于都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校

于都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年部門(mén)決算說(shuō)明單位負(fù)責(zé)人：龍波編制經(jīng)辦人：王小琴日期：2019年9月23日于都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年度部門(mén)決算目錄第一部分于都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校概況一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)基本情況第二部分2018年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分于都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校概況一、部門(mén)主要職能于都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校是縣農(nóng)業(yè)和糧食局主管的財(cái)政全額撥款二級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣建檔立卡貧困勞動(dòng)力農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)扶貧農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。二、部門(mén)基本情況納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)4人，其中：全額事業(yè)編制4人。年末實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人員4人；退休人員6人。第二部分2018年度部門(mén)決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1138.26一、一般公共服務(wù)支出280.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出300.00三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出310.00四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出320.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出330.00六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出350.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出360.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出3993.1113十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、債務(wù)還本支出490.0023二十三、債務(wù)付息支出500.00本年收入合計(jì)24138.26本年支出合計(jì)5193.11用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00結(jié)余分配520.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余263.42年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5348.56總計(jì)27141.67總計(jì)54141.67收入決算表公開(kāi)02表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)138.26138.260.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出138.26138.260.000.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)138.26138.260.000.000.000.000.002130104事業(yè)運(yùn)行57.3057.300.000.000.000.000.002130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)80.9580.950.000.000.000.000.00支出決算表公開(kāi)03表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)93.1144.2248.890.000.000.00213農(nóng)林水支出93.1144.2248.890.000.000.0021301農(nóng)業(yè)93.1144.2248.890.000.000.002130104事業(yè)運(yùn)行53.2444.229.020.000.000.002130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)39.870.0039.870.000.000.00財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1138.26一、一般公共服務(wù)支出300.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出310.000.000.003三、國(guó)防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出350.000.000.007七、文化體育與傳媒支出360.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出370.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出380.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出4193.1193.110.0013十三、交通運(yùn)輸支出420.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00本年收入合計(jì)24138.26本年支出合計(jì)5393.1193.110.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余253.42年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5448.5648.560.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款263.4255二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款270.0056總計(jì)28141.67總計(jì)57141.67141.670.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)93.1144.2248.89213農(nóng)林水支出93.1144.2248.8921301農(nóng)業(yè)93.1144.2248.892130104事業(yè)運(yùn)行53.2444.229.022130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)39.870.0039.87一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出33.37302商品和服務(wù)支出9.32307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.0030101基本工資17.8530201辦公費(fèi)6.3130701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補(bǔ)貼11.5230202印刷費(fèi)0.0030702國(guó)外債務(wù)付息0.0030103獎(jiǎng)金1.5530203咨詢費(fèi)0.0030703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)0.0030704國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.0030107績(jī)效工資0.0030205水費(fèi)0.00310資本性支出0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030206電費(fèi)0.0031001房屋建筑物購(gòu)建0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)0.1131002辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.9730208取暖費(fèi)0.0031003專用設(shè)備購(gòu)置0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0030211差旅費(fèi)0.1131006大型修繕0.0030113住房公積金0.0030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修（護(hù)）費(fèi)0.0031008物資儲(chǔ)備0.0030199其他工資福利支出0.5030214租賃費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5330215會(huì)議費(fèi)0.5231010安置補(bǔ)助0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)1.8931012拆遷補(bǔ)償0.0030303退職（役）費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0031013公務(wù)用車購(gòu)置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0030305生活補(bǔ)貼1.5330225專用燃料費(fèi)0.0031021文物和陳列品購(gòu)置0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030308助學(xué)金0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)0.0031201資本金注入0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0031203政府投資基金股權(quán)投資0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030239其他交通費(fèi)用0.0031204費(fèi)用補(bǔ)貼0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0031205利息補(bǔ)貼0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.3831299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00399其他支出0.0039906贈(zèng)與0.0039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出0.0039908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0039999其他支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)34.91公用支出合計(jì)9.32一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目欄次年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)行次12一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.891.891.因公出國(guó)（境）費(fèi)20.000.002.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.000.00（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40.000.00（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.000.003.公務(wù)接待費(fèi)61.891.89（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)71.891.89其中：外事接待費(fèi)80.000.00（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)90.000.00二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)10——1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）11—02.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）12—03.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）13—04.公務(wù)用車保有量（輛）14—05.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15—220其中：外事接待批次（個(gè)）16—06.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）17—225其中：外事接待人次（人）18—07.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）19—08.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）20—0政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表公開(kāi)09表編制單位：于都縣農(nóng)校2018年度單位：臺(tái)、輛、套項(xiàng)目欄次決算數(shù)一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)11.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車22.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車33.機(jī)要通信用車44.應(yīng)急保障用車55.執(zhí)法執(zhí)勤用車66.特種專業(yè)技術(shù)用車77.離退休干部用車88.其他用車9二、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套）10三、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套）11第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本部門(mén)2018年度收入總計(jì)141.67萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.42萬(wàn)元，較2017年增加30.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.04%，本年收入合計(jì)138.26萬(wàn)元，較2017年增加120.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)686.90%，主要原因是：2017年未包含項(xiàng)目收入；2018年決算包含了項(xiàng)目資金。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入138.26萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占%，其他收入0萬(wàn)元，占0%。二、支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2018年度支出總計(jì)141.67萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)93.11萬(wàn)元，較2017年減少14.99萬(wàn)元，減少13.87%，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.56萬(wàn)元，較2017年增長(zhǎng)45.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.99%，主要原因是：未及時(shí)開(kāi)出培訓(xùn)支出發(fā)票。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出44.22萬(wàn)元，占31.21%；項(xiàng)目支出48.89萬(wàn)元，占34.50%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為46.89萬(wàn)元，決算數(shù)為141.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的302.13%。其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)6.42萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：社保繳費(fèi)列入農(nóng)林水支出；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù):36.80萬(wàn)元，決算數(shù)為93.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的253.01%，主要原因是：包含了項(xiàng)目支出。住房保障支出年初預(yù)算數(shù)：3.67萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.69%，主要原因是：按功能分類住房保障支出列入了農(nóng)林水支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出44.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出33.37萬(wàn)元，較2017年增加4.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.42%，主要原因是：2018年7月工資調(diào)標(biāo)和正常晉升。商品和服務(wù)支出9.32萬(wàn)元，較2017年增加7.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)390.53%，主要原因是：培訓(xùn)辦公費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租賃費(fèi)、培訓(xùn)餐費(fèi)和住宿費(fèi)和物價(jià)上漲。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元，較2017年減少3.51萬(wàn)元，下降69.64%，主要原因是：退休工資由社保發(fā)放，不再由單位承擔(dān)，不列入單位支出。其他資本性支出0萬(wàn)元，與上年相同。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.89萬(wàn)元，決算數(shù)為1.89萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.89萬(wàn)元，決算數(shù)為1.89萬(wàn)元（經(jīng)核實(shí)，核算中心誤將1.89萬(wàn)元列入“三公”經(jīng)費(fèi)支出，應(yīng)列為培訓(xùn)費(fèi)支出，實(shí)際決算數(shù)為0萬(wàn)元）。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.22萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬(wàn)元，減少5.69%，主要原因是：2018年9月退休1人。七、政府采購(gòu)支出