企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系全部資料匯編

企業(yè)“雙重預(yù)防體系”明白紙組織機(jī)構(gòu)1.成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的正式文件。內(nèi)容包括：企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)；人員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員。2.“雙重預(yù)防體系”建設(shè)責(zé)任制度。內(nèi)容包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、重要崗位人員職責(zé)以及安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3.“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案。明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進(jìn)度安排等。全員培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃。內(nèi)容包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金。全員培訓(xùn)檔案或記錄。包括：簽到表、教材或課件、教師、試卷。培訓(xùn)內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。體系文件6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等，符合本企業(yè)實(shí)際，具有可操作性。7.隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等，符合本企業(yè)實(shí)際，具有可操作性。8.體系文件發(fā)放記錄。到每個(gè)部門，每個(gè)崗位。四、責(zé)任考核9.“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲制度（可在企業(yè)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容）。內(nèi)容包括考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，考核結(jié)果與員工工資薪酬掛鉤。10.考核獎(jiǎng)懲記錄。相關(guān)財(cái)務(wù)文件。五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單）11、作業(yè)活動(dòng)清單12、設(shè)備設(shè)施清單13、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單六、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（危險(xiǎn)源清單）14、作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源分析評(píng)價(jià)記錄（分級(jí)）15、設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源分析評(píng)價(jià)記錄（分級(jí)）16、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告（分級(jí)）七、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控17.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則18.工作危害分析記錄（分級(jí)）19.安全檢查表分析記錄（分級(jí)）20.作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告（按照[DB37／2973-2017]5.5.1)。八、控制措施21.每個(gè)危險(xiǎn)源制定相應(yīng)控制措施（崗位人員全員參與，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面）。22.控制措施評(píng)審報(bào)告（按企業(yè)相關(guān)程序）九、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單23.作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單24.設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單25.職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單26.清單經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)人簽字并審定發(fā)布的相關(guān)記錄十、風(fēng)險(xiǎn)告知27.風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件28.告知方式及內(nèi)容(公告欄公告的影像資料）29告知培訓(xùn)記錄（簽到、影像）相關(guān)位置設(shè)置警示標(biāo)志或預(yù)警設(shè)施隱患排查31.隱患排查計(jì)劃（明確各類型隱患排查的時(shí)間、目的、要求、范圍以及組織級(jí)別、排查人員等）31.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單（包括各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施），隱患排查表、隱患登記表32.基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，隱患排查表、隱患登記表十二、一般事故隱患治理33.隱患通報(bào)34.隱患整改通知單35.隱患排查治理臺(tái)賬36.隱患整改驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)十三、重大事故隱患治理37.重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）38.隱患排查治理臺(tái)賬39.重大事故隱患治理方案及治理結(jié)果上報(bào)回執(zhí)十四、年度評(píng)審40.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行情況評(píng)審記錄或報(bào)告41.隱患排查治理運(yùn)行情況評(píng)審記錄或報(bào)告十五、適時(shí)更新42.更新后的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄43.風(fēng)險(xiǎn)管控清單44.隱患排查清單45.隱患排查記錄及治理臺(tái)賬46.更新后的培訓(xùn)、告知記錄十六、信息系統(tǒng)47.企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)上填報(bào)企業(yè)相關(guān)情況（企業(yè)基本情況、組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)制度、體系文件等）48.企業(yè)自建系統(tǒng)（含風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄、隱