商場(chǎng)超市培訓(xùn)-商品收貨作業(yè)流程

商品收貨作業(yè)流程收貨部收貨部：是負(fù)責(zé)商店各種商品收、發(fā)、存儲(chǔ)、店內(nèi)補(bǔ)貨、退換貨，為財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，完成商品運(yùn)作的全過程的部門。課程內(nèi)容本課程規(guī)范商店商品收貨操作本程序適用于大商新瑪特西安店經(jīng)營商品的收貨操作收貨分類收貨正常收貨臨時(shí)收貨無訂單收貨生鮮收貨聯(lián)營商品收貨收貨收貨前的準(zhǔn)備

供貨商卸貨條碼校驗(yàn)商品補(bǔ)貨系統(tǒng)確認(rèn)

文員驗(yàn)單收貨驗(yàn)收概述收貨：是指通過收貨員對(duì)運(yùn)到的商品進(jìn)行整理、查點(diǎn)、核對(duì)、接收的全過程。具體是指已訂單為依據(jù)，接收商品入庫，包括：搬運(yùn)、清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量和包裝狀況，辦理接收手續(xù)等一系列操作。目的：是規(guī)范商品驗(yàn)收的動(dòng)作活動(dòng)，并能通過本活動(dòng)來確定進(jìn)店商品的質(zhì)量，為全店正常運(yùn)營把好第一關(guān)。ENA/UPC：商品的條形碼，是由一組粗細(xì)不同，黑白相間的條、空白及相應(yīng)字符組成的標(biāo)記。“690---692”打頭的十三位編碼為中國制造，進(jìn)口商品有十二位、十三位、十四位、八位的編碼計(jì)算機(jī)均可確認(rèn)。三無產(chǎn)品：無廠名廠址、無合格證、無中文標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全。術(shù)語

術(shù)語訂單：根據(jù)商店所需向供應(yīng)商訂購商品的單據(jù)。收貨時(shí)用做驗(yàn)收貨物的參考單據(jù)，收貨員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行填寫。收貨確認(rèn)單：根據(jù)收貨員填寫的訂單打印出的結(jié)帳、存檔用的正式入庫單。它記錄了收貨操作的全部信息，標(biāo)志收貨操作已經(jīng)完成。由供應(yīng)商與收貨部文員雙方簽字認(rèn)可。臨時(shí)收貨：系統(tǒng)停用期間,商店針對(duì)已做系統(tǒng)訂單的商品依據(jù)訂單傳真件進(jìn)行收貨,完成接收入庫而采取的一種臨時(shí)性的收貨手段。零成本訂單:是采購與供應(yīng)商洽談?dòng)嗁徤唐窌r(shí)部分商品的成本為零，收貨部在收貨時(shí)應(yīng)先收零成本訂單在收有成本訂單。一個(gè)UPC可以對(duì)應(yīng)一個(gè)貨號(hào)商品，一個(gè)貨號(hào)商品可以對(duì)應(yīng)多個(gè)UPCQS：食品安全認(rèn)證CCC：家電安全認(rèn)證第一、收貨準(zhǔn)備

（

—

)清理收貨廣場(chǎng)工作要求：1、根據(jù)送貨商品的有關(guān)情況，收貨部配備好收貨人員，做好裝卸搬運(yùn)機(jī)械、檢驗(yàn)工具、衡器具及各種設(shè)備的準(zhǔn)備。2、收貨現(xiàn)場(chǎng)整潔、無障礙、無雜物，保證送貨車輛進(jìn)出暢通無阻3、每日工作中應(yīng)保持收貨廣場(chǎng)清潔有序。工作開始時(shí)間：每日7：00前

（

二）整理木盤

責(zé)任人：收貨員工作要求：1、木盤整體碼放在指定區(qū)域2、木盤無破損工作開始時(shí)間：每日7：30前第一、收貨準(zhǔn)備

（三）文員室責(zé)任人：收貨部文員工作要求：收貨部文員打掃文員室衛(wèi)生，保證計(jì)算機(jī)等設(shè)備干凈無塵土。準(zhǔn)備向商場(chǎng)財(cái)務(wù)移交各類單據(jù)。工作開始時(shí)間：每日7：00前第一、收貨準(zhǔn)備

（四）

送貨商品進(jìn)入收貨部

責(zé)任人：保安工作要求：收貨部入口處保安人員給供貨商開具《出門證》工作開始時(shí)間：供貨商送貨至商店后出門證第一、收貨準(zhǔn)備

（五）

供貨商卸貨責(zé)任人：供貨商工作要求：1、將商品卸在收貨部指定位置。2、將商品整體碼放在木盤上，長寬不能出盤，高不能超過1.4m。3、同一商品集中碼放。工作開始時(shí)間：供貨商送貨至商店后第一、收貨準(zhǔn)備

（六）供貨商遞單責(zé)任人：收貨部文員工作要求：對(duì)訂單審核：A訂單號(hào)、品名和頁號(hào);B訂單應(yīng)為復(fù)印件、傳真件或打印件;C每份訂單從首頁至未頁一定要完整;D如果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或?qū)懹姓疽咽盏男l(wèi)檢原件的復(fù)印件;E訂單的打印日，取消日。工作開始時(shí)間：供貨商卸貨完成后第一、收貨準(zhǔn)備

（

七）

文員驗(yàn)單責(zé)任人：收貨部文員工作要求：1、在系統(tǒng)中核查訂單傳真件的有效性（1）是否為本店訂單。（2）訂單是否在有效期內(nèi)。（3）檢查訂單備注是否須換殘損及是否屬零成本訂單。（先換殘損后收貨）（4）該供應(yīng)商是否有退貨商品。（如有退貨必須先來退貨后收貨）第一、收貨準(zhǔn)備

—

文員驗(yàn)單2、如果訂單備注需換殘損，應(yīng)通知供貨商先換殘損再進(jìn)行收貨；如果訂單有對(duì)應(yīng)的零成本訂單，應(yīng)通知供貨商此票訂單有零成本，收貨時(shí)先收零成本后收有成本。第一、收貨準(zhǔn)備

（八）殘損商品換殘

責(zé)任人：殘損員工作要求：1、供貨商在收貨部與殘損員更換殘損商品。2、殘損員核對(duì)換殘商品是否為同一單品。（UPC、品名、規(guī)格）3、確認(rèn)無誤后在防損的監(jiān)督下進(jìn)行換殘操作。4、殘損換完后殘損員在訂單上簽字，表示供應(yīng)商殘損換貨完畢。工作開始時(shí)間：收貨開始前第二、收貨驗(yàn)收

（一）

收貨員領(lǐng)取訂單責(zé)任人：收貨部文員工作要求：1、收貨員必須按照供應(yīng)商送貨的先后順序進(jìn)行收貨。（生鮮部除外）2、如有零成本訂單，文員應(yīng)提醒收貨員此票訂單有零成本，需先收零成本再收有成本。3、如備注有殘損應(yīng)提醒收貨員此票訂單需先換殘?jiān)偈肇?。（訂單上必須有殘損員簽字，才可收訂單）

第二、收貨驗(yàn)收

（二）

條碼校驗(yàn)責(zé)任人：收貨員（掃碼）工作要求：收貨員依據(jù)訂單對(duì)需收貨商品進(jìn)行取樣，并持收貨樣品至收貨部文員室使用掃碼槍驗(yàn)證商品條碼是否有效（或RF槍），商品條碼有效且對(duì)應(yīng)時(shí)，收貨員在訂單上此商品的貨號(hào)處打“√”，如條碼無效時(shí)此商品拒收并進(jìn)行登記。工作開始時(shí)間：收貨開始前第二、收貨驗(yàn)收

（三）各類原則責(zé)任人：收貨員收貨員按照商品收貨原則及驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行收貨操作：

***收貨原則***1、收貨要遵循“先到、先收、鮮活易腐商品先于其它商品接收、團(tuán)購商品優(yōu)先收貨的原則；2、驗(yàn)貨堅(jiān)持復(fù)核制度；3、收貨員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免漏檢、錯(cuò)檢事故的發(fā)生，對(duì)單據(jù)，貨票等要書寫工整、清晰。4、對(duì)貴重商品、生鮮部門商品必須通知商品部共同拆箱，拆包逐一驗(yàn)收，并立即補(bǔ)貨

5、散箱、破箱要開箱一一點(diǎn)數(shù)；6、收貨時(shí)如有原包裝短少，在收貨同時(shí)給予減除。（少一減十）7、開箱驗(yàn)貨后，一定要重新封箱，并在箱上注明貨號(hào)，最小銷售單位的數(shù)量；8、不允許以供應(yīng)商所報(bào)數(shù)量為收貨數(shù)量；9、食品類驗(yàn)收時(shí)要按照衛(wèi)生規(guī)定，不允許直接接觸地面；10、生鮮部商品到貨須與生鮮部人員共同驗(yàn)貨；11、對(duì)不規(guī)范送貨的供應(yīng)商做好記錄，定期向采購中心反饋信息。12、所有收貨數(shù)量只能等于或小于訂單訂貨數(shù)量拒收原則1、通常情況下無訂單商品拒收;2、超出訂單數(shù)量的商品拒收;3、規(guī)格、品名、重量同訂單不符的商品拒收;4、臨近或超過保質(zhì)期的商品拒收;5、屬供應(yīng)商二次包裝，而所送商品沒做二次包裝者拒收;6、訂單有EAN/UPC碼而商品無EAN/UPC碼；訂單有EAN/UPC而EAN/UPC無效的拒收。屬供應(yīng)商貼碼的商品，條碼質(zhì)量和粘貼不符合要求的商品拒收;7、未提前預(yù)約，超過規(guī)定的收貨時(shí)間者拒收;8、屬“三無”商品和進(jìn)口商品無中文標(biāo)識(shí)者拒收。不符合國家包裝標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的商品拒收;9、所送商品因有破損而被污染者拒收;10、所送商品經(jīng)抽驗(yàn)，單箱合格率低于98%的拒收;11、供應(yīng)商送貨同箱商品中有多個(gè)生產(chǎn)日期或涂改生產(chǎn)日期的商品。（并進(jìn)行登記）

收貨部拒絕收商品登記表日期部門供應(yīng)商號(hào)供貨商名稱條形碼商品名稱數(shù)量拒收原因收貨員收貨部經(jīng)理處理意見商品部經(jīng)理供貨商

收貨驗(yàn)收內(nèi)容

***一切收貨都以訂單內(nèi)容為接收依據(jù)***。1、核對(duì)商品型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、品名、重量、最小銷售單位是否與訂單相符。2、定量商品要進(jìn)行抽驗(yàn)稱重（是否符合包裝重量）。3、對(duì)有生產(chǎn)日期，保質(zhì)期要求的商品驗(yàn)收生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、在訂單上注明。4、清點(diǎn)商品數(shù)量（生鮮、冷凍冷藏、日配、稱重、精品酒、精品化妝品商品必須有商品部授權(quán)員工共同參與收貨）。5、對(duì)聯(lián)營生鮮類商品（日配、正常商品），每日與商品部進(jìn)行抽檢并進(jìn)行登記。6、商品型號(hào)、規(guī)格、重量同訂單不符的，確屬供應(yīng)商原因應(yīng)拒絕收貨，屬訂單有誤的應(yīng)由所屬商品經(jīng)理簽字后方可接收。7、檢查商品的ENA/UPC是否與商品一致。并收貨員進(jìn)行對(duì)樣品掃描，驗(yàn)證ENA/UPC是否有效。8、收貨員將收貨數(shù)量填寫在訂單“備注”欄（收貨員唱收唱寫）。9、收貨員在收貨時(shí)要認(rèn)真、負(fù)責(zé)，避免錯(cuò)檢、漏檢的發(fā)生，對(duì)單據(jù)、貨票等要書寫工整、清晰。

10、收貨員收完商品后，將實(shí)收數(shù)量填寫在訂單“備注”欄內(nèi)，并與供貨商核對(duì)收貨數(shù)量。雙方在訂單上簽字確認(rèn)。11、訂單上的未收貨商品應(yīng)在“備注”欄內(nèi)畫“∕”。如果收貨數(shù)量填寫錯(cuò)誤時(shí)，在原收貨數(shù)量上劃“×”，重新填寫正確收貨數(shù)量并簽名標(biāo)注。12、貨物收齊后，復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并在訂單上簽字，如復(fù)合與收貨不符，應(yīng)由收貨員重新驗(yàn)收，直到收貨與復(fù)核一致為止。收貨如有錯(cuò)誤按70%追究收貨人責(zé)任，30%追究復(fù)核人責(zé)任。復(fù)核要驗(yàn)品名、數(shù)量。13、商品收貨完畢后，收貨員應(yīng)立即通知相關(guān)商品部員工進(jìn)行補(bǔ)貨。例：金龍魚調(diào)和油，訂單所示規(guī)格1.8L*2，訂單數(shù)量300，供應(yīng)商送75件，每件4瓶，每瓶1.8L,實(shí)收數(shù)量為（）（四）驗(yàn)貨貨物碼放過程中，收貨員要開封驗(yàn)貨抽驗(yàn)第二層貨物。小批量（10以下）商品要全數(shù)檢驗(yàn)；屬精品區(qū)的商品要全驗(yàn)；10箱至250箱可抽驗(yàn)10箱以下，以上三種情況不允許有偏差；來貨大于250箱，抽驗(yàn)30箱以下，偏差率可小于等于1箱。商品允收期國產(chǎn)商品進(jìn)口商品保質(zhì)期允收期（距生產(chǎn)日期）保質(zhì)期允收期（距生產(chǎn)日期）10天一下2天（含）以下3個(gè)月1個(gè)月（含）以下15天3天（含）以下6個(gè)月2個(gè)月（含）以下1個(gè)月7天（含）以下8個(gè)月3個(gè)月（含）以下3個(gè)月20天（含）以下1年5個(gè)月（含）以下6個(gè)月40天（含）以下1年半6個(gè)月（含）以下8個(gè)月2個(gè)月（含）以下2年8個(gè)月（含）以下1年4個(gè)月（含）以下3年（含）以上10個(gè)月（含）以下1年半6個(gè)月（含）以下

2年8個(gè)月（含）以下

3年（含）以上10個(gè)月（含）以下

第二、收貨驗(yàn)收

（五）收貨商品的稽核

責(zé)任人：防損員工作要求：1、核查整票訂單總收貨品種數(shù)量2、抽查10%的單品收貨數(shù)量工作開始時(shí)間：收貨完成后第二、收貨驗(yàn)收

（六）

單據(jù)流轉(zhuǎn)

責(zé)任人：收貨員工作要求：驗(yàn)收結(jié)束后，收貨員將訂單交于收貨部文員，打印收貨確認(rèn)單，收貨確認(rèn)單第三聯(lián)交給商品部員工進(jìn)行補(bǔ)貨。工作開始時(shí)間：收貨完成后第三、收貨完成后

（

一）

收貨員交單

1、責(zé)任人：收貨部文員工作要求：收貨員收貨完成后，將確認(rèn)無誤的訂單交收貨部文員處。2、收貨部文員檢查收貨時(shí)訂單填寫是否規(guī)范，填寫內(nèi)容是否齊全。填寫要求：(1)、收貨數(shù)量是否清晰(2)、收貨數(shù)量填寫在訂單的“備注”欄(3)、收貨數(shù)量不得私自進(jìn)行修改(4)、收貨員、供貨商共同簽字確認(rèn)收貨數(shù)量

第三、收貨完成后

（二）完成系統(tǒng)收貨確認(rèn)工作要求：

1、按照訂單填寫數(shù)量在系統(tǒng)中建立收貨確認(rèn)2、打印一式三聯(lián)的《收貨確認(rèn)單》工作開始時(shí)間：驗(yàn)單完成后第三、收貨完成后

（三）進(jìn)行單據(jù)存檔

工作要求：1、收貨部文員在一式三聯(lián)的《收貨確認(rèn)單》上加蓋收貨專用章。2、收貨部文員、收貨員及供貨商送貨人分別核對(duì)收貨數(shù)量并簽字確認(rèn)。3、收貨部文員將《收貨確認(rèn)單》第一聯(lián)連與訂單，第二聯(lián)交供應(yīng)商作為收貨憑證。第三聯(lián)商品部補(bǔ)貨聯(lián)。第三、收貨完成后

（四）商品部進(jìn)行補(bǔ)貨

責(zé)任人：商品部員工工作要求：1、商品驗(yàn)收結(jié)束后,商品部員工接到收貨部通知后持《收貨確認(rèn)單》第三聯(lián)填寫補(bǔ)貨單，進(jìn)行商品補(bǔ)貨。2、商品部員工根據(jù)賣場(chǎng)銷售需求，確定需補(bǔ)進(jìn)店商品數(shù)量。剩余商品由庫管上至相應(yīng)貨位。工作開始時(shí)間：收貨完成后第三、收貨完成后

（五）

完成收貨統(tǒng)計(jì)

工作要求：收貨部文員根據(jù)當(dāng)日收貨數(shù)量完成《收貨統(tǒng)計(jì)表》（統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：部門、供貨商號(hào)、訂單號(hào)、訂貨數(shù)、送貨數(shù)）工作開始時(shí)間：每日收貨完成后

（17：00分）

收貨統(tǒng)計(jì)表日期部門供應(yīng)商號(hào)供應(yīng)商名稱訂單號(hào)收貨批次號(hào)錄入人應(yīng)送單品數(shù)實(shí)送單品數(shù)是否按期送貨送貨金額收貨員備注

臨時(shí)收貨流程臨時(shí)收貨填寫臨時(shí)收貨單按照正常收貨程序進(jìn)行收貨、補(bǔ)貨、的操作

系統(tǒng)接收特殊情況處理

—臨時(shí)收貨臨時(shí)收貨：由于停電或系統(tǒng)停用造成無法正常收貨，但系統(tǒng)中已生成收貨訂單，以《臨時(shí)收貨單》收貨的方式。特殊情況處理

—臨時(shí)收貨一、使用一式三聯(lián)的《臨時(shí)收貨單》進(jìn)行收貨《臨時(shí)收貨單》填寫要求

1、《臨時(shí)收貨單》一式三聯(lián)

2、仔細(xì)填寫供貨商號(hào)、供貨商名稱、品名、規(guī)格、申請(qǐng)收貨數(shù)量

3、收貨數(shù)量為供應(yīng)商按訂單所送數(shù)量（收貨數(shù)量只可小于或等于訂單訂貨數(shù)量）

臨時(shí)收貨單

日期

供應(yīng)商號(hào)：供應(yīng)商名稱：部門：訂單號(hào)：貨號(hào)品名條碼規(guī)格單位收貨數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期

特殊情況處理

—臨時(shí)收貨二、收貨驗(yàn)收—

與正常收貨驗(yàn)貨程序相同三、商品補(bǔ)貨—

與正常商品補(bǔ)貨程序相同特殊情況處理

—

臨時(shí)收貨四、單據(jù)處理工作開始時(shí)間：收貨完成后責(zé)任人：收貨部文員

工作內(nèi)容：1、《臨時(shí)收貨單》第一聯(lián)收貨部存檔，第三聯(lián)交商品部存檔，第二聯(lián)加蓋收貨部公章并交供貨商留存

2、供貨商下次送貨時(shí)憑此單置換《收貨確認(rèn)單》無訂單收貨操作程序一、送貨預(yù)約二、填寫《無訂單收貨單》三、依據(jù)正常收貨程序進(jìn)行收貨、補(bǔ)貨的操作四、完成單據(jù)處理下發(fā)系統(tǒng)訂單五、進(jìn)行系統(tǒng)接收特殊情況處理

—

無訂單收貨一、送貨預(yù)約責(zé)任人：商品部經(jīng)（助）理工作內(nèi)容：供貨商送貨到店后商品部經(jīng)（助）理與收貨部經(jīng)（助）理聯(lián)系確認(rèn)商品收貨事宜

無訂單收貨只適用于：旺銷季節(jié)臨時(shí)訂購、團(tuán)購商品、特殊銷售需求特殊情況處理

—

無訂單收貨二、訂單申請(qǐng)責(zé)任人：商品部經(jīng)（助）理工作內(nèi)容：

1、商品部經(jīng)（助）理應(yīng)到收貨部按供應(yīng)商送貨明細(xì)填寫《無訂單收貨單》，包括：日期、部門、貨號(hào)、UPC、品名、訂貨數(shù)量。2、收貨數(shù)量應(yīng)有收貨員進(jìn)行填寫。無訂單收貨單無訂單收貨單日期部門貨號(hào)UPC碼品名訂貨數(shù)量收貨數(shù)量

特殊情況處理

—

無訂單收貨三、收貨驗(yàn)收責(zé)任人：收貨員工作內(nèi)容：1、按照正常訂單收貨驗(yàn)貨程序進(jìn)行商品驗(yàn)收。特殊情況處理

—

無訂單收貨收貨驗(yàn)收：與正常訂單收貨驗(yàn)貨程序相同

商品補(bǔ)貨：與正常訂單商品補(bǔ)貨程序相同特殊情況處理

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無訂單收貨四、單據(jù)處理工作開始時(shí)間：收貨完成后責(zé)任人：收貨部文員工作內(nèi)容：將《無訂單收貨單》第一聯(lián)收貨部存檔，第二聯(lián)加蓋收貨部公章并交供應(yīng)商待下次送貨時(shí)憑此單換取《收貨確認(rèn)單》,第三聯(lián)交商品部經(jīng)理留檔。特殊情況處理

—

無訂單收貨五、系統(tǒng)接收工作開始時(shí)間：系統(tǒng)回復(fù)使用后責(zé)任人：商品部經(jīng)（助）理、收貨部文員1、商品部經(jīng)（助）理立即補(bǔ)做系統(tǒng)訂單2、收貨部文員依據(jù)系統(tǒng)訂單補(bǔ)做《收貨確認(rèn)單》并進(jìn)行打印3、《收貨確認(rèn)單》第一聯(lián)次日交與商場(chǎng)財(cái)務(wù)，第二聯(lián)等供應(yīng)商持《無訂單收貨單》換取，第三聯(lián)交與商品部。生鮮收貨程序進(jìn)行收貨驗(yàn)收完成系統(tǒng)收貨驗(yàn)收1、此操作程序只適用于蔬果、生肉類商品的收貨。供貨商也必須持訂單至收貨部進(jìn)行收貨。2、蔬果、生肉、熟食類商品到貨后供應(yīng)商必須將其卸至木盤上。3、收貨部文員接到供應(yīng)商訂單后進(jìn)行登記，并交于收貨員進(jìn)行收貨。

4、收貨員在收貨前應(yīng)通知生鮮部門有經(jīng)理授權(quán)的員工到收貨區(qū)共同對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。5、收貨同時(shí)生鮮部門的員工需檢查該商品的檢疫、檢驗(yàn)證明。6、驗(yàn)完貨后，根據(jù)供應(yīng)商送貨的質(zhì)量進(jìn)行扣稱。7、收貨員將凈重填寫在單據(jù)上。供應(yīng)商、收貨員、商品部員工共同簽字確認(rèn)。8、收貨部文員根據(jù)收貨員收貨數(shù)量進(jìn)行打印《收貨確認(rèn)單》。第一聯(lián)收貨部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)、第二