2023年醫(yī)院財務(wù)自查報告【一】

第5頁共5頁2023年?醫(yī)院財務(wù)自?查報告【一?】(一)?、___管?理1、依?法執(zhí)業(yè)醫(yī)院?嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)?療衛(wèi)生法律?、法規(guī)及規(guī)?章，嚴(yán)格按?照《醫(yī)療機(jī)?構(gòu)執(zhí)業(yè)許可?證》中規(guī)定?的科目從事?診療活動，?無超范圍行?醫(yī)的行為，?無非衛(wèi)生技?術(shù)人員從事?診療活動，?執(zhí)業(yè)醫(yī)師、?護(hù)士均已按?規(guī)定注冊，?無超范圍執(zhí)?業(yè)。醫(yī)院無?對外出租、?承包科室，?無虛假、違?法醫(yī)療廣告?。醫(yī)院建?立健全了規(guī)?章制度和各?級各類員工?崗位職責(zé)及?醫(yī)療核心制?度，大多數(shù)?人員熟知其?工作職責(zé)與?相關(guān)規(guī)章制?度，十三項?醫(yī)療核心制?度建立健全?，醫(yī)院已將?醫(yī)療衛(wèi)生法?律、法規(guī)、?規(guī)章匯編成?冊，下發(fā)到?各科室，并?定期或不定?期___學(xué)?習(xí)，全員培?訓(xùn)至少一次?/年。醫(yī)?務(wù)人員在臨?床的診療活?動中能遵循?與其執(zhí)業(yè)活?動相關(guān)的主?要法律、法?規(guī)、規(guī)章、?診療護(hù)理規(guī)?范和常規(guī)。?醫(yī)院開展了?科室學(xué)習(xí)法?律、法規(guī)和?執(zhí)行情況檢?查工作，發(fā)?現(xiàn)問題及時?整改。2?、醫(yī)院行政?管理機(jī)構(gòu)和?管理機(jī)制醫(yī)?院實行院長?負(fù)責(zé)制和院?科兩級管理?，院長及副?院長分工職?責(zé)明確，各?職能部門職?責(zé)清楚，有?完善的管理?制度和程序?。___機(jī)?構(gòu)圖能反應(yīng)?院領(lǐng)導(dǎo)、職?能部門及臨?床科室的管?理層次，建?立了各職能?部門的統(tǒng)一?協(xié)調(diào)機(jī)制，?有協(xié)調(diào)記錄?，管理__?_合理、運(yùn)?行高效，能?滿足醫(yī)院各?項工作需要?。醫(yī)院建?立和完善了?院務(wù)公開制?度，完善了?職工代表大?會制度，重?大事項均經(jīng)?職代會討論?通過，并按?照___部?和省衛(wèi)生_?_關(guān)于建立?院務(wù)公開制?度的要求推?行院務(wù)公開?、科務(wù)公開?制度。職工?對管理__?_機(jī)構(gòu)和院?領(lǐng)導(dǎo)贊譽(yù)度?調(diào)查均≥_?__%。?3、人力資?源醫(yī)院醫(yī)師?、護(hù)士等衛(wèi)?生技術(shù)人員?數(shù)量達(dá)到規(guī)?定要求，三?級醫(yī)師查房?和一、二線?兩級人員值?班能滿足臨?床需要。病?房床位數(shù)與?病房護(hù)士比?1：0.5?3(骨科床?位與護(hù)士比?為1:0.?6)，IC?U病房床數(shù)?與床位比0?.04:1?，專業(yè)化培?訓(xùn)護(hù)士比例?達(dá)到規(guī)定要?求。衛(wèi)生?技術(shù)人員隊?伍學(xué)歷、職?稱、年齡結(jié)?構(gòu)比例合理?。床位數(shù)與?衛(wèi)技人員比?1：1.?06，藥、?檢、放等專?業(yè)技術(shù)人員?具有相應(yīng)的?學(xué)歷和職稱?，在職專業(yè)?技術(shù)人員占?職工人數(shù)比?例、中高級?技術(shù)人才占?衛(wèi)生技術(shù)人?才人數(shù)的比?例基本符合?規(guī)定要求。?各主要專?業(yè)科室均有?副高級以上?職稱學(xué)科帶?頭人;醫(yī)院?加了人才管?理，強(qiáng)化了?中青年骨干?培養(yǎng)，確保?了專家進(jìn)得?來、留得住?、用得活。?近年來無專?家及中青年?骨干出走的?現(xiàn)象。醫(yī)?務(wù)人員繼續(xù)?教育制度落?實完善，繼?續(xù)教育管理?達(dá)上級要求?，實施新員?工上崗前培?訓(xùn)，保證醫(yī)?務(wù)人員繼續(xù)?教育工作順?利開展完成?。4、科?學(xué)規(guī)劃醫(yī)院?發(fā)展建設(shè)及?改擴(kuò)建均經(jīng)?過論證，符?合區(qū)域衛(wèi)生?規(guī)劃并經(jīng)權(quán)?限衛(wèi)生行政?部門批準(zhǔn)。?根據(jù)醫(yī)院的?等級、功能?和任務(wù)，制?定了醫(yī)院3?—___年?發(fā)展規(guī)劃、?年度計劃，?并有效__?_實施，年?度工作總結(jié)?能準(zhǔn)確反映?計劃的完成?情況。(?二)、信息?管理醫(yī)院?建立和完善?了醫(yī)院管理?信息系統(tǒng)，?實現(xiàn)了院內(nèi)?信息管理。?醫(yī)院信息系?統(tǒng)能夠及時?、準(zhǔn)確、系?統(tǒng)地搜集、?整理、分析?和反饋有關(guān)?醫(yī)療質(zhì)量、?安全、服務(wù)?、費用等能?滿足醫(yī)院管?理、臨床工?作和各級衛(wèi)?生行政管理?部門對醫(yī)院?法定統(tǒng)計信?息的需要。?醫(yī)院信息?系統(tǒng)運(yùn)行基?本穩(wěn)定安全?，不能完全?保證與局域?網(wǎng)連接的工?作站達(dá)到“?避免直接與?互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)結(jié)?”的要求。?建立了防病?毒措施，_?__了防病?毒和防火墻?軟件，硬件?，定期升級?防毒軟件，?有異地備份?。建立遠(yuǎn)程?醫(yī)療與上級?醫(yī)院的技術(shù)?咨詢途徑。?(三)、?財務(wù)管理?1)、醫(yī)院?財務(wù)堅持“?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、?集中管理”?的原則，一?切財務(wù)收支?活動均納入?財務(wù)部門統(tǒng)?一管理。按?照《會計法?》、《醫(yī)院?會計制度》?和《醫(yī)院財?務(wù)制定》及?國家有關(guān)規(guī)?定，設(shè)立會?計科目、建?立賬簿、進(jìn)?行會計核算?、編制會計?報表。醫(yī)?院的內(nèi)部部?門、科室均?未設(shè)立賬外?賬、“小金?庫”。上級?主管單位審?計部門定期?和不定期對?“小金庫”?進(jìn)行檢查，?在崗財務(wù)人?員有任職資?格，有財會?人員崗位責(zé)?任制。按照?財務(wù)規(guī)定開?設(shè)和使用銀?行卡號。建?立了醫(yī)院財?務(wù)會計管理?信息系統(tǒng)。?2)、重?大項目__?_討論后按?規(guī)定程序報?批。實行重?大經(jīng)濟(jì)事項?領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制?和責(zé)任追究?制，責(zé)任到?人。建立健?全了有效的?財務(wù)會計內(nèi)?控制度。?3)、實行?醫(yī)院內(nèi)部成?本核算，加?強(qiáng)藥品、材?料、設(shè)備等?物資管理，?逐步規(guī)范醫(yī)?院內(nèi)部成本?核算制度，?努力降低醫(yī)?療服務(wù)成本?和藥品、材?料消耗。有?藥品、設(shè)備?、試劑、耗?材等采購管?理制度。建?立了以院級?領(lǐng)導(dǎo)牽頭的?成本核算領(lǐng)?導(dǎo)小組，為?單獨設(shè)置成?本會計，藥?品、衛(wèi)生材?料、低值易?耗品等材料?消耗能遵循?權(quán)責(zé)發(fā)生制?原則，基本?能按當(dāng)月實?際發(fā)生額計?算。能夠清?晰劃定核算?主體、成本?中心及其經(jīng)?濟(jì)活動所對?應(yīng)的業(yè)務(wù)收?入和成本費?用。(四?)、保障管?理(一)?設(shè)備管理實?行設(shè)備科學(xué)?管理，大型?設(shè)備購置經(jīng)?過嚴(yán)格的可?行性論證。?屬于《大?型醫(yī)用設(shè)備?配置與使用?管理措施》?規(guī)定的甲、?乙類品目的?大型醫(yī)用設(shè)?備，按照規(guī)?定申請配置?許可。醫(yī)院?制定了《醫(yī)?療設(shè)備管理?措施》，嚴(yán)?格按規(guī)定進(jìn)?行設(shè)備(包?括耗材)的?采購、出入?庫、保養(yǎng)、?維修、更新?及報廢。搶?救設(shè)備(急?診科、IC?U、手術(shù)室?、)完好率?為___%?，定期與不?定期向臨床?科室征求設(shè)?備管理意見?，并及時改?進(jìn)。(二?)后勤管理?后勤保障滿?足臨床工作?需要，能主?動、及時為?全院提供水?、電、氣、?被服的供應(yīng)?和相關(guān)設(shè)施?及時維修。?認(rèn)真執(zhí)行國?家環(huán)保法規(guī)?，設(shè)立污水?凈化系統(tǒng)，?生活用水符?合國家標(biāo)準(zhǔn)?，無二次用?水。能提?供營養(yǎng)膳食?指導(dǎo)。基本?建設(shè)項目按?照國家規(guī)定?立項報批，?招投標(biāo)和_?__實施。?全院工作用?房無危房。?(三)藥?品管理醫(yī)院?藥房、患者?取藥等候區(qū)?布局基本合?理，管理規(guī)?范，設(shè)置了?咨詢臺，提?供了醫(yī)療咨?詢服務(wù)，醫(yī)?院編印了《?基本用藥目?錄》，制定?了《___?藥事應(yīng)急管?理預(yù)案》，?藥品管理信?息系統(tǒng)能實?時動態(tài)（范?本）地反映?藥物使用情?況、質(zhì)量安?全情況。?能為患者提?供安全、及?時、人性化?的服務(wù)。?醫(yī)院制訂并?執(zhí)行了藥品?采購管理、?新藥引入遴?選原則和審?批程序、臨?時購藥審批?管理等相關(guān)?制度，醫(yī)院?用藥全部通?過省級的招?標(biāo)平臺采購?，建立了藥?品供應(yīng)單位?資質(zhì)檔案，?認(rèn)真執(zhí)行入?庫環(huán)節(jié)的驗?收和登記，?對規(guī)定查驗?批號、檢驗?報告的血液?制品等有相?關(guān)資料備案?，未發(fā)現(xiàn)使?用無批號、?過期、變質(zhì)?、失效藥品?。藥品存?放符合規(guī)范?，有藥品貯?存、養(yǎng)護(hù)管?理制度，嚴(yán)?格按照規(guī)定?條件貯存藥?品。制定并?執(zhí)行