供應(yīng)商管理控制程序

程序文件編：供應(yīng)商管理控制程序版次：分發(fā)號(hào)：編

制標(biāo)化審

核批

準(zhǔn)XXXX年XX月XX發(fā)XXXX年XXXX日生1

目的規(guī)定對供應(yīng)商的開發(fā)過程監(jiān)控,以確保供方按要求持續(xù)保持提供合格產(chǎn)品的保證本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本和鉛印版本為受控版本，一經(jīng)打印，則是非受控版本，僅作為參考

.能力。233.13.2

范圍本程序適用于XXXXXXX有限公司對供方的選擇、評價(jià)和管理。定義高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商——存在以下風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商：a）一月內(nèi)連續(xù)兩次未能準(zhǔn)時(shí)交付或出現(xiàn)批量不合格；b）開發(fā)或管理水平低下，嚴(yán)重影響公司開發(fā)進(jìn)度；c）產(chǎn)品質(zhì)量不良導(dǎo)致顧客的批量拒收或三包退貨；d）產(chǎn)品性能不合格導(dǎo)致我公司批量總成產(chǎn)品特殊特性不符合要求；e）二方審核評定不合格在嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)或其它可能影響與我公司長期合作的情形。采購物資：指對顧客要求有影響的產(chǎn)品和服務(wù)，例如：外購?fù)鈪f(xié)件、委外試驗(yàn)與校準(zhǔn)服務(wù)、運(yùn)輸、技術(shù)咨詢。44.14.24.3

職責(zé)為、配套部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)以及年度業(yè)績的評價(jià)，為供應(yīng)商管理的歸口管理部門。技術(shù)品質(zhì)室/研究所負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求。技術(shù)品質(zhì)室負(fù)責(zé)供應(yīng)商月質(zhì)量業(yè)績的監(jiān)控和協(xié)助供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)。5工作程序5.1

供應(yīng)商開發(fā)：序號(hào)

流

流說

責(zé)部主導(dǎo)參與

資輸（向配套部根據(jù)物資規(guī)格及供方資格條件

潛在供方開發(fā)

先在現(xiàn)有《合格供方名錄》中尋找潛在合格供方配套部也可在現(xiàn)有合格方名錄

配套部

技術(shù)品質(zhì)室之外尋找潛在合格供方。

候選供方初始調(diào)查

在現(xiàn)有合格供方名錄之外的潛在合格供方的調(diào)查時(shí)，須向供方發(fā)放《供方基本信息調(diào)查表

配套部

技術(shù)品質(zhì)室

供方基本信息調(diào)查表回收《基本信息調(diào)查表并要求供應(yīng)商

供方質(zhì)量體系證書

候選供方檔案收集

同時(shí)提供質(zhì)量體系證書、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證復(fù)印件及設(shè)備清單監(jiān)和量裝置

配套部

復(fù)印件營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件設(shè)備清單清單等材料。

測量和裝置清單部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.1、必須對A類資供應(yīng)商按《供方現(xiàn)場

二方審核

評審表》進(jìn)行現(xiàn)場評審；2、審過程中應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商制過程效績審核記錄和審核引發(fā)的糾正施必須

配套部

技術(shù)品質(zhì)室

供方現(xiàn)場評審表按《文件和資料管理程序》予以保存。配套部組織技術(shù)品質(zhì)室對供方調(diào)查結(jié)果

侯選供方評估

進(jìn)行評審，填寫《潛在供方評審報(bào)告》，評審合格則進(jìn)入試制程序則配套部

配套部

技術(shù)品質(zhì)室

潛在供方評審報(bào)告從新尋找候選供方。

簽訂技術(shù)開發(fā)協(xié)議及價(jià)格協(xié)議

候選供方評審合格及原合格供方新增產(chǎn)品開發(fā)，由技術(shù)品質(zhì)室與供方簽訂《技術(shù)開發(fā)協(xié)議》。

配套部

技術(shù)品質(zhì)室

《技術(shù)開發(fā)協(xié)議》技術(shù)協(xié)議簽署后由技術(shù)品質(zhì)室通知候選

送樣

供應(yīng)商送樣并由技術(shù)品質(zhì)室對品進(jìn)行全尺寸功檢驗(yàn)《樣鑒定表》并經(jīng)技術(shù)品質(zhì)室確認(rèn)樣品合格由技術(shù)

技術(shù)品質(zhì)室

技術(shù)品質(zhì)室

樣品鑒定表品質(zhì)室將《樣品鑒定表》復(fù)制留檔，原件交配套部。送樣合格后，技術(shù)品質(zhì)室向配套部提交

《供應(yīng)商PPAP資提交清單部技術(shù)品PPAP資要求供下達(dá)小批量購計(jì)劃并資料質(zhì)室提交清單》一并提交給供方。配套部、技

配套部

供應(yīng)商PPAP資料提交清單術(shù)品質(zhì)室協(xié)助供方資料提。

供方推薦商務(wù)合同簽訂

資經(jīng)技術(shù)品質(zhì)室批準(zhǔn)后部制《成本比對表鑒定表為《潛在供方評審報(bào)告》的附件，交總經(jīng)理審批以確定是否將其列入合格供應(yīng)商。配套部門與供方簽訂《合同書》與《價(jià)格協(xié)議合供應(yīng)商名錄。

配套部配套部

總經(jīng)理技術(shù)品質(zhì)室技術(shù)品質(zhì)室

成本比對表合同價(jià)協(xié)議合格供應(yīng)商名錄配套部按照《文件和資料控制程序》對文

文件資料管理件資料進(jìn)行歸檔理同書由配套部管

配套部

財(cái)務(wù)部理，價(jià)格協(xié)議由配套部和財(cái)務(wù)部管理。

供應(yīng)商管理序

流

流說

責(zé)部主參與

資訊輸出（方向）部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.每年年底，配套部采用《供應(yīng)商調(diào)查表》

供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)

對供應(yīng)商進(jìn)行一次調(diào)查以解方的最新發(fā)展，并根據(jù)公司《年度業(yè)務(wù)計(jì)劃供應(yīng)商上年業(yè)績、最新的供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果，制訂《供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃》并

配套部

綜合部技術(shù)品質(zhì)室

《供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃》實(shí)施。

供應(yīng)商管理要求的發(fā)布

每年年底將本公司供應(yīng)商管理要求通過合同/協(xié)議或通知等方式向供應(yīng)商傳達(dá)。

配套部1、視供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、額運(yùn)費(fèi)等趨勢，記錄于《供應(yīng)商交付業(yè)績表2、供方業(yè)績趨勢向壞時(shí)，配部應(yīng)發(fā)

供方業(yè)績趨勢監(jiān)控

出《供應(yīng)商整改通知書執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序

技術(shù)品質(zhì)室

配套部

供應(yīng)商交付業(yè)績表整改通知書3、供方進(jìn)入“危險(xiǎn)供應(yīng)商”態(tài)時(shí)，配套部應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急措施，如二方審核、從新開發(fā)供方等。所有《供應(yīng)商整改通知書》必須登記并予

改進(jìn)跟蹤

以跟蹤，包括驗(yàn)證供應(yīng)商的原因分析、改進(jìn)方案（短期和長期實(shí)施計(jì)、改進(jìn)效果。必須確保每一個(gè)問題形成閉環(huán)，并

技術(shù)品質(zhì)室

研究所

供應(yīng)商整改通知書由整改發(fā)起部門簽字確認(rèn)。必須按《供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃》或在以下情況下對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審：a）發(fā)嚴(yán)重質(zhì)量問題；

二方審核

b）發(fā)嚴(yán)重交付問題；評審結(jié)論記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表

技術(shù)品質(zhì)室

綜合部

供應(yīng)商現(xiàn)場評審表評審過程中應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商制造過程業(yè)績。審核記錄和審核引發(fā)的糾正措施必須按《文件管理控制程序》予以保存。1、少每年按《供應(yīng)商業(yè)績評準(zhǔn)則》

業(yè)績評價(jià)和分級(jí)管理

進(jìn)行一次供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)審查價(jià)結(jié)果形成《供應(yīng)商業(yè)績審查表2、須將供應(yīng)商的業(yè)績通報(bào)供商和公司內(nèi)部相關(guān)部門，并驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)行

配套部

技術(shù)品質(zhì)室

《供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)則》供應(yīng)商業(yè)績審查表動(dòng)。

供應(yīng)商檔案保存

收集供應(yīng)商資料并建檔，執(zhí)行《文件管理控制程序

配套部

技術(shù)品質(zhì)室6

相關(guān)文QS/HSQP/QP-0213質(zhì)量記錄控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.7量記錄8.1附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供應(yīng)商資料調(diào)查表8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方現(xiàn)場評審檢查表8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003潛在供方評審報(bào)告8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004價(jià)格對比分析表8.5

表

附表五QS/HSQP/QP-0202-R005供應(yīng)商業(yè)績記錄8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R0078D報(bào)告見不合格品控制程序）8布修訂記發(fā)布/修訂日期

修訂頁碼

修改內(nèi)容

修改原因9附錄附錄一：供應(yīng)商管理流程圖部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.始

A

PPAP

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.流程圖開始：供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供應(yīng)商管理要求的發(fā)布供應(yīng)商業(yè)績趨勢監(jiān)控是否趨向好否整改通知書

責(zé)任部門配套部、技術(shù)品質(zhì)室配套部配套部、技術(shù)品質(zhì)室配套部、技術(shù)品質(zhì)室配套部、技術(shù)品質(zhì)室

記錄《供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃》供應(yīng)商交付業(yè)績表整改通知書否

改進(jìn)跟蹤二方審核是業(yè)績評價(jià)和分級(jí)管理供應(yīng)商檔案保存

是

配套部、技術(shù)品質(zhì)室配套部、技術(shù)品質(zhì)室、綜合部配套部、技術(shù)品質(zhì)室配套部

供應(yīng)商整改通知書供應(yīng)商現(xiàn)場評審表《供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)則》供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)則附表一：供應(yīng)商資料調(diào)查表供應(yīng)商資料查表部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.一、企業(yè)概公司全稱：通常簡稱：公司曾用名（1）公司曾用名（2）

企業(yè)性質(zhì)：代碼：年月到年月到

年年

月月公司地址：省份：公司電話：E-mail：銷售部門電話：最高行政領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表：顧客代表：主要銷售負(fù)責(zé)人：主要技術(shù)負(fù)責(zé)人：主要質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

地市：聯(lián)系方式公司傳真：網(wǎng)址：銷售部門傳真：公司主要領(lǐng)導(dǎo)移動(dòng)電話：移動(dòng)電話：移動(dòng)電話：移動(dòng)電話：移動(dòng)電話：移動(dòng)電話：

郵編：辦公電話：辦公電話：辦公電話：辦公電話：辦公電話：辦公電話：主要財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：移動(dòng)電話：辦公電話：公司性質(zhì)供應(yīng)性質(zhì)廠、□代理商、□經(jīng)銷商、□零售商等）如果是代理商代理的生產(chǎn)廠以及產(chǎn)品：附一：附上貴司的業(yè)執(zhí)照印件、稅務(wù)記證和織機(jī)構(gòu)代碼。二財(cái)信發(fā)票類型eq\o\ac(□,機(jī))eq\o\ac(□,)制□手寫）公司名稱：

一般稅率：％增值稅發(fā)票上的開票資料

稅號(hào)：聯(lián)系電話：帳號(hào)：開戶行：名稱：注冊號(hào)：企業(yè)性質(zhì)類型：注冊地：三技能

工商登記成立日期：注冊資本金：

法定代表人：技術(shù)優(yōu)勢利技術(shù)、專有設(shè)備或控制技術(shù)、同行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、公司核心技術(shù)）部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.主要生產(chǎn)設(shè)備：設(shè)備名稱

數(shù)量

設(shè)備名稱

數(shù)量生產(chǎn)線名稱

擁有的成套生產(chǎn)線（生產(chǎn)同汽車配套產(chǎn)品的）主要生產(chǎn)品種系列主要工藝流程

設(shè)備數(shù)量是否具開發(fā)設(shè)計(jì)能：□無□有是否有力執(zhí)行APQP：無□有是否有力制定FMEA控制表□無□有四生能擁有幾家生產(chǎn)工廠：工廠（控股公司）的地址：

試制件短交貨周期擁有幾家控股公司：

天工廠總占地面積：職工人數(shù)：質(zhì)量管理人數(shù)：原材料名稱

固定資產(chǎn)總值：管理人數(shù)：工藝人數(shù)：主要原材料供應(yīng)商及品種原材料供應(yīng)商

總產(chǎn)值（或年?duì)I業(yè)額生產(chǎn)工人：研發(fā)人數(shù)：年采購量部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.生產(chǎn)品種

主要生產(chǎn)品種以及產(chǎn)能：年供應(yīng)量

最低庫存量主要用戶

主要用戶以及產(chǎn)品提供的產(chǎn)品

年供應(yīng)量附二：附其他主機(jī)配套資證明。五質(zhì)保主要檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)?zāi)芰z驗(yàn)項(xiàng)目

能否試驗(yàn)檢驗(yàn)

檢測設(shè)備量程

精度

參照標(biāo)準(zhǔn)量檢具測量精度的制手段辦法：開展以下那些質(zhì)量工程質(zhì)量工程能力分析質(zhì)量計(jì)劃控制圖表

是否

質(zhì)量工程是否統(tǒng)計(jì)抽樣質(zhì)量稽查產(chǎn)品特性分級(jí)

質(zhì)量工程工序控制試驗(yàn)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本分析

是否質(zhì)量信息系統(tǒng)SPC

MSA已過標(biāo)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)名稱

初次達(dá)標(biāo)時(shí)間

達(dá)標(biāo)時(shí)間到期時(shí)間

證書號(hào)以及證書復(fù)印件部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.準(zhǔn)備或已做的其它體系標(biāo)包括質(zhì)量貫標(biāo)境貫標(biāo)全貫標(biāo)它供貨資格等證明）標(biāo)準(zhǔn)名稱認(rèn)證公司協(xié)議時(shí)間預(yù)計(jì)達(dá)標(biāo)時(shí)間協(xié)議復(fù)印件六運(yùn)手物流運(yùn)輸□零擔(dān)運(yùn)輸□長期業(yè)務(wù)貨運(yùn)的私人個(gè)體□長期業(yè)務(wù)的第三方物流公司□自己的車隊(duì)1-3臺(tái)□擁有自己的車隊(duì)3臺(tái)以上七其資信列

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.年日附表二：供方現(xiàn)場評審檢查表供方現(xiàn)評檢查表評分項(xiàng)1.質(zhì)系統(tǒng)要

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)備注

照化?是了質(zhì)系?否之的包別程期新動(dòng)量地。包高括量和各質(zhì)否量量分面職標(biāo)了關(guān)如機(jī)線里市理期成期顧并措地？是展別否，失專和機(jī)質(zhì)進(jìn)劃崗文質(zhì)織層部施審文）部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.

產(chǎn)人定職是履負(fù)任各員1.質(zhì)系統(tǒng)要單元分

02.計(jì)開發(fā)

內(nèi)

容

評分項(xiàng)檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

是穩(wěn)化導(dǎo)發(fā)工定質(zhì)過些顧和結(jié)品和值產(chǎn)紙技性標(biāo)驗(yàn)受套、個(gè)組發(fā)計(jì)經(jīng)永施制制分慮品過失過動(dòng)如程括輸?shù)酱_有過的程反糾如能可是否足客階義備裝技開性，。一的生程有產(chǎn)行型能設(shè)計(jì)開單元分?jǐn)?shù)

03.廠制供

評分項(xiàng)商理

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

對選、或？變供名有序戶關(guān)的無考不否推懲部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.

應(yīng)品異矯應(yīng)新更質(zhì)有市工量審方對進(jìn)范并料否要采管材記存限件場環(huán)到溫求要檢儀驗(yàn)標(biāo)備否，有原策別理件實(shí)物狀時(shí)行應(yīng)措3進(jìn)廠控制及應(yīng)商管單元分?jǐn)?shù)

0評分項(xiàng)4.產(chǎn)過程控

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

立作（劃工檢業(yè)，提員的書確。在，員所序要藝否其常得饋改止工定用產(chǎn)設(shè)養(yǎng)括機(jī)？儀設(shè)產(chǎn)了檢定部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.

適，制和程境按施管度防等作有且？經(jīng)后特業(yè)資量被追持于所段明識(shí)否行易有時(shí)自合其具，錄程材置?是出格是流?，程、有是合技監(jiān)，SPC的用4生產(chǎn)過程控單元分

0評分項(xiàng)5.驗(yàn)及測試

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

定程？的并測監(jiān)映外的在得明處程問是時(shí)行?。繖z是的都檢要所具是和量有追格置否收否行可？測否分善部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.

是的？5.驗(yàn)及測試元分?jǐn)?shù)

0評分項(xiàng)6.器校驗(yàn)

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

明定、收報(bào)器了、校限門儀制養(yǎng)、時(shí)提不定操及基部測裝有和？檢人的測備、，應(yīng)錄器否護(hù)規(guī)員行6.器校驗(yàn)單分?jǐn)?shù)

0評分項(xiàng)7.境和安全

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

進(jìn)活工序期場劃物立急時(shí)計(jì)宣的門安進(jìn)，措防序濕、要行置否期護(hù)7.境和安全元分?jǐn)?shù)

0評分項(xiàng)8.合格品的制

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

不制件退進(jìn)改饋部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

.

或過當(dāng)被性止知對品法包括工特、確修工程確修采方必得的一題制問決被審用統(tǒng)工點(diǎn)6sigmaQC具品情否措、或等產(chǎn)題停招8.不合格品的制單元數(shù)

09.裝標(biāo)、儲(chǔ)

評分項(xiàng)和運(yùn)

內(nèi)

容

檢查內(nèi)

分?jǐn)?shù)

、致置序定程壽及明？物明法?否分合以品料，是存