工模外發(fā)管理流程模板

工模外發(fā)管理流程目的規(guī)范公司“整套工模、模仁及模具其它零部件”的委外加工流程，確保這一塊的委外加工滿足我司要求。同時(shí)也特別說(shuō)明一些外協(xié)的零部件在供應(yīng)商端開(kāi)發(fā)時(shí)，會(huì)涉及到供應(yīng)商內(nèi)部一些模具和檢治夾、工具的開(kāi)發(fā)事項(xiàng)，在這也一并作相應(yīng)的說(shuō)明，以便讓流程更清晰。概述適用于本公司“整套工模、模仁及模具其它零部件”的委外加工的管控，講述了從委外需求、廠家選定、跟催到付、檢驗(yàn)入庫(kù)等一系列環(huán)節(jié)。術(shù)語(yǔ)名稱定義無(wú)4.角色與職責(zé)角色名稱職責(zé)對(duì)應(yīng)職位/崗位采購(gòu)商務(wù)工程師1、 負(fù)責(zé)所需工?！段饧庸巍废逻_(dá)，商務(wù)洽談，資料的收集、異常處理、對(duì)賬、付款申請(qǐng)。2、 供應(yīng)商不配合情況下，采購(gòu)商務(wù)協(xié)助進(jìn)行溝通。采購(gòu)商務(wù)工程師工模計(jì)劃人員負(fù)責(zé)直接在系統(tǒng)下《委外加工單》給模房最高領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)交采購(gòu)商務(wù)責(zé)任人，并全程跟蹤外發(fā)的全過(guò)程。模具部計(jì)劃員模具設(shè)計(jì)人員1、負(fù)責(zé)外發(fā)工模、模仁及其他模具零部件的設(shè)計(jì)，并輸出設(shè)計(jì)方案（包括設(shè)計(jì)委外加工件的2D圖紙；工藝組：制定委外件的加工工藝、工時(shí)。）或者2、全程監(jiān)控供應(yīng)商為我司進(jìn)行模具設(shè)計(jì)，并對(duì)模具設(shè)計(jì)方案負(fù)責(zé)。模具設(shè)計(jì)工程師模具TE1、 負(fù)責(zé)外發(fā)工模、模仁及其他模具零部件的技術(shù)支援；2、 統(tǒng)籌外發(fā)模具的技術(shù)質(zhì)量、交付，對(duì)模具技術(shù)、問(wèn)題和進(jìn)度及成功交付負(fù)責(zé)。模具TE模具品質(zhì)負(fù)責(zé)外發(fā)工模、模仁及其他模具零部件的驗(yàn)收。模具品管倉(cāng)管員負(fù)責(zé)發(fā)料及來(lái)料加工件數(shù)量確認(rèn)（銅料件還需增加重量的確認(rèn)）。倉(cāng)管員流程圖清晰版本見(jiàn)如下附件：5?1、PDF文檔5.2、原始可編輯文檔流程說(shuō)明活動(dòng)編碼活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容角色輸入輸出本流程牽涉到2個(gè)場(chǎng)景：1、外協(xié)件開(kāi)發(fā)導(dǎo)致的供方模具開(kāi)發(fā)，此場(chǎng)景按照《外協(xié)的零件開(kāi)發(fā)控制流程》作業(yè)，不再在本流程中進(jìn)行細(xì)述，此類外協(xié)件包括雙色按鍵、五金支架。（這類型的外協(xié)件及由它產(chǎn)生模夾治、工具的技術(shù)支援、技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題、開(kāi)發(fā)進(jìn)度的統(tǒng)籌，都由采購(gòu)技術(shù)擔(dān)當(dāng)。）

2、由模房因素觸發(fā)的模具委外，是本流程重點(diǎn)要細(xì)述的。本因由公司模房開(kāi)發(fā)的模具因特殊原因包括產(chǎn)能、技術(shù)質(zhì)量原因等而尋求委外支持。1-01需求提交因模房因素觸發(fā)的模具委外（含“整套工模、模仁及模具其它零部件”等）：當(dāng)我司模房機(jī)器設(shè)備加工處于飽和狀態(tài)時(shí)，先由工模部計(jì)劃負(fù)責(zé)人（需求人）提前評(píng)估好，填寫(xiě)手工《委外加工申請(qǐng)單》附上相關(guān)加工資料及EPR系統(tǒng)《委外申請(qǐng)單》呈模房生產(chǎn)經(jīng)理審核，模具總監(jiān)批準(zhǔn)后，再將《委外申請(qǐng)單》交由采購(gòu)商務(wù)下達(dá)《委外加工單》給供應(yīng)商；同時(shí)通知到模具部設(shè)計(jì)、工藝及采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)。模房申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)，必須清楚填寫(xiě)所托外加工的具體要求：如：品名、模號(hào)（規(guī)格）、數(shù)量、加工工藝、交貨期、加工商等詳細(xì)要求。委外申請(qǐng)單建立ERP系統(tǒng)時(shí)上面需注明物料的預(yù)計(jì)加工工時(shí)、面積、孔位、尺寸、精密平面磨床、還是大水磨等詳細(xì)要求。模具計(jì)劃員委外需求委外申請(qǐng)單2-01選擇評(píng)定外協(xié)廠商1、 選擇評(píng)定外協(xié)廠商：采購(gòu)商務(wù)工程師提供《合格供方名錄》資料給模房外發(fā)負(fù)責(zé)人，兩者共同從《合格供方名錄》按選擇合適的“供應(yīng)商的短名單范圍”。2、 報(bào)價(jià)/確認(rèn)采購(gòu)商務(wù)工程師向“短名單中的供應(yīng)商"就加工工藝、型號(hào)、質(zhì)量、單價(jià)、交貨地點(diǎn)等要求與供應(yīng)商洽談，尋求合作意向并進(jìn)行“詢、議、比價(jià)”等，并通過(guò)《管理生產(chǎn)類供應(yīng)商選擇流程》確定好供應(yīng)商。米購(gòu)商務(wù)工程師合格供方名錄委外加工廠商2-02外協(xié)開(kāi)發(fā)與制作模具團(tuán)隊(duì)依據(jù)《模具委外加工操作指導(dǎo)書(shū)》，實(shí)施模具設(shè)計(jì)資料、加工材料、加工進(jìn)度、模具驗(yàn)收的工作統(tǒng)籌；若《模具委外加工操作指導(dǎo)書(shū)》在運(yùn)作上與本流程有沖突的，以本流程為主。模具團(tuán)隊(duì)委外的相應(yīng)資料委外的模具或工件等3-01入庫(kù)模具倉(cāng)管人員主導(dǎo)模具收貨、入庫(kù)：模具品質(zhì)驗(yàn)收合格后：將加工好的整套工?；蚰Ｈ驶蚱渌＞吡悴考?，交由工模倉(cāng)倉(cāng)管簽收。倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》及《委外托工單》對(duì)應(yīng)的訂單號(hào)入庫(kù)。驗(yàn)收不合格時(shí)：外協(xié)廠商需在模具部要求返工的時(shí)間內(nèi)完成返工，如返工后仍無(wú)達(dá)到要求，造成外發(fā)原件報(bào)廢，模具品管提報(bào)異常報(bào)告，采購(gòu)商務(wù)工程師核算損失后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理（參照供應(yīng)商SCAR操作指導(dǎo)書(shū)）。驗(yàn)收好后在送貨單上加蓋收貨章，作為我司付款憑據(jù)。相應(yīng)的供應(yīng)商對(duì)賬及付款，按《生產(chǎn)采購(gòu)履行與驗(yàn)收、付款流程》操作。模具倉(cāng)管員《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》入庫(kù)單注：1、 在外發(fā)模具得到模具部承認(rèn)后，由模具部再進(jìn)行內(nèi)部的量產(chǎn)通知及模具移交，按《模具驗(yàn)收管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》操作；2、 外發(fā)模具的技術(shù)質(zhì)量開(kāi)發(fā)、進(jìn)度等統(tǒng)籌管理是由模具部負(fù)責(zé)，采購(gòu)部在此流程中負(fù)責(zé)“采購(gòu)的認(rèn)證、選擇、對(duì)賬、付款申請(qǐng)”。

裁剪指南無(wú)流程范圍流程起點(diǎn)提父工模委外加工需求流程終點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)輸 入委外需求單輸 出入庫(kù)單流程績(jī)效指標(biāo)支持文件11.流程接口描述11.流程接口描述1）對(duì)應(yīng)的上層流程：序號(hào)文件名稱1生產(chǎn)采購(gòu)履行與驗(yàn)收、付款流程2供應(yīng)商SCAR操作指導(dǎo)書(shū)3管理生產(chǎn)類供應(yīng)商選擇流程4外協(xié)的零件開(kāi)發(fā)控制流程5模具驗(yàn)收管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3）輸出的流程接□描述序號(hào)流程接口輸出流程流程要求備注1無(wú)

記錄的保存記錄名稱移交責(zé)任人保存責(zé)任人保存場(chǎng)所歸檔時(shí)間保存期限到期處理方式委外申請(qǐng)單采購(gòu)商務(wù)工程師采購(gòu)資料員米購(gòu)資料中心2周內(nèi)5年報(bào)廢合格供方名錄采購(gòu)商務(wù)工程師采購(gòu)資料員米購(gòu)資料中心2周內(nèi)5年報(bào)廢委外托工