品質(zhì)管控工作流程

品質(zhì)管控流程文件編號版本A/0IQC工作流程生效日期制定部門品質(zhì)部工作流程責任單位相關(guān)文件及表單物物料入庫簽收放簽收放置待檢區(qū)提供送貨單據(jù)提供送貨單據(jù)按標準抽樣按標準抽樣IQC檢驗IQC檢驗檢驗結(jié)果定檢驗結(jié)果定判定結(jié)論判定結(jié)論 OK貼月份色碼標簽貼月份色碼標簽 退貨特采挑選制定挑選蓋不合格章蓋特采章退貨特采挑選制定挑選蓋不合格章蓋特采章 倉管入庫建賬放倉管入庫建賬放置退貨區(qū)區(qū)供應(yīng)商

倉庫倉庫倉庫品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部采購品質(zhì)部品質(zhì)部倉庫

采購送貨單據(jù)

出貨報告單送貨單據(jù)

標識完善送貨單據(jù)ＡＱＬ抽樣標準進料檢驗規(guī)程IQC檢驗報告品質(zhì)異常對策報告單部門工作聯(lián)絡(luò)單檢驗章/標識貼紙退貨單、挑選工時核算表制作：審核：批準：品質(zhì)管控流程文件編號版本A/0供應(yīng)商工作流程生效日期制定部門品質(zhì)部工作流程責任單位相關(guān)文件及表單物料檢驗物料檢驗發(fā)現(xiàn)的異常生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常制程檢驗發(fā)現(xiàn)的異常物料異常對策報告物料異常對策報告單跟進回復結(jié)果跟進回復結(jié)果要求繼續(xù)改善NNG要求繼續(xù)改善 OK跟進改善結(jié)果跟進改善結(jié)果采購協(xié)助跟蹤采購協(xié)助跟蹤 封閉存檔OK封閉存檔確認已改善確認已改善 品質(zhì)部生產(chǎn)部供應(yīng)商

品質(zhì)部采購品質(zhì)部采購品質(zhì)部物料異常對策報告單部門工作聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)異常對策報告單物料異常對策報告單制作：審核：批準：品質(zhì)管控流程文件編號版本A/0IPQC工作流程生效日期制定部門品質(zhì)部工作流程責任單位相關(guān)文件及表單開單領(lǐng)料生生產(chǎn)投產(chǎn)機型樣品確認機型樣品確認修理 OK修理產(chǎn)線檢測產(chǎn)線檢測不良率偏高 不良率偏高 發(fā)部門聯(lián)絡(luò)單發(fā)部門聯(lián)絡(luò)單首件確認首件確認 品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部原因分析 品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部原因分析IPQC檢驗 IPQC檢驗OK 制定改善措施方案 制定改善措施方案 OK 效果確認已改善正常生效果確認已改善正常生產(chǎn) 生產(chǎn)部生產(chǎn)部組長IPQC生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部領(lǐng)料單生產(chǎn)計劃表作業(yè)指導書制程檢驗記錄表產(chǎn)線不良記錄表部門聯(lián)絡(luò)單首件確認表糾正/預防措施處理單制程檢驗記錄表制作：審核：批準：品質(zhì)管控流程文件編號版本A/0OQC工作流程生效日期制定部門品質(zhì)部工作流程責任單位相關(guān)文件及表單成成品包裝放置放置待檢區(qū)報檢按按標準抽樣OQOQC檢驗 OK最終最終判定NG OK寫糾正/預防措施蓋OQ寫糾正/預防措施蓋OQC合格印章 驗證措施返工驗證措施返工送倉庫驗收入庫確認送倉庫驗收入庫確認已改善 生產(chǎn)部生產(chǎn)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉庫品質(zhì)部工序作業(yè)指導書提交報檢單ＡＱＬ抽樣標準成品檢驗報告單返工通知單糾正/預防措施處理單進倉單制作：審核：批準：品質(zhì)管控流程文件編號版本A/0客訴工作流程生效日期制定部門品質(zhì)部工作流程責任單位相關(guān)文件及表單客戶投訴問題點描述客戶投訴問題點描述/項目現(xiàn)場確認并附不良實物樣品現(xiàn)場確認并附不良實物樣品 不良品解剖不良品解剖分析 制定長期改善方案 制定長期改善方案 改善方案實施驗證改善方案實施驗證有效糾正/預防措施 有效糾正/預防措施 形成書面8D分析報告形成書面8D分析報告 回復客戶8D報告并存檔回復客戶8D報告并存檔相關(guān)部門品質(zhì)部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部工程部品質(zhì)部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部投訴郵件處理情況改善方案記錄8D分析報告8D分析報告制作：審核：批準：品質(zhì)管控流程文件編號版本A/0QE工作流程--1生效日期制定部門品質(zhì)部工作流程責任單位相關(guān)文件及表單需做試驗的物料需做試驗的物料研發(fā)工程試驗物料相關(guān)試驗相關(guān)試驗判定判定結(jié)論試驗結(jié)果特采特采挑選退貨OK蓋不合格章制定挑選蓋特采章蓋不合格章制定挑選蓋特采章 物料領(lǐng)用物料入庫物料領(lǐng)用物料入庫放置退貨區(qū) 放置退貨區(qū) 品質(zhì)部工程部品質(zhì)部工程部品質(zhì)部工程部品質(zhì)部工程部生產(chǎn)部采購倉庫試產(chǎn)申請單試產(chǎn)報告單物料異常對策報告單檢驗章/標識貼紙退貨單據(jù)制作：審核：批準：品質(zhì)管控流程文件編號版本A/0QE工作流程--2生效日期制定部門品質(zhì)部工作流程責任單位相關(guān)文件及表單研研發(fā)樣機工程樣機OK相關(guān)試驗相關(guān)試驗試驗結(jié)果NG試驗結(jié)果OK知會相關(guān)部門生生產(chǎn)量產(chǎn)