建筑設(shè)計企業(yè)質(zhì)量管理體系表格

培訓(xùn)申請表編號：BM4.4-1序號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：治理者代表意見：簽名：日期：培訓(xùn)申請表編號：BM4.4-1序號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：治理者代表意見：簽名：日期：工程技術(shù)人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業(yè)可擔(dān)任職務(wù)12345678910111213141516171819工程技術(shù)人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業(yè)可擔(dān)任職務(wù)20212223242526272829303132333435363738輔助人員任職資格表編號：BM4.4-4第頁/共頁序號姓名 擔(dān)任職務(wù)12345678910111213141516171819輔助人員任職資格表編號：BM4.4-4第頁/共頁序號姓名擔(dān)任職務(wù)20212223242526272829303132333435363738生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：BM4.4-5第頁/共頁設(shè)備名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預(yù)算使用部門購進(jìn)日期要緊技術(shù)參數(shù)：用途講明：預(yù)定的供方及對其質(zhì)量操縱能力的評價（必要時附證明材料）：申請人：審核人：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)施臺帳編號：BM4.4-6第頁/共頁序號設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門設(shè)備現(xiàn)狀校驗周期購置或啟用時刻備注填表：日期：]部門年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開考核表編號：BM4.4-7序號：部門治理體系文件審批發(fā)放表編號：BM4.8-1 第頁/共頁序號文件名稱文件編號發(fā)放部門及個人份數(shù)日期經(jīng)辦人：年月日批準(zhǔn)人：年月日質(zhì)量治理體系文件更改記錄編號：BM4.8-2序號:文件名稱編號版本提出部門更改位置及緣故：更改后內(nèi)容：受此阻礙引起的其他更改文件名稱： 申請人：日期：審批部門意見：簽名：日期： 會議紀(jì)要編號：BM4.8-3 第頁/共頁會議名稱地點時刻年月日主持人記錄人會議內(nèi)容和結(jié)論：注：本表由會議組織部門保存，記錄人填寫，能夠增加附頁。標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄編號：BM4.8-4 第頁/共頁發(fā)放部門： 序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號替代號份數(shù)簽字日期備注填表人：計算機(jī)軟件登記清單編號：BM4.8-5 第頁/共頁序號軟件名稱軟件編號保管人備注有效版本目錄編號：BM4.8-6 第頁/共頁序號文件名稱文件編號保管人備注填表人：外來受控文件清單編號：BM4.8-7第頁/共頁序號文件名稱文件編號受控狀態(tài)文件來源文件借閱、復(fù)制記錄編號：BM4.9-1 第頁/共頁時刻文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時刻填表人：批準(zhǔn)人：文件（記錄）銷毀申請表編號：BM4.9-2序號：文件（記錄）名稱編號版本份數(shù)銷毀緣故：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：治理者代表意見：簽名：日期：合同登記表編號：BM4.9-3日期項目編號項目名稱建筑面積（㎡）估算總投資（萬元）設(shè)計費率（%）估算設(shè)計費（萬元）合同份數(shù)經(jīng)辦人互提資料表編號：GC-5.1-1一、設(shè)計時期：初設(shè)方案施工圖提出專業(yè)：提出專業(yè)負(fù)責(zé)人：提出專業(yè)審核人：提出日期：年月日二、提出內(nèi)容及要求：附頁：張，附圖張三、同意專業(yè)負(fù)責(zé)人（簽表）：注：若有附頁、附圖，此頁也需由專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字。質(zhì)量打算評審表編號：GC5.1-2項目名稱項目編號設(shè)計總負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人評審日期年月日參加評審人員評審意見：批準(zhǔn)人日期填表人日期質(zhì)量打算修改表編號：.GC5.1-3項目名稱設(shè)計總負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人項目編號修改內(nèi)容：批準(zhǔn)人日期填表人日期用戶規(guī)定要求口頭記錄表編號：GC5.2-1業(yè)主單位 業(yè)主負(fù)責(zé)人項目名稱記錄人要求：業(yè)主簽字：年月日項目要求評審表（1）編號：GC5.2-2評審依據(jù)：□任務(wù)書□業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號項目名稱項目編號項目級不國保級□省保級□市縣級□其它評審方式會議□傳閱工程概況及任務(wù)范圍：填寫人：日期：顧客對產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、支持服務(wù)、價格等）：填寫人：日期：處理結(jié)果：填寫人：日期：潛在要求：填寫人：日期：項目用途及法規(guī)要求：填寫人：日期：項目要求評審表（2）編號：GC5.2-2評審依據(jù)：□任務(wù)書□業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求：填寫人：日期：產(chǎn)品完成引發(fā)的措施：填寫人：日期：技術(shù)評審（人力資源、物力資源）：填寫人：日期：進(jìn)度評審：填寫人：日期：價格及其他條款評審：填寫人：日期：評審結(jié)論：所長：日期：主管副所長：日期：室主任：日期：參加會議評審會簽：日期：項目要求洽談記錄表編號：GC5.2-3項目名稱： 業(yè)主單位：洽談記錄：負(fù)責(zé)人簽字：用戶簽字：年月日年月日顧客財產(chǎn)清單驗證確認(rèn)記錄表編號：GC5.3-1業(yè)主單位項目名稱財產(chǎn)提供人及日期項目編號財產(chǎn)清單驗證結(jié)果序號財產(chǎn)名稱數(shù)量完整性正確性適應(yīng)性合法性1234567需顧客更改、補(bǔ)充要求：保存和交付情況驗證人日期項目負(fù)責(zé)人日期所長日期初設(shè)（）方案（）產(chǎn)品發(fā)放登記表編號：GC5.5-1序號：序號項目名稱文本（套）圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡精簡施工圖設(shè)計產(chǎn)品發(fā)放登記表編號：GC5.5-2序號項目名稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡裝精裝簡裝工程設(shè)計施工圖底圖歸檔登記編號：.GC5.5-3架號歸檔號項目編號項目名稱首次歸檔底圖（張）修改補(bǔ)充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設(shè)計項目藍(lán)圖（白圖）臺帳編號：GC5.5-4編號項目編號項目名稱資料內(nèi)容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它用戶接收圖紙回執(zhí)（存根）編號：GC5.5-5業(yè)主單位項目名稱類不過程文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）用戶接收圖紙回執(zhí)編號：GC5.5-5業(yè)主單位項目名稱類不過程文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）勘察項目任務(wù)書編號：GC5.6-1業(yè)主單位項目名稱項目編號項目地點聯(lián)系人聯(lián)系電話室不愛護(hù)單位名稱：愛護(hù)級不批次序號建筑名稱建筑年代建筑形制建筑規(guī)模項目進(jìn)度要求打算開始日期打算完成日期項目任務(wù)下達(dá)主管所長簽署室主任簽署勘察項目打算表編號：GC5.6-2業(yè)主單位聯(lián)系方式項目名稱項目編號現(xiàn)任命同志為工程勘察項目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與本工程質(zhì)量進(jìn)度等有關(guān)事宜。主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：其它人員分工建筑名稱勾圖測量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集進(jìn)度二級校審校對審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁勘察報告校審記錄編號：GC5.6-3業(yè)主單位項目編號項目名稱項目負(fù)責(zé)報告編寫審查日期報告章節(jié)或圖名、圖號存在問題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認(rèn)簽署審核審定勘察項目機(jī)具配備表編號：.GC5.6-4業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系電話項目編號設(shè)備名稱設(shè)備型號配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負(fù)責(zé)人測量儀器照相器材配置日期：收回日期：經(jīng)收人：此表由項目負(fù)責(zé)人組織填寫，隨項目歸檔。項目編號200K號勘察項目執(zhí)行表（GC5.6-5）項目名稱項目負(fù)責(zé)人年月日河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號項目名稱項目級不項目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項目組成員項目概況地點總體布局本項目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對人審核人審定人成果清單成果考核情況考核項目最高得分考核得分備注資料質(zhì)量測稿35文獻(xiàn)8照片7報告25其他資料5工作安全15治理5合計100考核組成員：日期：200年月日配套勘察資料收集情況水文地質(zhì)勘測單位遙感航測勘測單位其他勘測單位資料歸檔資料簽收：日期：200年月日包干費用勘察費基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費用財務(wù)審核簽名：日期：200年月日領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期：200年月日備注注：1、上表不夠時可附頁。2、所有人員均為本人簽名。設(shè)計打算表編號：GC5.7-1序號項目名稱1項目組成員項目負(fù)責(zé)人校正要緊設(shè)計人審核設(shè)總審定2設(shè)計時期勘察□初設(shè)□方案□施工圖□3對資源的專門要求：4設(shè)計評審時刻人員5設(shè)計驗證校正審核審定人員日期6項目進(jìn)度勘察時期初設(shè)時期方案設(shè)計時期施工圖時期成果歸檔初設(shè)方案施工圖成果交付初設(shè)方案施工圖7設(shè)計確認(rèn)初設(shè)方案施工圖交底8工地服務(wù)短期現(xiàn)場服務(wù)□長駐現(xiàn)場服務(wù)□無□服務(wù)實施人職責(zé)備注其他內(nèi)容勘察打算另見GC5.6-2勘察打算表輸入文件表編號：GC5.7-21、已有的設(shè)計依據(jù)：2、本時期設(shè)計要求、規(guī)定、要緊做法編制人項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人：（審定人）年月日設(shè)計評審表編號：GC5.7-3一、評審的依據(jù)： 二、評審中發(fā)覺的問題及解決方法：三、上述問題改正的驗證：二中各問題分不在下列圖紙中改正：四、驗證人簽字：評審主持人：年月日附：設(shè)計評審會議發(fā)言記錄及簽到表設(shè)計評審記錄表編號：GC5.7-4發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設(shè)計中存在的問題及解決方法）會議主持人：記錄人：年月日注：主持人不能由項目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。會議簽到表編號：GC5.7-5年月日序號姓名部門職稱項目中的職務(wù)圖紙校正記錄表編號：GC5.7-6項目名稱：設(shè)計時期：序號圖號發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識設(shè)計人：項目負(fù)責(zé)人：校正人：問題性質(zhì)分：嚴(yán)峻、原則、一般三種改正標(biāo)識：已改正（√）尚未改正（○）圖紙審核記錄表編號：GC5.7-7項目名稱：設(shè)計時期：序號圖號發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識設(shè)計人：項目負(fù)責(zé)人：審核人：問題性質(zhì)分：嚴(yán)峻、原則、一般三種改正標(biāo)識：已改正（√）尚未改正（○）圖紙審定記錄表編號：GC5.7-8項目名稱：設(shè)計時期：序號圖號發(fā)覺的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識設(shè)計人：項目負(fù)責(zé)人：審定人：問題性質(zhì)分：嚴(yán)峻、原則、一般三種改正標(biāo)識：已改正（√）尚未改正（○）設(shè)計確認(rèn)記錄表編號：GC5.7-9時期：一、業(yè)主對設(shè)計確認(rèn)意見：簽字：日期：二、確認(rèn)意見的落實情況：設(shè)計人：審核人：日期：注：此表只用于沒有上級批示時。設(shè)計變更通知單編號：GC5.7-10項目名稱項目編號業(yè)主單位日期變更緣故及可行性分析：審核人簽字：變更內(nèi)容：設(shè)計校對專業(yè)負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人審核審定施工圖會審紀(jì)要審批表編號：GC5.8-1項目名稱會議發(fā)覺并改正的問題及方法（評定會審紀(jì)要）：審核人批準(zhǔn)：簽字：年月日施工現(xiàn)場服務(wù)記錄單編號：GC5.8-2序號：一、項目名稱：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對問題采取的處理措施：現(xiàn)場服務(wù)人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度）業(yè)主簽表：四、對服務(wù)過程中，問題措施是否得當(dāng)評審意見項目審定人：施工現(xiàn)場服務(wù)記錄單編號：GC5.8-2序號：一、項目名稱：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對問題采取的處理措施：現(xiàn)場服務(wù)人：三、用戶意見：（問題是否解決、中意程度）業(yè)主簽表：四、對服務(wù)過程中，問題措施是否得當(dāng)評審意見項目審定人：合格供方名錄編號：GC5.9-2序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日期評價表序號備注編制人：審核人：批準(zhǔn)人：臨時采購申請單編號：GC5.9-3申請人日期序號臨時采購緣故：物品名稱型號規(guī)格價格數(shù)量打算購買時刻備注申請部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 年月日采購部門意見：部門負(fù)責(zé)人：年月日所長意見： 簽字：年月日 填表人：采購文件及協(xié)議表編號：GC5.9-4項目名稱設(shè)計項目技術(shù)要求：設(shè)計人員資格要求：設(shè)計過程中的驗證內(nèi)容：批準(zhǔn)人：年月日勘察和測量裝置臺帳編號：.GC5.10-1第頁/共頁序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量要緊功能設(shè)備現(xiàn)狀校驗周期購置或啟用時刻備注填表：審核：日期：勘察和測量裝置檢定校準(zhǔn)打算編號：.GC5.10-2第頁/共頁序號裝置名稱規(guī)格型號數(shù)量要緊功能裝置現(xiàn)狀校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)方式末次校準(zhǔn)日期打算校準(zhǔn)日期申請人批準(zhǔn)人備注編制：批準(zhǔn)：年月日勘察和測量裝置檢定記錄表編號：.GC5.10-3編號名稱型號精度定期校準(zhǔn)磨損修正事故校準(zhǔn)老化降級實際精度申請人日期檢定校準(zhǔn)內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準(zhǔn)人：年月日檢定校準(zhǔn)評語校準(zhǔn)后精度性能修正值及結(jié)論：驗收人：年月日批準(zhǔn)批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：年月日顧客中意度調(diào)查表編號：TX6.2-1業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系人及電話項目編號中意度測量：（□內(nèi)打√）a合同履約情況□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意b設(shè)計合理性□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意c設(shè)計經(jīng)濟(jì)性□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意d設(shè)計適用性□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意e設(shè)計水平□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意f設(shè)計圖面質(zhì)量□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意g設(shè)計文件交付時刻□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意h服務(wù)態(tài)度□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意l現(xiàn)場服務(wù)是否及時□中意□較中意□較不中意□不中意□專門不中意建議和要求（能夠附頁）：請貴單位填好表并及時送（傳）回我所，此表能夠復(fù)印。傳真：0311—7772098收到日期：收到人：會議簽到表編號：TX6.3-1 會議名稱時間地點序號姓名部門職務(wù)（或職稱）備注內(nèi)審打算表編號：TX6.3-2審核目的：審核依據(jù)：GB/T9001—2000idtISO9001:2000本所質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量治理體系其他文件 3、審核范圍： 質(zhì)量治理體系覆蓋的全部過程、部門和活動4、審核時刻：年月日至年月日5、審核組成員：組長：組員：審核日程安排：日期/時刻受審部門/審核條款人員編號日期/時刻受審部門/審核條款人員編號編制：審核：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審檢查表編號：TX6.3-3審核員：共頁第頁受審部門時刻年月日時—時標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄內(nèi)審不合格報告編號：TX6.3-4序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不合格性質(zhì)一般□ 嚴(yán)峻□審核組長： 審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期： 日期：緣故分析及糾正措施： 制定人：實施人：日期：糾正措施的驗證： 審核員：日期：內(nèi)審報告編號：TX6.3-5序號：審核時刻編制日期審核組成員組長：組員：審核結(jié)論：審核：批準(zhǔn)：治理評審打算編號：TX6.4-1序號：評審目的：評審參加部門人員：評審要緊內(nèi)容：各部門評審預(yù)備工作要求：評審時刻：編制：審核：審定：日期：治理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺?TX6.4-2序號：評審會議時刻：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：治理評審改進(jìn)措施記錄編號：TX6.4-3序號：改進(jìn)措施分類□糾正措施□預(yù)防措施責(zé)任部門部門責(zé)任人改進(jìn)措施標(biāo)題改進(jìn)措施內(nèi)容摘要：預(yù)期完成時刻：部門負(fù)責(zé)人：日期：改進(jìn)措施驗證情況：治理者代表：日期：治理評審報告（可另附頁）編號：TX6.4-4序號：評審會議時刻地點評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第1頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計一室設(shè)計二室設(shè)計三室小計備注4.1總要求4.2文件要求5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第2頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計一室設(shè)計二室設(shè)計三室小計備注7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)達(dá)標(biāo)“√”、差不多達(dá)標(biāo)“√”、不合格“○”質(zhì)量治理體系運(yùn)行抽查記錄編號：TX6.5-1 共頁第頁部門負(fù)責(zé)人項目抽查人時刻抽查內(nèi)容：4.1□4.2.1□4.2.3□4.2.4□5.4.1□5.5.1□5.5.3□6.1□6.2.2□6.3□7.1□7.2.1□7.2.2□7.2.3□7.3.1□7.3.2□7.3.3□7.3.4□7.3.5□7.3.6□7.3.7□7.4.1□7.4.2□7.4.3□7.5.1□7.5.3□7.5.4□7.5.5□8.2.1□8.2.2□8.2.4□8.3□8.4□8.5.1□8.5.2□8.5.3□條款抽查內(nèi)容、方法記錄