供應(yīng)商初步審核評定檢查表

,供應(yīng)商初步審核評定檢查表,,,,,,,,,,,

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文件號(hào):,,,,,,,,,,,,

,產(chǎn)品名稱:,,編號(hào):,,審核員:,,,日期:,,供應(yīng)商名稱:,,

評定項(xiàng)目,評定內(nèi)容,,,,,,,,,評分,評價(jià),確認(rèn)結(jié)果

1現(xiàn)場管理,1)工程技術(shù),,,,,,,,,5,,

,各工序是否有掛相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,,,,,5,,

,作業(yè)指導(dǎo)書是否清晰易懂,,,,,,,,,5,,

,實(shí)際作業(yè)內(nèi)容是否與指導(dǎo)書一致,,,,,,,,,5,,

,使用的工具是否與指導(dǎo)書一致,,,,,,,,,5,,

,"設(shè)備,機(jī)器的日常檢查和維護(hù)有無記錄",,,,,,,,,5,,

,2)培訓(xùn),,,,,,,,,5,,

,初次生產(chǎn)時(shí)的教育培訓(xùn)是否有評價(jià),,,,,,,,,5,,

,量產(chǎn)首件是否進(jìn)行確認(rèn)判斷,,,,,,,,,5,,

,"領(lǐng)班是否檢查作業(yè)員的操作是否符合要求,有無記錄",,,,,,,,,5,,

,新進(jìn)員工是否進(jìn)行培訓(xùn)，有無記錄,,,,,,,,,5,,

,3)其他,,,,,,,,,5,,

,"特殊工序(表面處理,焊接,調(diào)試,燒結(jié)等)/關(guān)鍵特性的控制,公司內(nèi)部是否有明確的規(guī)定",,,,,,,,,5,,

,是否有效地運(yùn)用上敘規(guī)定,,,,,,,,,5,,

,"特殊工序/關(guān)鍵特殊選定、控制是否適當(dāng),是否使用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(SPC)",,,,,,,,,5,,

,工程更改時(shí)是否有適當(dāng)?shù)母挠涗?有無經(jīng)過客戶批準(zhǔn)),,,,,,,,,5,,

,4)現(xiàn)場5S,,,,,,,,,,,

,"成品、半成品、原材料保管狀況是否良好,是否有明確的標(biāo)識(shí)?",,,,,,,,,5,,

,不良品是否放在有明確標(biāo)識(shí)的不良箱/盒內(nèi)(如:紅色),,,,,,,,,5,,

,材料、成品、半成品的保管場所是否適當(dāng)、正確放置,,,,,,,,,5,,

,"合格品,不合格品,待檢品區(qū)域是否明確",,,,,,,,,5,,

,是否對物料進(jìn)行批次管理,,,,,,,,,5,,

,類似產(chǎn)品是否針對防止混入采取防錯(cuò)措施,,,,,,,,,5,,

,,,,,,,,,,小計(jì),,

2質(zhì)量控制,"來料和出貨檢查指導(dǎo)書是否根據(jù)圖紙或標(biāo)準(zhǔn)制定,是否根據(jù)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)",,,,,,,,,5,,

,"抽樣方案、檢查方法是否有規(guī)定,實(shí)際操作是否與規(guī)定一致,是否以0缺陷作為接受準(zhǔn)則.",,,,,,,,,5,,

,工序內(nèi)檢查內(nèi)容是否在生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書有規(guī)定,,,,,,,,,5,,

,"供應(yīng)商是否能夠滿足國際汽車業(yè)的質(zhì)量管理,并能夠向G&G提交汽車方面的質(zhì)量管理要求(如:PPAP等)",,,,,,,,,5,,

,所有材料產(chǎn)品是否有明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí),,,,,,,,,5,,

,"是否有計(jì)劃進(jìn)行每年或一定頻次的全尺寸和全功能檢測計(jì)劃,來確認(rèn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性",,,,,,,,,5,,

,"是否有異常發(fā)生時(shí)處理程序,質(zhì)量記錄是否保存",,,,,,,,,5,,

,"客戶每次投訴是否進(jìn)行分析,并實(shí)行預(yù)防措施和再發(fā)生對策",,,,,,,,,5,,

,"不良對策內(nèi)容是否在作業(yè)/檢查指導(dǎo)書體現(xiàn)出,來提醒相應(yīng)的員工.",,,,,,,,,5,,

,"是否進(jìn)行對策效果確認(rèn),有無記錄",,,,,,,,,5,,

,客戶每次投訴的回答是否在回答期限內(nèi),,,,,,,,,5,,

,,,,,,,,,,小計(jì),,

3檢驗(yàn)測量和儀器,"所有儀器的管理規(guī)定是否明確(校正,MSA分析計(jì)劃、維修、保養(yǎng)計(jì)劃)",,,,,,,,,5,,

,儀器上是否明確規(guī)定有效使用期,,,,,,,,,5,,

,"儀器是否有校正標(biāo)識(shí),同時(shí)所有的校正記錄都保存.",,,,,,,,,5,,

,"是否有儀器的管理臺(tái)帳,維修保養(yǎng)履歷表",,,,,,,,,5,,

,儀器是否實(shí)施日常檢查,,,,,,,,,5,,

,,,,,,,,,,小計(jì),,

4質(zhì)量記錄,"生產(chǎn)過程不良記錄是否收集、分析,并使用糾正和預(yù)防措施",,,,,,,,,5,,

,"檢查記錄是否收集并分析,并使用糾正和預(yù)防措施",,,,,,,,,5,,

,"各種記錄是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)手法分析,如柏拉圖等QC7大手法",,,,,,,,,5,,

,"供應(yīng)商是否有質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)和分析,并利用這些進(jìn)行改進(jìn)",,,,,,,,,5,,

,"是否有記錄和計(jì)劃證明公司在對質(zhì)量,效率,服務(wù)方面做持續(xù)改進(jìn)工作",,,,,,,,,5,,

,,,,,,,,,,小計(jì),,

5交付與額外運(yùn)費(fèi)管制,供應(yīng)商是否有一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行交付準(zhǔn)時(shí)率跟蹤,,,,,,,,,5,,

,供應(yīng)商是否有一個(gè)程序?qū)蛻艉凸?yīng)商的額外運(yùn)費(fèi)的控制,,,,,,,,,5,,

,"是否對發(fā)生的非100%交付或額外的運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并分析和改進(jìn)",,,,,,,,,5,,

,"供應(yīng)商是否針對交付出現(xiàn)緊急情況時(shí),制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃(如:當(dāng)因生產(chǎn)出現(xiàn)問題后采取空運(yùn)等)",,,,,,,,,5,,

,"供應(yīng)商是否采取了先進(jìn)先出的原則,是否對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行合理的定期確認(rèn),如何體現(xiàn)?",,,,,,,,,5,,

,,,,,,,,,,小計(jì),,

6技術(shù)能力,公司是否有足夠的機(jī)器設(shè)備來生產(chǎn)G&G的產(chǎn)品,,,,,,,,,5,,

,公司是否有過類似G&G的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),,,,,,,,,5,,

,公司是否能夠?qū)ζ涞漠a(chǎn)品進(jìn)行全尺寸和全功能檢測和實(shí)驗(yàn),,,,,,,,,5,,

,"如果上面是可以檢測的話,那么公司的檢測設(shè)備是否滿足了G&G的產(chǎn)品要求",,,,,,,,,5,,

,"供應(yīng)商是否完全理解了G&G的產(chǎn)品特性要求,如果是,那么是否有將LC的要求轉(zhuǎn)換自己內(nèi)部控制要求,并在相應(yīng)的文件中體現(xiàn)出?",,,,,,,,,5,,

,"供應(yīng)商是否保留了每次試生產(chǎn)和樣品生產(chǎn)的所有記錄,并分析出其中發(fā)生的問題,并采取了相應(yīng)的對策",,,,,,,,,5,,

,,,,,,,,,,小計(jì),,

"7環(huán)境,安全及管理者職責(zé)",是否有規(guī)定對特殊產(chǎn)品有特定的拿取方法和注意事項(xiàng)（如：防靜電，防塵，等）,,,,,,,,,5,,

,"是否對每次發(fā)生的安全事故進(jìn)行記錄,并分析和采取對策?",,,,,,,,,5,,

,原材料，半成品，成品是否有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,,,,,,,,,5,,

,"供應(yīng)商是否有計(jì)劃訪問和對客戶滿意度調(diào)查,并分析",,,,,,,,,5,,

,"公司是否有一個(gè)短期和長期的業(yè)務(wù)計(jì)劃和考核指標(biāo),并定期的評審",,,,,,,,,5,,

,供應(yīng)商是否定期或滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審,,,,,,,,,5,,

,供應(yīng)商是否對所有的雇員的實(shí)際需要制定了具體的年度培訓(xùn)計(jì)劃并有效地實(shí)施,,,,,,,,,5,,

,"是否對環(huán)境管理系統(tǒng),廢物管理,危險(xiǎn)材料管理,以及所生產(chǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成元素的分析和驗(yàn)證",,,,,,,,,5,,

,,,,,,,,,,小計(jì),,

,,,,,,,,,,310,,

,,,供應(yīng)商初次審核報(bào)告書,,,,,,,,,

文件號(hào):,,,,,,,,,,,,

,,,,,報(bào)告年月日：,,,,,,,

實(shí)施日期：,,,實(shí)施部門：,,,,,,,,,

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供應(yīng)商名稱：,,,,,,,,,,,,

供應(yīng)商參加部門：,,,姓名：,,審核員：,,,,,,,

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[綜合結(jié)論],,,,,,,,,,,,

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[生產(chǎn)能力評價(jià)],,,,,,,,,,,,

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[檢測能力評價(jià)],,,,,,,,,,,,

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[質(zhì)量體系有效性評價(jià)],,,,,,,,,,,,

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[過程控制能力評價(jià)],,,,,,,,,,,,

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[研發(fā)評價(jià)],,,,,,,,,,,,

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確認(rèn)項(xiàng)目,,分?jǐn)?shù),項(xiàng)目,評價(jià)率,,,,,,,,

0,,/110,1,,,,,,,,,

0,,/55,2,,,,,,,,,

0,,/25,3,,,,,,,,,

0,,/25,4,,,,,,,,,

0,,/25,5,,,,,,,,,

0,,/30,6,,,,,,,,,

0,,/40,7,,,,,,,,,

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