南寧市農(nóng)業(yè)信息中心

南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年部門決算目錄第一部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心概況第二部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2019年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第四部分:名詞解釋。第一部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心概況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心是南寧市農(nóng)業(yè)委員會下屬的正科級事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款。南寧市農(nóng)業(yè)信息中心的主要職能為：承擔全市農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)及應(yīng)用指導工作;承擔農(nóng)業(yè)信息服務(wù)體系建設(shè)工作；負責農(nóng)業(yè)信息、數(shù)據(jù)采編發(fā)工作；承擔南寧市農(nóng)業(yè)委員會政府信息公開相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。第二部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款175.33一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入……六、科學技術(shù)支出0.01……三、事業(yè)單位經(jīng)營收入八、社會保障就業(yè)支出9.48四、其他收入6.25九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.9……十二、農(nóng)林水支出153.38……十九、住房保障支出6.61本年收入合計181.58本年支出合計175.37用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)1.82年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余8.03收入總計183.40支出總計183.40表二：收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計181.58175.33208社會保障和就業(yè)支出9.489.4820805行政事業(yè)單位離退休9.489.482080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.837.832080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.651.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.905.9021011行政事業(yè)單位醫(yī)療5.905.902101102事業(yè)單位醫(yī)療3.303.302101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.032.032101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.580.58213農(nóng)林水支出159.60153.346.2521301農(nóng)業(yè)159.60153.346.252130104事業(yè)運行32.4032.402130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)92.8292.822130199其他農(nóng)業(yè)支出34.3828.136.25221住房保障支出6.616.6122102住房改革支出6.616.612210201住房公積金6.616.61表三：支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計175.3743.05132.32206科學技術(shù)支出0.010.000.0120604技術(shù)研究與開發(fā)0.010.000.012060403產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)0.010.000.01208社會保障和就業(yè)支出9.485.184.3020805行政事業(yè)單位離退休9.485.184.302080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.835.182.652080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.650.001.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.903.722.1821011行政事業(yè)單位醫(yī)療5.903.722.182101102事業(yè)單位醫(yī)療3.292.071.222101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.031.260.762101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.580.390.19213農(nóng)林水支出153.3831.05122.3321301農(nóng)業(yè)153.3831.05122.332130104事業(yè)運行32.3931.051.342130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)92.820.0092.822130199其他農(nóng)業(yè)支出28.170.0028.17221住房保障支出6.613.113.5022102住房改革支出6.613.113.502210201住房公積金6.613.113.50表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1175.33一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出193……204八、社會保障和就業(yè)支出219.489.485九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出225.95.96……237十二、農(nóng)林水支出24153.38153.388……259十九、住房保障支出266.616.6110271128本年收入合計12175.33本年支出合計29175.36175.36年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.08年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.051.05一般公共預(yù)算財政撥款141.08基本支出結(jié)轉(zhuǎn)31政府性基金預(yù)算財政撥款15項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余320.000.001633合計17176.41合計34176.41176.41表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項欄次123合計175.3343.05132.31208社會保障和就業(yè)支出9.485.184.3020805行政事業(yè)單位離退休9.485.184.302080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.835.182.652080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.650.001.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.903.722.1821011行政事業(yè)單位醫(yī)療5.903.722.182101102事業(yè)單位醫(yī)療3.292.071.222101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.031.260.762101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.580.390.19213農(nóng)林水支出153.3831.05122.3321301農(nóng)業(yè)153.3831.05122.332130104事業(yè)運行32.3931.051.342130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)92.820.0092.822130199其他農(nóng)業(yè)支出28.170.0028.17221住房保障支出6.613.113.5022102住房改革支出6.613.113.502210201住房公積金6.613.113.50表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出37.80302商品和服務(wù)支出5.2530101基本工資12.8430201辦公費1.6530102津貼補貼30202印刷費……30106伙食補助1.6030205水費0.3130107績效工資11.3630207郵電費0.00230108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費5.0030211差旅費1.6830109職業(yè)年金0.1830213維修(護)費0.2930110職工基本醫(yī)療保險繳費2.0730217公務(wù)接待費0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補助1.0330226勞務(wù)費0.0030112其他社會保障繳費0.6130228工會經(jīng)費0.5230113住房公積金3.1130229福利費0.330199其他工資福利支出30239其他交通費0.50303對個人和家庭的補助30299其他商品服務(wù)支出……30399其他對個人和家庭的補助支出399其他支出人員經(jīng)費合計37.8公用經(jīng)費合計5.25注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2019年度預(yù)算數(shù)2019年度決算數(shù)合計因公出國(境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011123.603.103.100.5000000表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項合計南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)第三部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況（一）收入總計175.33萬元。1．財政撥款收入175.33萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2018年度減少23.84萬元，減少12%。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2017年一致。3．經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2018年一致。4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2018年一致。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。與2018年一致。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.82萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與2018年相比增加0.05萬元，增加0.55%，增加的原因是有部分代扣的職工社會保險未能及時繳存。（二）支出總計175.37萬元。包括：科學技術(shù)支出（類）0.01萬元：用于香蕉網(wǎng)域名注冊費支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）5.9萬元：用于繳納職工醫(yī)療保險費。較2018年增加2.4萬元，增加69%，增加的原因為補繳績效工資增量部分計提醫(yī)療保險。社會保障及就業(yè)支出（類）9.48萬元：用于繳納職工養(yǎng)老保險費。較2018年增加4.44萬元，增加88%，增加的原因為工資改革。農(nóng)林水支出（類）153.38萬元：主要用于本單位按國家規(guī)定支出的人員工資津補貼及日常公用、項目管理方面的費用。較2018年減少31.77萬元，減少17%，減少的原因是2018年安排的項目支出比2019年多。住房保障支出（類）6.61萬元：用于按國家有關(guān)規(guī)定提取繳存的在職職工住房公積金。較2018年增加1.46萬元，增加26%，增加的原因是公積金繳費基數(shù)增長。結(jié)余分配

0

萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2018年一致。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.02萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年減少6.2萬元，增加2.95%，增加的原因是職工績效增量計提社保費用待稅局代扣。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年度一般公共預(yù)算撥款支出175.37萬元，較2018年的198.84萬元減少23.47萬元，減少12%。其中：基本支出41.88萬元，項目支出156.96萬元。南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算173.78萬元，支出決算為175.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)0.09%，未完成預(yù)算部分為部分政府采購項目未完成驗收無法支付的資金。社會保障與就業(yè)類年初預(yù)算為4.51萬元，決算9.48萬元，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類年初預(yù)算2.97萬元，決算5.9萬元，完成預(yù)算100%。農(nóng)林水支出類年初預(yù)算163.6萬元，決算153.38萬元，完成預(yù)算87.88%，未完成預(yù)算的部分為政府采購項目未完成驗收無法支付的資金。住房保障支出類年初預(yù)算2.71萬元，決算6.61萬元，完成預(yù)算100%。各支出按功能分類細化到項為：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.83萬元，用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.65萬元，用于單位在職職工的職業(yè)年金繳費支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.29萬元，用于單位在職職工的基本醫(yī)療保險繳費支出2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.03萬元，用于單位在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬元，用于單位在職職工大額醫(yī)療統(tǒng)籌繳費支出和失業(yè)、工傷、生育保險繳費支出2130104事業(yè)單位運行32.4萬元，用于單位按國家規(guī)定發(fā)放的在職職工工資、工會經(jīng)費、日常運行的辦公費、差旅費、福利費等方面的支出2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)92.82萬元，用于開展農(nóng)業(yè)信息服務(wù)體系建設(shè)專項工作2130199其他農(nóng)業(yè)支出28.17萬元，用于其他農(nóng)業(yè)專項支出及開展工作下鄉(xiāng)差旅費、交通費支出2210201住房公積金6.61萬元，用于按國家有關(guān)規(guī)定提取繳存的在職職工住房公積金三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43.05萬元，包括：301工資福利支出37.8萬元，完成年初預(yù)算100%，具體支出經(jīng)濟科目為：30101基本工資12.84萬元、30107績效工資11.6萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5萬元、30109機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費0.18萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.07萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.03萬元、30112住房公積金3.11萬元、30113其他社會保障繳費0.61萬元、30199其他工資福利支出0萬元；（二）302商品服務(wù)支出5.25萬元，完成年初預(yù)算86.89%，未完成部分為公務(wù)用車運行維護支出。具體支出經(jīng)濟科目為：30201辦公費1.65萬元、、30205水費0.31萬元、30207郵電費0.02萬元、30211差旅費1.68萬元、30213維修（護）費0.29萬元、30217公務(wù)接待費0萬元、30226勞務(wù)費0萬元、30228工會經(jīng)費0.52萬元、30229福利費0.3萬元、30239其他交通費0.51萬元。四、2019年度政府性基金支出決算情況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2019年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。與2018年決算數(shù)一致。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初預(yù)算數(shù)3.60萬元，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.6萬元，2018年決算支出數(shù)0.18萬元，2019年決算數(shù)與2018年決算數(shù)相比減少0.18萬元，減少的原因是2019年未開展的公務(wù)接待。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排南寧市農(nóng)業(yè)信息中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。2019年，南寧市農(nóng)業(yè)信息中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。（三）公務(wù)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，我單位為事業(yè)單位，無此項數(shù)據(jù)。（二）政府采購支出情況說明2019年本單位政府采購支出總額85.3萬元，其中：政府采購貨物類支出2.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出82.86萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.3萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況2019年，本單位共組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0%。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指南寧市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥