倉庫管理規(guī)定與工作流程,倉庫管理各環(huán)節(jié)工作流程與規(guī)范 - 倉庫管理流程

精品文檔（可編輯）——?dú)g迎下載精品文檔（可編輯）——?dú)g迎下載受控狀態(tài)受控狀態(tài)受控文件編號：倉庫管理規(guī)定審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2019年11月20日 實(shí)施日期：2019年12月1廣西玉林市玉柴倉儲(chǔ)服務(wù)有限責(zé)任公司倉庫管理規(guī)定1、目的對倉庫和物料進(jìn)行嚴(yán)格管理，帳物一致性達(dá)100%。有效控制各種庫存物資，合理利用資源，降低生產(chǎn)成本。2、適用范圍公司所有倉庫3、職責(zé)安全管理室負(fù)責(zé)對零件倉庫管理的總體指導(dǎo)與布置策劃。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督內(nèi)部單位執(zhí)行倉庫環(huán)境、環(huán)保排放和安全防范管理的執(zhí)行。3.2.3負(fù)責(zé)組織對倉庫進(jìn)行維修。物資倉儲(chǔ)科、配送一科、配送二科負(fù)責(zé)對所管理的倉庫現(xiàn)場定置的規(guī)劃。貯存、防護(hù)、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作。負(fù)責(zé)對零件倉庫的日常文明衛(wèi)生、現(xiàn)場定置、環(huán)保和安全防范管理工作。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)對低耗倉庫管理的總體指導(dǎo)與布置策劃。負(fù)責(zé)對低耗倉庫物料的收發(fā)控制和日常帳物事務(wù)管理工作。。負(fù)責(zé)對低耗倉庫的日常文明衛(wèi)生、現(xiàn)場定置、環(huán)保和安全防范管理工作。4、管理規(guī)定責(zé)任單位做好倉庫的物料定置區(qū)域，按有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)物資放置和臺(tái)帳記錄工作。所有物資（零件）必須做好標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)內(nèi)容填寫完整。對物資保管做到“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清）、“二齊”（容整齊）和“三一致”（帳、卡、物一致）。不合格品應(yīng)及時(shí)按規(guī)定隔離和清理。配送到工廠的零部件需要退倉的，辦理好退倉手續(xù)后方可接收。與有關(guān)單據(jù)、憑證相符。物資必須憑單出庫。對緊急放行、小批試裝等特殊零件，必須加掛特殊標(biāo)識(shí)牌（黃牌），在特殊標(biāo)識(shí)牌件配送到工廠時(shí)，信息同步傳遞到下工序。初評、審批結(jié)論均是報(bào)廢/拒收的，但最終結(jié)論為讓步接收的不合格品，倉儲(chǔ)科掛黑色的木制的“回用品”標(biāo)牌,配送科在領(lǐng)料和配送時(shí)加掛黑色的零部件回用標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌上注明報(bào)檢單號、零部件圖號等信息。零件出庫必須聽從倉管員安排，不得隨意使用。拆箱產(chǎn)生的廢棄物必須及時(shí)碼放整齊并按環(huán)保要求清理出現(xiàn)場放指定位置。標(biāo)志要醒目，消防通道暢通無堵。普通倉庫禁止放置和儲(chǔ)存易燃易爆物物品。化學(xué)品、有毒物品特殊倉庫管理按國家有關(guān)規(guī)定同時(shí)執(zhí)行。外來人員進(jìn)入倉庫需經(jīng)倉管員同意后方可進(jìn)入。5、工作流程倉庫管理工作流程（見后頁）倉庫管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)（見后頁）。6、考核標(biāo)準(zhǔn)200/次。100/次。200元/200元/次。造成物資丟失及損壞按價(jià)賠償：工具低耗類物資丟失、損壞按使用期限減去折舊賠2爬窗越網(wǎng)進(jìn)入倉庫挪用物資或生產(chǎn)現(xiàn)場物資，每發(fā)現(xiàn)一次按原物價(jià)值的5任人，情節(jié)嚴(yán)重報(bào)公司處理。領(lǐng)用物資和工具，誰領(lǐng)用誰保管，丟失照價(jià)賠償原則。200100/次。不按盤點(diǎn)要求開展工作，對所產(chǎn)生后果負(fù)全責(zé)。50/次。相關(guān)文件YC-CCH/GL1－003003－2017《采購物資產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》QG/YC37000043（K）-2019《發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)組零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法》7.3QG/YC37000031（K）-2019《緊急放行管理規(guī)定》7.4QG/YC25000025-2019《不合格品控制程序》記錄產(chǎn)品出、入庫記錄（SAP）領(lǐng)料單（SAP）送檢單（QAS）退貨單（SAP）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌借條倉儲(chǔ)公司倉庫定期檢查記錄表倉庫管理規(guī)定工作流程圖職責(zé)崗位 工作流程 作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等玉柴股司采購部計(jì)劃員倉儲(chǔ)公司物資倉儲(chǔ)科倉管員倉儲(chǔ)公司物資倉儲(chǔ)科倉管員倉儲(chǔ)公司物資倉儲(chǔ)科倉管員倉儲(chǔ)公司物資倉儲(chǔ)科倉管員玉柴股司各工廠倉儲(chǔ)公司物資配送科領(lǐng)料工、倉儲(chǔ)科倉管員倉儲(chǔ)公司物資配送科倉管員玉柴股司各工廠倉儲(chǔ)公司物資配送科備料員倉儲(chǔ)公司倉管員

5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.11

編制采購計(jì)劃接收產(chǎn)品入庫貯存標(biāo)識(shí)送檢貯存、防護(hù)創(chuàng)建打印領(lǐng)料單領(lǐng)料、發(fā)料貯存打印配車單、調(diào)撥單配送對賬分析

采購計(jì)劃（SAP系統(tǒng)送貨傳票或來貨清單采購計(jì)劃（SAP系統(tǒng)入庫記錄（SAP系統(tǒng)送貨傳票或來貨清單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌送檢單（QAS系統(tǒng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌退貨單（SAP系統(tǒng)）領(lǐng)料單領(lǐng)料單出庫記錄（SAP系統(tǒng)）借條配車單調(diào)撥單出人庫記錄（SAP系統(tǒng)）盤點(diǎn)表5.15.2

倉庫管理規(guī)定工作流程說明流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn) 期標(biāo)編制采購計(jì)玉柴股司配協(xié)處、供應(yīng)處、進(jìn)口處編制月度采購計(jì)一天劃 劃、物資采購審批表、月度采購計(jì)劃調(diào)整通知等并輸入SAP系統(tǒng)。接收產(chǎn)品入5.2.1玉柴倉儲(chǔ)公司倉管員根據(jù)SAP當(dāng)天庫 來貨清單對來貨進(jìn)行驗(yàn)收:是否與采購定單一致。產(chǎn)品運(yùn)輸（無磕碰、雨淋等現(xiàn)象）裝（無破損）、包裝箱標(biāo)識(shí)，無包裝零件的防護(hù)情況（外觀上應(yīng)無明顯的缺陷）附加驗(yàn)證要求（以技術(shù)質(zhì)量文件為準(zhǔn)）。通知來貨單位進(jìn)行整改或通知責(zé)任采購處室到現(xiàn)場處理。料簽收、維護(hù)上SAP系統(tǒng)、辦理報(bào)檢手續(xù)。卸隊(duì)下達(dá)裝卸指令，并與裝卸隊(duì)交接清楚所卸貨物的清單、定置擺放要求、要求完成時(shí)間等等業(yè)務(wù)項(xiàng)目。裝卸工在裝卸作業(yè)過程中，要認(rèn)真核對所裝卸的貨物是否與倉管員所要求的裝卸品種、數(shù)量一致，裝卸工在裝卸作業(yè)過程中，要認(rèn)真檢查所裝卸出現(xiàn)異常，立即停止裝卸作業(yè)，報(bào)告責(zé)任倉管員處理。50mm，防止出現(xiàn)混裝、混放、混卸；零部件包裝箱上面標(biāo)注的存放標(biāo)識(shí)要求放置或存放，任何零部件要把它放置在支撐物上時(shí)，才能放防止野蠻裝卸；濺；滿足防潮、防震、防碰撞、防劃傷、防腐蝕變質(zhì)等要求；員對入庫物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)；5.3 貯存標(biāo)識(shí)

倉管員在物資裝卸搬運(yùn)過程中負(fù)監(jiān)督責(zé)任。入庫產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)使用顏色標(biāo)識(shí)牌和文字 0.5小時(shí)標(biāo)注加以區(qū)分：放使用；識(shí)牌，不允許發(fā)放使用；上帳狀態(tài)統(tǒng)一在“備注欄”標(biāo)注；牌位置不夠，可簡寫為“自有”；未上帳的標(biāo)注為“寄售”。（批次用的標(biāo)識(shí)牌應(yīng)集中存放，并與庫存產(chǎn)品隔離開。次產(chǎn)品的發(fā)放，并根據(jù)該批產(chǎn)品的送檢報(bào)告單的檢驗(yàn)結(jié)論或重新送檢判定后再重新標(biāo)識(shí)。5.4

送檢 5.4.1倉管員對符合入庫條件的采購產(chǎn)品通過QAS當(dāng)系統(tǒng)向玉柴股司質(zhì)量部報(bào)檢（鋼材、油料等原輔材料報(bào)理化室檢驗(yàn)，毛坯、外購?fù)鈪f(xié)件、維修件、設(shè)備備件等物資報(bào)零部件室檢驗(yàn)）；未上SAP系統(tǒng)的，進(jìn)行手工報(bào)檢，同時(shí)把供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)交（領(lǐng)料單5.4.2采購產(chǎn)品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)后，由倉管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論按標(biāo)識(shí)要求對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行重新標(biāo)識(shí).5.4.3檢驗(yàn)判斷為返工返修的，按采購部不合格品返工返修管理規(guī)定，由采購部組織供應(yīng)商或委托其他部門進(jìn)行返工返修后，在QAS系統(tǒng)提出復(fù)檢。5.5.4檢驗(yàn)判斷為拒收或報(bào)廢的，按采購件質(zhì)量索賠及退貨工作流程，由供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)后，將需要退貨的零部件進(jìn)行退貨處理。5.5貯存防護(hù)5.5.1入庫產(chǎn)品應(yīng)按照定置要求分庫、分區(qū)保管，不同廠家、不同規(guī)格（圖號）、不同批次、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)分別堆放。-------庫房貯存條件應(yīng)符合Q/YC《發(fā)動(dòng)機(jī)要求。零部件的貯存場地應(yīng)該清潔、通風(fēng)、干燥、光亮、防雨、防潮、防塵、防盜，具有消防、安全設(shè)施等適宜的環(huán)境條件；件堆放高度規(guī)定表》堆放高度要求堆放，《外購?fù)鈪f(xié)件堆放高度規(guī)定表》未規(guī)定的產(chǎn)品堆放高度不允1.3帳、卡、物三者相符；倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查貯存條件和貯存產(chǎn)品狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有短缺、損壞變質(zhì)等異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資倉儲(chǔ)科處理；即將超貯存期的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)提前1個(gè)月通知責(zé)任采購員（以包裝箱貯存期限為準(zhǔn)），以便及時(shí)處理。5.5.6超貯存期限的產(chǎn)品，按照Q/YC40-2016《發(fā)動(dòng)機(jī)零部件包裝、運(yùn)輸和貯存》要求處理：5.5.6.1超貯存期的橡膠塑料類零部件，作為不合格品處理，不得用于裝機(jī)使用。5.5.6.2超貯存期的金屬類、電器類產(chǎn)品，重新報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)；經(jīng)檢驗(yàn)合格后，按合格品發(fā)放使用。5.5.7長期不用的積壓物資，倉管員按照賬齡段和有關(guān)要求上報(bào)玉柴股司采購部配協(xié)處、供應(yīng)處（每季度一次），并協(xié)助處理。5.5.8對庫存產(chǎn)品要日清月結(jié)，確保帳、物、卡相符。5.5.9倉管員每天檢查一次零部件的貯存條件、狀況及數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)物料短缺、損壞或變質(zhì)等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)安全科報(bào)告，并采取相應(yīng)的糾正措施，按附件9.1作好相應(yīng)的記錄5.6創(chuàng)建打印領(lǐng)玉柴股司各工廠按生產(chǎn)計(jì)劃創(chuàng)建和打印領(lǐng)料單，交按生產(chǎn)料單領(lǐng)料工到倉庫領(lǐng)料，對有特殊要求的零件需在領(lǐng)料計(jì)劃，提單上注明。前12小時(shí)以上領(lǐng)料、發(fā)料 5.7.1物資發(fā)放必須遵守先進(jìn)先出的原則：在同隨類物資中，優(yōu)先發(fā)放最早進(jìn)貨的那批次物資，除非技術(shù)、質(zhì)量文件另有規(guī)定。5.7.2放送檢樣件、生產(chǎn)廠/銷售公司退倉件，以免存放時(shí)間過長造成銹蝕或損。發(fā)放的物資必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)讓步使用申請同意使用（料除外），內(nèi)。執(zhí)行如下規(guī)定：5.7.4.1由采購員按照QG/YC37000031（K）-2017《緊急放行管理規(guī)定》辦理申請手續(xù)。5.7.4.2緊急放行申請獲批準(zhǔn)后，由采購員把《緊急放行申請單》傳遞給使用單位和倉庫（印件），QAS行標(biāo)識(shí)。領(lǐng)用單位遞交的領(lǐng)料手續(xù)（領(lǐng)料單）完整、齊全、準(zhǔn)確，不符合要求的，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)料。如需借用庫存產(chǎn)品或特急情況下無法辦理領(lǐng)料手續(xù)時(shí)，可填寫本規(guī)定中的標(biāo)準(zhǔn)格式借條借用庫存物資。物資借出后，責(zé)任倉管員要及時(shí)催促借用單位于第二天補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。必須及時(shí)通知申購單位按申購數(shù)量領(lǐng)用；若申購單位未及時(shí)領(lǐng)用而造成積壓，甚至變質(zhì)損壞的，3回到對應(yīng)的倉庫。有配置要求的零件，領(lǐng)料員按工廠訂單BOM因不合格等原因無法按工廠所維護(hù)配置進(jìn)行領(lǐng)料，并須經(jīng)工廠維護(hù)訂單BOM改配置，同時(shí)向打票員索取新的物資領(lǐng)料單。貯存

要求存放并做好各種防護(hù)措施。施等適宜的環(huán)境條件?？?、物三者相符。貨架進(jìn)行擺放，做到橫成行，豎成列，左右對齊，前后一致，間隙明顯，層層標(biāo)識(shí)，物卡齊全。方便，發(fā)放時(shí)優(yōu)先發(fā)放貯存時(shí)間長的物資（50mm）。1.3能疊放貯存。清楚、唯一。橡膠類、墊片類和電氣類物資不能讓陽光直照，以免老化；所有橡膠類、墊片類物資在貯存時(shí)應(yīng)水平放置，不能懸空。流轉(zhuǎn)過程中，一律不能拆除堵蓋（有特殊規(guī)定的零部件除外）。所有與機(jī)油、柴油接觸的零部件，在貯存時(shí)必須保證貯存的工位器具干凈、防塵。9.1相應(yīng)的索賠流程執(zhí)行。5.9

打印配車單、股司一發(fā)廠、二發(fā)廠根據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)創(chuàng)建和打印配車提前調(diào)撥單 單、調(diào)撥，交給玉柴倉儲(chǔ)公司物資配送科備料員 小時(shí)5.10配送配送科備料員必須嚴(yán)格按配車單進(jìn)行備零件數(shù)量。機(jī)型，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則配送零部件。零部件配送前，選擇合適的送料工具配行維護(hù)保養(yǎng)。在搬運(yùn)不需要清洗的、或經(jīng)過清洗后的5雙手。配送科倉管員要核對備料員所備零件與配車單是否一致。員在配車單上簽字確認(rèn)后方可將零件拉出倉庫?？苽}管進(jìn)行處理。配送科倉管員必須及時(shí)處理零件已送出的4時(shí)處理配車單的例外信息。完整性，檢查是否有遺漏的配車單未被處理。執(zhí)行上述要求外，還應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。倉管員要建立明細(xì)帳，丟失損壞工具及其他公物要照價(jià)賠償。要求車間5.11對賬分析SAP領(lǐng)用數(shù)的差異，及時(shí)反饋到責(zé)任部門處理。在中期、年終存貨盤點(diǎn)結(jié)束后，查找、分析產(chǎn)生盤點(diǎn)差異的原因并制定整改措施。每天零部件堆放高度規(guī)定表物件名稱6DA油管組箱或件9物件名稱發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)板箱或件10物件名稱機(jī)濾罐箱或件10O型密封圈6發(fā)電機(jī)支架10機(jī)濾器10X2105配件7法蘭6機(jī)濾芯8板手桿6放氣接頭6機(jī)油泵10報(bào)警器6放水閥6機(jī)油感應(yīng)塞6標(biāo)準(zhǔn)件(倉庫)10放水閥操縱桿6機(jī)油管墊6柴濾罐10放油塞6加機(jī)油口蓋6柴濾器10飛輪40加機(jī)油口罩總成6柴濾芯7飛輪齒圈15加機(jī)油口組件6超重吊環(huán)7飛輪殼10加機(jī)油嘴膠套5齒輪6飛輪螺栓10間隔墊5齒輪室40風(fēng)扇11節(jié)溫器（大件）6齒輪室蓋板10風(fēng)扇連接軸12節(jié)溫器（小件）8出水管12風(fēng)扇皮帶輪10節(jié)溫器蓋10出水膠管8接頭螺栓8節(jié)溫器座10磁鐵6高壓油管組件10進(jìn)氣管15大堵蓋5隔圈6進(jìn)氣接管15彈簧上座8各種高強(qiáng)度螺栓12進(jìn)氣門10底板5各種橡膠密封墊片9進(jìn)氣門座6墊圈6固定螺栓10精濾器10調(diào)節(jié)板10管夾8空濾器12調(diào)壓閥6管接螺栓6空濾芯10調(diào)壓螺栓8管接頭6空壓機(jī)10碟形彈簧7后軟墊6空壓機(jī)管接頭5定位銷5后主油道密封塞6空壓機(jī)支承板7定位銷套6呼吸器10冷卻器10動(dòng)力轉(zhuǎn)向泵蓋板10環(huán)箍7離合器從動(dòng)盤8堵頭7活塞（大）8離合器分離叉7斷油氣缸支架焊接件5活塞（小）16離合器殼7惰輪軸6活塞環(huán)8離合器壓盤20惰輪軸鎖片4活塞銷（大）10連桿15發(fā)電機(jī)10活塞銷（?。?5連接軸套8零部件堆放高度規(guī)定表物件名稱箱或件物件名稱箱或件物件名稱箱或件聯(lián)接銷10氣門挺桿8搖臂軸5六角螺塞6前、后缸蓋罩10葉片轉(zhuǎn)向泵9鋁堵6前、后進(jìn)氣管10油泵6螺母6前、后氣缸蓋罩10油封6悶蓋5前、后支承板7油管12內(nèi)外彈簧10前后軟墊8油泵托架10暖風(fēng)閥10前軟墊7油底殼10排氣管20上止點(diǎn)指針6油管備件10排氣管墊10雙頭六角套筒板手6油管接頭6排氣門10雙頭螺栓6油門拉線支架6排氣門座6水 泵10油門拉線支架10噴油泵齒輪蓋8水 堵5油門手柄8噴油器8水 箱6油嘴偶件7皮帶8水泵墊塊8游標(biāo)尺焊接件6皮帶輪(減振器)12水管接頭8游標(biāo)尺套管6皮帶輪壓圈10水溫感應(yīng)塞6圓錐螺塞5平行片10鎖緊墊片5增壓器6起動(dòng)機(jī)10停油拉線支架5正時(shí)擋板5起動(dòng)爪10挺桿室蓋11支架焊接件8起動(dòng)爪墊片6挺桿室蓋板10支架焊接件10起動(dòng)爪墊片6挺柱10凸輪軸止推片8氣泵接頭座7通油管組件10中間軸6氣缸墊10銅 套10中冷器8氣缸蓋10凸輪端蓋6軸 瓦10氣缸蓋墊圈6推 桿12軸承襯