xx精密電子廠采購管理程序

PAGEPAGE2..第2頁共8頁東莞XX精密電子廠采購管理程序文件編號JY-CX-11文件版本A/1編制部門采購課發(fā)行日期2009/3/4制定修訂作廢理由簡述制定理由：建立文件化的質量管理體系，以便訂單評審作業(yè)有所依循。部門主管撰稿文件會審人員意見公司領導審批意見分發(fā)部門以及份數(shù)總經理室文管中心管理課資材課生管課采購課研發(fā)課工程課品管課制造課文件變更記錄版本變更日期變更內容簡述備注A/02006/10/10首版第一次發(fā)行A/12009/3/4修訂發(fā)行完善流程一、目的：確保采購作業(yè)之順利進行并能適時、適量、適價提供生產所需之材料。二、范圍：凡公司所需物料、零組件之采購均屬之。三、權責：采購單位四、定義：無五、流程圖：采購作業(yè)流程圖(見下頁)權責輸入需求單位采購品管倉庫輸出計劃分解(含委外加工)請購/需求計劃分解(含委外加工)請購/需求物控ERP系統(tǒng)采購單/制令單審核生管單位審核詢.比.議價采購合格廠商名錄詢.比.議價采購單/制令單采購采購單/制令單采購單/制令單審核N審核采購主管Y訂購采購訂購跟催跟催交貨暫收采購/倉庫送貨單交貨暫收進料檢驗進料檢驗品管料品驗收記錄單不合格品管制NY不合格品管制驗收入庫,發(fā)料品管/倉庫驗收入庫,發(fā)料退貨特采采購/品管/倉庫退貨單退貨特采特別采用申請書六、作業(yè)程序：6.1采購作業(yè)流程6.1.1見采購作業(yè)流程圖。6.1.2詢價、比價、議價作業(yè):

6.1.2.1新產品:參照新機種報價辦法：采購單位收到新機種估價明細即進行零配件詢價、比價、議價作業(yè),并將廠商報價資料整文件,做成比價、議價數(shù)據,呈主管單位作為決定廠商及單價之依據(詳見詢價、比價、議價作業(yè)辦法)..。6.1.2.2舊產品:原有產品所用物料應視所需數(shù)量,隨時進行詢價、比價、議價之作業(yè).6.1.2.3雜項產品:進行詢價、比價、議價之作業(yè)，并將廠商報價資料整文件，作成詢價、比價、議價數(shù)據，呈主管單位作為決定廠商及單價之依據。（以上參照詢價、比價、議價作業(yè)辦法）。6.1.3開立采購單:6.1.3.1物控人員收到經核準后之"客戶訂單交期確認表"后,先在ERP系統(tǒng)進行日期確認,待業(yè)務審核訂單后,在ERP系統(tǒng)進行計劃分解，經物控確認無誤后轉制〝采購訂單〞及〝生產制令單〞經主管審核后，轉采購人員在〝合格廠商名錄〞內依廠商特性或斟酌物料前置期轉制訂單，核對單價、交貨日期、數(shù)量等內容。6.1.3.2資材單位反應欠料,如需再行采購補料,應經生管單位審核,申購需依權限會簽相關部門最高主管,必要時須經總經理核準后始可交采購部采購。6.1.3.3一般雜項購置:如文具、清潔用品、維修工具、計算機配備及其它耗材...等，采購單位根據需求單位開出〝請購單〞細目，進行采購作業(yè)，并依廠商特性或斟酌物料前置期，進行對外采買。6.1.4采購單審核及下單:采購人員將〝采購單〞交由單位主管審查簽核后將采購單以E-MAIL或傳真方式通知廠商,并以電話聯(lián)絡廠商對采購單內容有無異議,廠商若無異議并于采購單上簽字確認,并傳真至本公司。6.1.5采購人員得依原物料特性區(qū)分下單時機,以避免太早下單,訂單被客戶取消所造成之損失。下單時間表詳見”采購管理辦法”6.1.6采購單內容不得任意修改,若修改須經主管簽認始生效。6.2.采購管理6.2.1交期管理:采購人員依據客戶訂單確認之日期或與供貨商議妥之交貨日,由采購人員以計算機查詢"采購跟催表"管制交期狀況,或以"欠料反應表"管制,如有需要再打印"采購跟催表"。6.2.2跟催與管制:以采購人員與廠商議妥之交貨日期為管制基準,當廠商交貨進廠經品管單位實施進料檢驗處理,合格者由物管人員建立入庫數(shù)據,經判定退貨者,由采購與廠商議定另一交貨日重新管制,若有逾越交貨日廠商仍未交貨者,則由采購人員以電話或傳真方式催交。6.2.3交期變動:于訂單或合約確認后,若廠商遭不可抗拒之天災或其它因素,導致無法按時交貨時,采購得與主管單位及廠商協(xié)商因應之對策,議定新交期并確實管制。6.2.4訂單取消:訂單料號或數(shù)量若有異動或取消,應于原訂單上寫明異動或取消之料號及數(shù)量,經主管蓋章,再將原訂單傳真通知廠商。6.3采購物料之質量管理6.3.1廠商交貨,依品管部進料檢驗手續(xù)處理。6.3.2符合下列條件時,得由適當單位填寫”特別采用申請單”提出特采申請。6.3.2.1交期緊迫時.6.3.2.2特采的原物料或產品對于重要機能不得有危害且不致有售后抱怨的顧慮時.6.3.2.3影向生產進度時.6.3.3物料鑒審或特采提出申請單位.6.3.3.1屬于進料檢驗不合格者采購或生管單位.6.3.3.2屬于成品檢驗不合格者生管或制造或業(yè)務單位.6.3.4不合格品鑒審/特采會議.6.3.4.1由特采申請單位視狀況召集相關單位(生管,采購,制造,業(yè)務,研發(fā),品管)或開立特別采用申請單等進行研討及意見了解.6.3.4.2得先鑒審該不合格品是否符合料品鑒審或特采條件,并研議目前狀況能否使用或符合客戶需求及訂定之標準及是否需要篩檢,甚或報廢做成通過與否定之初步判定后,呈總經理裁決.6.3.5不合格品在符合鑒審條件,且經特采后,可依下列方法處理.6.3.5.1不篩檢允收:由品管課人員貼示特采標簽,并辦理上線入庫作業(yè)。6.3.5.2重檢允收:由責任單位執(zhí)行重工及重檢,重工之不合格品先行入庫等待確認,確認可修復者由廠內進行修復.,確認不良者則依〝不合格品管制程序〞辦理。合格品須經品管單位復檢合格后直接入庫。不合格品重檢,復檢處理方法及結果須記錄于"料品驗收記錄單"內,若品管單位復檢不合格者,得退回責任單位重檢及重工。6.3.5.3拒收:客戶不允許特采或經鑒審拒收者,得由責任單位填寫報廢申請單依〝不合格品管制程序〞辦理.,原材料得經由品管人員填寫〝退貨報告書〞后,交由物料人員退回原供貨商。6.3.6采購單位參考品管單位之“廠商質量履歷表”及其它有關交期、配合度等項目之記錄。6.3.7依『供貨商管理程序』對供應廠商進行評核,并予獎懲。6.4采購數(shù)據管理6.4.1采購人員依采購或生產需要,要求研發(fā)單位提供圖面、工程規(guī)范、檢驗標準,并做好管制,不得擅自影印并交予不相關之第三者。6.4.2采購文件/數(shù)據,應由采購單位至少保存1年。七.附件7.1參考文件7.1.1.供貨商管理程序JY-CX-127.1.2不合格品管制程序JY-CX-207.1.3文件控制程序JY-CX-017.1.4檢驗管理程序JY-CX-197.1.5新機種報價辦法JY-ZY-457.1.6詢價、比價、議價作業(yè)辦法JY-ZY-297.1.7采購管理辦法JY-ZY-287.2使用窗體7.2.1采購單BD-C-04-A/07.2.2催料表(系統(tǒng)窗體)BD-C-05-A/07.2.3廠商質量履歷表BD-C-06-A/07.2.4欠料反應表BD-C-08-A/07.2.5請購單BD-M-20-A/07.2.6客戶訂單交期確認表BD-P-03-A/0