tǒng)中預(yù)制好接收發(fā)票憑證，財(cái)務(wù)對(duì)此憑證審核后，繼續(xù)按以前流程由計(jì)財(cái)部通知儲(chǔ)運(yùn)公司開發(fā)票，儲(chǔ)運(yùn)公司開出發(fā)票后必須將真實(shí)發(fā)票號(hào)告知銷售部，基地客管人員錄入系統(tǒng)中3本月出現(xiàn)多起將應(yīng)在相關(guān)公司掛賬的，掛到了股份公司。做MIR7接收發(fā)票的時(shí)候一定要注意公司代碼的選擇，因?yàn)榛乜凸芫鶕碛泄煞莨敬a的操作權(quán)限注意操作4做收貨確認(rèn)時(shí)（MIGO），很多運(yùn)輸合同號(hào)維護(hù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致運(yùn)輸單位張冠李戴，還不好修改。提出并及時(shí)維護(hù)，后期加強(qiáng)審核5股份公司運(yùn)費(fèi)發(fā)票預(yù)制產(chǎn)生的應(yīng)付儲(chǔ)運(yùn)公司運(yùn)費(fèi)與儲(chǔ)運(yùn)公司開出發(fā)票數(shù)量和金額不匹配市場部要求儲(chǔ)運(yùn)公司開運(yùn)輸發(fā)票時(shí)，必須注明系統(tǒng)發(fā)票號(hào)，來確認(rèn)運(yùn)輸已收，同時(shí)預(yù)制運(yùn)輸發(fā)票，待實(shí)際發(fā)票收到后再維護(hù)運(yùn)輸發(fā)票號(hào)6運(yùn)費(fèi)掛賬問題，陽新公司存在短倒的運(yùn)費(fèi)掛賬，沒有準(zhǔn)確的查詢報(bào)表可以知道本月結(jié)算量。用ZSDFPCX，篩選出運(yùn)費(fèi)為9元/噸的貨款發(fā)票和數(shù)量?2007凱捷中國50業(yè)務(wù)流程問題及解決方案?2007凱捷中國51慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案業(yè)務(wù)流程問題

序號(hào)問題描述解決方案1股份公司采購岳陽公司水泥開票流程走不通,開票成問題已解決并更新業(yè)務(wù)流程2中轉(zhuǎn)庫（葛店/漢陽）的發(fā)貨調(diào)帳的責(zé)任需要確定，現(xiàn)在監(jiān)管（武漢）銷售部并沒有沖調(diào)中轉(zhuǎn)庫的權(quán)限，發(fā)貨（陽新）銷售部有權(quán)限。相關(guān)基地負(fù)責(zé)3客戶分戶如何操作問題（發(fā)現(xiàn)按原來方式不能帶出客戶組價(jià)格）已明確，如需客戶組折扣，只能以攪拌站客戶作為售達(dá)方，仍可使用代理商的資金（將攪拌站信貸帳戶修改為代理商）4采購PUR物料要對(duì)外銷售已解決5公司自用水泥流程用MM領(lǐng)料流程，與銷售無關(guān)?2007凱捷中國52慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案業(yè)務(wù)流程問題

序號(hào)問題描述解決方案6新公司建設(shè)用水泥的處理已確定，流程按公司最新相關(guān)文件，創(chuàng)建合同時(shí)售達(dá)方選擇公司相關(guān)項(xiàng)目部，發(fā)票方、付款方及送達(dá)方均選擇相關(guān)施工單位7如果SAP系統(tǒng)由于各種原因無法運(yùn)行，如何處理？按照原來程序手工操作，手工開票發(fā)貨8ERP系統(tǒng)操作時(shí)公司配送運(yùn)費(fèi)自結(jié)客戶都是由市場部填報(bào)配送計(jì)劃至銷售部安排.SAP系統(tǒng)視公司配送運(yùn)費(fèi)自結(jié)為自提,如果要操作只能是系統(tǒng)外操作,不便于管理.出廠價(jià)配送按自提處理，系統(tǒng)外管理9承兌匯票由市場部收取無法辨別它的真?zhèn)涡?風(fēng)險(xiǎn)很大.目前黃石計(jì)財(cái)部與黃石市場部是這樣操作的,客戶承兌匯票交到計(jì)財(cái)部,由計(jì)財(cái)部寫收取證明傳至市場部創(chuàng)建訂單后,通知計(jì)財(cái)部釋放該訂單.按公司承兌規(guī)定執(zhí)行?2007凱捷中國53慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案業(yè)務(wù)流程問題

序號(hào)問題描述解決方案10特殊情況配送訂單的處理：1、信陽基地、白蓮河電站、武英高速均為配送，但實(shí)際的運(yùn)輸單位不是銷售部安排的，均為代理商組織的車輛，給后期POD和MIGO帶來麻煩。2、出廠價(jià)配送：目前全部按自提處理。1、誰操作誰負(fù)責(zé)。2、出廠價(jià)配送按自提處理，系統(tǒng)外管理11業(yè)務(wù)員提報(bào)新增客戶主數(shù)據(jù)表至銷售部，由于無法及時(shí)獲知SAP系統(tǒng)內(nèi)的客戶代碼及合同號(hào)，影響發(fā)貨。銷售部維護(hù)完成后及時(shí)反饋給相關(guān)人員12SAP上線前，中轉(zhuǎn)庫由武漢銷售部管理，上線后，中轉(zhuǎn)庫屬于基地，管理程序模糊明確發(fā)貨操作有基地銜接和管理，但涉及客戶及運(yùn)輸、盤庫由武漢銷售部負(fù)責(zé)?2007凱捷中國54其它問題及解決方案?2007凱捷中國55慧眼SAP-SD上線問題總結(jié)及解決方案其他問題

序號(hào)問題描述