銷售公司管理規(guī)章制度

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第一篇：銷售公司管理規(guī)則制度

一、按照當(dāng)月入庫(kù)、出庫(kù)水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，舉行帳務(wù)處理，記下銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。

二、按照確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報(bào)表，包括銷售合同號(hào)、合同價(jià)、供給數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會(huì)計(jì)科目。

五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理，()包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等；

六、負(fù)責(zé)囫圇集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

七、編制本年度完成合同盈虧狀況表，每月對(duì)收入及銷售毛利狀況準(zhǔn)時(shí)舉行分析。

八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)平安。

九、稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí)，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月準(zhǔn)時(shí)和應(yīng)收帳款管理睬計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù)。

十一、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

其次篇：銷售部工作流程與管理制度

銷售部工作流程與管理制度

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣揚(yáng)、推廣、銷售以及公司的形象宣揚(yáng)，提升銷售工作的效率，制定本制度。全部的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員舉行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)：

1)對(duì)銷售任務(wù)的完成狀況負(fù)責(zé)。

2)對(duì)回款率的完成狀況負(fù)責(zé)。

3)對(duì)本部門員工制度執(zhí)行狀況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工舉行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲處和嘉獎(jiǎng)建議。

4)對(duì)本部門員工的專業(yè)學(xué)問培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家舉行研究和學(xué)習(xí)。

5)對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6)負(fù)責(zé)制定年度工作方案、月度工作方案，監(jiān)督工作方案的執(zhí)行及完成狀況。準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

7)對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，準(zhǔn)時(shí)處理工作中浮現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題準(zhǔn)時(shí)向公司匯報(bào)。對(duì)本部門各員工浮現(xiàn)的全部問題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷售部工作流程：

1)產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：

A銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)光向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理打算是否參與比價(jià)或投標(biāo)。

B按照供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢價(jià)書或招標(biāo)書舉行收拾

C技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)舉行幫助和支持

D選購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格舉行審核

E銷售經(jīng)理對(duì)終于報(bào)價(jià)或標(biāo)書舉行審核確認(rèn)后方可舉行打印

F制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參與比價(jià)或投標(biāo)。

2)商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

A銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，按照實(shí)際狀況，可舉行商務(wù)談判

B銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中準(zhǔn)時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)。

C.與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

D.待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將全部問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

E正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入ERP。

F．對(duì)于因客戶緣由無(wú)法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必需由銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可錄入ERP執(zhí)行。

3)交貨流程：

A.銷售內(nèi)勤按照合同交貨期提前十日通知選購(gòu)部，由其催促供貨廠家發(fā)貨

B.確認(rèn)到貨

C.銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫(kù)單

D.庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)

E.辦公室組織發(fā)貨

F.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4)回款流程：

A.業(yè)務(wù)員催款

B.利用現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證

C.財(cái)務(wù)部確認(rèn)

D.反饋給客戶。

5)開票流程：

A.銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤利用ERP錄入開票申請(qǐng)單

B.選購(gòu)部審核

C.財(cái)務(wù)部開票

D.交客戶簽收。

7)售后服務(wù)流程：

A.接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)

B.銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部

C.技術(shù)部和客戶交流，確認(rèn)是否需要派人

D.技術(shù)部將服務(wù)情況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

E.銷售內(nèi)勤與所屬銷售員舉行內(nèi)部交流

8)返修流程：

A.客戶提出返修申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)

B.由技術(shù)部鑒定或維修

C.不能維修且確有問題的，由銷售員交選購(gòu)部處理

D.錄入ERP

E.退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨流程：

A.客戶提出申請(qǐng)，銷售經(jīng)理確認(rèn)

B.由技術(shù)部鑒定

C.由銷售員交選購(gòu)部

D.錄入ERP

E.退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1)對(duì)轄區(qū)內(nèi)全部用戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、方案形勢(shì)等狀況，銷售員必需時(shí)刻了如執(zhí)掌，

2)不應(yīng)浮現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)峻的工作失誤。

3)銷售人員在項(xiàng)目推動(dòng)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶舉行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

5)對(duì)于任何客戶提出的特別費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必需在征得銷售經(jīng)理同意的狀況下方可允諾。

6)特別費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采納何種形式必需向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違背規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后，無(wú)正值理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入ERP。

8)銷售內(nèi)勤錄入ERP的訂單內(nèi)容要具體、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

9)銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥當(dāng)保存，不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要記下鑒收。與用戶的全部往來(lái)合同、帳目、清單均應(yīng)分類收拾保存，銷售員不得私自保管。

10)全部的出庫(kù)申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要提前一天錄入ERP。

11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款狀況，準(zhǔn)時(shí)處理回款過程中發(fā)覺的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

12)對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入ERP，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來(lái)帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

14)對(duì)于不能解決的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。

15)銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的全部《銷售合同》原件編號(hào)收拾成冊(cè)。

第三篇：銷售部管理規(guī)則制度

一、總則

為加強(qiáng)員工管理，規(guī)范員工行為，提升員工素養(yǎng)，特制定本制度。

本制度是銷售部員工必需遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評(píng)價(jià)員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項(xiàng)制度。

員工如對(duì)本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負(fù)責(zé)人詢問，本制度終于解釋權(quán)歸夢(mèng)之屋手創(chuàng)公司銷售部。

本制度自制定之日起開頭執(zhí)行。

二、著裝規(guī)定：

1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領(lǐng)帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲。

2、上班時(shí)必需統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。

三、儀容要求：

1、工作期間，員工應(yīng)注重自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

2、全部員工應(yīng)天天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦整潔，上班期間應(yīng)保持鞋面無(wú)污物、灰塵。

3、員工應(yīng)隨時(shí)注重個(gè)人形象，談吐時(shí)考究禮儀，虛心寬容，時(shí)刻保持微笑。

4、全部員工工作期間衣著必需保持干凈，無(wú)污物，衣服應(yīng)熨燙整齊。

四、考勤制度：

1、天天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、天天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤時(shí)光標(biāo)準(zhǔn)：以標(biāo)及時(shí)間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對(duì)自己的時(shí)光。

4、公司晨會(huì)如無(wú)特別狀況，銷售部員工必需全體參與，必需著裝整齊，儀容儀表于會(huì)前收拾好，不規(guī)范者不得參與晨會(huì)。

5、調(diào)休、請(qǐng)假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。

6、請(qǐng)假1天以內(nèi)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。請(qǐng)假必需填寫請(qǐng)假條，否則根據(jù)曠工處理。月底核算，扣發(fā)請(qǐng)假日工資。

7、休假按公司制度調(diào)節(jié)年休，詳細(xì)參照《公司規(guī)則制度》

8、按照實(shí)際狀況打算，銷售部上班時(shí)光做如下規(guī)定：

上午：8：00~12：00

中餐12：00~13：30

下午：13：30~17：30

附注：可按照銷售情況、時(shí)節(jié)等舉行調(diào)節(jié)。

五、銷售報(bào)表規(guī)定

1、銷售人員天天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在其次個(gè)工作日之前匯報(bào)。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報(bào)銷售工作周報(bào)表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號(hào)前匯報(bào)銷售工作月報(bào)表。

附：《銷售工作周報(bào)表》《銷售工作月報(bào)表》

六、薪金分配制度

1、新招人員采取先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)時(shí)光一并納入試用期，試用期為1―3個(gè)月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資按照部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

2、工資標(biāo)準(zhǔn)：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1―3月：基本工資：底薪；轉(zhuǎn)正后：基本工資+住宿補(bǔ)貼+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通迅補(bǔ)貼+全勤+獎(jiǎng)金。

3、薪金發(fā)放時(shí)光：每月10號(hào)前發(fā)放上上月所有工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用及獎(jiǎng)金。

4、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理

在公司銷售人員中餐補(bǔ)貼以3.5元/人/餐為標(biāo)準(zhǔn)，額外費(fèi)用公司采取全額補(bǔ)助。

業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車費(fèi)不報(bào)銷，特別狀況由營(yíng)銷總監(jiān)簽字報(bào)銷。

差旅費(fèi)用：銷售人員外出補(bǔ)助80元/天。并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。

業(yè)務(wù)款待費(fèi)：需請(qǐng)示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

個(gè)人辦公電腦公司采取暫扣，以500元/月扣足費(fèi)用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

七、合同管理制度

1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時(shí)，字跡要工整、清晰，使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同內(nèi)容填寫

合同包括：主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。

嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價(jià)格體系，規(guī)定的條款；如，浮現(xiàn)變更、修改或補(bǔ)充，要準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)部門評(píng)審。

填寫不得有空白欄，無(wú)內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去，否則造成后果自行擔(dān)當(dāng)。

加蓋印章應(yīng)當(dāng)在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序

合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字，審核每一條款，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確，在交銷售總監(jiān)審批。

原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。

1、全面負(fù)責(zé)公司銷售業(yè)務(wù)開展，業(yè)務(wù)營(yíng)銷策劃及宣揚(yáng)推廣工作。

2、參加公司開發(fā)項(xiàng)目前期調(diào)查、分析、論證及計(jì)劃篩選工作。

3、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目銷售方案任務(wù)書，報(bào)銷售總監(jiān)、總經(jīng)理批閱后，交行政部審查。

4、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目模型、售樓書、宣揚(yáng)資料等制作單位及廣告媒體確實(shí)定。

5、監(jiān)控廣告宣揚(yáng)效果及銷售業(yè)績(jī)，舉行日常銷售督導(dǎo)。

6、參加開發(fā)項(xiàng)目銷售立價(jià)，必需仔細(xì)討論市場(chǎng)，提出定價(jià)計(jì)劃。

7、按照項(xiàng)目發(fā)展情況，提出人員培訓(xùn)、聘請(qǐng)、辭退方案，并幫助公司聘請(qǐng)銷售人員。

8、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目銷售效益分配計(jì)劃。

9、幫助公司作好集團(tuán)客戶的發(fā)掘，聯(lián)絡(luò)及談判工作。

10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司各部門工作關(guān)系。

11、仔細(xì)組織部門員工學(xué)習(xí)行業(yè)及公司各項(xiàng)規(guī)則制度，并催促其落實(shí)。

12、負(fù)責(zé)制定本部門員工崗位職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)。

13、制定本部門