金屬加工制造業(yè)審核指導(dǎo)書

WordWord文檔僅限參考WordWord文檔僅限參考職業(yè)安康安全治理體系金屬加工制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書一、范圍本指導(dǎo)書識別了根底金屬加工及機械設(shè)備制造業(yè)掩蓋的專業(yè)工程及產(chǎn)品類別,介紹了該制造業(yè)各專業(yè)工程通用的典型生產(chǎn)活動的主要工藝過程和主要設(shè)備設(shè)施,分析了典型生產(chǎn)活動的主要危急源及其影響,提出了OSHMS審核的方法、審核要點和特別留意事項,給出了相關(guān)的職業(yè)安全安康法律法規(guī)和標準。二、引用文件本指導(dǎo)書引用了以下標準,所示版本均為有效版本,全部文件均會修訂,使用文件的各方應(yīng)考慮使用以下標準最版本的可能性。OHSAS18001：2023職業(yè)安康安全治理體系——標準OHSAS18001：2023職業(yè)安康安全治理體系——實施指南三、典型的生產(chǎn)活動、主要工藝過程和設(shè)備1、掩蓋專業(yè)工程及產(chǎn)品類別〔見表1〕表1“根底金屬加工及機械設(shè)備制造業(yè)”的專業(yè)工程及產(chǎn)品類別碼業(yè)務(wù)類型級別二碼專業(yè)工程產(chǎn)品 類 別及業(yè)通用機械制造業(yè)和金理〔1〕旋171717.金屬罐、貯存容器和鍋爐制造業(yè)造業(yè)刃具、工具及通用金屬加工制品制造業(yè)塞及閥類、制冷與暖通設(shè)備、真空設(shè)備等；液壓件；起重及搬運設(shè)備；鍍件等。金屬缸、貯存容器；鍋爐、壓力容器。焊接構(gòu)造18機床制造業(yè)18特別用途機械制造業(yè)刃具、工具、模具；鎖、鉸鏈、金屬絲、金屬鏈等?！?〕〔2〕數(shù)控機床、加工中心〔3〕〔4〕木工機床〔1〕〔2〕冶金、礦山機械〔3〕〔4〕化工機械5〕械。18家用器具制造業(yè)〔1〕〔2〕非電家用器具。2、典型生產(chǎn)活動的主要工藝過程和主要設(shè)備設(shè)施根底金屬加工及機械設(shè)備制造業(yè)〔以下簡稱機械制造業(yè)〕,從原材料投入到產(chǎn)品出廠由眾多彼此獨立的生產(chǎn)活動和工藝過程構(gòu)成。本制造業(yè)下設(shè)的七個專業(yè)工程,雖然產(chǎn)品類別不同,但具有一樣或相像的生產(chǎn)活動和工藝過程。機械制造業(yè)通用的典型生產(chǎn)活動主要有如下七個方面：原材料和能源供給。機械制造業(yè)的原材料分為構(gòu)造材料和工藝材料兩種。構(gòu)造材料以鋼鐵等金屬材料為主,包括各種軋材〔棒、板、管、線材、型材〕,供進展切割–焊接、沖壓、鍛造或下料后直接機,進展二次熔化和加工〔鑄造、鑄錠–鍛造。此外,還有各種特種合金、金屬粉末、工程塑料、復(fù)合材料和工程陶瓷等。工藝材料主要有造型材料、焊條焊絲、切削液、電鍍液、油漆、潤滑油、清洗劑、淬火介質(zhì)等,其中不少屬于危急化學(xué)品。,機械工廠一般設(shè)有鍋爐房、空壓機站、變電所、可燃氣體站等動力設(shè)施。毛坯和零件成形?！曹埐南铝嫌殖Ｊ清憠汉秃附拥念A(yù)備工序；其他材料〔粉末材料、工程塑料、復(fù)合材料、電工合金、工程陶瓷等〕另有各自的特種成形方法。它一般是制造過程的第一步。零件機械加工。零件機械加工指承受切削、磨削和特種加工等方法,逐步轉(zhuǎn)變毛坯的形態(tài)〔外形、尺寸及外表質(zhì)量〕,使其成為合格零件的過程。材料改性與處理。,用以轉(zhuǎn)變零件的整體、局部或外表的金相組織及物理力學(xué)性能。依據(jù)與其他工藝的關(guān)系,熱處理可分為中間熱處理和最終熱處理。前者一般在毛坯成形裝配前進展。組裝、裝配與包裝。組裝、裝配是把零件按肯定的關(guān)系和要求連接在一起,組合成部件和整臺機械產(chǎn)品的工藝過程,它包括零件的固定、連接、調(diào)整等工作。機械產(chǎn)品在出廠前要進展包裝。包裝分內(nèi)包裝和外包裝。搬運與貯存。搬運與貯存統(tǒng)稱物流,是合理安排生產(chǎn)過程中各種物料〔原材料、工件、成品、工具、的全過程。為此,機械工廠通常備有各種類型的起重運輸設(shè)備。檢測與質(zhì)量監(jiān)控。檢測與質(zhì)量監(jiān)控是保證工藝過程的正確實施和產(chǎn)品質(zhì)量所使用的一切質(zhì)量掌握活動,亦貫穿于整個制造過程。它包括原材料檢驗、工藝過程在線檢測與控制、工序〔工藝〕間檢驗、零部件檢驗和產(chǎn)品性能試驗等各項活動。依據(jù)上述通用的典型生產(chǎn)活動,可將機械制造業(yè)的主要工藝過程劃分為以下13種類別：鑄造：砂型鑄造、特種鑄造〔壓鑄、低壓、熔模、離心、真空負壓等。壓力加工：鍛造、沖壓、回轉(zhuǎn)成形、擠壓、旋壓等。切割、下料：熱切割、沖剪、激光切割、等離子切割、鋸切等。焊接：電弧焊、電阻焊、氣焊、壓焊、釬焊等。切削加工：車、銑、刨、鉆、鏜、插、拉、剃等。磨削加工：干磨、濕磨、拋光等。特種加工：電火花、激光、電子束、離子束等電物理加工、電化學(xué)加工等。熱處理：退火、正火、淬火、回火、滲碳、碳氮共滲、固溶處理等。外表改性與處理：清洗、電鍍、轉(zhuǎn)化膜、化學(xué)鍍、涂裝、熱噴涂、防銹等。非金屬材料成形加工：注塑、壓塑、擠塑、吹塑、混煉、燒結(jié)等。組裝、裝配與包裝：部件組裝、電氣配線、整機裝配、內(nèi)外包裝等。檢測與質(zhì)量掌握：無損檢測、理化檢驗、臺架壽命試驗等。(13)關(guān)心過程〔物流及動力：起重、運輸、倉貯、動力、供給等為完成上述生產(chǎn)活動和工藝過程,機械工廠一般要配備大量設(shè)備設(shè)施,主要有以下八類〔2〕序號 類別1 生產(chǎn)主機2序號 類別1 生產(chǎn)主機2工模器具3舉例鍛造機械、鑄造機械、鑄造熔煉爐、工業(yè)爐窯〔鑄、鍛、熱處理、電焊系統(tǒng)、裝配線等堿油槽等起重機械、機械化運輸線、皮帶運輸機、廠內(nèi)機動車輛等4物流〔起重運輸〕設(shè)備電力設(shè)施 變配電站及發(fā)電設(shè)備低壓電氣線路動力照明〔柜板接地系統(tǒng)防雷裝置等5施及物品鍋爐與輔機、壓力容器、空壓機站、煤氣站、制氧站、液化氣站、乙炔發(fā)生站、工業(yè)氣瓶、油庫、危急化學(xué)品庫、木料場所等6檢驗、試驗設(shè)備型式試驗臺、電氣試驗臺、探傷設(shè)備、理化檢驗設(shè)備等7辦公設(shè)備計算機、復(fù)印機、機、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等8其它關(guān)心設(shè)施工業(yè)管道、登高梯臺、防火通道、通風設(shè)施、安全保護裝置、環(huán)保設(shè)施、移動式電風扇、炊事機械等四、典型生產(chǎn)活動的主要危害因素機械工廠主要的危害及風險有以下十類：1、機械損害包括各種冷熱加工設(shè)備主機、輔機、工模卡刃具、物流設(shè)備及被加工或裝配的工件在運轉(zhuǎn)時直接與人體接觸引起的剪切、擠壓、夾擊、碰撞、飛濺、卷入、絞、輾、割、刺、扎、砸等損害。其中尤以沖裁操作的斷指損害,切削加工的卷入損害,鑄造、鍛造、裝配等作業(yè)的碰撞、砸傷等較為常見。2、起重運輸損害機械工廠配備有多種起重機械〔橋式起重機、門式起重機以及磁力吊、電動葫蘆等簡易起重設(shè)備、機械化運輸線〔懸掛、鱗板、鑄型、裝配等運輸線〕,在操作中極易產(chǎn)生由于吊物墜落、吊物擠撞、繩索絞輾、吊車傾翻、突然啟動等事故,而造成對人體的碰撞、砸擊、擠壓、夾擊、飛濺燙傷等損害。這種損害既存在于獨立的物流運輸操作中,也存在于鑄造、鍛壓、熱處理、包裝、裝配等主要工藝過程中。3、觸電損害電力是機械工廠最主要的能源,〔有些大型企業(yè)還配備有發(fā)電設(shè)備、低壓電氣線路、動力及照明箱〔柜、板、接地系統(tǒng)、防雷裝置、設(shè)備的電氣開關(guān)及電路系統(tǒng)等組成。常易造成觸電損害。事故較多的場所和作業(yè)有：焊接、熱切割、熱噴涂、鑄造、熱處理、電鍍、電加工、高能束加工等熱加工、特種加工及外表保護作業(yè),在潮濕環(huán)境工作的電動葫蘆、電開工具等手持電工器具以及分布在戶外的低壓電氣線路。4、高溫損害一般把29,二是高溫生理反響,影響操作者的工作效率,嚴峻時可導(dǎo)致中暑、休克。最嚴峻的高溫損害存在于鑄造、鍛造、焊接、熱處理、熱噴涂等工藝過程〔接近或超過千度高溫；在注塑、粉末冶金、電鍍、清洗、涂裝、磨削等工藝過程也存在肯定的高溫損害。5、爆炸與火災(zāi)爆炸與火災(zāi),兩者之一可以單獨發(fā)生,能引起易爆物質(zhì)爆炸。機械工廠發(fā)生爆炸與火災(zāi)的重點場所及作業(yè)有：易燃易爆危急品的倉儲、運輸作業(yè)；電路及用電設(shè)備的短路；使用易燃易爆品或產(chǎn)生易燃易爆物質(zhì)的作業(yè),特別是同時又在高溫下的作業(yè)〔如焊接、鑄造、熱處理、鍛造、熱噴涂、涂裝等。6、粉塵與煙塵機械工廠對操作者安康危害最大的是接觸生產(chǎn)性粉塵及煙塵,它是造成塵肺病及其它呼吸道疾病的根源。粉塵與煙塵往往混雜在一起,故將其當做一類危害加以分析。主要來自：·以粉狀材料為重要原材料或工藝材料的操作。如砂型鑄造、磨具〔砂輪〕制造、焊條制造等。尤以砂型鑄造最為嚴峻,在型砂混制、造型制芯、烘干、落砂、清理等各道工序均有大量粉塵產(chǎn)生?！?焊接的施焊工序,鍛造、熱處理的加熱工序都將產(chǎn)生大量煙塵?！?,也是產(chǎn)生粉塵及煙塵的另一類危急源。7、有毒有害物質(zhì)鑄造、焊接、電鍍、涂裝、注塑、清洗等作業(yè)是有毒有害物質(zhì)嚴峻的操作。這些物質(zhì)大多以氣態(tài)存在,在熱加工中常常與煙塵混雜在一起。表4列出各種作業(yè)環(huán)境可能存在的有毒有害物質(zhì)。工藝〔作業(yè)環(huán)境〕可能存在的有毒有害物質(zhì)鑄造工藝〔作業(yè)環(huán)境〕可能存在的有毒有害物質(zhì)鑄造CO、SO、Cl、F、氯化物、氟化物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、酚、乙二胺、丙烯醛、未2 2 2飽和碳化氫、氨氣等焊接 錳及其化合物、氮氧化物〔NO、NO、臭氧、氟化物等2電鍍鉻、鎳、鋅、鉛、鎘及其化合物、氰化物、酸霧等涂裝苯、甲苯、二甲苯、汽油、醇類、酯類等注塑氯化氫、含氟聚合物、氯乙烯、環(huán)氧氯丙烷、乙二胺、甲醛、苯等清洗汽油、苯系物、乙醇、三氯乙烯、丙酮、氯仿等此外,有毒有害原材料的儲存、運輸中可能產(chǎn)生的泄露也是重大危害,一旦發(fā)生,后果更為嚴峻。8、噪聲損害機械制造過程的噪聲有：·機械噪聲。主要產(chǎn)生在鑄造的造型、清理,鍛造,沖壓,切削加工,裝配以及裝卸材料及工件等操作中?！部諝鈩恿υ肼曞N排出的蒸汽、空氣聲音等?！る姶旁肼?。主要有電機、變壓器、電弧爐、感應(yīng)爐和電焊機運轉(zhuǎn)時發(fā)出的噪聲。9、振動損害鍛造、沖壓、鑄造、裝配車間是振動損害較多的場所,主要有：·鍛錘、沖剪壓設(shè)備、震擊式造型機、拋砂機、振動落砂機操作引起的全身振動。·手持電開工具〔電動搬手、電動砂輪、電鉆等〕及風開工具〔風鏟、風砂輪、氣動搗固機、氣動噴槍等〕在裝配、造型、清理、清洗等操作中引起的局部振動。10、輻射損害機電制造過程中的輻射分電離輻射和非電離輻射兩種。電離輻射有x射線及α、β、γ射線等,主要產(chǎn)生于無損探傷作業(yè)、焊接作業(yè)和高能束〔激光、電子束〕加工中；非電離輻射包括光輻射〔可見光包括激光,主要存在于焊接、鑄造、鍛造、熱處理、高能束加工及計算機編程等操作。五、危害風險評價方法1、方法：用矩陣法較為適宜2、分析步驟：確定對象 收集資料 分析危害因素 確定風險等級 選擇掌握措施 填寫矩陣分析表后果嚴峻發(fā)生可能后果嚴峻發(fā)生可能性人財物環(huán)境聲譽業(yè)中未發(fā) 年發(fā)生幾組生過中曾發(fā)生 有發(fā)生次次可無視的微小微小微小01234稍微的小小小23456嚴峻的大大肯定范圍34567個體死亡重大重大國內(nèi)45678多人死亡巨大巨大國際56789注：7-9級為無法承受風險〔高度〕,5-6級為需關(guān)注風險〔中度〕0-4級為可接收風險〔低〕4、機械工廠主要危害及風險的分布及嚴峻程度分析〔見表3〕危害及程度過程危害及程度過程風險機械 起重運輸 觸電損害 損害 損傷高溫損害爆炸與 粉塵與火災(zāi) 煙塵物質(zhì)噪聲振動輻射鑄造●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●鍛造●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●沖壓●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●● ●●● ●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●注塑電鍍涂裝切削加工磨削加工電加工高能束加工物流倉儲清洗包裝裝配檢驗●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●注：程序分級：●●●無法承受風險〔高度〕〔中度〕●可承受風險〔低度〕1、煙塵與粉塵排放裝設(shè)除塵裝置和煙塵凈扮裝置。為作業(yè)人員配發(fā)、佩戴適用的勞保防護用品。設(shè)置監(jiān)控點,對作業(yè)環(huán)境進展定期檢測。定期進展人員安康檢查；規(guī)定和掌握人員在有害環(huán)境下的作業(yè)時間和工作年限；對患有職業(yè)病和勞動禁忌證的人員準時調(diào)換工作崗位。2、有害有毒的物質(zhì)嚴格掌握、避開和削減有毒有害物質(zhì)的使用。為作業(yè)人員配發(fā)適用的勞保防護用品,避開直接接觸和吸入有毒有害物質(zhì)。裝設(shè)煙塵凈扮裝置和通風裝置。設(shè)置監(jiān)控點,對作業(yè)環(huán)境進展定期檢測。定期進展人員安康檢查；規(guī)定和掌握人員在有害環(huán)境下的作業(yè)時間和工作年限；對患有職業(yè)病和勞動禁忌證的人員準時調(diào)換工作崗位。3、高溫損害為作業(yè)人員配發(fā)、佩戴適用的勞保防護用品。為作業(yè)人員配備和供給解暑降溫藥品和飲料。定期進展人員安康檢查；規(guī)定和掌握人員在有害環(huán)境下的作業(yè)時間和工作年限；對患有職業(yè)病和勞動禁忌證的人員準時調(diào)換工作崗位。4、爆炸與火災(zāi)消退火災(zāi)爆炸引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報警信號的可燃氣體報警器；依據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災(zāi)爆炸危急場所的類、級、范圍配置相應(yīng)防爆等級的電氣設(shè)備；依據(jù)防火設(shè)計標準要求設(shè)置防火設(shè)施、設(shè)備。安全距離：承受消防標準規(guī)定的防火間距。加強通風。電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和掌握等對策由消防行政部門按消防標準要求提出。做好防靜電措施,在靜電引起爆炸和靜電影響生產(chǎn)的場所,生產(chǎn)裝置都必需接地,使已產(chǎn)生的靜電電荷盡快對地泄漏、散失。5、機械損害,如操作時可能接觸到的機器設(shè)備運轉(zhuǎn)局部,加工材料的碎屑可能飛出的地方,機器設(shè)備上簡潔被觸及的導(dǎo)電局部、高溫局部和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地方等。,以至引起人身事故危急的裝置。設(shè)置信號裝置：應(yīng)用信號警告工人預(yù)防危急。設(shè)置危急牌示和識別標志：使工人準時受到提示,防止事故、危害的發(fā)生。6、起重運輸損害對設(shè)備定期進展安全檢查,嚴禁設(shè)備帶病作業(yè)。起重作業(yè)要有人員現(xiàn)場指揮觀看,嚴禁人員在作業(yè)現(xiàn)場穿行。對特別起重運輸作業(yè),如超大型工件的聯(lián)合澆鑄、起重、運輸、現(xiàn)場吊裝等要制定專項方案。作業(yè)人員應(yīng)佩戴規(guī)定的勞保防護用品,具有特種作業(yè)資格或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。7、觸電損害帶電設(shè)備均應(yīng)進展接地保護,要防止接地通路被設(shè)備的絕緣材料所阻斷。連接動力電源〔380v以上〕的電氣裝置,如輸變電裝置、配電裝置、線排等應(yīng)承受安全隔離防護、設(shè)置危急警示標志等方法防止人員的意外觸電損害。帶電作業(yè)人員應(yīng)配戴適用的絕緣勞保防護用品。8、噪聲排放對噪聲源應(yīng)實行降噪、隔離屏蔽等措施,以削減噪聲源的排放影響。設(shè)置監(jiān)控點,對作業(yè)環(huán)境進展定期檢測。對在噪聲環(huán)境下作業(yè)的人員配發(fā)適用的勞保防護用品。定期進展人員安康檢查；規(guī)定和掌握人員在噪聲環(huán)境下的作業(yè)時間；對患有職業(yè)病和勞動禁忌證的人員準時調(diào)換工作崗位。9、振動排放針對振動產(chǎn)生的緣由,通過設(shè)備技術(shù)改造和改進工藝方法,消退或降低振動的產(chǎn)生。定期進展人員安康檢查；規(guī)定和掌握人員在有害環(huán)境下的作業(yè)時間；對患有職業(yè)病和勞動禁忌證的人員準時調(diào)換工作崗位。10、輻射排放對輻射源實行有效的技術(shù)措施,屏蔽輻射的排放。對作業(yè)人員配發(fā)適用的勞保防護用品。設(shè)置監(jiān)控點,對作業(yè)環(huán)境的輻射計量進展定期監(jiān)測。對作業(yè)人員定期進展人員安康檢查；規(guī)定和掌握人員在有害環(huán)境下的作業(yè)時間和工作年限；對患有職業(yè)病和勞動禁忌證的人員準時調(diào)換工作崗位。序?qū)徍艘匦驅(qū)徍艘赜嘘P(guān)活動審核要點號4.1總要求1. 建立并保持OHSMS2. 對體系的總體評價

按”O(jiān)HSMS治理體系審核標準”建立推動職業(yè)安全安康體系;治理體系包含方針/籌劃/實施與運行/檢查與訂正措施/治理評審/持續(xù)改進/等環(huán)節(jié)。4.2職業(yè)安全安康方針

查閱方針對方針內(nèi)容審核員工參與的證明

業(yè)的產(chǎn)品效勞、經(jīng)營標準,對持續(xù)改進、事故預(yù)防,保護員工安全安康的承諾；方針制定與員工及其代表進展協(xié)商,形成文件,并經(jīng)最高治理者批準；如何傳到達全體員工,可為外部相關(guān)方所獵取；定期評審方針的持續(xù)適用性。34.3.1危害查危害辨識、危害風險評價1.方法、評價結(jié)果措施的程序；評價和危2.害掌握的性、充分性；籌劃3.風險評價〔風險級別〕的方法,對合理性和可操作性的評價；4.風險評價的結(jié)果；5.風險掌握打算〔治理方案；6.的信息；44.3.2法律法規(guī)及其他要求查法律法規(guī)和其他要求清,是否有遺漏1.2.建立和保持職業(yè)安全安康法律法規(guī)的獵取和識別程序；執(zhí)行的方法；3.法律法規(guī)適用性審查的方法。54.3.3目標1. 查文件化的職業(yè)安全健1.目標(指標)是否符合方針,表達對持續(xù)改進的承康目標諾；2. 查相關(guān)職能和層次上的2.建立和評審目標、指標的要求；職業(yè)安全安康目標指標——法律法規(guī)及其他要求；——自身的職業(yè)安全安康風險和防護措施；——優(yōu)化技術(shù)方案；——效勞、運行和經(jīng)營要求；——相關(guān)方觀點；64.3.4方案治理查閱治理方案、實施監(jiān)控記錄查評審記錄、修訂記錄制定并保持為實現(xiàn)“目標、指標的治理方案“；治理方案內(nèi)容是否規(guī)定了職責和責任,是否明確實現(xiàn)目標的方式和時間表；對方案實施的方法、進度、資源進展監(jiān)掌握；定期對方案進展評審,供給評審記錄；當組織產(chǎn)品效勞活動或運行條件變化時,對方案進展修改。74.4.1機構(gòu)查相關(guān)人員熟知個人的職1. 確定組織機構(gòu)；和職責責和權(quán)限,和執(zhí)行狀況2.明確職能安排,相關(guān)職能和層次；3.制定相關(guān)人員職責和權(quán)限；4.為治理體系實施與掌握供給必要的資源；84.4.2培訓(xùn)1. 建立并保持程序1.培訓(xùn)的需求,相關(guān)人員得到的適宜的培訓(xùn)；意識和力量2. 全體員工意識提高的證明2.3.求的重要性,個人行為對安全影響；全部員工是否對應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求的熟知；4.加油站各級各崗位人員是否進展了培訓(xùn)或取得相應(yīng)資質(zhì)94.4.3協(xié)調(diào)協(xié)商和溝通的程序1.建立并保持協(xié)商與溝通程序；與溝通員工參與職業(yè)安全安康事2.員工參與和協(xié)商打算形成文件并通報相關(guān)方；項協(xié)商的記錄；3.雙向溝通、接收、處理、反響形成記錄,有效傳包含職業(yè)安全安康績效資遞；料和其他有關(guān)職業(yè)安全健務(wù)通訊；職業(yè)安全安康外部溝通記錄等104.4.4文件職業(yè)安全安康治理體系綜1.是否對治理體系核心要素及其相互作用進展描化述文件或手冊；述；程序文件；2.供給查詢相關(guān)文件的途徑；工作指導(dǎo)書；3.文件的分類〔手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記文件登記表、主要清單或索錄；引等；114.4.5文件文件和資料掌握程序1.建立并保持文件和資料掌握程序；和資料控文件和資料發(fā)放和借閱記2.定期評審、確認適宜性；制錄3.文件和資料的查詢方法；文件的更改記記錄等4.重要崗位得到相關(guān)的有效版本文件和資料；5.失效文件準時撤回,防止誤用,實行的措施；6.需保存的信息,留存文件和資料是否有適當?shù)臉俗R；12 4.4.6運行掌握

對有害作業(yè)環(huán)境和高危急作業(yè)場所及作業(yè)過程的掌握

識別需實行掌握措施的有關(guān)運行和活動,關(guān)留意點包括：產(chǎn)生粉塵、煙塵、有毒有害氣體、噪聲、振動、輻射等運行與活動的高危害作業(yè)環(huán)境；生產(chǎn)中涉及的沖剪壓設(shè)備、熱加工設(shè)備、機械加工設(shè)備、起重運輸設(shè)備、手持電開工具、各種電氣設(shè)備等重點設(shè)備設(shè)施；變電站、鍋爐房、空壓站、制氧站、油料庫、氣瓶庫、化學(xué)品庫等高風險場所。規(guī)定了掩蓋有關(guān)過程的運行程序和作業(yè)文件。蹬高作業(yè)和明火作業(yè)是否報經(jīng)安全治理部門批準。建立和保存過程的運行記錄。實施日常的監(jiān)視檢查,保證各過程的程序、安全操作規(guī)程的執(zhí)行及重點設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)符合規(guī)定的要求。13 4.4.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)

確認發(fā)生事故和緊急狀況時,有相應(yīng)的響應(yīng)措施,到達削減損失的效果；

是否按程序確定了可能的事故和緊急狀況；是否有事前預(yù)防措施；一旦發(fā)生事故和緊急狀況,組織是否能按程序做出響應(yīng),分析緣由,對應(yīng)急程序評審,必要時是否進展了修訂；條件可行性,組織是否對應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)設(shè)施及程序進展了試驗,以推斷其有效性；14 4.5.1績效測量與監(jiān)測15 4.5.2 事故、大事、不符合,訂正和預(yù)防措施

監(jiān)視和測量掌握程序檢驗打算和檢查表有關(guān)設(shè)備清單以及設(shè)備檢驗檢查表工作場所條件標準以及檢驗檢查表測量設(shè)備清單監(jiān)視和測量設(shè)備的掌握程序校準打算和核準記錄維護活動和結(jié)果日常運行監(jiān)控,監(jiān)控內(nèi)容和結(jié)果事故、大事、不符合調(diào)查處理程序；訂正和預(yù)防措施制定程序；事故、大事和不符合登記表；事故、大事和不符合調(diào)查處

該程序是否包括對職業(yè)安全安康績效的監(jiān)測,對目標、指標完成狀況,運行掌握程序執(zhí)行狀況的監(jiān)控；上述監(jiān)測監(jiān)控是否掩蓋了具有重大危急因素影響的運行與活動的關(guān)鍵特性；是否有定期評審職業(yè)安全安康法律法規(guī)遵循狀況的程序；是否規(guī)定了各類監(jiān)測的記錄,設(shè)備的校準,維護要求及其記錄的符合性；是否按程序文件實施了各類監(jiān)測,結(jié)果如何,是否消滅了不符合；查閱各類監(jiān)測監(jiān)控記錄,推斷其是否按預(yù)定時間和頻次進展,記錄是否完備；監(jiān)測設(shè)備的校準,維護狀況,查閱有關(guān)記錄、臺帳或校準標識；外部工程監(jiān)測是否由職業(yè)安全安康主管部門或指定的具備資格單位進展,并形成檢測報告。是否有事故和不符合程序?qū)Πl(fā)生的不符合是否形成了不符合報告,對不符合緣由進展調(diào)查是否形成調(diào)查報告；是否識別和實施必要的訂正措施；在實施訂正或預(yù)防措施之前,是否對更的風險16 4.5.3記錄和記錄治理

理報告；訂正和預(yù)防措施的風險評價記錄或報告；對訂正和預(yù)防措施的有效性進展評估驗證的記錄；記錄和記錄治理程序；記錄的保存和歸檔以及查找的指引說明；記錄名目清單以及關(guān)于保存期限的規(guī)定；

進展評估；是否將訂正和預(yù)防措施作為治理評審的輸入；是否對訂正和預(yù)防措施有效性進展評估；組織是否建立并保持職業(yè)安全安康有關(guān)的記錄治理程序；是否按規(guī)定形成和保存相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容是否完整；活動；記錄的標識、保存期限、保存條件、查詢。4.5.4審核 審核掌握程序?qū)徍舜蛩?方案檢查表及審核記錄不符合報告審核報告向治理者報告審核結(jié)果的常見事實與證據(jù)

組織有職業(yè)安全安康審核程序；組織是否有職業(yè)安全安康體系的審核打算或方案；審核打算或方案是否依據(jù)實施；審核覺察的不符合是否通知責任部門；不符合是否實行了訂正措施,并對實施效果進展驗證、確認；向治理部門報告審核結(jié)果的證據(jù)；4.6治理評審

治理評審打算或通知；治理評審預(yù)備資料；治理評審會議紀要；

組織是否按規(guī)定的時間間隔進展評審；收集必要的信息,評價職業(yè)安全安康治理體系適宜性、有效性、充分性；評審內(nèi)容：——方針、目標的適宜性；——體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；——監(jiān)控的結(jié)果；——審核結(jié)果；——相關(guān)方的反響；——改進意見；后續(xù)活動、訂正/預(yù)防措施實施結(jié)果。八、涉及主要的法律法規(guī)及標準1、主要法律法規(guī)中華人民共和國憲法 2023.3.14中華人民共和國勞動法1995.10.1中華人民共和國消防法2023.10.28中華人民共和國工會法2023.10.27中華人民共和國安全生產(chǎn)法2023.11.1中華人民共和國職業(yè)病防治法2023.5.1中華人民共和國道路交通安全法2023.5.1安全生產(chǎn)許可證條例〔397號〕2023.1.13危急化學(xué)品安全治理條例〔國務(wù)院令第344〕2023.3.15302危急化學(xué)品經(jīng)營許可證治理方法〔國家經(jīng)貿(mào)為令第36〕危急化學(xué)品登記治理方法〔國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會35號令〕2023.11.15易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)視治理方法〔公安部令18號〕1994.5.1工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定〔勞部發(fā)〔1996〕423〕1997.1.1國務(wù)院關(guān)于進一步加強消防工作的意見〔國發(fā)〔2023〕15〕2023.05.10〔國務(wù)院〕2023.06.15安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定〔安監(jiān)總局〕2023.2.1《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》罰款懲罰暫行規(guī)定〔13〕2023.7.12關(guān)于加強農(nóng)民工安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作的意見〔安監(jiān)總培訓(xùn)〔2023〕228〕2023.10.28危急化學(xué)品建設(shè)工程安全許可實施方法〔8〕2023.10.1建設(shè)工程職業(yè)病危害分類治理方法〔衛(wèi)生部令第49號〕2023.07.27Y〔環(huán)發(fā)〔2023〕8〕2023.01.15〔試行〕〔安監(jiān)總調(diào)度﹝2023﹞126號〕2023.07.02起重機械安全監(jiān)察規(guī)定修訂2023-6-1〔2023119號〔493〕2023.0