人力資源規(guī)劃管理(內(nèi)附相關(guān)管理表格)

人力資規(guī)管理第一節(jié)

人力資源劃崗位職責(zé)一人資規(guī)主崗職人力資源規(guī)劃主管的崗位職責(zé)即在人力資源部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)測(cè)析業(yè)在環(huán)境變化中的人力資源供給和需求情況必要的政策與措施，確保企業(yè)在需要的時(shí)間和需要的崗位上獲得需要的人才保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。其具體的崗位職責(zé)如圖2-1所。職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7

根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定企業(yè)人力資源總體戰(zhàn)略規(guī)劃根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略編制“人力資源規(guī)劃書”并組織實(shí)施整合、分析、統(tǒng)計(jì)和評(píng)估現(xiàn)有人力資源，提交人力資源分析報(bào)告制訂“人力資源部年度工作計(jì)劃”及“人力資源部月度工作計(jì)劃與預(yù)算”規(guī)劃各類崗位人員的離職、補(bǔ)充、配備、使用計(jì)劃規(guī)劃企業(yè)人力資源的培訓(xùn)、績(jī)效與薪酬、勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃人力資源管理費(fèi)用與人工成本總額測(cè)算、控制及員工總量調(diào)整規(guī)劃圖

人力資源劃主管崗位職責(zé)二人資規(guī)專崗職人力資源規(guī)劃專員的崗位職責(zé)即在人力資源規(guī)劃主管的領(lǐng)導(dǎo)下完成企業(yè)人力資源的規(guī)劃、開發(fā)等各項(xiàng)具體工作，其職責(zé)如圖2-2所。職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7

定期進(jìn)行企業(yè)人力資源需求調(diào)查并進(jìn)行需求分析與預(yù)測(cè)提交企業(yè)人力資源需求分析與預(yù)測(cè)報(bào)告了解企業(yè)人力資源使用狀況，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)，上報(bào)人力資源規(guī)劃主管負(fù)責(zé)起草各部門年度人員編制計(jì)劃，制訂公司年度人員儲(chǔ)備計(jì)劃協(xié)助人力資源規(guī)劃主管進(jìn)行人力資源的補(bǔ)充、培訓(xùn)、晉升、配備等的規(guī)劃負(fù)責(zé)公司崗位體系框架設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展、規(guī)劃、管理等相關(guān)資料的收集、整理及歸檔圖

人力資源劃專員崗位職責(zé)第二節(jié)人力資源劃管理制度一人資規(guī)管制制度人力資源劃管理制度

編

號(hào)名稱

執(zhí)行部門第1

總則第1條

目的為了規(guī)范公司的人力資源規(guī)劃工作，根據(jù)公司發(fā)展環(huán)境，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，有效進(jìn)行人力資源預(yù)測(cè)、投資和控制，并在此基礎(chǔ)上制訂崗位編制、人員配置、教育培訓(xùn)、薪資分配、職業(yè)發(fā)展、人力資源投資等方面的全局性計(jì)劃，以確保公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第2條

作用確保滿足公司在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中對(duì)人力資源的需求獲得并儲(chǔ)備一定數(shù)量具備特定知識(shí)技能的人員。．能夠有效調(diào)整人員的分布狀況，把人工成本控制在合理的支付范圍內(nèi)。．有助于調(diào)動(dòng)員工積極性，建設(shè)訓(xùn)練有素、運(yùn)作靈活的員工隊(duì)伍，增強(qiáng)公司對(duì)未知環(huán)境的適應(yīng)能力。4．能夠有效預(yù)測(cè)公潛在的人員過(guò)?；蛉肆Σ蛔愕膯?wèn)題，以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。5．減少公司關(guān)鍵崗、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)外部環(huán)境的依賴性。第3條

職責(zé)人力資源部是公司人力資源規(guī)劃的歸口管理部門他職能部門具體負(fù)責(zé)本部門的人力資源規(guī)劃工作，具體工作職責(zé)如下表所示。人力資源劃管理中各部門職責(zé)部門人力資源部各職能部門公司高層

具體工作職責(zé)．負(fù)責(zé)制定、修改人力資源規(guī)劃制度．負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃的總體編制工作．負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)．負(fù)責(zé)開發(fā)人力資源規(guī)劃工具和方法，并對(duì)公司各部門提供人力資源規(guī)劃指導(dǎo)5．編制“公司年度力資源規(guī)劃書各部門負(fù)責(zé)人審核、總裁審批．需向人力資源規(guī)劃專員提供真實(shí)詳細(xì)的歷史和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)．及時(shí)配合人力資源部完成本部門人員需求的申報(bào)工作負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃工作的總體指導(dǎo)、監(jiān)督、決策第4條

原則公司制度人力資源規(guī)劃時(shí)需遵循四點(diǎn)原則，如下表所示。人力資源劃制定原則基本原則動(dòng)態(tài)原則適應(yīng)原則

詳細(xì)說(shuō)明．人力資源規(guī)劃應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化而經(jīng)常調(diào)整．人力資源規(guī)劃具體執(zhí)行中的靈活性．人力資源具體規(guī)劃措施的靈活性及規(guī)劃操作的動(dòng)態(tài)監(jiān)控1．適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境人力資源規(guī)劃應(yīng)充分考慮公司內(nèi)外部環(huán)境因素以及這些因素的變化趨勢(shì)2．適應(yīng)戰(zhàn)略目標(biāo)：力資源規(guī)劃應(yīng)當(dāng)同公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)，確保二者相互協(xié)調(diào)1．人力資源規(guī)劃工應(yīng)有效保證對(duì)公司人力資源的供給保障原則2．人力資源規(guī)劃應(yīng)夠保證公司和員工共同發(fā)展人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的結(jié)構(gòu)各類不同人才恰當(dāng)?shù)亟Y(jié)合起來(lái)勢(shì)互系統(tǒng)原則補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)組織的系統(tǒng)性功能第章

人力資源劃實(shí)施第5條

人力資源規(guī)劃內(nèi)容人力資源規(guī)劃工作的主要內(nèi)容包括以下個(gè)方面，如下表所示。人力資源劃工作內(nèi)容規(guī)劃項(xiàng)目總體規(guī)劃配備計(jì)劃離職計(jì)劃補(bǔ)充計(jì)劃使用計(jì)劃職業(yè)計(jì)劃勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃

主要內(nèi)容人力資源管理的總體目標(biāo)和配套政策中、長(zhǎng)期內(nèi)不同職務(wù)、部門或工作類型的人員的分布狀況因各種原因離職的人員及其所在崗位情況需補(bǔ)充人員的崗位、補(bǔ)充人員的數(shù)量、對(duì)人員的要求人員晉升政策時(shí)間和輪換工作的崗位情況情況、輪換時(shí)間骨干人員的使用和培養(yǎng)方案減少和預(yù)防勞動(dòng)爭(zhēng)議、改進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系的目標(biāo)和措施培訓(xùn)對(duì)象、目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、講師等

預(yù)算內(nèi)容預(yù)算總額變用變化安置費(fèi)招募、選拔費(fèi)用的出的變化訓(xùn)費(fèi)用的賠償培訓(xùn)投入脫產(chǎn)人引起的損失績(jī)效與薪酬福利計(jì)劃

個(gè)人及部門的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、衡量方法、薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、動(dòng)工資關(guān)系、福利以及績(jī)效與薪酬的對(duì)應(yīng)關(guān)系等

額第6條

人力資源規(guī)劃程序公司人力資源規(guī)劃工作的基本程序如下圖所示。開始人力資源規(guī)劃環(huán)境分析人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供給預(yù)測(cè)確定人員供需平衡政策人力資源方案討論、制定編制人力資源規(guī)劃書結(jié)束人力資源劃基本程序1．企業(yè)人力資源規(guī)環(huán)境分析（1）公司人力資源正式制定人力資源規(guī)劃前，必須向各職能部門索要各類數(shù)據(jù)（如下表所示人力資源規(guī)劃專員負(fù)責(zé)從以上數(shù)據(jù)中提煉出所有與人力資源規(guī)劃有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，并且整理編報(bào)，為有效的人力資源規(guī)劃提供基本數(shù)據(jù)。需要搜集理的數(shù)據(jù)需要向各部門收集的數(shù)據(jù)資料需要本部門整理的相關(guān)資料

1．公司整體戰(zhàn)略規(guī)數(shù)據(jù)3．財(cái)務(wù)規(guī)劃數(shù)據(jù)5．生產(chǎn)規(guī)劃數(shù)據(jù)7．各部門年度規(guī)劃據(jù)信息1．人力資源政策數(shù)3．公司行為模型特?cái)?shù)據(jù)

2企業(yè)組織結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)4市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃數(shù)據(jù)6新項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)2．公司文化特征數(shù)4．薪酬福利水平數(shù)5．培訓(xùn)開發(fā)水平數(shù)7．公司人力資源人信息數(shù)據(jù)

6．績(jī)效考核數(shù)據(jù)8．公司人力資源部能開發(fā)數(shù)據(jù)（2）人力資源部在取以上數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，組織內(nèi)部討論，將人力資源規(guī)劃系統(tǒng)劃分為環(huán)境層次、數(shù)量層次部門層次每一個(gè)層次設(shè)定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)再由這些不同的標(biāo)準(zhǔn)衍生出不同的人力資源規(guī)劃活動(dòng)計(jì)劃。人力資源部應(yīng)制定“年度人力資源規(guī)劃工作進(jìn)度計(jì)劃報(bào)各職能部門負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人、公司總裁審批后，告知公司全體人員。人力資源部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)要求以“年度力資源規(guī)劃工作進(jìn)度計(jì)劃人力資源職能水平調(diào)查表人力資源需求申報(bào)表限定工作日內(nèi)由各部門職員填寫后收回。（5）人力資源部在集完畢所有數(shù)據(jù)之后，安排專職人員對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)分析，制作“年度人力資源規(guī)劃環(huán)境分析報(bào)告人力資源部審核小組完成環(huán)境分析的審核工作。公司人力資源環(huán)境分析審核小組成員構(gòu)成：公司各部門負(fù)責(zé)人、公司人力資源部環(huán)境分析專員、人力資源部負(fù)責(zé)人。人力資源部應(yīng)將審核無(wú)誤“年度人力資源規(guī)劃環(huán)境分析報(bào)告”報(bào)請(qǐng)公司總裁層審核批準(zhǔn)后方可使用。在人力資源環(huán)境分析進(jìn)行期間各職能部門應(yīng)該根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需要和實(shí)際情況，在人力資源規(guī)劃活動(dòng)中及時(shí)全面的地向人力資源部提交和人力資源有關(guān)的信息數(shù)據(jù)。人力資源環(huán)境分析工作人員應(yīng)該認(rèn)真吸收接納各職能部門傳遞的環(huán)境信息。2．人力資源需求預(yù)（1度人力資源規(guī)劃環(huán)境描述統(tǒng)計(jì)報(bào)告”經(jīng)公司高級(jí)管理層批準(zhǔn)后，由人力資源部人力資源規(guī)劃專員結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向和各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度計(jì)劃，運(yùn)用各種預(yù)測(cè)工具，對(duì)公司整體人力資源的需求情況進(jìn)行科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析。（2）人力資源需求測(cè)常用方法有以下種。①管理人員判斷法，即企業(yè)各級(jí)管理人員根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和直覺，自下而上確定未來(lái)所需人員。具體工作方法如下。開始

根據(jù)業(yè)務(wù)增減

職能部門領(lǐng)導(dǎo)提

報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

進(jìn)行估算平衡

領(lǐng)導(dǎo)層決策出人員需求管理人員斷法工作流程這種人力需求預(yù)測(cè)方法，主要適用于短期預(yù)測(cè)。②經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)法，即根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)對(duì)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。具體方法：根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及勞動(dòng)定額或每個(gè)人的生產(chǎn)能力、銷售能力、管理能力等進(jìn)行預(yù)測(cè)。由于不同人的經(jīng)驗(yàn)會(huì)有差別，不同新員工的能力也有差別，特別是管理人員、銷售人員，在能力、業(yè)績(jī)上的差別更大。所以，若采用這種方法預(yù)測(cè)人員需求時(shí)，要注意經(jīng)驗(yàn)的積累和預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度。③德爾菲法又稱專家規(guī)定程序調(diào)查法，即是使專家們對(duì)影響組織某一領(lǐng)域發(fā)展（如組織將來(lái)對(duì)勞動(dòng)力的需求）達(dá)成一致意見的結(jié)構(gòu)化方法。它是由人力資源部作為中間人，將第一輪預(yù)測(cè)中專家們各自單獨(dú)提出的意見集中起來(lái)并加以歸納后反饋給他們，然后重復(fù)這一循環(huán)，使專家們有機(jī)會(huì)修改他們的預(yù)測(cè)并說(shuō)明修改的原因。一般情況下重復(fù)3～5之后，專家們的意見即趨于一致。這里所說(shuō)的專家，可以是來(lái)自一線的管理人員，也可以是高層經(jīng)理，既可以是企業(yè)內(nèi)部人員，也可以是外部人員。專家的選擇基于他們對(duì)影響企業(yè)的內(nèi)部因素的了解程度。為了使該方法更有效、更準(zhǔn)確，應(yīng)掌握以下技巧。．要給專家提供相關(guān)的歷史資料以及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，以便其準(zhǔn)確做出判斷。例如，人員安排情況和生產(chǎn)趨勢(shì)的資料。．允許專家粗估數(shù)字，不要求特別精確，但要讓他們說(shuō)明預(yù)測(cè)數(shù)字的可信度。．使過(guò)程盡可能簡(jiǎn)化，特別是不要詢問(wèn)那些與預(yù)測(cè)無(wú)關(guān)的問(wèn)題。．對(duì)人員的分類和定義、職務(wù)名稱、部門名稱要統(tǒng)一，要保證所有專家能從同一角度理解這些分類和定義。．要獲得高層管理人員和專家對(duì)德爾菲法的支持。④趨勢(shì)分析法。這種定量分析方法的基本思路是：確定組織中哪一種因素與勞動(dòng)力數(shù)量和結(jié)構(gòu)的關(guān)系最密切，然后找出這一因素隨聘用人數(shù)而變化的趨勢(shì)，由此推斷未來(lái)的人力資源需求。趨勢(shì)分析法工作流程如下圖所示。開始確定的與聘用人數(shù)有關(guān)的組織因素繪制組織因素與勞動(dòng)力數(shù)量關(guān)系圖計(jì)算每人每年的平均產(chǎn)量（勞動(dòng)生產(chǎn)率）確定勞動(dòng)生產(chǎn)率趨勢(shì)并調(diào)整對(duì)年度情況進(jìn)行預(yù)測(cè)結(jié)束趨勢(shì)分析工作流程選擇與勞動(dòng)力數(shù)量有關(guān)的組織因素是需求預(yù)測(cè)的關(guān)鍵一步。這個(gè)因素至少應(yīng)滿足兩個(gè)條件：第一，組織因素應(yīng)與組織的基本特性直接相關(guān)；第二，所選因素的變化必須與所需人員的數(shù)量變化成比例。有了與聘用人數(shù)有關(guān)的組織因素和勞動(dòng)生產(chǎn)率，我們就能夠估計(jì)出勞動(dòng)力的需求數(shù)量了。例如：某醫(yī)院預(yù)計(jì)每天將接收個(gè)住院病人而每天個(gè)護(hù)士可以護(hù)理病人那么，該醫(yī)院對(duì)護(hù)士的需求量就是。在運(yùn)用趨勢(shì)分析法做預(yù)測(cè)時(shí)，可以完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)，也可以利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行回歸分析。所謂回歸分析法，就是利用歷史數(shù)據(jù)找出某一個(gè)或幾個(gè)組織因素與人力資源需求量的關(guān)系，并將這一關(guān)系用一個(gè)數(shù)學(xué)模型表示出來(lái)，借助這個(gè)數(shù)學(xué)模型，就可推測(cè)未來(lái)人力資源的需求。（3）人力資源需求測(cè)的步驟人力資源需求預(yù)測(cè)步驟如下圖所示。開始根據(jù)職務(wù)分析的結(jié)果，確定職務(wù)編制和人員配置統(tǒng)計(jì)出人員的缺編、超編以及是否符合職務(wù)資格要求將統(tǒng)計(jì)結(jié)論在部門內(nèi)討論并修正，得出現(xiàn)實(shí)人力資源需求根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確定各部門的工作量根據(jù)工作量增長(zhǎng)情況確定各部門還需增加的職務(wù)及人數(shù)匯總統(tǒng)計(jì)得出未來(lái)人力資源需求對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)退休的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，預(yù)測(cè)未來(lái)離職情況將各項(xiàng)需求預(yù)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，得出整體人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)束人力資源求預(yù)測(cè)步驟（4人力資源部人力資源規(guī)劃人員對(duì)公司人力資源情況進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析之后制“年度人力資源需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告”報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。3．人力資源供給預(yù)（1）人力資源供給測(cè)的主要內(nèi)容有以下兩點(diǎn)。內(nèi)部人員擁有量預(yù)測(cè)即根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來(lái)變動(dòng)情況，預(yù)測(cè)出規(guī)劃期內(nèi)各時(shí)間點(diǎn)的人員擁有量。外部供給量預(yù)測(cè)即確定在規(guī)劃期內(nèi)各時(shí)間點(diǎn)上可以從企業(yè)外部獲得的各類人員的數(shù)量。由于外部人力資源的供給存在較高的不確定性，所以外部供給量的預(yù)測(cè)應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，如各類高級(jí)人員、技術(shù)骨干人員等。（2）人力資源供給測(cè)的步驟如下圖所示。開始進(jìn)行人力資源盤點(diǎn)，了解公司員工現(xiàn)狀分析公司職務(wù)調(diào)整政策和員工調(diào)整歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算出員工調(diào)整的比例向各部門經(jīng)理了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況將情況匯總，得出公司內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)分析影響外部人力資源供給的因素根據(jù)分析得出公司外部人力資源供給預(yù)測(cè)將各項(xiàng)預(yù)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，得出整體人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)束人力資源給預(yù)測(cè)步驟（3人力資源部人力資源規(guī)劃專員對(duì)公司人力資源情況進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析之后制“年度人力資源供給趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。4．人力資源供需平?jīng)Q策人力資源部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)“年度人力資源規(guī)劃需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告”以及“人力資源規(guī)劃供給趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告”之后，由公司人力資源部組建“人力資源規(guī)劃供需平衡決策工作組工作組成員由公司高層、各職能部門負(fù)責(zé)人、人力資源部人員等構(gòu)成。5．人力資源各項(xiàng)計(jì)討論確定人力資源部在完成公司“人力資源規(guī)劃供需平衡決策工作組”的工作之后，指定專門人員完成會(huì)議決策信息整理工作，并且制定“年度人力資源規(guī)劃書制定時(shí)間安排計(jì)劃人力資源部召開制定人力資源規(guī)劃的專項(xiàng)工作會(huì)議。6．編制人力資源規(guī)書并組織實(shí)施（1）人力資源部指專人匯總?cè)咳肆Y源規(guī)劃具體項(xiàng)目計(jì)劃，編制“年度人力資源規(guī)劃書報(bào)經(jīng)人力資源部全體職員核對(duì)后，報(bào)公司各職能部門負(fù)責(zé)人審議評(píng)定，交由公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核通過(guò)，報(bào)請(qǐng)公司總裁批準(zhǔn)。（2）人力資源部負(fù)組織實(shí)施“公司年度人力資源規(guī)劃書”內(nèi)部職員溝通活動(dòng)，保障全體職員知曉人力資源規(guī)劃的內(nèi)容，以保障人力資源規(guī)劃的順利實(shí)施。第7條

人力資源規(guī)劃工作評(píng)估成功的人力資源規(guī)劃可以在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)使公司人力資源狀況始終與經(jīng)營(yíng)需求基本保持一致。定期與非定期的人力資源規(guī)劃工作評(píng)估，能引起公司高層領(lǐng)導(dǎo)重視，使有關(guān)政策和措施得以改進(jìn)和落實(shí)，有利于調(diào)動(dòng)職工積極性，提高人力資源管理工作的效益。其評(píng)估可以從以下3個(gè)方面進(jìn)行。管理層是否可以在人力資源費(fèi)用變得難以控制之前采取措施來(lái)防止各種失調(diào)并由此減少公司人工成本。公司是否可以有充裕的時(shí)間來(lái)發(fā)現(xiàn)人才因?yàn)楹玫娜肆Y源規(guī)劃可以在公司實(shí)際雇用員工前就已經(jīng)預(yù)計(jì)或確定了各種人員的需求。．管理層的培訓(xùn)工作是否可以得到更好的規(guī)劃。第8條第9條編制人員編制日期

附則第3本管理制度由人力資源部負(fù)責(zé)制定并解釋。本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。審核人員審核日期

批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期二人資管預(yù)制制度人力資源理預(yù)算制度

編

號(hào)名稱

執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為合理安排人力資源管理活動(dòng)資金，規(guī)范人力資源管理活動(dòng)的費(fèi)用支出，在遵循企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的前提下，依據(jù)公司預(yù)算制度，特編制本制度。第2條范圍人力資源管理預(yù)算的編制、執(zhí)行與調(diào)整均參照此制度執(zhí)行。第3條職責(zé)人力資源部是人力資源管理預(yù)算的主要執(zhí)行部門，其他各職能部門負(fù)責(zé)本部門的人力資源規(guī)劃工作并提供相關(guān)數(shù)據(jù)，公司預(yù)算委員會(huì)負(fù)責(zé)預(yù)算的審查、核準(zhǔn)等，具體工作職責(zé)如下表所示。人力資源理預(yù)算中各部門職責(zé)部門人力資源部各職能部門預(yù)算委員會(huì)

具體工作職責(zé)．根據(jù)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制年度人力資源管理預(yù)算，并報(bào)預(yù)算委員會(huì)審批．負(fù)責(zé)公司人力資源管理預(yù)算所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)．按時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的月度預(yù)算，編制費(fèi)用預(yù)算表．及時(shí)預(yù)測(cè)變化的情況，對(duì)預(yù)算提出修改意見需向人力資源部提供真實(shí)詳細(xì)的歷史和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)人力資源部完成本部門需求的申報(bào)工作．負(fù)責(zé)審核人力資源管理年度預(yù)、決算報(bào)告及中長(zhǎng)期預(yù)算、規(guī)劃．審定下達(dá)正式預(yù)算．根據(jù)預(yù)算執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，及時(shí)組織對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整第4條作用公司實(shí)施人力資源預(yù)算管理的作用主要有以下個(gè)方面。1

人力資源管理預(yù)算是對(duì)公司整體人力資源活動(dòng)的一系列量化的計(jì)劃安排，有利于人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及年度工作計(jì)劃的監(jiān)控執(zhí)行，并能夠及時(shí)對(duì)可能出現(xiàn)的變化做好準(zhǔn)備。

可促進(jìn)公司各類資源的有效配置，提高資源利用效率。加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用支出的控制，有效降低人力資源管理成本。第2章預(yù)算制度實(shí)施第5條預(yù)算編制的時(shí)間1

人力資源部除應(yīng)在編訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書時(shí)，提送年度管理資金預(yù)算外，還應(yīng)于每月日前將逐月預(yù)計(jì)接下來(lái)三個(gè)月的費(fèi)用情況資料送會(huì)計(jì)部，以利于匯編。2

人力資源部應(yīng)于每月28日編妥接下來(lái)三個(gè)月的各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)表，并于次月日前編妥上月份實(shí)際費(fèi)用與預(yù)計(jì)費(fèi)用比較表一式三份，呈總經(jīng)理核閱。該表一份自存，一份留存總經(jīng)理辦公室，一份送財(cái)務(wù)部。第6條預(yù)算編制的依據(jù)

董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃及人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。以往年度人力資源管理活動(dòng)的實(shí)際費(fèi)用情況及本年度預(yù)計(jì)的內(nèi)外部變化因素。第7條預(yù)算編制的原則預(yù)算編制應(yīng)遵循可行性、客觀性、科學(xué)性和經(jīng)濟(jì)性的原則。第8條預(yù)算編制管理1

人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成要素人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成要素如下圖所示?；A(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資工資成本

醫(yī)療保險(xiǎn)人力資源管理費(fèi)用

獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼加班工資福利和保險(xiǎn)

失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)職工福利費(fèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)職工教育經(jīng)費(fèi)其他人力資源理費(fèi)用構(gòu)成要素2．人力資源管理費(fèi)預(yù)算編制人力資源管理費(fèi)用預(yù)算編制項(xiàng)目如下表所示。人力資源理費(fèi)用項(xiàng)目活動(dòng)項(xiàng)目

費(fèi)用項(xiàng)目

職工住房基金其他費(fèi)用招

聘

廣告費(fèi)、招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)、高校獎(jiǎng)學(xué)金人才測(cè)評(píng)

測(cè)評(píng)費(fèi)培

訓(xùn)

教材費(fèi)、講師勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)

護(hù)照費(fèi)、簽證費(fèi)調(diào)

研

專題研究會(huì)議費(fèi)、協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)勞動(dòng)合同

認(rèn)證費(fèi)辭

退

補(bǔ)償費(fèi)勞動(dòng)糾紛辦公業(yè)務(wù)殘疾人安置薪酬水平市場(chǎng)調(diào)查

法律咨詢費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金調(diào)研費(fèi)第9條

人力資源管理費(fèi)用預(yù)算編制流程人力資源部應(yīng)按照下圖中所示的流程進(jìn)行人力資源管理費(fèi)用的編制工作。開

始⑥當(dāng)年費(fèi)用預(yù)算當(dāng)年已發(fā)生費(fèi)用結(jié)算

①上一年度費(fèi)用預(yù)算上一年度費(fèi)用結(jié)算②比較預(yù)算結(jié)算分析費(fèi)用使用趨勢(shì)③生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況分析④最低工資標(biāo)準(zhǔn)工資指導(dǎo)線物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)⑤預(yù)測(cè)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況⑦下一年度預(yù)算結(jié)

束各重要環(huán)節(jié)的說(shuō)明如下表所示。任務(wù)概要

人力資源算編制流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)明人力資源算編制流程人力資源部考察上一年度費(fèi)用的預(yù)算決算情況對(duì)歷年預(yù)決算進(jìn)行對(duì)比研究，分析費(fèi)用的分布狀況及使用趨勢(shì)人力資源部同時(shí)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析人力資源部調(diào)查了解影響人力成本的因素及費(fèi)用支出方向人力資源部根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)及上一年經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)測(cè)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況人力資源部根據(jù)本部門規(guī)劃，預(yù)測(cè)當(dāng)年可能發(fā)生的費(fèi)用，并對(duì)當(dāng)年已發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算人力資源部根據(jù)上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)編制下一年度人力資源管理預(yù)算人力資源部在進(jìn)行實(shí)際預(yù)算時(shí)，應(yīng)考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)，以備發(fā)生預(yù)算外支出。第10條

人力資源管理預(yù)算審批人力資源部做好年度預(yù)算后，編制年度預(yù)算書，并在×個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行核準(zhǔn)、審批。第11

人力資源管理預(yù)算執(zhí)行與控制1．人力資源管理預(yù)執(zhí)行人力資源部在收到預(yù)算委員會(huì)批復(fù)的年度預(yù)算后，按照計(jì)劃實(shí)施。人力資源部應(yīng)建立全面預(yù)算管理簿，按時(shí)填寫預(yù)算執(zhí)行表，按預(yù)算項(xiàng)目詳細(xì)記錄預(yù)算額、實(shí)際發(fā)生額、差異額、累計(jì)預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累計(jì)差異額。人力資源費(fèi)用分?jǐn)傤A(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位：

填報(bào)人：

填報(bào)時(shí)間：月度累計(jì)

季度累計(jì)

年度累計(jì)項(xiàng)目預(yù)算

實(shí)際

預(yù)算

實(shí)際

預(yù)算

實(shí)際費(fèi)用使用額培訓(xùn)費(fèi)用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)……小計(jì)薪金費(fèi)用員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)……總計(jì)2

人力資源管理預(yù)算控制（1）預(yù)算控制的方主要有金額管理、項(xiàng)目管理、數(shù)量管理。金額管理：從預(yù)算的金額方面進(jìn)行管理。項(xiàng)目管理：從預(yù)算的項(xiàng)目方面進(jìn)行管理。數(shù)量管理：對(duì)一些預(yù)算項(xiàng)目除進(jìn)行金額管理外，還要從預(yù)算的數(shù)量方面進(jìn)行管理。在預(yù)算管理過(guò)程中，預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)目由人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行控制，預(yù)算委員會(huì)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督；預(yù)算外支出由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理直接控制。下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)是與業(yè)績(jī)考核掛鉤的硬性指標(biāo)一般情況不得超支。公司應(yīng)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。費(fèi)用預(yù)算如遇特殊情況確需超支時(shí)，必須由當(dāng)事人提出申請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批后納入預(yù)算外支出。如支出金額超過(guò)預(yù)備費(fèi)，必須由預(yù)算委員會(huì)審核批準(zhǔn)。預(yù)算剩余可以跨月轉(zhuǎn)入使用，但不能跨年度使用。預(yù)算執(zhí)行中由于市場(chǎng)變化或其他特殊原（如已制定的預(yù)算缺乏科學(xué)性或準(zhǔn)確性突遇國(guó)家政策發(fā)生變化等）阻礙預(yù)算發(fā)揮作用時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行預(yù)算修正。第12條預(yù)修正權(quán)限與程序預(yù)算的修正權(quán)屬于預(yù)算委員會(huì)和公司董事會(huì)。當(dāng)遇到特殊情況需要修正預(yù)算時(shí)，人力資源部必須提出預(yù)算修正分析報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明修正原因以及今后發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，提交預(yù)算委員會(huì)審核并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，然后執(zhí)行。第13條預(yù)的執(zhí)行反饋與差異分析預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，人力資源部要及時(shí)檢查、追蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，形成預(yù)算差異分析報(bào)告，于每月日將上月預(yù)算差異分析報(bào)告交財(cái)務(wù)部。1．預(yù)算執(zhí)行情況反流程預(yù)算委員/經(jīng)理審批

人力資源開始匯總資金使用情況填寫資金使用月報(bào)表

財(cái)務(wù)部與上月預(yù)算比較進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行明細(xì)表審批通過(guò)結(jié)束2．預(yù)算差異分析報(bào)應(yīng)包含的內(nèi)容（1）預(yù)算額、本期際發(fā)生額、本期差異額、累計(jì)預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累計(jì)差異額。人力資源預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位：

填報(bào)人：

填報(bào)時(shí)間：月度累計(jì)

季度累計(jì)

年度累計(jì)項(xiàng)目預(yù)算

實(shí)際

差異率

預(yù)算

實(shí)際

差異率

預(yù)算

實(shí)際

差異率費(fèi)用分?jǐn)傤~培訓(xùn)費(fèi)用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)……小計(jì)薪金費(fèi)用員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)辦公費(fèi)用辦公用品出差小計(jì)……總計(jì)預(yù)算考核原則目標(biāo)原則激勵(lì)原則時(shí)效原則例外原則分級(jí)考核原則

預(yù)算考核原則具體內(nèi)容說(shuō)明以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)，按預(yù)算完成情況評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行者的業(yè)績(jī)預(yù)算目標(biāo)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要依據(jù)，考核必須與激勵(lì)制度相配合預(yù)算考核是動(dòng)態(tài)考核，每期預(yù)算執(zhí)行完畢應(yīng)立即進(jìn)行對(duì)阻礙預(yù)算執(zhí)行的重大因素，如市場(chǎng)變化等，考核時(shí)作特殊處理預(yù)算考核要根據(jù)部門結(jié)構(gòu)層次或預(yù)算目標(biāo)的分解層次進(jìn)行第3章附則第15條本管理制度由公司人力資源部擬訂并負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。編制人員編制日期

審核人員審核日期

批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期第三節(jié)

人力資源劃管理表格一人需預(yù)表（一）年度人員需求預(yù)測(cè)表單位：人人員狀況

第一年

第二年

第三年

……年初需求狀況預(yù)計(jì)年度內(nèi)人員變動(dòng)情況預(yù)計(jì)年度人員需求數(shù)量

年初人員需求數(shù)預(yù)測(cè)年度內(nèi)需求之增加（減少）由于調(diào)動(dòng)和晉升而得到的人員補(bǔ)充由于調(diào)離和晉升而造成的人員缺失由于資源浪費(fèi)而造成的人員缺失由于退（離）休而造成的人員缺失由于辭職而造成的人員損耗預(yù)計(jì)年度內(nèi)人員不足或多余數(shù)預(yù)計(jì)年度內(nèi)人員損耗總數(shù)預(yù)計(jì)該年人員需求總數(shù)填表人：（二）按職位類別劃分的人員需求預(yù)測(cè)表

審核人：?jiǎn)挝唬喝巳藛T類別

現(xiàn)有

計(jì)劃

余

預(yù)期人員的損失

本年度預(yù)（按職務(wù)分）

人員

人員

缺

調(diào)

升

辭

退

辭

其

合

計(jì)人員需職

遷

職

休

退

他

計(jì)

求總數(shù)高層管理者中層管理者基層管理者一般員工……合計(jì)填表人：

審核人：（三）月份人員需求預(yù)測(cè)表單位名稱：需求原因管理人員

信息技術(shù)人員