部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)

部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)編碼及名稱711工會(huì)職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差維護(hù)職工合法權(quán)益12萬(wàn)元指導(dǎo)全縣各級(jí)組織職工開(kāi)展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作：推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機(jī)制；參與職工安全生產(chǎn)保護(hù)工作；為工會(huì)組織、干部、職工提供維權(quán)渠道。確保職工合法權(quán)益得到有效保障，改善困難勞模生活困境，提升廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)。1.2維權(quán)服務(wù)12萬(wàn)元負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)指導(dǎo)協(xié)調(diào)；指導(dǎo)全縣職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主管理和民主監(jiān)督工作。承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的職工安全生產(chǎn)培訓(xùn)；對(duì)在檔管理的困難職工開(kāi)展幫扶救助。維護(hù)好以工資為核心的各項(xiàng)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，讓廣大職工共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。全力維護(hù)職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定。全縣達(dá)到A類標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)數(shù)占比≥20%≥15%≥10%<10%職工工資集體協(xié)商、安全生產(chǎn)教育知識(shí)的知曉率、滿意度?！?0%≥70%≥60%<60%達(dá)到省AAA級(jí)勞動(dòng)關(guān)系和諧隊(duì)伍數(shù)≥1%≥0.74%≥0.6%<0.6%為企業(yè)和職工用工矛盾提供法律援助數(shù)（人次）≥5/人年≥4/人年≥3/人年<3/人年提升職工技能及創(chuàng)新水平3萬(wàn)元圍繞縣委、縣政府提出的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域、組織全縣職工開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，大力推進(jìn)實(shí)施職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。有效促進(jìn)全縣重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域的建設(shè)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展建功立業(yè)。2.1職工事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)以及勞動(dòng)競(jìng)賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動(dòng)。廣大職工為全縣科學(xué)發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻(xiàn)進(jìn)一步凸顯；廣大職工在創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)中的作用進(jìn)一步增強(qiáng)；廣大職工技術(shù)技能素質(zhì)進(jìn)一步提升、保障教學(xué)和師資培訓(xùn)的資金投入職工年完成技術(shù)革新項(xiàng)目數(shù)量（萬(wàn)項(xiàng)）≥0.09≥0.008≥0.006<0.006職工年完成發(fā)明創(chuàng)造數(shù)量（萬(wàn)項(xiàng)）≥0.008≥0.006≥0.005<0.005參賽職工和參加技能培訓(xùn)職工比率≥12%≥10%≥8%<8%開(kāi)展崗位練兵、技能比賽企業(yè)比例≥80%≥70%≥60%<60%機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、單位級(jí)別：科級(jí)2、單位性質(zhì)：行政3、人員編制情況：3人4、實(shí)有在職及離退休人員情況：實(shí)有在職人員6人，退休12人。一、新河縣總工會(huì)2016年收支預(yù)算收支預(yù)算總表編碼及名稱：711002新河縣總工會(huì)單位：元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入988400.001一般公共預(yù)算撥款988400.00其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助988400.00行政事業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來(lái)源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入預(yù)算支出988400.001人員經(jīng)費(fèi)697200.002日常公用經(jīng)費(fèi)1200.003項(xiàng)目支出290000.004其他支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算編碼及名稱711工會(huì)單位：元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合計(jì)一、工資福利支出698400.00698400.001、基本工資697200.00697200.002、津貼補(bǔ)貼279100.00279100.00（1）地區(qū)附加津貼178440.00178440.00（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼86860.0086860.00（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）1）國(guó)家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無(wú)關(guān)的崗位津貼2）國(guó)家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼86860.0086860.00（4）規(guī)范津貼補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼1）回族補(bǔ)貼2）職工勞模榮譽(yù)津貼（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼3、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)（7）工傷保險(xiǎn)費(fèi)（8）其他社保繳費(fèi)5、伙食補(bǔ)助費(fèi)6、績(jī)效工資13800.0013800.00（1）基礎(chǔ)績(jī)效工資9660.009660.00（2）獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資4140.004140.00（3）應(yīng)納入績(jī)效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出（1）長(zhǎng)期聘用人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工工資（2）長(zhǎng)期聘用人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工社保繳費(fèi)和住房公積金（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資（4）其他二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助418100.00418100.001、離休費(fèi)（1）離休金（2）離休人員補(bǔ)貼（3）離休人員特殊補(bǔ)貼（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（5）社保機(jī)構(gòu)開(kāi)支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的離休費(fèi)2、退休費(fèi)389100.00389100.00（1）退休金389100.00389100.00（2）退休人員補(bǔ)貼（3）退休人員特殊補(bǔ)貼（4）退休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（5）社保機(jī)構(gòu)開(kāi)支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退休費(fèi)3、退職（役）費(fèi)（1）退職生活費(fèi)（2）退職人員補(bǔ)貼（3）退職人員特殊補(bǔ)貼（4）退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)貼（5）社保機(jī)構(gòu)開(kāi)支人員單位應(yīng)負(fù)擔(dān)的退職生活費(fèi)4、撫恤金5、生活補(bǔ)助29000.0029000.006、醫(yī)療費(fèi)7、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金（1)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)（2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金9、住房公積金10、待規(guī)范津貼補(bǔ)貼人員提租補(bǔ)貼（1)在職人員提租補(bǔ)貼（2)離休人員提租補(bǔ)貼（3)退休人員提租補(bǔ)貼（4)退職（役）人員提租補(bǔ)貼11、購(gòu)房補(bǔ)貼12、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（1）住宅取暖費(fèi)1）在職住宅取暖費(fèi)2）離休住宅取暖費(fèi)3）退休住宅取暖費(fèi)4）退職住宅取暖費(fèi)（2）其他日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編碼及名稱單位：元功能分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合計(jì)1、基礎(chǔ)定額項(xiàng)目12001200（1）辦公費(fèi)（2）水費(fèi)（3）電費(fèi)（4）郵電費(fèi)1）公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼2）其他郵電費(fèi)（5）辦公取暖費(fèi)12001200（6）物業(yè)管理費(fèi)（7）差旅費(fèi)（8）維修（護(hù)）費(fèi)（9）會(huì)議費(fèi)（10）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（11）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（12）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1）燃料費(fèi)2）維修費(fèi)3）保險(xiǎn)費(fèi)4）其他交通費(fèi)（13）離退休干部經(jīng)費(fèi)1）離休干部公用經(jīng)費(fèi)2）離休干部特需費(fèi)3）離休干部住宅公用電話費(fèi)4）離休人員福利費(fèi)5）退休干部公用經(jīng)費(fèi)6）退休干部特需費(fèi)7）退休干部住宅公用電話費(fèi)8）退休人員福利費(fèi)9）退職人員福利費(fèi)10）離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)（14）公務(wù)交通補(bǔ)貼（15）印刷費(fèi)（16）咨詢費(fèi)（17）手續(xù)費(fèi)（18）租賃費(fèi)（19）專用材料費(fèi)（20）被裝購(gòu)置費(fèi)（21）專用燃料費(fèi)（22）勞務(wù)費(fèi)（23）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（24）其他業(yè)務(wù)費(fèi)2、按規(guī)定比例計(jì)提項(xiàng)目（1）培訓(xùn)費(fèi)（2）公務(wù)接待費(fèi)（3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（4）福利費(fèi)（5）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3、特殊因素項(xiàng)目（1）業(yè)務(wù)用房運(yùn)行費(fèi)（2）辦公用房運(yùn)行補(bǔ)助（3）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（4）大宗印刷費(fèi)（5）專項(xiàng)郵電費(fèi)（6）專項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)（7）執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)（8）臨時(shí)辦公室經(jīng)費(fèi)（9）中央空調(diào)及電梯運(yùn)行費(fèi)（10）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算編碼及名稱711工會(huì)單位：元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資金來(lái)源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合計(jì)290000.0029000.00維護(hù)職工合法權(quán)益2012904專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)120000.00120000.00提升職工技能及創(chuàng)新水平2012901專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)30000.0030000.00冀財(cái)行（2015）98號(hào)困難職工幫扶2012902個(gè)人家庭補(bǔ)助個(gè)人家庭補(bǔ)助項(xiàng)目140000.00140000