張家口市市級(jí)預(yù)算部門整體支出

張家口市市級(jí)預(yù)算部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告部門名稱（蓋公章）：張家口市生態(tài)環(huán)境局部門負(fù)責(zé)人簽字：高領(lǐng)部門經(jīng)辦人簽字：蘇吉平市財(cái)政局業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)人簽字：市財(cái)政局業(yè)務(wù)科審核人簽字：張家口市財(cái)政局2020年6月張家口市生態(tài)環(huán)境局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門概述1、部門職能張家口市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境方針政策和法律法規(guī)，建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理國(guó)家減排目標(biāo)的落實(shí)；負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，制訂環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察；統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境科技發(fā)展，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室日常工作，承擔(dān)市大氣、水、土壤污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)縣（區(qū)）分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置局內(nèi)設(shè)辦公室、市委、市政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)科、干部人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、自然生態(tài)保護(hù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科（機(jī)動(dòng)車污染防治科）、土壤生態(tài)環(huán)境科、固體廢物與化學(xué)品科、輻射安全管理科(核安全管理科)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排放管理科、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)科、科技與宣傳教育科、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部科16個(gè)科室；下設(shè)7個(gè)中心、站、院及19個(gè)環(huán)保分局，即環(huán)境信息中心、環(huán)境污染舉報(bào)中心、環(huán)境應(yīng)急中心、機(jī)動(dòng)車污染防治中心、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)和環(huán)境科學(xué)研究院及橋東、橋西、宣化、下花園等19個(gè)縣區(qū)分局，其中：環(huán)境信息中心和環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)境應(yīng)急中心、機(jī)動(dòng)車污染防治中心為全額撥款事業(yè)單位，環(huán)境污染舉報(bào)中心和環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，環(huán)境科學(xué)研究院是定項(xiàng)補(bǔ)助事業(yè)單位，19個(gè)區(qū)分局均為行政單位，各自下設(shè)事業(yè)單位?？?jī)效目標(biāo)2019年部門總體目標(biāo)：保證城市大氣、水環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)要求；全面推進(jìn)土壤環(huán)境污染治理工作；保證全市主要污染物化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量完成國(guó)家、省下達(dá)當(dāng)年減排任務(wù)；積極開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治，集中整治存在突出環(huán)境問題的村莊和集鎮(zhèn)；加強(qiáng)監(jiān)督管理，保證已建成投運(yùn)污染防治設(shè)施正常穩(wěn)定運(yùn)行；全力推進(jìn)冬奧會(huì)籌辦工作；全力做好生態(tài)環(huán)境大排查大整治工作；加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管力度。職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：1、大氣環(huán)境質(zhì)量：2019年，全市優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)到76.4%，細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度保持在29微克/立方米及以下。2、水環(huán)境質(zhì)量：2019年，全市地表水8個(gè)國(guó)、省控考核斷面，水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于三類）比例達(dá)到87.5%以上，地表水水質(zhì)總體達(dá)標(biāo)率100%。集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于三類比例為100%。3、土壤環(huán)境質(zhì)量：污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上。4、污染減排：化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四項(xiàng)主要污染物排放量減排比例完成省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。5、重要自然保護(hù)地的違規(guī)問題得到有效整改，自然保護(hù)區(qū)、水源保護(hù)區(qū)、生態(tài)保護(hù)紅線區(qū)以及重要生態(tài)空間得到有效保護(hù)。部門預(yù)算資金安排及部門資產(chǎn)情況2019年部門預(yù)算收入18256.16萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17431.16萬元，一般公共預(yù)算其他825萬元；部門預(yù)算支出18256.16萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4106.74萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)586.95萬元，項(xiàng)目支出13562.47萬元。截止2019年12月31日，部門資產(chǎn)總額24229.69萬元。二、評(píng)價(jià)工作簡(jiǎn)述（一）基本情況張家口市生態(tài)環(huán)境局在接到開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知后，即刻成立了以主管局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，績(jī)效評(píng)價(jià)工作辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，具體負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的實(shí)施。張家口市生態(tài)環(huán)境局確定了專人負(fù)責(zé)開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并專門組織下屬單位開會(huì)布置績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)列入重點(diǎn)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，組織相關(guān)單位積極開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)工作。（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施按照市級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案要求，張家口市生態(tài)環(huán)境局主要采用部門整體績(jī)效自評(píng)價(jià)的方法，通過對(duì)比年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，對(duì)全年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)及評(píng)價(jià)。對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，各項(xiàng)目單位組織人員開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)價(jià)，并提交重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告。三、總體評(píng)價(jià)結(jié)論（一）評(píng)價(jià)得分情況張家口市生態(tài)環(huán)境局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)總體得分92.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。其中，部門決策總分15分，我局得分13.5分，部門管理總分40分，我局得分35分，部門績(jī)效總分45分，我局得分44分。（二）部門整體支出所實(shí)現(xiàn)的主要績(jī)效2019年，我局繼續(xù)加大大氣、水等污染防治力度，穩(wěn)步推進(jìn)土壤污染防治，2019年環(huán)境質(zhì)量狀況如下：1、大氣環(huán)境質(zhì)量：全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)308天，達(dá)標(biāo)率84.4%，同比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)。主要污染物PM2.5年均濃度25微克/立方米，同比下降3.8%；PM10年均濃度56微克/立方米，同比下降8.2%；SO2年均濃度11微克/立方米，同比下降15.4%；NO2年均濃度22微克/立方米，同比上升4.8%；CO年均濃度1.1毫克/立方米，同比下降15.4%；O3年均濃度162微克/立方米，同比下降2.4%。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO五項(xiàng)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)家空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2019年，我市空氣質(zhì)量在全國(guó)168個(gè)重點(diǎn)城市中位列第16名，成為京津冀地區(qū)唯一進(jìn)入全國(guó)前20名的城市，這也是自2013年全國(guó)實(shí)施空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)以來我市首次進(jìn)入全國(guó)重點(diǎn)城市前20名（2018年排位第26名）。在全省大氣污染防治工作年度考核中，我市被評(píng)為優(yōu)秀等次。2、水環(huán)境質(zhì)量：全市地表水水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例為87.5%，地表水總體達(dá)標(biāo)率和城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%，達(dá)到了年度目標(biāo)要求。5月、6月和8月三個(gè)月份，我市在全省地表水環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況考核排名中均位列第二名，2019年，我市在全省水污染防治工作年度考核中，被評(píng)為優(yōu)秀等次。3、土壤環(huán)境質(zhì)量：土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃全面實(shí)施，污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控不斷強(qiáng)化，建立了疑似污染地塊名錄和污染地塊名錄，污染地塊安全利用率達(dá)到100%。4、聲環(huán)境質(zhì)量：全市主城區(qū)1-4類功能區(qū)環(huán)境噪聲晝夜間年均值達(dá)標(biāo)率100%，區(qū)域環(huán)境噪聲晝夜間平均值52.9分貝，處于較好等級(jí)。市區(qū)道路交通環(huán)境噪聲晝夜間平均值64.3分貝，處于好等級(jí)。四、績(jī)效管理和實(shí)現(xiàn)過程分析（一）績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析1．目標(biāo)設(shè)定情況分析績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分，與部門職責(zé)及中長(zhǎng)期規(guī)劃相符；績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)明確合理，與工作密切相關(guān)，符合客觀實(shí)際，可實(shí)現(xiàn)。2.部門決策情況分析部門決策程序規(guī)范、有效，責(zé)任明確。（二）預(yù)算管理評(píng)價(jià)分析1.預(yù)算編制情況分析預(yù)算編制依據(jù)充分，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按實(shí)際工作需要及上年實(shí)際支出測(cè)算。資金分配結(jié)合全局工作部署安排進(jìn)行分配，與績(jī)效目標(biāo)保持一致，資金分配結(jié)果合理。2.預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，部門非稅收入完成預(yù)算的90%以上，支出完成預(yù)算的90%以上，支出預(yù)算調(diào)整率小于10%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率較大，因此在績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)未得分。由于年中政府批復(fù)我局追加了兩輛車的購置預(yù)算，但未追加“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出中公務(wù)用車購置費(fèi)支出超預(yù)算，此次績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)未得分。重點(diǎn)支出保障率及公用經(jīng)費(fèi)控制率均較好。3.預(yù)算管理情況分析我局制定了財(cái)務(wù)綜合管理辦法及固定資產(chǎn)、“三公”經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)管理辦法，管理制度健全，執(zhí)行情況良好；資金使用合法合規(guī)、安全有效；預(yù)算信息及時(shí)完整的公示在政府網(wǎng)站和部門網(wǎng)站；部門基礎(chǔ)信息完善。（三）資產(chǎn)管理評(píng)價(jià)分析部門資產(chǎn)管理規(guī)范，新購資產(chǎn)及時(shí)入賬，嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，資產(chǎn)處置符合規(guī)范；資產(chǎn)配合合理高效，資產(chǎn)利用率較高。（四）產(chǎn)出及效果實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)分析1.績(jī)效管理情況分析我局成立了以主管局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，績(jī)效評(píng)價(jià)工作辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，具體負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的實(shí)施，績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)合部門預(yù)算、部門決算、年度工作總結(jié)等資料開展，并根據(jù)評(píng)價(jià)工作需要，收集其他相關(guān)資料，全面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.產(chǎn)出完成情況分析我局產(chǎn)出完成情況較好，大氣、水環(huán)境質(zhì)量在全省年度考核中均被評(píng)委優(yōu)秀等級(jí)，2019年，我市空氣質(zhì)量在全國(guó)168個(gè)重點(diǎn)城市中位列第16名，成為京津冀地區(qū)唯一進(jìn)入全國(guó)前20名的城市；土壤污染地塊安全利用率達(dá)到100%，全市主城區(qū)1-4類功能區(qū)環(huán)境噪聲晝夜間年均值達(dá)標(biāo)率100%，各項(xiàng)指標(biāo)均較好的完成。3.效果實(shí)現(xiàn)情況分析2019年，我局聚焦大氣、水、土壤污染防治等重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)提高生態(tài)環(huán)境保護(hù)水平，環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，群眾滿意度較高。五、存在的主要問題及相關(guān)建議（一）存在的主要問題在預(yù)算編制方面，縣區(qū)環(huán)保機(jī)構(gòu)上劃后，預(yù)算由部門統(tǒng)一編制，未明確到具體單位，給預(yù)算執(zhí)行帶來不便，且不能及時(shí)追加預(yù)算。未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及改進(jìn)措施我局結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率較大，主要是由于非稅收入安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥付是根據(jù)預(yù)算單位的非稅收入征繳情況來確定的，因此導(dǎo)致部分資金年底才能撥付，而預(yù)算單位年底前未使用，便產(chǎn)生了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。另外，部門有部分中央、省級(jí)項(xiàng)目資金量較大，根據(jù)有關(guān)要求，項(xiàng)目執(zhí)行必須符合政府采購規(guī)定，通過政府采購確定供應(yīng)商后，需根據(jù)政府采購合同支付款項(xiàng)，根據(jù)合同約定，如年底項(xiàng)目未完成則結(jié)余大量資金，直接導(dǎo)致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率大幅升高，影響部門整體預(yù)算執(zhí)行效果。下一步，我們將督促項(xiàng)目管理部門加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金支出力度，盡量壓減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提高資金支付效率。相關(guān)建議無六、附件1.部門收入支出情況決算表2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及打分情況表3、評(píng)價(jià)工作組情況表張家口市生態(tài)環(huán)境局部門2019年度收入支出決算總表部門單位名稱：張家口市生態(tài)環(huán)境局金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類）行次決算數(shù)欄次1欄次2欄次3一、財(cái)政撥款135523.18一、一般公共服務(wù)371.71一、基本支出和項(xiàng)目支出6033483.26其中：政府性基金2二、外交38工資福利支出6115239.73二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防39商品和服務(wù)支出626807.23三、事業(yè)收入4四、公共安全40對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63572.74其中:財(cái)政專戶管理資金5五、教育41對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼64四、經(jīng)營(yíng)收入6六、科學(xué)技術(shù)42贈(zèng)與65五、附屬單位繳款7七、文化體育與傳媒43債務(wù)利息支出66六、其他收入8660.50八、社會(huì)保障和就業(yè)44676.71基本建設(shè)支出67其中：本級(jí)橫向財(cái)政撥款9九、醫(yī)療衛(wèi)生45344.33其他資本性支出6810863.56非本級(jí)財(cái)政撥款10660.50十、節(jié)能環(huán)保4632146.3貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股6911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)47其他支出7012十二、農(nóng)林水事務(wù)48二、上繳上級(jí)支出7113十三、交通運(yùn)輸49三、經(jīng)營(yíng)支出7214十四、資源勘探電力信息等事務(wù)50四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出7315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)517416十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出527517十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出537618十八、援助其他地區(qū)支出547719十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù)557820二十、住房保障支出56314.217921二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)578022二十二、國(guó)債還本付息支出588123二十三、其他支出5982本年收入合計(jì)2436183.68本年支出合計(jì)8333483.26用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配84上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余264306.28交納所得稅104其中：交納所得稅85基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27提取職工福利基金105提取職工福利基金86其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金106轉(zhuǎn)入事業(yè)基金87項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29其他107其他88其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108年末結(jié)余897006.70經(jīng)營(yíng)結(jié)余31基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9032其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9133項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9234其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9335經(jīng)營(yíng)結(jié)余94合計(jì)3640489.96合計(jì)95部門單位整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表部門單位名稱：年度：指標(biāo)內(nèi)容計(jì)劃內(nèi)容實(shí)際完成情況部門（單位）績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)具體指標(biāo)已落實(shí)情況產(chǎn)出指標(biāo)大氣環(huán)境質(zhì)量全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)305天主要污染物PM2.5年均濃度25微克/立方米SO2年均濃度11微克/立方米CO年均濃度1.1毫克/立方米水環(huán)境質(zhì)量全市地表水水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例87.5%地表水總體達(dá)標(biāo)率和城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%土壤環(huán)境質(zhì)量污染地塊安全利用率100%…績(jī)效指標(biāo)效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)效果指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)在全省大氣污染防治工作年度考核等次優(yōu)秀在全省水污染防治工作年度考核等次優(yōu)秀全市主城區(qū)1-4類功能區(qū)環(huán)境噪聲晝夜間年均值達(dá)標(biāo)率100%可持續(xù)影響指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾對(duì)環(huán)境質(zhì)量滿意度較高部門整體支出指標(biāo)體系及評(píng)分情況表部門名稱：張家口市生態(tài)環(huán)境局一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分意見部門決策（15分）目標(biāo)設(shè)定（6分）目標(biāo)依據(jù)充分性目標(biāo)依據(jù)充分2績(jī)效目標(biāo)合理性績(jī)效目標(biāo)合理2績(jī)效指標(biāo)明確性績(jī)效指標(biāo)明確2決策過程（3分）決策程序決策程序規(guī)范3資金分配（6分）分配依據(jù)分配依據(jù)充分1.5分配結(jié)果資金分配合理1.5“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率“三公經(jīng)費(fèi)”支出壓減0重點(diǎn)支出保障率重點(diǎn)支出保障1.