采購與供應管理目錄

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購與供應管理目錄第1章:緒論第一節(jié)：采購與供應管理的概念第二節(jié)：采購與供應管理的作用第三節(jié)：采購分類第四節(jié)：采購部門及其職責第五節(jié)：采購與供應管理的演變與發(fā)展趨勢第3章：采購與供應管理流程第一節(jié)：采購的基本程序第二節(jié)：采購手冊的制定第三節(jié)：采購業(yè)務流程改善第4章：采購計劃制定與采購預算確定第一節(jié)：采購需求的確定第二節(jié)：采購計劃的確定第三節(jié)：采購預算第5章：供應商選擇與供應商管理第一節(jié)：供應商選擇第二節(jié)：供應商質(zhì)量管理第三節(jié)：供應商關系管理第6章：采購定價與合同第一節(jié)：采購定價第二節(jié)：采購談判第三節(jié)：采購合同第７章：采購質(zhì)量管理第一節(jié)：采購質(zhì)量與采購質(zhì)量管理第二節(jié)：采購質(zhì)量管理的基本技術第1章:緒論第一節(jié)：采購與供應管理的概念一、采購與供應采購定義：所謂采購，是在市場經(jīng)濟條件下，在商品流通過程中，各企業(yè)及個人為了獲取商品對獲取商品的渠道、價格、數(shù)量、質(zhì)量、時間等進行預測、抉擇，把貨幣資金轉(zhuǎn)化為商品的交易過程。它具有明顯的商業(yè)性。廣義的采購主要有租賃、借貸、交換三種途徑。租賃：指一方用支付租金的方式取得他人物品的使用權；借貸：指一方賃借自己的信用和彼此之的友好關系獲得他人物品的使用權；交換：指雙方采用物易物的方式取得物品的使用權和所有權；供應定義：是指供應商或賣方向買方提供產(chǎn)品和服務的全過程。供應鏈：供應過程圍繞一個核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始制成中間品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡把產(chǎn)品送到消費者手中的一個鏈狀過程。這個過程將供應商、制造商、和銷售商直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)絡的模式。稱之為供應鏈。二、采購與供應管理采購管理定義：是指為了達成生產(chǎn)或銷售計劃，從適當?shù)墓棠抢?，在確保質(zhì)量的前提下，在適當?shù)臅r間、以適當?shù)膬r格、購入適當數(shù)量的商品所采取的一系列管理活動。供應管理定義：為了保質(zhì)、保量、經(jīng)濟、及時地供應生產(chǎn)經(jīng)營所需的各種物品，對采購、儲存、供料等一系列供應過程進行計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，以保證企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。采購與采購管理的聯(lián)系與區(qū)別：區(qū)別：*采購管理是對整個企業(yè)采購活動的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制活動，是管理活動，是面向整個企業(yè)的，不但面向企業(yè)全體采購，而且也面向企業(yè)組織中的其他人員。采購管理一般由高級管理人員承擔。其使命要保證整個企業(yè)的物資供應，其權利是可以調(diào)動整個企業(yè)的資源。*采購只是具體的采購業(yè)務活動，是作業(yè)活動，一般由采購人員承擔的工作，只涉及采購人員個人。其使命就是完成采購部門經(jīng)理布置的具體采購任務，其權利只能調(diào)動采購部門經(jīng)理分配的有限資源。聯(lián)系：*采購本身也涉及具體管理工作，它屬于采購管理。采購管理又可以直接管到具體的采購業(yè)務的每一個步驟、每一個環(huán)節(jié)、每一個采購員。三、采購與供應管理的目標提供不間斷的物料、供應和服務，以便使整個組織正常地運轉(zhuǎn)使庫存投資和損失保持最低限度。保持并提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)或發(fā)展有競爭力的供應商。當條件允許的時候，將所購物資標準化。以最低的總成本獲得所需的物資和服務。在企業(yè)內(nèi)部和其他職能部門之間建立和諧而富有效率的工作關系。以可能的、最低水平的管理費用來實現(xiàn)采購目標。提高公司的競爭地位。第二節(jié)：采購與供應管理的作用利潤杠桿的作用利潤杠桿：采購成本減少很少比例就可以帶來更大比例銷售利潤增加的現(xiàn)象稱為利潤杠桿效應。資產(chǎn)收益率作用資產(chǎn)收益率=總利率/總資產(chǎn)=投資周轉(zhuǎn)率*利潤率信息源作用如何理解信息源作用：采購部門與市場的接觸可以為企業(yè)內(nèi)部各部門提供有用的信息。這主要包括價格、產(chǎn)品的可用性、新供應源、新產(chǎn)品及新技訂術的信息。這些信息對企業(yè)中其他許多部門都具有重要的作用。供應商所采用的新的營銷技術和配送體系可能對銷售部門大有用處；而關于投資、合并、兼并對象、國際政治經(jīng)濟動態(tài)，即將來監(jiān)理所的破產(chǎn)、提升和任命、以及當前潛在的顧客等方面的信息、對銷售財務、研發(fā)和高層管理部門都有一定的意義。營運效率（供應商部品質(zhì)量問題、導至返品率、返修成本增大、不能按時送貨、導至生產(chǎn)線停線、降低生產(chǎn)效率）對企業(yè)競爭優(yōu)勢的作用。（1、不能滿足客戶要求2、不能用心善待供應商）第三節(jié)：采購分類按采購范圍分類（*國內(nèi)采購*國外采購）國內(nèi)采購優(yōu)點：國內(nèi)采購不會遇到商業(yè)溝通的困難，雙方都可以減少資源消耗；國內(nèi)采購不存在國際貿(mào)易運輸、定價的問題，省卻了在國際貿(mào)易中洽商運費、保險、交貨付款條件等問題；國內(nèi)采購一般用時較短，面臨的不確定性和風險較小。國內(nèi)采購缺點：對購買商的選擇余地較窄，不能獲得高質(zhì)量和高科技的產(chǎn)品等。國外采購的優(yōu)點：國外采購擴大了供應商的范圍，購買商有很大的選擇余地，就有可能獲得高質(zhì)量的產(chǎn)品，同時國外的一些有競爭力的供應商可以提供具有更低價格的產(chǎn)品。參與國際采購可以鍛煉自己適應經(jīng)濟全球化的能力，有利于企業(yè)的長遠發(fā)展。通過國際采購還可以獲取一些在國內(nèi)無法得到的商品，尤其是高科技產(chǎn)品。國外采購的缺點：*不確定性高，風險大，手續(xù)比較復雜，同時因運輸、關稅等方面的原因也會抬高采購成本。按采購時間分類（*長期合同采購*短期合同采購）*長期采購合同的優(yōu)點：首先，有利于增強雙方的信任和理解，建立穩(wěn)定的供需關系；其次，有利于降低雙方的價格洽談費用；最后，由于有十分明確的法律保證，可以通過法律來維護各自的利益。*長期采購合同的缺點：首先，其價格調(diào)整困難，一旦將來市場價格下降，采購方將會由于不能隨之調(diào)整采購價格而造成價差損失；其次，合同對采購數(shù)量作了規(guī)定，不能根據(jù)實際情況的變化來調(diào)整；最后，由于有了合同的限制，即使出現(xiàn)了更好的采購渠道，購買商也不能隨意調(diào)整。按采購主體分類（*個人采購*企業(yè)采購*政府采購）按采購制度分類（*集中采購*分散采購*混合采購）*集中采購具有以下優(yōu)點：1）可以使采購數(shù)量增加，提高與賣方的談判力度，比較容易獲得價格折扣和良好的服務。2）由于只有一個采購部門，采購方針比較容易統(tǒng)一實施，采購物料也可以統(tǒng)籌安排，也就是說可以協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的各種情況制定比較合理的采購方針。3）采購功能集中，精簡了人力，便于培養(yǎng)和訓練，提高了工作的專業(yè)化程度，有利于提高采購績效，降低采購成本。4）可以綜合利用各種信息，形成信息優(yōu)勢，為企業(yè)經(jīng)營活動提供信息源。*集中采購的缺點：首先，采購流程過長，時效性差，難以適應零星采購、地域采購以及緊急狀況采購的需要。其次，采購與需求單位分離開來，有時可能難以準確了解內(nèi)部需求，從而在一定程度上降低了采購績效。按采購輸出的結果分類（*有形采購*無形采購）第四節(jié)：采購部門及其職責采購部門在企業(yè)中的隸屬關系采購部門隸屬于生產(chǎn)副總經(jīng)理。（采購工作的重點，是提供足夠數(shù)量的物料以滿足生產(chǎn)上的需求，至于議價的功能則退居次要地位。采購部隸屬于行政副總經(jīng)理。（采購工作的重點，主要職責是獲得較佳的價格和付款方式，以達到財務上的目標。采購部門隸屬于總經(jīng)理。（主要功能，在于發(fā)揮降低成本的作用，使得采購部門成為企業(yè)創(chuàng)造利潤的另一種來源。采購部門隸屬于資材部副總經(jīng)理。采購部門與其他部門的關系。采購部門的職責。作業(yè)層面的職責：品質(zhì)交貨價格其他①能夠明確說明規(guī)格②提供客觀的驗收標準給供應商③參與品質(zhì)問題的解決④協(xié)助供應商建立品質(zhì)管理制度⑤尊重供應商的專業(yè)技術①給供應商正確而且能夠達到的交貨期②提供長期的需求計劃給供應商③使供應商同意包裝及運輸方式④協(xié)助供應商處理交貨問題①給供應商公平的價格②讓供應商分享共同推行價值分析的成果③盡快付款①對供應商的問題及抱怨盡快回應②提供技術及測試儀器，使供應商生產(chǎn)更佳的產(chǎn)品③使供應商盡早參與產(chǎn)品的設計不同的管理層級的職責：略略略略第五節(jié)：采購與供應管理的演變與發(fā)展趨勢采購與供應管理職能的產(chǎn)生的演變歷程1939以前1940-19491950-19691970-19891990-19992000年至未來文書作為獨立管理活動出現(xiàn)管理的重點采購戰(zhàn)略融入企業(yè)戰(zhàn)略中融入供應網(wǎng)絡和信息技術采購與供應管理發(fā)展趨勢。全球化采購。全球化采購原因：價格、2）質(zhì)量、3）某些貨物在國內(nèi)無法得到、4）更快的交貨、更完善的技術服務和供應的連續(xù)性、5）出于競爭的考慮、6）全球采購環(huán)境的好轉(zhuǎn)。電子化采購。電子采購優(yōu)勢：1）提高了通信速度2）加強了信息交流3）降低了成本4）加強了聯(lián)系，提高了服務質(zhì)量服務時間延長6）增強了企業(yè)的競爭力。供應商伙伴關系。JIT采購（又稱準時采購，是一種先進的采購模式、它的基本思想是：在恰當?shù)臅r間，恰當?shù)牡攸c，以恰當?shù)臄?shù)量，恰當?shù)馁|(zhì)量提供恰當?shù)奈锲?。）第三章：采購與供應管理流程第1節(jié)：采購的基本程序一個完整的采購流程大致可以分為以下幾個過程：1、需求確定與采購計劃的制定*需求的確定是采購流程的初始環(huán)節(jié)。*需求的確認過程就是采購部門收到采購申請，制訂采購計劃的過程。2、供應商的搜尋與分析*這些標準包括供應商的實力、以往在產(chǎn)品設計上的表現(xiàn)、質(zhì)量承諾、管理水平、技術能力、成本控制、送貨服務、優(yōu)化流程和開發(fā)產(chǎn)品的技術能力等。3、定價常見的有競爭性報價及談判兩種*競爭性報價適用下列特征：1）采購量足夠大，值得進行競爭性報價2）供應商很清楚細節(jié)和要求，有能力準確估計生產(chǎn)所需的成本3）競爭性的市場環(huán)境，即有足夠多的合格競爭者4）買方只向技術合格的供應商發(fā)出競標，而愿意合作的供應商則進行報價。5）買方?jīng)]有優(yōu)先考慮的供應商。*談判下列情況適合：1）當前述任何競爭性報價的標準都不存在時2）當采購要求諸多績效因素（如價格、質(zhì)量、交貨、風險分攤以及產(chǎn)品支持等方面）必須達成一致時3）當買方要求供應商的早期參與時4）當供應商需要很長時間來開發(fā)和生產(chǎn)采購方采購的物品時（這通常會使預測供應商的采購成本變得更難）*而只有供應商做到以下幾點才能確保談判的公平性：1）以高效率的方式運作2）保持價格與成本的相關性3）不利用單一供應商的優(yōu)勢4）對于采購商的要求能夠進行適當合理的調(diào)整5）愿意考慮采購商的特殊情況4、擬定并發(fā)出定單*定單：是采購方向供應商發(fā)出的有關貨物的詳細信息和指令。*定單包括的要素有：定單編號、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、品質(zhì)簡介、單價、需求數(shù)量、交易條件、運輸方式、交貨期限、交貨地址、發(fā)票單位等。5、定單的跟蹤和跟催6、驗貨和收貨*貨物檢驗的幾個步驟：1）確定檢驗時間和地點2）確定檢驗部門及人員3）貨物檢驗4）不合格貨物處理5）對采購貨物檢驗完畢后，檢驗人員要填寫采購物品驗收報告。*接收的幾個步驟：1）協(xié)商送貨事宜2）貨物接收入庫3）貨物接收過程中的問題7、開票和支付貨款*付款操作的具體過程是：1）查詢物料入庫信息2）準備付款申請單據(jù)3）付款審批4）向供應商付款5）供應商收款8、記錄維護*一些必須要保存的記錄有以下幾種：1）采購定單目錄2）采購定單卷宗3）商品文件4）供應商歷史文件采購手冊運用書面形式有下列作用：使采購政策、步驟、指令、規(guī)定變得更加簡單明了。為采購與其它部門溝能提供機會、使他們能夠建設性地看待現(xiàn)存的政策和步驟、并在需要的地方對其進行修改。手冊上的步驟是針對采購所承擔或管理、控制的業(yè)務活動來制定的、因此能促進工作的一致性，從而減少對日常工作進行具體監(jiān)督。手冊有益于員工培訓與訓練。手冊有助于年度審計。手冊協(xié)調(diào)了政策和步驟的關系，并確保采購原則與操作一致性和連貫性。它為這種評詁原則和操作性提供了參考依據(jù)。通過展示高層對采購的重視，可借此提升采購的地位。采購的計算機化要求有細致，完整的文件記錄體系，使得采購手冊的編寫和使用變得更為迫切。采購手冊的內(nèi)容包括三個主要方面：組織機構①組織機構的結構圖。②采購部門每個職位的工作職責。③員工應該知道行政管理的規(guī)定。政策：①采購的目標、責任和采購職能的權力。②政策中說明的內(nèi)容還可以擴充到有關價格、質(zhì)量等總原則中去。③采購條款和條件。④與供應商的關系、尤其是有關禮物、款待和娛樂等方面。⑤供應商的選擇方法。⑥雇員直接采購方式。⑦向管理層匯報的制度。步驟：①用文字結合圖表來說明采購步驟。②關于拒收及退貨處理步驟。③關于報廢處理的處理步驟。④與采購及其輔助業(yè)務有關的所有有關文件單證的圖解說明，并附有它們的用途和周詳?shù)奈淖终f明。⑤有關采購記錄的查考和保存維護。3、JIT采購概念：概念：JIT采購又叫準時化采購、是把JIT生產(chǎn)的管理思想運用到采購中來、形成一種先進的采購模式。它的基本思想是：把合適的數(shù)量和合適的質(zhì)量的物品，在合適的時間供應到合適的地點，最好地滿足用戶的需要。4、JIT采購的作用：①大幅度減少原材料和外購件的庫存。②提高采購物資的質(zhì)量。③降低原材料和外購件的采購價格。5、JIT采購運用的要求：①距離越近越好。②制造商和供應商建立互利合作的戰(zhàn)略伙伴關系。③注重基礎設施建設。④強調(diào)供應商的參與。⑤建立實施JIT采購策略的組織。⑥制造商向供應商提供綜合的、穩(wěn)定的生產(chǎn)計劃和作業(yè)數(shù)據(jù)。⑦著重教育與培訓。⑧加強信息技術的應用。第四章：采購計劃制定與采購預算確定第1節(jié)：采購需求的確定一、預測采購需求確定的方法有預測、定量定貨法、定期定貨法、MRP、DRP等1、定義：采購預測：商品采購市場預測，是在商品采購市場調(diào)查取得的資料的基礎上，經(jīng)過分析研究，并運用科學的方法來預測未來一定時期內(nèi)商品市場的供求及其變化趨勢，從而為商品采購決策和制定商品采購計劃提供科學的依據(jù)。2、預測在商品采購中的目的和作用。目的：1）為參與產(chǎn)品設計而進行采購市場預測。2）為參與市場競爭而進行采購市場預測3）為商品采購決策和制定采購計劃而進行采購市場預測。預測在采購中的作用：預測是決策的基礎。市場預測有助于掌握技術和產(chǎn)品發(fā)展的方向及速度，發(fā)現(xiàn)市場供求變化和發(fā)展的規(guī)律性，為制定采購計劃，決定采購策略，搞活企業(yè)經(jīng)營，提高經(jīng)濟效益提供重要信息。有助于掌握產(chǎn)品處理生命周期的哪一個階段，以決定采購策略，防止采購技術落后。有利于掌握生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)潛力，在采購時做到心中有數(shù)。有助于把握市場采購機會，避開或減少采購風險。3、采購預測的基本步驟：1）確定預測目標2）擬定預測計劃3）收集并分析歷史與現(xiàn)實數(shù)據(jù)資料4）選定預測方法和模型5）計算并核實初步預測結果6）提出預測報告7）進行追蹤檢驗4、采購預測的基本方法：采購預測基本方法按主客觀因素所起的作用可以分為定性預測法和定量預測法兩種。定性預測法：主要運用有關專家的個人經(jīng)驗或主觀判斷來進行預測。定量預測法：主要特點是利用統(tǒng)計資料和數(shù)學模型來進行預測。定量分析法包括移動平均法、指數(shù)平滑法、線性回歸法。二、獨立需求物料的采購需求確定1、獨立需求物料與相關需求物料定義：相關需求：是指某種物料的需求量與其他物料有直接的匹配關系，當其他某種物料的需求確定以后，就可以通過這種相關關系把該種物料的需求量推算出來。相關需求關系可以分為：水平需求關系、垂直需求關系。獨立需求：是指某種物料的需求量是由外部市場決定的，與其它物料不存在直接的對應關系，表現(xiàn)出對這種庫存需求的獨立性。2、定量定貨模型和定期定貨模型對于獨立需求物料定購批量和定購點的確定采用的是定量定貨模型和定期定貨模型。定購批量是指每次定購物品的數(shù)量，計劃期內(nèi)采購貨物的總量一定時，定購批量與定購次數(shù)成反比例關系。兩次定購之間的時間間隔稱為定購周期。*定量定貨模型中要求規(guī)定一個特定的點R，當庫存水平達到這一點時就應該進行定購且定購批量為Q，由于定購點和定購量都是確定的，因此這種模型被稱為定量定貨模型。（公式有）*定期定貨方式是指按預先確定的定貨間隔進行定貨補充庫存的一種庫存管理方式。三、相關需求物料的采購需求確定傳統(tǒng)的定貨點法來處理相關需求，會帶來一系列的問題：*盲目性*高庫存與低服務水平*形成“塊狀”需求。為了解決這方面的問題，人們提出了物料需求計劃（MRP）與分銷需求計劃（DRP）1、物料需求計劃（MRP）MRP既是一種管理理念、生產(chǎn)方式、也是一種方法技術、一個信息系統(tǒng)；既是一種庫存控制方法也是一種時間進度安排方法。其核心思想是：圍繞物料轉(zhuǎn)化組織相應的資源，實現(xiàn)在正確的時間正確的地點得到正確的物料，實現(xiàn)按需準時生產(chǎn)，提高客戶服務水平，同時使庫存成本最低、生產(chǎn)運作效率最高。*MRP環(huán)境下采購管理的特點是：首先：MRP是按產(chǎn)品結構將所有物料的需求聯(lián)系起來考慮；其次：MRP是將企業(yè)中的需求分為獨立需求和相關需求；最后：MRP對物料庫存狀態(tài)數(shù)據(jù)引入了時間分段的概念。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動是相似的。企業(yè)有共同的追求，如最低的庫存，最短的生產(chǎn)周期，最高的生產(chǎn)效率，最低的生產(chǎn)成本，準確的交貨日期等。正因為這此共性，我們應該學習和運用MRP，使我們的企業(yè)也能做到降低庫存投資，降低采購成本，提高生產(chǎn)率，提高為顧客服務的水平，增加利潤。二、分銷需求計劃（DRP）*DRP是廣泛運用于產(chǎn)品銷售流通系統(tǒng)潛在的功能強大的技術，該技術主要解決分銷物資的供應計劃和調(diào)度問題，基本目標就是合理進行分銷物資和資源配置，在到既保證有效地滿足市場需要，又使得配置費用最節(jié)省的目的。*DRP的原理是更精確地預測需求和揭示該信息以用于制定生產(chǎn)計劃。公司運用MRP與總體生產(chǎn)結合，可以減少原材料存貨。產(chǎn)品存貨則是通過使用DRP來減少的，大部分的DRP模型比標準的MRP模型更為綜合。第二節(jié)：采購計劃的制定采購計劃的概念計劃：是指管理人員對未來應該采取的行動所做的謀劃和安排。采購計劃：是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況，認識企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中和掌握物料消耗規(guī)律的基礎上對計劃期內(nèi)物料采購管理活動所做的預見性的安排和部署。它包括兩方面的內(nèi)容：一是采購計劃的制定、二是采購定單的制定廣義的采購計劃是指為了保證供應各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的物料需要量而編制的各種采購計劃的總稱。狹義的采購計劃是指每個年度的采購計劃，即對企業(yè)計劃年度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需采購的物料的數(shù)量和采購的時間等所做的安排和部署。采購計劃分類：按計劃期的長短分，可以把采購計劃分為年度物料采購計劃、季度物料采購計劃、月度物料采購計劃等。按物料的使用方向分，可以把采購計劃分為生產(chǎn)產(chǎn)品用物料采購計劃、維修用物料采購計劃、基本建設用物料采購計劃、技術改造措施用物料采購計劃、科研用物料采購計劃、企業(yè)管理用物料采購計劃。按自然屬性分類，可以把采購計劃分為金屬物料采購計劃、機電產(chǎn)品物料采購計劃、非金屬物料采購計劃等。采購計劃的作用可以有效地規(guī)避風險，減少損失。為企業(yè)組織采購提供了依據(jù)。有利于資源的合理配置，以取得最佳的經(jīng)濟效益。企業(yè)的采購計劃要發(fā)揮作用，以達到如下的目的：預計采購物料所需的時間和數(shù)量，防止供應中斷，影響產(chǎn)銷活動。避免物料儲存過多，積壓資金以及占用存儲空間配合企業(yè)生產(chǎn)計劃與資金調(diào)度使采購部門事先準備，選擇有利時機購入物料。確定物料耗用標準，以便管制物料采購數(shù)量與成本。*物料采購定單容量的確定（計算訂單容量主要有以下四個方面內(nèi)容）1）分析采購項目供應資料2）計算總體定單容量3）計算承接定單容量4）確定剩余定單容量制定訂單計劃：對比采購需求與供應容量。供需綜合平衡確定余量認證計劃制定定單計劃下單數(shù)量=生產(chǎn)需求量-計劃入庫量-現(xiàn)有庫存量+安全在庫量、下單時間=要求到貨時間-認證周期-定單周期-緩沖時間第3節(jié)：采購預算定義：所謂采購預算就是一種用數(shù)量來表示的計劃，是將企業(yè)未來一定時期內(nèi)經(jīng)營決策的目標通過有關數(shù)據(jù)系統(tǒng)地反映出來，是經(jīng)營決策具體化，數(shù)量化的表現(xiàn)。采購預算的作用：保障企業(yè)戰(zhàn)略計劃和作業(yè)計劃的執(zhí)行，確保企業(yè)組織目標一致。協(xié)調(diào)企業(yè)各部門之間的合作經(jīng)營在企業(yè)各部門之間合理安排有限的資源，保證資源分配的效率性。對企業(yè)物流成本進行控制、監(jiān)督。采購預算編制的原則：實事求是地編制采購預算積極穩(wěn)妥、留有余地編制采購預算比質(zhì)比價編制采購預算采購預算的編制步驟：1）審查企業(yè)以及部門的戰(zhàn)略目標2）制定明確的工作計劃3）確定所需的資源4）提出準確的預算數(shù)字5）匯總6）提交預算二、采購預算編制方法：*彈性編制*滾動編制*概率編制*零基編制第5章：供應商選擇與供應商管理第1節(jié)：供應商選擇一、供應源調(diào)查供應商調(diào)查可以分成三種，第一種是資源市場分析，第一種是供應商初步調(diào)查，第三種是供應商深入調(diào)查。1、資源市場分析1）資源市場調(diào)查的內(nèi)容：①資源市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。②資源市場的環(huán)境如何。（管理制度、法制建設、市場的規(guī)范化程度、市場經(jīng)濟環(huán)境、政治環(huán)境等）③資源市場中各個供應商的情況如何，把眾多的供應商的調(diào)查資料進行分析，就可以得出資源市場自身的基本情況。*資源市場的調(diào)查目的，就是要進行資源市場分析。資源市場分析對于企業(yè)制定采購策略以及產(chǎn)品策略、生產(chǎn)策略等都有很重要的指導意義。2）資源市場分析的內(nèi)容：①要確定資源市場是緊缺型的市場還是富余型市場？是壟斷性市場還是競爭性市場？②要確定資源市場是成長型的市場還是沒落型市場？如果是沒落性市場，則我們要趁早準備替換產(chǎn)品。③要確定資源市場總的水平，并根據(jù)整個市場水平來選擇合適的供應商。2、供應商初步調(diào)查*所謂供應商初步調(diào)查，是對供應商的基本情況的調(diào)查。主要是了解供應商的名稱、地址、生產(chǎn)能力、能提供什么產(chǎn)品，能提供多少，價格如何，質(zhì)量如何，市場份額有多大，運輸進貨條件如何。1）供應商初步調(diào)查的目的：①為選擇最佳供應商作準備②為了掌握整個資源市場的情況2）供應商初步調(diào)查的特點：①調(diào)查內(nèi)容淺，只要了解一些簡單的、基本情況②調(diào)查面廣，最好能夠?qū)Y源市場中所有供應商都有所調(diào)查，有所了解，從而掌握資源市場的基本狀況3）供應商初步調(diào)查的方法一般可以采用訪問調(diào)查法，通過防問有關人員而獲得信息。4）供應商分析的主要內(nèi)容：產(chǎn)品的品種，規(guī)格和質(zhì)量水平是否符合企業(yè)需要，價格水平如何。只有產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量水平都適合于企業(yè)，才算得上企業(yè)的可能供應商。對可能供應商品有必要進行下面的分析：1）企業(yè)的實力、規(guī)模如何，產(chǎn)品的生產(chǎn)能力如何，技術水平如何，管理水平如何，企業(yè)的信用度如何。2）產(chǎn)品是競爭性商品還是壟斷性商品。3）供應商相對于本企業(yè)的地理交通情況如何，進行運輸方式分析、運輸時間分析、運輸費用分析、看運輸成本是否合適。3、供應商深入調(diào)查。*只有在以下情況下才需要：1）準備發(fā)展成緊密關系的供應商。2）尋找關鍵零部件產(chǎn)品的供應商。二、供應商選擇指標1、供應商選擇指標確定原則：在選擇供應商時，企業(yè)考慮的主要因素有：1）價格2）質(zhì)量3）服務4）位置5）供應商的存貨政策6）柔性2、供應商選擇指標體系設置下面我們主要講述選擇供應商的三大主要因素：供應商的產(chǎn)品價格、質(zhì)量、和服務。1）供應商的產(chǎn)品價格*我們主要價值評估方法、影響供應商價格因素、供應商的產(chǎn)品定價方法、供應商的產(chǎn)品成本控制四個方面闡明供應商的產(chǎn)品與采購的關系。①產(chǎn)品價值評詁方法。（成本法、收益法、市場法三種）②影響供應商產(chǎn)品價格的因素（*成本結構*市場結構）其中市場結構對供應價格的影響直接表現(xiàn)為供求關系。③供應商產(chǎn)品的定價主法（*成本導向定價法、需求導向定價法、市場導向定價法）④供應商產(chǎn)品成本控制供應商為了將產(chǎn)品成本控制到最低，一般要從以下四個方面做工作：*采購物料項目*選擇原材料供應商*采購批量和到貨時間2）供應商的產(chǎn)品質(zhì)量（采購物料項目質(zhì)量包括：*樣件物料質(zhì)量、批量物料質(zhì)量）*認證過程中的質(zhì)量控制。（認證過程中的質(zhì)量控制可以從四個方面進行闡述：初選供應商的質(zhì)量控制、樣件試制認證的質(zhì)量控制、中試認證的質(zhì)量控制、批量認證的質(zhì)量控制）*批量認證階段是質(zhì)量控制有兩個方面：一是控制新開發(fā)方案產(chǎn)品批量生產(chǎn)的物料供應質(zhì)量的穩(wěn)定性；二是控制新增供應商的批量物料供應質(zhì)量的穩(wěn)定性。3）供應商服務*售后服務則是指賣方提供機器、設備等的安裝或維護；操作或使用方法的教育培訓；運送及退換產(chǎn)品等。①安裝②培訓服務③維修服務④升級服務⑤技術支持服務三、供應商評估方法1、供應商走訪（走訪供應商的目的：*核實供應商在問卷調(diào)查中所回答的信息；*與潛在供應商討論產(chǎn)品和服務，以及其如何來滿足買方需求；解決不確定因素、存在的問題或矛盾和沖突；*建立買賣雙方企業(yè)的關鍵人員之間的人際關系。2、招標法（招標選擇是采購企業(yè)采購用招標的方式吸引多個有實力的供應商來投標競爭，然后經(jīng)過評標小組分析評比而選擇最優(yōu)供應商的方法）3、協(xié)商法（即由企業(yè)先選出供應條件較為有利的幾個供應商，同他們分別進行協(xié)商，再確定適當?shù)墓?。與招標法相比，協(xié)商方法由于供需雙方能充分協(xié)商，在物資質(zhì)量、交貨日期和售后服務等方面較有保證；但由于選擇范圍有限，不一定能得以價格最合理、供應條件最有利的供應來源。當采購時間緊迫、投標單價少、競爭程度小、訂購物資規(guī)格和技術條件復雜時，協(xié)商選擇方法比招標法更為適合。四、采購中的職業(yè)道德規(guī)范第二節(jié)：供應商質(zhì)量管理供應商質(zhì)量管理的概念供應商質(zhì)量管理的含義及內(nèi)涵*質(zhì)量的含義被定義為公司提供的產(chǎn)品和服務應與需求一致或超出客戶的期望。由質(zhì)量的觀點我們可以得出供應商質(zhì)量的定義：在特定的績效范圍內(nèi)，符合或超過現(xiàn)有和未來客戶（買方或最終客戶）期望或需求的能力。這個定義有三個主要內(nèi)容：一貫符合或超出標準績效的能務現(xiàn)在或未來的客戶期望或標準供應商質(zhì)量不僅僅是指產(chǎn)品的實體特性供應商質(zhì)量管理意義供應商的質(zhì)量高低會對采購方以下幾個方面造成影響：供應商對產(chǎn)品質(zhì)量的影響供應商質(zhì)量高低會影響到供應商現(xiàn)在及將來的績效水平。供應商的質(zhì)量管理還是供應商持續(xù)改善的必要途徑。許多公司從供應商那里采購完本配件甚至最終產(chǎn)品。供應商質(zhì)量管理策略提供明晰的產(chǎn)品說明書明確采購方的期望采購方的態(tài)度供應商數(shù)量優(yōu)化供應商績效評定（四大類：*反映供應商質(zhì)量、供應、價格及支持與配合等方面表現(xiàn)的績效衡量。）供應商持續(xù)改進*供求雙方可以通過各種方式實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展、解決問題和持續(xù)改進：1）定期召開合作策略回顧和發(fā)展會議2）建立高層主管的供應商會議，共同探討雙方合作間遇到的問題，努力找到解決方案，分享技術發(fā)展趨勢和未來產(chǎn)品計劃。3）建立持續(xù)改進小組，促進持續(xù)改進的進行。4）建立跨職能小組，管理和改進聯(lián)盟與伙伴關系。7、供應商激勵8、供應商質(zhì)量認證第三章：供應商關系管理一、供應商關系分類根據(jù)供應商矩陣分類法可以將供應商分為商業(yè)型供應商、重點商業(yè)型供應商、優(yōu)先型供應商、伙伴型供應商四種形式。矩陣分類法說明：在供應商分類的模塊中，如果供應商認為本企業(yè)的采購業(yè)務對于他們來說非常重要，供應商自身又有很強的產(chǎn)品開發(fā)能力等，同時該采購業(yè)務對于本企業(yè)也很重要，那么這些采購業(yè)務對應的供應商就是“伙伴型供應商”；如果供應商認為本企業(yè)的采購業(yè)務對于他們來說非常重要，但該項業(yè)務對于本企業(yè)卻并不是十分重要，這樣的供應商無疑有利于企業(yè)，是本企業(yè)的“優(yōu)先型供應商”；如果供應商認為本企業(yè)的采購業(yè)務對他們來說無關緊要，但該采購業(yè)務對本企業(yè)卻是十分重要，這樣的供應商就是需要注意改進提商的“重點商業(yè)型供應商”；對于那些對于供應商和本企業(yè)來說均不是很重要的采購業(yè)務，相應的供應商可以很方便地選擇更換，那么這些采購業(yè)務對應的供應商就是普通的“商業(yè)型供應商”。二、供應商合作伙伴關系1、供應商合作伙伴關系的概念供應商伙伴關系是企業(yè)與供應商之間達成的最高層次的合作關系，它是指在相互信任的基礎上，供需雙方為了實現(xiàn)共同的目標而采取的共擔風險、共享利益的長期合作關系。具體來講，包含以下含義：發(fā)展長期的、信賴的合作關系。這種關系由明確或口頭的合約確定，雙方共同確認并且在各個層次都有相應的溝通。雙方有著共同的目標，并且為著共同的目標有挑戰(zhàn)性的改進計劃。雙方相互信任、共擔風險，共享信息。共同開發(fā)，創(chuàng)造。以嚴格的尺度來衡量合作表現(xiàn)，不斷提高。2、供應商合作伙伴關系與傳統(tǒng)關系的區(qū)別*面對供應市場的變化與越來越激烈的競爭市場，傳統(tǒng)采購的弊端越來越明顯：1）采購過程中信息封閉，供應商和采購方做不到有效的信息共享，影響采購效率，造成采購、庫存成本的大大增加。2）對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期的控制難度大。3）供需雙方的關系未能很好地協(xié)調(diào)，競爭多于合作，造成了更多的時間浪費在解決日常問題和供應商頻繁選擇上，未能達成雙贏的目的。4）供應商對用戶的需求變化反應遲鈍，缺乏應付需求變化的能力。傳統(tǒng)模式合作伙伴關系最低價格采購總成本產(chǎn)品規(guī)格導向最終用戶導向短期，市場反映長期避免麻煩機會最大化采購方責任職能交叉小組，高層管理者參與戰(zhàn)術戰(zhàn)略雙方信息基本不溝通采購方與供應方互通長短期計劃共擔風險與機遇標準化合營共享數(shù)據(jù)建立供應商合作伙伴關系的意義：*可以縮短供應商的供應周期，提高供應靈活性；*可以降低企業(yè)的原材料、零部件的庫存水平，降低管理費用、加快資金周轉(zhuǎn)；*提高原材料、零部件的質(zhì)量；*可以加強與供應商溝通，改善定單的處理過程，提高材料需求的準確度；*可以共享供應商的技術與革新成果，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期；*可以與供應商共享管理經(jīng)驗，推動企業(yè)整體管理水平的提高。4、供應商合作伙伴關系的分類根據(jù)范圍和有效性的不同，供應鏈聯(lián)盟與合作伙伴關系可以分為基本的、適中的和高層次的三類。5、幾種典型的供應商合作伙伴關系：1）戰(zhàn)略性原材料聯(lián)盟。2）先進技術發(fā)展伙伴關系3）供應商早期參與流程設計的技術聯(lián)盟三、建立供應商合作伙伴關系*供應商合作伙伴關系的建立、評價、維護通常需要以下過程：1、供應商合作伙伴關系的建立途徑：與供應商建立長期合作伙伴關系首先要得到公司高層領導的重視與支持。建立長期合作伙伴關系要經(jīng)過幾個步驟：首先采購部門要在對供應市場調(diào)研基礎上對有關部門的采購物品進行分析、分類，根據(jù)預先設定的伙伴關系型供應商要制定供應商分類模塊，確定伙伴型供應商對象。根據(jù)對供應商伙伴關系的要求，明確具體的目標及考核指標，制定出達成目標的行動計劃。通過供應商會議、供應商訪問等形式對計劃實施進行組織和進度跟進，內(nèi)容包括對質(zhì)量，交貨，降低成本，新產(chǎn)品，新技術開發(fā)等方面的改進進行跟蹤考核，定期檢查進度，及時調(diào)整行動。在公司內(nèi)部還要通過供應商月度考評、體系審核等機制跟蹤供應商的綜合表現(xiàn)，及時反饋并提出改進要求。合作伙伴關系發(fā)展過程2、合作伙伴關系評價*從采購方來看，可以根據(jù)以下幾條原則來判斷合作關系是否奏效：1）具有正式的溝通程序2）致力于供應商的成功3）共同獲利4）關系穩(wěn)定、不依賴個別人5）始終仔細審視供應商績效6）雙方對對方具有合理的預期/期望7）員工有責任遵循職業(yè)道德8）共享有益信息9）指導供應商改進10）基于采購的總成本進行非敵意切磋，共同決策3、避免合作伙伴關系失敗的要點：1）高層管理的承諾2）嚴格的供應商選擇過程3）持續(xù)努力地改進4）目要一致5）合作伙伴關系支持體系和文件6）不斷關注雙贏機會7）廣泛溝通和分享信息8）建立信任9）資源讓步10）關于聯(lián)盟與合作關系目標和期望利益的內(nèi)部教育11）人員發(fā)生變動時，保持聯(lián)盟與合作關系的能力第六章：采購定價與合同第一節(jié)：采購定價一、采購價格的概述1、采購價格概念價格可以定義為以標準貨幣單位為尺度的商品或服務的價值，也就是說商品的價值與貨幣價值的對比。采購價格是指企業(yè)進行采購作業(yè)時，通過某種方式與供應商之間確定的所需采購的物品和服務價格。2、采購價的種類：依據(jù)不同的交易條件，采購價格會有不同的種類。采購價格一般由成本、需求以及交易條件決定，一般有：*送達價*出廠價*現(xiàn)金價*期票價*凈價*毛價*現(xiàn)貨價*合約價*實價3、采購價格的影響因素采購價格的高低受以下各種因素的影響：供應商成本的高低規(guī)格與品質(zhì)采購物品的供需關系生產(chǎn)季節(jié)與采購時機采購數(shù)量交貨條件付款條件二、采購定價方法傳統(tǒng)的定價一般由供應商來制定，定價方法主要有成本導向定價法、需求導向定價法、市場導向定價法?，F(xiàn)在又出現(xiàn)了生命周期定價法、目標成本定價法等一些新的定價方法：產(chǎn)品生命周期定價法；CIMA將生命周期成本法定義為：以最低的成本，在生命周期內(nèi)使具體的物理資產(chǎn)獲得最佳利用。即所謂“物盡其用技術”生命周期成本：就是那些涉及購置、使用、保養(yǎng)和報廢物理資產(chǎn)的成本，包括可行性研究、調(diào)查、開發(fā)、生產(chǎn)、維護、更新和報廢等成本，以及在資產(chǎn)擁有期間相關的支持、培訓和運作等成本。2、目標成本法CIMA對目標成本法的定義是：源于市場競爭價格推導出的產(chǎn)品成本估算，它被用來不斷改進和更新新技術及生產(chǎn)程序，以降低成本。它的含義是采購方首先依據(jù)市場供需情況預測產(chǎn)品的市場價格，然后扣除自己計劃得到的利潤，即確定了產(chǎn)品的目標成本。*為了更有效率，目標定價法最好在以下情況中應用：1）客戶對于供應鏈有一定影響2）在采供雙方之間存在著類似于聯(lián)盟企業(yè)之間的那種忠誠關系3）供應商也能從成本降低中有所收益。第2節(jié)：采購談判采購談判概述采購談判的定義企業(yè)談判是指企業(yè)為采購商品，作為買方與賣方廠商對購銷務的有關事項，如商品的品種、規(guī)格、技術標準、質(zhì)量保證、訂購數(shù)量、包裝要求、售后服務、價格、交貨日期及地點、運輸方式、付款條件等等，進行反復磋商，謀求達成協(xié)議，建立雙方都滿意的購銷關系。采購談判主要適用以下幾種場合：采購結構復雜、技術要求嚴格的成套機器設備，在設計制造、安裝試驗、成本價格等方面需要通過談判，進行詳細地商討和比較。多家供貨廠商互相競爭時，通過采購談判，使渴求成交的個別供貨商在價格方面做出較大的讓步。采購商品的供貨廠商不多，但企業(yè)可以自制，或向國外采購，或可用其他商品代用時，通過談判做出有利的選擇。需用商品經(jīng)公開招標，但開標結果，在規(guī)格、價格、交貨日期、付款條件等方面，沒有一家供貨商能滿足要求，要通過談判再作決。需用商品的原采購合同期滿，市場行情有變化，并且采購金額較大時，通過談判進行有利采購。談判方法分類談判的方法大體上可以分為強硬型、溫和型和價值型三種。采購談判的內(nèi)容：在采購談判中，談判雙方主要就以下幾項交易條件進行磋商：商品的品質(zhì)條件商品的價格條件商品的數(shù)量條件商品的包裝條件交貨條件貸款的支付條件貨物保險條件商品檢驗與索賠條件不可抗力條件仲裁采購談判的作用采購談判在采購活動中的作用如下：可以爭取降低采購成本可以爭取保證產(chǎn)品質(zhì)量可以爭取采購物資及時送貨可以爭取獲得比較優(yōu)惠的服務項目可以爭取降低采購風險可以妥善處理糾紛維護雙方的效益及正常關系，為以后的繼續(xù)合作創(chuàng)造條件。采購談判的影響因素談判參與者談判形勢買方在以下情況下處于強勢地位：買方的需求并不迫切，甚至可以推遲。供應商急于獲得這筆生意市場上有許多潛在的供應商買方處理買主壟斷或半壟斷的地位買方的需求有許多選擇或替代品買方可以選擇“購買”，也可以選擇“自己制造“買方在即時付款和公平交易方面有著良好的聲譽買方對供應商的財務、生產(chǎn)以及其他各方面的情況都十分了解賣方在以下情況下處于強勢地位：買方需求是迫切的供應商對這筆生產(chǎn)反映冷談賣方處于壟斷或半壟斷地位買方愿意與質(zhì)量及可靠性等方面具有良好聲譽的供應商做生意供應商擁有生產(chǎn)所必須的模具、工具或特殊的機器設備供應商對買方的基本情況十分了解談判時間采購過程采購談判的過程可以分為三個顯著的階段：談判前、談判中和談判后1、采購談判前計劃的制定：成功的談判計劃包括以下步驟：確立談判的具體目標分析各方的優(yōu)勢和劣勢收集相關信息認識對方的需要識別實際問題和情況為每一個問題設定一個成交位置開發(fā)談判戰(zhàn)備與策略向其他人員簡要介紹談判內(nèi)容談判預演2、采購談判過程中的步驟：在談判過程中，一般分為5個價段，分別介紹如下：雙方互做介紹，商議談判議程和程序規(guī)則探討談判所涉及的范圍，即雙方希望在談判中解決的事宜要談判成功，雙方需要達成一致意見的共同目標在可能的情況下，雙方需要確定并解決阻礙談判達成共同目標的分歧達成協(xié)議，談判結束3、采購談判后的工作：1）起草一份，盡可能清楚地詳述雙方已經(jīng)達成一致的內(nèi)容，并將其呈送到談判各方以便提出自己的意見并簽名2）將達成的協(xié)議提交給雙方各自的委托人，也就是雙方就哪些事項達成協(xié)議，從該協(xié)議中可以獲益什么。3）執(zhí)行協(xié)議。4）設定專門程序監(jiān)察協(xié)議履行情況，并處理可能會出現(xiàn)的任何問題5）在談判結束后和對方舉行一場宴會是必不可少的，在激烈交鋒后，這種方式可以消除談判過程中的緊張氣氛，有利于維持雙方的關系。采購談判的策略和技巧投石問路策略避免爭論策略情感溝通策略聲東擊西策略最后通牒策略其他談判策略在談判中通常用到的技巧是：在制定談判議程時，比較困難的議題應該安排后面去談，這樣就可以在談判前期就一些爭議較小的議題達成一致意見提問題是探聽情況和收集信息以及給對方施加壓力的有效途徑，同時也可以通過提問來調(diào)控談判的方式和進度談判陷于僵局時，雙方做出的讓步可以對談判起到推動作用談判是人與人之間的交流，因此很有必要權衡談判對方的個性以及驅(qū)動對方談判的動力，比如成就感、憂慮等。第3節(jié)：采購合同采購合同的概念采購合同的定義采購合同是經(jīng)濟合同的一種，是供需雙方為執(zhí)行供銷任務，明確雙方權利和義務而簽訂的具有法律效力的書面協(xié)議。采購合同的特征采購合同是當事人之間的經(jīng)濟法律行為，而不是一般行為。采購合同是當事人之間的合法行為。采購合同具有明確的目的性。采購合同的當事人必須是具有法人資格的社會組織采購合同必須是等價有償?shù)模炗啿少徍贤瑧斪袷氐葍r交換的原則。采購合同的作用：采購合同的根本作用在于用經(jīng)濟方法正確處理供需之間的經(jīng)濟關系，把生產(chǎn)和需要直接、具體地聯(lián)結起來。具體來說其作用有如下幾點：采購合同有利于加強和發(fā)展企業(yè)之間的聯(lián)系與協(xié)作采購合同有利于加強企業(yè)經(jīng)濟核算和改進經(jīng)營管理水平，有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟效益采購合同有利于采用法律管理經(jīng)濟。采購合同的簽訂原則：合法原則平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t采購合同的種類按照有效性的合同分類：有效的采購合同效力待定的采購合同無效的采購合同可撤銷的采購合同幾種特殊性合同：分期付款的采購合同憑樣品采購的采購合同試用的采購合同招、投標的采購合同采購合同的內(nèi)容和形式：采購合同的組成要素：一個完整的采購合同通常是由開頭、正文、結尾、附件四部分組成：采購合同必備條款包括以下各項內(nèi)容：商品名稱質(zhì)量條款數(shù)量和計量單位商品的價格交貨的期限、地點和方式產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收商品的驗收方法違約責任結算方式精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購管理與供應商管理制度流程A供應商管理制度B采購管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集供應商資訊收集基本資料意問卷基本資料意問卷調(diào)查申請調(diào)查申請年度年度復查實施調(diào)查實施調(diào)查不合格評不合格評估合格合格列入合格名列列入合格名列采采購輔導實施交輔導實施交貨評評鑒淘汰不合格需輔導淘汰不合格需輔導合格合格適當之獎勵適當之獎勵供應商管理制度P852供應商開發(fā)文件編號：GA01版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商開發(fā)程序2．1供應商開發(fā)權責采購部負責供應商開發(fā)主導工作。開發(fā)部負責供應商樣品的確認。品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查評核。2．2供應商資訊來源新供應商資訊來源一般有下列方式：各種采購指南。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會。各類產(chǎn)品展示（銷）會。行業(yè)協(xié)會。行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。同行或供應商介紹。公開征詢。供應商主動聯(lián)絡。（10）其他途徑。2．3供應商問卷調(diào)查2．3．1問卷設計問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：依本公司需要設計內(nèi)容及格式。應盡可能掌握、了解供應商的資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。2．3．2供應商基本資料表應由廠商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。設備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。其他必要事項。2．3．3供應商問卷調(diào)查表供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：材料零件確認。品質(zhì)驗收與管制。采購合同。請款流程。售后服務。建議事項。2．4供應商開發(fā)流程尋找供應商。填寫供應商基本資料表。與供應商洽談。必要時作樣品鑒定。供應商問卷調(diào)查。提出供應商調(diào)查評核之申請。2．5后續(xù)工作依《供應商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。附件[附件]GA01-1《供應商基本資料表》[附件]GA01-2《供應商問卷調(diào)查表（范例）》[附件]GA01-1供應商基本資料表廠商編號：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認：審核：填表：[附件]GA01-2供應商問卷調(diào)查表（范例）供應商名稱：年月日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保留□未保留□請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1．您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．售后服務1．您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管□開發(fā)□采購□總經(jīng)理2．3．建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。供應商管理制度P857供應商調(diào)查文件編號：GA02版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調(diào)查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產(chǎn)技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質(zhì)評核對供應商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調(diào)查評核。復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調(diào)查表（范例）》[附件]GA02-1供應商調(diào)查表（范例）年月日供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術評核1．技術水準2．資料管理3．設備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標準品質(zhì)評核1．品管組織體系2．品質(zhì)規(guī)范標準3．檢驗方法記錄4．糾正預防措施生管主核1．生產(chǎn)計劃體系2．交期控制能力3．進度控制能力4．異常排除能力合計供應商管理制度P861供應商評鑒文件編號：GA03版本號：生效日期：共5頁第頁總則1制定目的為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商評鑒程序2．1評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評鑒：40分。交期評鑒：25分。價格主鑒：15分。服務評鑒：15分。其他評鑒：5分。2．2評分辦法2．2．1品質(zhì)評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）×100%評分：得分=40×進料批次合格率2．2．2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。2．2．3價格評鑒由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。2．2．4服務評鑒2．2．4．1抱怨處理評分由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。2．2．5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨，予以評分，滿分5分。2．3評鑒辦法供應商之評鑒每月進行一次。將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)2．4評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2．5評鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。附件[附件]GA03-1《供應商評鑒表》[附件]GA03-1供應商評鑒表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))半年廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：主管：采購：主管：品管：供應商管理制度P866供應商管理文件編號：GA04版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商管理規(guī)定2．1供應商開發(fā)供應商開發(fā)程序如下：供應商資訊收集。供應商基本資料表填寫。供應商接洽。供應商問卷調(diào)查。樣品鑒定。提出供應商調(diào)查申請。2．2供應商調(diào)查供應商調(diào)查程序如下：組成供應商調(diào)查小組。分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。列入合格供應商名列。2．3訂購、采購訂購、采購程序如下：請購。詢價。比價。議價。定價。訂購。交貨。驗收。2．4供應商評鑒供應商評鑒程序如下：每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。每半年進行一次總評。列出各供應商之評鑒等級。依規(guī)定獎懲。2．5供應商復查每年對合格供應商進行一次復查。復查流程同供應商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。2．6供應商輔導對C等以下之供應商采取必要的輔導。不合格供應商應予除名。不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。2．7供應商獎懲2．7．1獎勵方式對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。2．7．2懲處方式凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。E等供應商即予停止交易。D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。附件[附件]GA04-1《合格供應商名錄》[附件]GA04-1合格供應商名錄年月日序號廠商編號名稱聯(lián)系方式供應材料最后復查時間備注確認：審核：填表：采購流程圖采購管理制度P871采購計劃與預算文件編號：GB01版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權責單位總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購計劃編制之規(guī)定2．1采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。配合生產(chǎn)、銷售計劃之達成。配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。指導采購工作。2．2采購計劃之編制2．2．1銷售計劃公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。2．2．2生產(chǎn)計劃生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產(chǎn)計劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。各單位根據(jù)年度目標，生產(chǎn)計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。2．2．3采購計劃采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。采購部編制次年度采購計劃。2．2．4采購計劃編制注意事項采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有：公司年度目標達成可能性。銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預見問題。物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。物料標準成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。物料采購價格和市場供需之可能變化。采購預算編制規(guī)定3．1一般原則采購預算分為用料預算與購料預算。財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之95%計算）。3．2用料預算物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。財務部負責匯總工作。3．3購料預算采購部負責次年各購料預算明細之編列。購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標。購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。附件[附件]GB01-1《材料采購計劃》[附件]GB01-2《采購現(xiàn)金預算表》[附件]GB01-1材料采購計劃NO：材料名規(guī)格單位全年采購量單價金額每月采購計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…日期：批準/日期：審核/日期：編制：采購現(xiàn)金預算表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期確認：審核：填表：采購管理制度P876采購方式文件編號：GB02版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購方式規(guī)定2．1采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場供需狀況。經(jīng)驗。價格。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。詢價、議價3．1詢價凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。3．2議價詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。議價時應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。3．3詢價、議價注意事項3．3．1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應加強與供應商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時。采購頻率明顯增加時。本次采購數(shù)量大于前次時。本次報價偏高時。有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時。公司策略需要降低采購成本時。其他有利條件時。3．3．2其他注意事項專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應送請購部門確認后方可議價。詢價之供應商應屬合格供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應商。附件[附件]GB02-1《采購詢價單》[附件]GB02-1采購詢價單申請單位申請日期需用日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦總經(jīng)理：財會：主管：填單：采購管理制度P871定購采購流程文件編號：GB03版本號：生效日期：共頁第頁1、總則1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。請購規(guī)定2．1請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內(nèi)。緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請購核準權限2．2．1國內(nèi)物料采購核準權限請購金額預估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。2．2．2國外物料采購核準權限請購金額預估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準。請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。2．3請購的撤消已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：集中采購通用性物料，盡量采用集中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3．2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價、議價采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門確認。專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。采購議價采購交互議價之方式。議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。3．2．2呈核及核準采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。3．2．3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。3．2．4驗收與付款依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3．3．2呈核及核準參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3．3．3訂購作業(yè)采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認交期。需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。3．3．4進口事務處理依國家法規(guī)辦理進口簽證。辦理進口保險與公證。進口船務安排。進口結匯。依國家法令申辦進口稅。提供提貨文件。辦理進口報關手續(xù)。報關。公證。（10）退匯。附件[附件]GB03--1《訂購單》[附件]GB03-1訂購單NO：日期：請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地點交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照圖紙要求。進料檢驗：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責。如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗標準：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度P885