2022年三體系內(nèi)審總結(jié)報告

第第#頁共6頁2022年三體系內(nèi)審總結(jié)報告一、審核目的：對公司在建項目及建制單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行全面檢查，驗證三合一體系運(yùn)行和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動結(jié)果的有效性和適宜性。二、審核范圍:GB/T___-__、GB/T___-__、GB/T28001:__及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(GB/T___-__)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的公司機(jī)關(guān)本部各職能部門、實施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、審核依據(jù):1、GB/T___-__、GB/T___-__、GB/T28001:__標(biāo)準(zhǔn)及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(GB/T___-__);2、質(zhì)量。環(huán)境。職業(yè)健康安全體系文件:一體化管理手冊、一體化程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書;3、國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。四、審核組組成及分工組長:__副組長:__成員:劉__、姚__、李__、黃__。五、審核日程安排:(見審核日程安排表)六、審核綜述:按年度內(nèi)部審核計劃及本次審核日程安排，公司于__年__月__日至__年__月__日在管理者代表的___下，由內(nèi)審員具體負(fù)責(zé)，針對本公司體系所覆蓋的所有部門及相關(guān)人員就體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行了一次內(nèi)部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進(jìn)行?，F(xiàn)就本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項的情況總結(jié)如下:1、建制單位__分公司:對法律法規(guī)更新不及時，且未及時傳達(dá)與培訓(xùn)相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他文件，不符合QB/HJ-B-03的___、___條款;對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有按時進(jìn)行驗證，不符合QB/HJ-B-16的___條款。—站:缺失部分設(shè)備驗收、檢查保養(yǎng)維護(hù)記錄，不符合QB/HJ-B-09的___、___條款;無環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施記錄，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、___、___條款。2、項目部__指揮部:沒有對環(huán)境因素的識別評價及控制措施相關(guān)資料，不符合QB/HJ-B-04中___、___條款；__一工區(qū):沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、___、___條款;無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、___、___條款。—二工區(qū)：無對環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價，不符合QB/HJ-B-04中5.1、___、___條款;無危險源風(fēng)險評價記錄，不符合QB/HJ-B-05中___、___條款。__四工區(qū):沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、___、___條款;無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.。1、___、___條款。__五工區(qū):未對環(huán)境因素進(jìn)行識別、調(diào)查，無重要（重大）環(huán)境因素清單，不符合QB/HJ-B-04中___、___條款。__六工區(qū):沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、___、___條款;無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、___、___條款。__項目:沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、___、___條款；無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、___、___條款;篇二:TS16949質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報告依照ISO9001/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量手冊，程序文件，各作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和客戶要求，進(jìn)行各部門及各階段審核，有較多不良或不符發(fā)現(xiàn)，但也有個別部門或組別運(yùn)行良好，具體發(fā)現(xiàn)如下（本次審核進(jìn)行全公司所有部門審核）:一公司各部門還普遍存在著違反標(biāo)準(zhǔn)4.2.3文件控制和4.2.4記錄控制要求，較之__月份第一次審核有所改善，其影響后果將會產(chǎn)品生產(chǎn)錯誤，物料無法追溯，也會存在產(chǎn)生重大品質(zhì)隱患。生產(chǎn)部門還存在使用未受控文件，部分表單還存在無受控編號使用。2包裝部門烘烤設(shè)備WI還存在二個內(nèi)容不同但編號相同WI文件，此會嚴(yán)重影響生產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)。3各部門對文件記錄表單沒有進(jìn)行審核確認(rèn)。二人員教育培訓(xùn):在本次審核中，各部門上崗培訓(xùn)教育實施情況非常差。1.各生產(chǎn)部門對員工作業(yè)培訓(xùn)和產(chǎn)品認(rèn)識培訓(xùn)只是口頭說一遍，無復(fù)核員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。2.品管部門培訓(xùn)存在無實施培訓(xùn)，對QC人員也只是口頭說明，無確認(rèn)QC是否真正了解產(chǎn)品測試方法和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，無書面考核內(nèi)容。___人力資源中心無全面對入廠新員工作工廠的廠紀(jì)和上班要求進(jìn)行培訓(xùn)(職員)在部門教育培訓(xùn)中，新員工進(jìn)來，作為部門管理人員應(yīng)該確實執(zhí)行人員作業(yè)培訓(xùn)和上崗作業(yè)考核，使作業(yè)知悉其職責(zé)和作業(yè)方法，而不是簡單作口頭敘說，在本次審核中，有部分員工反應(yīng)管理人員平時不培訓(xùn)教導(dǎo)，提出要求不進(jìn)行處理，出了問題怪員工，或處罰員工。其嚴(yán)重員工積極性和人員流動。另其他部門培訓(xùn)實施情況不超過計劃___%，執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)6.2.2.2和6.2.2.3能力意識培訓(xùn)及在職培訓(xùn)是句空話。三糾正和預(yù)防改善措施跟進(jìn)及改善結(jié)果確認(rèn)(8.5.2/8.5.3)各部門對問題處理只停留在表面上處理，如客戶投訴/制程異常，現(xiàn)處理方式為返工/報廢，或改善對策為加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)檢驗，無從根本去分析改善(5M)沒有保持對改善執(zhí)行的確認(rèn)和跟進(jìn)，否則只會體現(xiàn)在會議形式或書面形式，那問題還隱藏在現(xiàn)實中。同時必須落實時間責(zé)任，這樣才能體現(xiàn)制度，沒有體現(xiàn)改善效率。在分析過程中，沒有對問題點能夠橫向展開或舉一反三，做到防范為主。建議發(fā)生處理再發(fā)生進(jìn)行統(tǒng)計對比，其才能判定改善正確性。提升人員作業(yè)效率。本次內(nèi)審因時間和其審核員沒有參與過經(jīng)驗，所以本次內(nèi)審審核范圍覆蓋率達(dá)___%，其審核點也是根據(jù)產(chǎn)品和過程要求進(jìn)行點線審核，因為為點線審核，會存在部門漏審或誤審情況，預(yù)計將在本年度第三次審核中實行重點項目審核。本次審核總結(jié)建議:1各部門真正落實部門人員崗位培訓(xùn)教育，提審人員作業(yè)及思維能力和意態(tài)正確性，畢竟人還是企業(yè)的根本，好的員工是企業(yè)的一筆大財富。各部門對異常處理須落實真正原因分析和改善，而不是今天表面處理，明天又發(fā)生，改善不能停留表面，應(yīng)該實質(zhì)上處理，根本上改善。否則各部門管理員永遠(yuǎn)在處理膚淺的事情，而無實質(zhì)上為部門做好管理，同時各部門應(yīng)提高數(shù)據(jù)管理的意識。各部門應(yīng)重點在文件和記錄上依照流程和依據(jù)實行作業(yè)，其可能保證順暢，同時對于提升管理有重要的依據(jù)性。2022年三體系工作總結(jié)公司自導(dǎo)入GB/T___-__《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T___-__《環(huán)境管理體系要求》、GB/T___-__《職業(yè)健康安全管理體系要求》，特別是《質(zhì)量管理體系要求》進(jìn)行換版以來，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行情況，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)管理》等文件的編制和修訂工作，精心___各班組加強(qiáng)學(xué)習(xí)三體系文件內(nèi)容，要求公司全體員工以三合一體系文件為指導(dǎo)，深化各項管理工作。一、質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面加強(qiáng)原材料質(zhì)量、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量控制，在體系運(yùn)行過程中認(rèn)真執(zhí)行各項質(zhì)量管理制度，做到有章可依，注重檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，及時處理。各崗位都按制度辦事，形成良好的工作氛圍。工作中注重提高職工隊伍建設(shè)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和技能水平提高，定期__理論培訓(xùn)，加大內(nèi)部抽查，這樣職工素質(zhì)提高了，檢驗水平提高了，進(jìn)而保證檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，有效地指導(dǎo)生產(chǎn)。在電線電纜生產(chǎn)過程中，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計和質(zhì)量管理方法，控制影響質(zhì)量的因素，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。二、環(huán)境方面公司制定了一系列關(guān)于環(huán)境方面的制度，對員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，及時督促檢查，對那些沒按要求做的員工納入月底考核，實行扣分制。增強(qiáng)了員工的環(huán)境意識，從原來的臟亂到現(xiàn)在的清潔整齊，提高了公司的整體環(huán)境，保證了公司的正常運(yùn)行，從而使公司的發(fā)展穩(wěn)步向前。三、職