監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表

12-監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責(zé)情況關(guān)鍵部位施工作作業(yè)時(shí)到崗情情況如下關(guān)鍵部位施施工作業(yè)時(shí)，總總監(jiān)是否到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)巡視：（1）深度大于于5米的基坑（槽槽）支護(hù)、土土方開挖，高高大模板（拱拱架）安裝，腳腳手架基礎(chǔ)施施工及第一步步搭設(shè)，懸挑挑式腳手架懸懸挑梁安裝，爬爬升式腳手架架爬升安裝，特特種設(shè)備安裝裝（含塔吊、施施工升降機(jī)加加節(jié)升高安裝裝）、拆卸，懸懸臂掛籃及造造橋機(jī)等大型型裝配（吊裝裝）設(shè)備安裝裝調(diào)試，盾構(gòu)構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地地下暗挖設(shè)備備安裝調(diào)試，爆爆破工程爆破破，其他危險(xiǎn)險(xiǎn)性較大分部部分項(xiàng)工程施施工、安裝、拆拆卸時(shí)。（2）樁基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)主要要受力構(gòu)件鋼鋼筋安裝和砼砼澆筑施工，預(yù)預(yù)應(yīng)力張拉，斜斜拉橋拉索張張拉，懸索橋橋主纜架設(shè)，鋼鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架架、索膜安裝裝，勁鋼（管管）安裝，建建筑幕墻骨架架安裝，污工工拱砌筑，大大梁等預(yù)制構(gòu)構(gòu)件起重吊裝裝，地下暗挖挖工程掘進(jìn)，涉涉及結(jié)構(gòu)安全全的其他分部部分項(xiàng)工程施施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情情況如下重要環(huán)節(jié)總總監(jiān)是否到崗崗：（1）特種設(shè)備備、基坑支護(hù)護(hù)、外腳手架架、高大模板板支撐體系、懸懸臂掛籃及造造橋機(jī)等大型型裝配（吊裝裝）設(shè)備、盾盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等等地下暗挖設(shè)設(shè)備以及其他他危險(xiǎn)性較大大安全設(shè)施驗(yàn)驗(yàn)收（2）基槽、地地基處理、樁樁基、預(yù)應(yīng)力力、混凝土結(jié)結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)、網(wǎng)架、索索膜、勁鋼（管管）砼、幕墻墻、道路各結(jié)結(jié)構(gòu)層、橋梁梁墩臺(tái)、蓋梁梁、索塔、錨錨碇、橋跨承承重結(jié)構(gòu)、管管道主體結(jié)構(gòu)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)構(gòu)和其他涉及及質(zhì)量安全的的分部或子分分部驗(yàn)收（含含中間驗(yàn)收）03履行主要職責(zé)情情況履行主要職責(zé)情情況（1）是否對(duì)施施工單位或其其項(xiàng)目管理機(jī)機(jī)構(gòu)的定期檢檢查進(jìn)行監(jiān)督督（2）是否出具具虛假或不真真實(shí)監(jiān)理報(bào)告告（3）是否存在在與建設(shè)或施施工單位串通通，弄虛作假假，降低工程程質(zhì)量現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量量無(wú)法保證需需要進(jìn)行停工工處理時(shí)或有有必要停工以以消除隱患時(shí)時(shí)以及發(fā)生必必須暫時(shí)停止止施工的緊急急事件時(shí)，總總監(jiān)理工程師師是否按規(guī)定定簽發(fā)了工程程暫停令（5）是否存在在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)發(fā)現(xiàn)安全事故故隱患，未書書面要求施工工單位整改的的現(xiàn)象（6）安全事故故隱患消除后后，是否及時(shí)時(shí)組織復(fù)查并并簽署復(fù)查意意見（7）可能導(dǎo)致致群死群傷的的安全事故隱隱患，施工單單位拒不整改改或不停工整整改，是否及及時(shí)向工程項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)管部門門報(bào)告的（以以書面材料為為準(zhǔn)）（8）是否存在在未及時(shí)制止止違規(guī)施工作作業(yè)的現(xiàn)象序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安安全生產(chǎn)管理理情況施工單位是否存存在下列問(wèn)題題：（1）不按監(jiān)理理通知按期整整改（2）未按規(guī)定定配備專職安安全生產(chǎn)管理理人員的（3）使用明令令淘汰、禁止止使用的危及及施工安全的的工藝、設(shè)備備、材料（4）未根據(jù)工工程特點(diǎn)組織織制定、落實(shí)實(shí)安全施工措措施（5）未根據(jù)不不同施工階段段和周圍環(huán)境境及季節(jié)、氣氣候的變化，在在施工現(xiàn)場(chǎng)采采取相應(yīng)的安安全施工措施施（6）特種作業(yè)業(yè)人員存在無(wú)無(wú)證上崗現(xiàn)象象（7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、專職安安全生產(chǎn)管理理人員存在未未經(jīng)建設(shè)行政政主管部門考考核合格便上上崗現(xiàn)象（8）在作業(yè)人人員進(jìn)入新的的崗位或新的的施工現(xiàn)場(chǎng)前前或在采用新新技術(shù)、新工工藝、新設(shè)備備、新材料時(shí)時(shí)，未對(duì)作業(yè)業(yè)人員進(jìn)行相相應(yīng)的安全生生產(chǎn)教育培訓(xùn)訓(xùn)（9）未按規(guī)定定向作業(yè)人員員提供安全防防護(hù)用具（含含安全帽、安安全帶）和安安全防護(hù)服裝裝，并書面告告知危險(xiǎn)崗位位的操作規(guī)程程和違章操作作的危害05危險(xiǎn)性較大分部部分項(xiàng)工程（1）是否存在在總監(jiān)尚未按按規(guī)定對(duì)施工工現(xiàn)場(chǎng)已施工工、安裝或搭搭設(shè)的以下安安全技術(shù)措施施或?qū)ｍ?xiàng)施工工方案進(jìn)行審審查的現(xiàn)象：：①基坑支護(hù)與降降水、土方開開挖與邊坡防防護(hù)、模板、特特種設(shè)備安裝裝、拆卸（含含塔吊、施工工升降機(jī)）、大大型裝配（吊吊裝）工程、地地下暗挖工程程、腳手架（含含料臺(tái)）、拆拆除、爆破以以及其他危險(xiǎn)險(xiǎn)性較大分部部分項(xiàng)工程②施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)時(shí)用電施工組組織設(shè)計(jì)或者者安全用電技技術(shù)措施和電電氣防火措施施。（2）經(jīng)總監(jiān)審審批簽字的安安全技術(shù)措施施或?qū)ｍ?xiàng)施工工方案是否還還存在違反安安全強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或針對(duì)性性差的現(xiàn)象（3）是否存在在未監(jiān)督施工工單位按照施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)中的安全技技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案案組織施工的的現(xiàn)象（4）是否按規(guī)規(guī)定參加建筑筑起重機(jī)械的的驗(yàn)收并簽字字（5）是否對(duì)整整體提升腳手手架、模板等等自升式架設(shè)設(shè)設(shè)施和安全全設(shè)施的驗(yàn)收收手續(xù)進(jìn)行核核查、簽收、備備案（5）施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)是否存在安安全隱患序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防防護(hù)措施情況況（１）“三寶”、“四口”、臨邊防安安全防護(hù)措施施是否存在事事故隱患（２）施工用電電安全護(hù)措施施是否存在不不符合相關(guān)規(guī)規(guī)定（３）施工機(jī)具具安全防護(hù)措措施是否符合合相關(guān)規(guī)定（４）是否按規(guī)規(guī)定設(shè)置安全全警示標(biāo)志牌牌（５）對(duì)因建設(shè)設(shè)工程施工可可能造成損害害的毗鄰建筑筑物、構(gòu)筑物物和地下管線線等，是否采采取了專項(xiàng)防防護(hù)措施07涉及安全的臨時(shí)時(shí)設(shè)施情況（1）是否將施施工現(xiàn)場(chǎng)的辦辦公、生活區(qū)區(qū)與作業(yè)區(qū)分分開設(shè)置，并并保持安全距距離（2）是否存在在在建工程住住工人（3）工人宿舍舍用電是否存存在亂拉亂搭搭現(xiàn)象（4）工人宿舍舍內(nèi)是否存在在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、工人宿舍舍、食堂以及及其他容易發(fā)發(fā)生火災(zāi)的部部位消防設(shè)施施、措施是否否符合要求08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行行為（1）是否存在在未真實(shí)、完完整地出具監(jiān)監(jiān)理文件資料料行為（2）是否存在在未如實(shí)出具具工程質(zhì)量評(píng)評(píng)估報(bào)告行為為（3）是否存在在將不合格的的建設(shè)工程、建建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備按照合格簽簽字行為（4）施工單位位在上一工序序未驗(yàn)收合格格的情況下進(jìn)進(jìn)入下一道工工序施工，是是否存在未采采取有效措施施予以制止（5）對(duì)施工過(guò)過(guò)程中出現(xiàn)的的質(zhì)量問(wèn)題，是是否及時(shí)下達(dá)達(dá)監(jiān)理工程師師通知，要求求承包單位整整改（6）質(zhì)量問(wèn)題題整改結(jié)果是是否及時(shí)組織織核實(shí)檢查并并做好記錄（7）對(duì)需要返返工處理或加加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)質(zhì)量事故，是是否責(zé)令承包包單位報(bào)送質(zhì)質(zhì)量事故調(diào)查查報(bào)告和經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)單位等相相關(guān)單位認(rèn)可可的處理方案案（8）是否對(duì)質(zhì)質(zhì)量事故的處處理過(guò)程和處處理結(jié)果進(jìn)行行跟蹤檢查和和驗(yàn)收（9）是否按規(guī)規(guī)定制定旁站站監(jiān)理方案并并按方案實(shí)施施旁站監(jiān)理（10）是否按按規(guī)定對(duì)工程程材料、構(gòu)配配件和設(shè)備采采用平行檢驗(yàn)驗(yàn)或見證取樣樣方式進(jìn)行抽抽檢（11）是否書書面通知施工工單位限期將將不合格的工工程材料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)備備撤出現(xiàn)場(chǎng)并并跟蹤落實(shí)序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單位質(zhì)質(zhì)量行為情況況施工單位是否存存在下列行為為：（1）偷工減料料（2）未按工程程設(shè)計(jì)圖紙施施工或擅自修修改工程設(shè)計(jì)計(jì)（3）未經(jīng)驗(yàn)收收合格便擅自自隱蔽施工（1）未經(jīng)監(jiān)理理工程師簽字字，建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備便在工工程上使用、安安裝（2）未經(jīng)監(jiān)理理工程師簽字字，便進(jìn)入下下道工序施工工（3）使用未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)驗(yàn)不合格建筑筑材料、建筑筑構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備和商品混混凝土（4）未按規(guī)定定對(duì)建筑材料料、構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備和商品混混凝土進(jìn)行檢檢驗(yàn)（5）未按規(guī)定定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)安全的試塊塊、試件和有有關(guān)材料實(shí)行行見證取樣送送檢（6）未按相關(guān)關(guān)規(guī)定處理質(zhì)質(zhì)量缺陷、質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題行為為10工程實(shí)體質(zhì)量情情況（1）是否存在在涉及結(jié)構(gòu)安安全的工程質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題（2）是否存本本項(xiàng)第（1）點(diǎn)以外的的工程質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題11其他檢查情況匯總1、本次共檢查查出履行職責(zé)責(zé)問(wèn)題條，其其中監(jiān)理單位位問(wèn)題條，施施工單位條。2、本次共檢查查出實(shí)體工程程質(zhì)量問(wèn)題條條，其中結(jié)構(gòu)構(gòu)安全隱患的的問(wèn)題條；施工安安全隱患條，其其中重大施工工安全隱患條條。整改復(fù)查