鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園

PAGE鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機構設置及決算單位構成情況2018年度主要工作完成情況第二部分2018年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表財政撥款支出決算表財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表機關運行經費支出決算表政府采購支出決算表第三部分2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)，就是研究、培訓、管理與服務等職能，而培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務社會，主管學校教師隊伍建設工作；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作；管理本部門教育經費和使用情況。二、部門機構設置及決算單位構成情況1.根據(jù)部門職責分工，本部門設園長室、財務室、副園長、保健室及門衛(wèi)，獨立編制2018年決算單戶表，本部門無下屬單位。在校學生210人，教職工28人。2.從決算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園。三、2018年度主要工作完成情況一、園務管理：落實制度，明確職責二、教師培養(yǎng)：加強學習，提高素質三、教育教學：注重細節(jié)，提升質量四、是充分發(fā)揮我園的區(qū)域優(yōu)勢，挖掘自然教育資源，把本土資源的內容滲透到幼兒的一日生活之中，貫穿于游戲、教育活動之中，并以多種形式進行整合，結合本園、本班幼兒的實際情況，靈活開展。五、衛(wèi)生保?。郝鋵嵃踩?，細化保育第三部分2018年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度收入、支出總計159.53萬元，與上年相比收、支總計各增加0.36萬元，增長0.23%。其中：（一）收入總計159.53萬元。包括：1．財政撥款收入73.70萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少85.47萬元，減少53.70%。主要原因是2017年保教費納入財政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。2．上級補助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。3．事業(yè)收入85.83萬元，為開展教學業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，與上年相比增加85.83萬元，增加100%。主要原因是2017年保教費納入財政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。4．經營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。6．其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。8．年初結轉和結余0萬元，主要為XX單位上年結轉本年使用的XX等資金。（二）支出總計159.53萬元。包括：1、教育（類）支出159.53萬元，主要用于教育教學。支出與上年相比增加0.36萬元，增加0.23%。主要原因是項目支出增加。2．結余分配0萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。3．年末結轉和結余0萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預算安排的XX等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園本年收入合計159.53萬元，其中：財政撥款收入73.7萬元，占46.2%；上級補助收入0萬元，占%；事業(yè)收入85.83萬元，占53.8%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園本年支出合計159.53萬元，其中：基本支出104.97萬元，占66%；項目支出54.56萬元，占34%；經營支出0萬元，占%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度財政撥款收、支總決算73.7萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少85.47萬元，減少53.7%，主要原因是2017年保教費納入財政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年財政撥款支出73.7萬元，占本年支出合計的46.2%。與上年相比，財政撥款支出減少85.47萬元，減少53.7%，主要原因是2017年保教費納入財政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度財政撥款支出年初預算為29.95萬元，支出決算為73.7萬元，完成年初預算的246.1%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是項目支出的增加。（一）教育支出（類）1.普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為20.85萬元，支出決算為39.8萬元，完成年初預算的190.89%。主要原因是人員經費和項目支出的增加。2．教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為9.1萬元，支出決算為33.9萬元，完成年初預算的372.53%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是項目支出采購增加。六、財政撥款基本支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度財政撥款基本支出30.02萬元，其中：（一）人員經費14萬元。主要包括：基本工資10.25萬元、津貼補貼2.59萬元、獎金0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.15萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）（二）公用經費16.02萬元。主要包括：辦公費8.46萬元、水費0.76萬元、電費0萬元、郵電費0.25萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.72萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.34萬元、公務接待費0.32萬元、專用材料費2.61萬元、勞務費0.44萬元、工會經費0萬元、福利費0.19萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0.44萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年一般公共預算財政撥款支出73.7萬元，與上年相比，財政撥款支出減少85.47萬元，減少53.7%，主要原因是2017年保教費納入財政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為29.95萬元，支出決算為73.7萬元，完成年初預算的246.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是項目支出采購增加。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預算財政撥款基本支出30.02萬元，其中：（一）人員經費14萬元。主要包括：基本工資10.25萬元、津貼補貼2.59萬元、獎金0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.15萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。（按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）（二）公用經費16.02萬元。主要包括：辦公費8.46萬元、水費0.76萬元、電費0萬元、郵電費0.25萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.72萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.34萬元、公務接待費0.32萬元、專用材料費2.61萬元、勞務費0.44萬元、工會經費0萬元、福利費0.19萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0.44萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。（按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0.32萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數(shù)，主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數(shù)，決算等于預算數(shù)，主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數(shù)，決算等于預算數(shù)，主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。3．公務接待費0.32萬元，完成預算的94.12%，比上年決算減少0.02萬元，主要原因為接待教研活動人員等，決算低于預算是壓縮公務接待支出。其中：國內公務接待支出0.32萬元，接待6批次，60人次，主要為接待教研活動人員等；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%，決算等于預算數(shù)，主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。2018年度全年召開會議0個，參加會議0人次。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出1.34萬元，完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)。與上年相比增加44%，主要原因是學校教師教研培訓增加。2018年度全年組織培訓4個，組織培訓42人次。主要為教師繼續(xù)教育培訓。十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：（按“公開10表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）十一、機關運行經費支出決算情況說明2018年本部門機關運行經費支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是相比上年無變化且無發(fā)生。十二、政府采購支出決算情況說明2018年度政府采購支出總額4.39萬元，其中：政府采購貨物支出4.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十三、國有資產占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設備0十四、預算績效評價工作開展情況本部門2018年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、