監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表

12-監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責(zé)情況關(guān)鍵部位施工作作業(yè)時到崗情情況如下關(guān)鍵部位施施工作業(yè)時，總總監(jiān)是否到現(xiàn)現(xiàn)場巡視：（1）深度大于于5米的基坑（槽槽）支護、土土方開挖，高高大模板（拱拱架）安裝，腳腳手架基礎(chǔ)施施工及第一步步搭設(shè)，懸挑挑式腳手架懸懸挑梁安裝，爬爬升式腳手架架爬升安裝，特特種設(shè)備安裝裝（含塔吊、施施工升降機加加節(jié)升高安裝裝）、拆卸，懸懸臂掛籃及造造橋機等大型型裝配（吊裝裝）設(shè)備安裝裝調(diào)試，盾構(gòu)構(gòu)掘進機等地地下暗挖設(shè)備備安裝調(diào)試，爆爆破工程爆破破，其他危險險性較大分部部分項工程施施工、安裝、拆拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)主要要受力構(gòu)件鋼鋼筋安裝和砼砼澆筑施工，預(yù)預(yù)應(yīng)力張拉，斜斜拉橋拉索張張拉，懸索橋橋主纜架設(shè)，鋼鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架架、索膜安裝裝，勁鋼（管管）安裝，建建筑幕墻骨架架安裝，污工工拱砌筑，大大梁等預(yù)制構(gòu)構(gòu)件起重吊裝裝，地下暗挖挖工程掘進，涉涉及結(jié)構(gòu)安全全的其他分部部分項工程施施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情情況如下重要環(huán)節(jié)總總監(jiān)是否到崗崗：（1）特種設(shè)備備、基坑支護護、外腳手架架、高大模板板支撐體系、懸懸臂掛籃及造造橋機等大型型裝配（吊裝裝）設(shè)備、盾盾構(gòu)掘進機等等地下暗挖設(shè)設(shè)備以及其他他危險性較大大安全設(shè)施驗驗收（2）基槽、地地基處理、樁樁基、預(yù)應(yīng)力力、混凝土結(jié)結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)、網(wǎng)架、索索膜、勁鋼（管管）砼、幕墻墻、道路各結(jié)結(jié)構(gòu)層、橋梁梁墩臺、蓋梁梁、索塔、錨錨碇、橋跨承承重結(jié)構(gòu)、管管道主體結(jié)構(gòu)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)構(gòu)和其他涉及及質(zhì)量安全的的分部或子分分部驗收（含含中間驗收）03履行主要職責(zé)情情況履行主要職責(zé)情情況（1）是否對施施工單位或其其項目管理機機構(gòu)的定期檢檢查進行監(jiān)督督（2）是否出具具虛假或不真真實監(jiān)理報告告（3）是否存在在與建設(shè)或施施工單位串通通，弄虛作假假，降低工程程質(zhì)量現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量量無法保證需需要進行停工工處理時或有有必要停工以以消除隱患時時以及發(fā)生必必須暫時停止止施工的緊急急事件時，總總監(jiān)理工程師師是否按規(guī)定定簽發(fā)了工程程暫停令（5）是否存在在施工現(xiàn)場發(fā)發(fā)現(xiàn)安全事故故隱患，未書書面要求施工工單位整改的的現(xiàn)象（6）安全事故故隱患消除后后，是否及時時組織復(fù)查并并簽署復(fù)查意意見（7）可能導(dǎo)致致群死群傷的的安全事故隱隱患，施工單單位拒不整改改或不停工整整改，是否及及時向工程項項目監(jiān)管部門門報告的（以以書面材料為為準）（8）是否存在在未及時制止止違規(guī)施工作作業(yè)的現(xiàn)象序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安安全生產(chǎn)管理理情況施工單位是否存存在下列問題題：（1）不按監(jiān)理理通知按期整整改（2）未按規(guī)定定配備專職安安全生產(chǎn)管理理人員的（3）使用明令令淘汰、禁止止使用的危及及施工安全的的工藝、設(shè)備備、材料（4）未根據(jù)工工程特點組織織制定、落實實安全施工措措施（5）未根據(jù)不不同施工階段段和周圍環(huán)境境及季節(jié)、氣氣候的變化，在在施工現(xiàn)場采采取相應(yīng)的安安全施工措施施（6）特種作業(yè)業(yè)人員存在無無證上崗現(xiàn)象象（7）項目負責(zé)責(zé)人、專職安安全生產(chǎn)管理理人員存在未未經(jīng)建設(shè)行政政主管部門考考核合格便上上崗現(xiàn)象（8）在作業(yè)人人員進入新的的崗位或新的的施工現(xiàn)場前前或在采用新新技術(shù)、新工工藝、新設(shè)備備、新材料時時，未對作業(yè)業(yè)人員進行相相應(yīng)的安全生生產(chǎn)教育培訓(xùn)訓(xùn)（9）未按規(guī)定定向作業(yè)人員員提供安全防防護用具（含含安全帽、安安全帶）和安安全防護服裝裝，并書面告告知危險崗位位的操作規(guī)程程和違章操作作的危害05危險性較大分部部分項工程（1）是否存在在總監(jiān)尚未按按規(guī)定對施工工現(xiàn)場已施工工、安裝或搭搭設(shè)的以下安安全技術(shù)措施施或?qū)ｍ検┕すし桨高M行審審查的現(xiàn)象：：①基坑支護與降降水、土方開開挖與邊坡防防護、模板、特特種設(shè)備安裝裝、拆卸（含含塔吊、施工工升降機）、大大型裝配（吊吊裝）工程、地地下暗挖工程程、腳手架（含含料臺）、拆拆除、爆破以以及其他危險險性較大分部部分項工程②施工現(xiàn)場臨時時用電施工組組織設(shè)計或者者安全用電技技術(shù)措施和電電氣防火措施施。（2）經(jīng)總監(jiān)審審批簽字的安安全技術(shù)措施施或?qū)ｍ検┕すし桨甘欠襁€還存在違反安安全強制性標標準或針對性性差的現(xiàn)象（3）是否存在在未監(jiān)督施工工單位按照施施工組織設(shè)計計中的安全技技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨赴附M織施工的的現(xiàn)象（4）是否按規(guī)規(guī)定參加建筑筑起重機械的的驗收并簽字字（5）是否對整整體提升腳手手架、模板等等自升式架設(shè)設(shè)設(shè)施和安全全設(shè)施的驗收收手續(xù)進行核核查、簽收、備備案（5）施工現(xiàn)場場是否存在安安全隱患序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全防防護措施情況況（１）“三寶”、“四口”、臨邊防安安全防護措施施是否存在事事故隱患（２）施工用電電安全護措施施是否存在不不符合相關(guān)規(guī)規(guī)定（３）施工機具具安全防護措措施是否符合合相關(guān)規(guī)定（４）是否按規(guī)規(guī)定設(shè)置安全全警示標志牌牌（５）對因建設(shè)設(shè)工程施工可可能造成損害害的毗鄰建筑筑物、構(gòu)筑物物和地下管線線等，是否采采取了專項防防護措施07涉及安全的臨時時設(shè)施情況（1）是否將施施工現(xiàn)場的辦辦公、生活區(qū)區(qū)與作業(yè)區(qū)分分開設(shè)置，并并保持安全距距離（2）是否存在在在建工程住住工人（3）工人宿舍舍用電是否存存在亂拉亂搭搭現(xiàn)象（4）工人宿舍舍內(nèi)是否存在在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場場、工人宿舍舍、食堂以及及其他容易發(fā)發(fā)生火災(zāi)的部部位消防設(shè)施施、措施是否否符合要求08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行行為（1）是否存在在未真實、完完整地出具監(jiān)監(jiān)理文件資料料行為（2）是否存在在未如實出具具工程質(zhì)量評評估報告行為為（3）是否存在在將不合格的的建設(shè)工程、建建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和設(shè)備備按照合格簽簽字行為（4）施工單位位在上一工序序未驗收合格格的情況下進進入下一道工工序施工，是是否存在未采采取有效措施施予以制止（5）對施工過過程中出現(xiàn)的的質(zhì)量問題，是是否及時下達達監(jiān)理工程師師通知，要求求承包單位整整改（6）質(zhì)量問題題整改結(jié)果是是否及時組織織核實檢查并并做好記錄（7）對需要返返工處理或加加固補強的質(zhì)質(zhì)量事故，是是否責(zé)令承包包單位報送質(zhì)質(zhì)量事故調(diào)查查報告和經(jīng)設(shè)設(shè)計單位等相相關(guān)單位認可可的處理方案案（8）是否對質(zhì)質(zhì)量事故的處處理過程和處處理結(jié)果進行行跟蹤檢查和和驗收（9）是否按規(guī)規(guī)定制定旁站站監(jiān)理方案并并按方案實施施旁站監(jiān)理（10）是否按按規(guī)定對工程程材料、構(gòu)配配件和設(shè)備采采用平行檢驗驗或見證取樣樣方式進行抽抽檢（11）是否書書面通知施工工單位限期將將不合格的工工程材料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)備備撤出現(xiàn)場并并跟蹤落實序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單位質(zhì)質(zhì)量行為情況況施工單位是否存存在下列行為為：（1）偷工減料料（2）未按工程程設(shè)計圖紙施施工或擅自修修改工程設(shè)計計（3）未經(jīng)驗收收合格便擅自自隱蔽施工（1）未經(jīng)監(jiān)理理工程師簽字字，建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備便在工工程上使用、安安裝（2）未經(jīng)監(jiān)理理工程師簽字字，便進入下下道工序施工工（3）使用未經(jīng)經(jīng)檢驗或檢驗驗不合格建筑筑材料、建筑筑構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備和商品混混凝土（4）未按規(guī)定定對建筑材料料、構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備和商品混混凝土進行檢檢驗（5）未按規(guī)定定對涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)安全的試塊塊、試件和有有關(guān)材料實行行見證取樣送送檢（6）未按相關(guān)關(guān)規(guī)定處理質(zhì)質(zhì)量缺陷、質(zhì)質(zhì)量問題行為為10工程實體質(zhì)量情情況（1）是否存在在涉及結(jié)構(gòu)安安全的工程質(zhì)質(zhì)量問題（2）是否存本本項第（1）點以外的的工程質(zhì)量問問題11其他檢查情況匯總1、本次共檢查查出履行職責(zé)責(zé)問題條，其其中監(jiān)理單位位問題條，施施工單位條。2、本次共檢查查出實體工程程質(zhì)量問題條條，其中結(jié)構(gòu)構(gòu)安全隱患的的問題條；施工安安全隱患條，其其中重大施工工安全隱患條條。整改復(fù)查