鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園

PAGE鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2018年度主要工作完成情況第二部分2018年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)政撥款支出決算表財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表政府采購(gòu)支出決算表第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)，就是研究、培訓(xùn)、管理與服務(wù)等職能，而培養(yǎng)人才，發(fā)展科技，服務(wù)社會(huì)，主管學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)工作；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作；管理本部門教育經(jīng)費(fèi)和使用情況。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門設(shè)園長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、副園長(zhǎng)、保健室及門衛(wèi)，獨(dú)立編制2018年決算單戶表，本部門無(wú)下屬單位。在校學(xué)生210人，教職工28人。2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園。三、2018年度主要工作完成情況一、園務(wù)管理：落實(shí)制度，明確職責(zé)二、教師培養(yǎng)：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)三、教育教學(xué)：注重細(xì)節(jié)，提升質(zhì)量四、是充分發(fā)揮我園的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，挖掘自然教育資源，把本土資源的內(nèi)容滲透到幼兒的一日生活之中，貫穿于游戲、教育活動(dòng)之中，并以多種形式進(jìn)行整合，結(jié)合本園、本班幼兒的實(shí)際情況，靈活開展。五、衛(wèi)生保健：落實(shí)安全，細(xì)化保育第三部分2018年度決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度收入、支出總計(jì)159.53萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.23%。其中：（一）收入總計(jì)159.53萬(wàn)元。包括：1．財(cái)政撥款收入73.70萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少85.47萬(wàn)元，減少53.70%。主要原因是2017年保教費(fèi)納入財(cái)政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。3．事業(yè)收入85.83萬(wàn)元，為開展教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，與上年相比增加85.83萬(wàn)元，增加100%。主要原因是2017年保教費(fèi)納入財(cái)政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。5．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。6．其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要為XX單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的XX等資金。（二）支出總計(jì)159.53萬(wàn)元。包括：1、教育（類）支出159.53萬(wàn)元，主要用于教育教學(xué)。支出與上年相比增加0.36萬(wàn)元，增加0.23%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。2．結(jié)余分配0萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的XX等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園本年收入合計(jì)159.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入73.7萬(wàn)元，占46.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占%；事業(yè)收入85.83萬(wàn)元，占53.8%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園本年支出合計(jì)159.53萬(wàn)元，其中：基本支出104.97萬(wàn)元，占66%；項(xiàng)目支出54.56萬(wàn)元，占34%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度財(cái)政撥款收、支總決算73.7萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少85.47萬(wàn)元，減少53.7%，主要原因是2017年保教費(fèi)納入財(cái)政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年財(cái)政撥款支出73.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的46.2%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少85.47萬(wàn)元，減少53.7%，主要原因是2017年保教費(fèi)納入財(cái)政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為29.95萬(wàn)元，支出決算為73.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的246.1%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出的增加。（一）教育支出（類）1.普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.85萬(wàn)元，支出決算為39.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.89%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出的增加。2．教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.1萬(wàn)元，支出決算為33.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的372.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是項(xiàng)目支出采購(gòu)增加。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度財(cái)政撥款基本支出30.02萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元。主要包括：基本工資10.25萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.59萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.15萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）（二）公用經(jīng)費(fèi)16.02萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)8.46萬(wàn)元、水費(fèi)0.76萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.72萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.61萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.7萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少85.47萬(wàn)元，減少53.7%，主要原因是2017年保教費(fèi)納入財(cái)政撥款收入，2018年作為事業(yè)收入。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為29.95萬(wàn)元，支出決算為73.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的246.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是項(xiàng)目支出采購(gòu)增加。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出30.02萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元。主要包括：基本工資10.25萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.59萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.15萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）（二）公用經(jīng)費(fèi)16.02萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)8.46萬(wàn)元、水費(fèi)0.76萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.72萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.61萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。3．公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.12%，比上年決算減少0.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻哟萄谢顒?dòng)人員等，決算低于預(yù)算是壓縮公務(wù)接待支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬(wàn)元，接待6批次，60人次，主要為接待教研活動(dòng)人員等；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。2018年度全年召開會(huì)議0個(gè)，參加會(huì)議0人次。鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出1.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。與上年相比增加44%，主要原因是學(xué)校教師教研培訓(xùn)增加。2018年度全年組織培訓(xùn)4個(gè)，組織培訓(xùn)42人次。主要為教師繼續(xù)教育培訓(xùn)。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明鎮(zhèn)江新區(qū)葛村新苑幼兒園2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算0萬(wàn)元，本年支出決算0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況如下：（按“公開10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是相比上年無(wú)變化且無(wú)發(fā)生。十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明2018年度政府采購(gòu)支出總額4.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況本部門2018年度共0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、