半年保密工作檢查記錄表

半年度保密工作檢查記錄表檢查日期： 年月日 檢查范圍:保密責(zé)任完成情況具體情況保密委員會(huì)負(fù)責(zé)人1.對自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密責(zé)任的情況是否知悉；是□否□2.對本單位保密工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)的情況是否知悉；是□否□3.檢查保密工作機(jī)構(gòu)設(shè)置、保密工作人員的配備是否符合是□否□標(biāo)準(zhǔn)；4.查看保密責(zé)任制考核獎(jiǎng)罰的，了解責(zé)任制落實(shí)情況；是□否□5.是否為保密工作提供人力、物力和財(cái)力提供支持保障條是□否□件保障。分管保密工作負(fù)責(zé)人（保密部門負(fù)責(zé)人）1.是否掌握本部門或本項(xiàng)目的保密工作情況；是□否□2.對業(yè)務(wù)工作中的重要涉密事項(xiàng)是否能夠掌握；是□否□3.對保密措施落實(shí)情況是否進(jìn)行監(jiān)督檢查。是□否□保密組織機(jī)構(gòu)完成情況具體情況1.保密委員會(huì)或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成及其職責(zé)是□否□1）保密委員會(huì)成立、人員的組成是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；是□否□2）是否有明確的職責(zé)與分工。2.保密委員會(huì)或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組履行職責(zé)是□否□1） 了解是否實(shí)行例會(huì)制度及是否對本單位保密工作開展做出部署和總結(jié)；是□否□2）是否及時(shí)研究解決本單位保密工作中的重大問題。3.機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)保密工作機(jī)構(gòu)是否按要求單獨(dú)設(shè)置，并獨(dú)立行使管理職是□否□能4.人員配備是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”1）檢查保密工作機(jī)構(gòu)人員配備情況；是□否□2）檢查詢問專職的保密工作人員，了解保密管理知識的旦1~~1不1~~1掌握情況；是□口□5.專職保密工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。是□否□保密制度完成情況具體情況1.查看基本制度、專項(xiàng)制度和二級制度是否健全、無遺漏。是□否□

2.制度落實(shí)保障情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)。是口否口保密監(jiān)督管理-定密管理完成情況具體情況1.是否編制有《國家秘密事項(xiàng)范圍目錄》或《涉密事項(xiàng)一是口否口覽表》2.定密依據(jù)是否正確是口否口保密監(jiān)督管理-涉密人員管理完成情況具體情況1.是否對涉密崗位進(jìn)行了界定、對涉密人員是否進(jìn)行了審是口否口查、涉密崗位、人員界定是否準(zhǔn)確2.檢查保密教育培訓(xùn)培內(nèi)容及學(xué)時(shí)是否符合要求是口否口3.涉密人員是否按規(guī)定簽訂，保密責(zé)任書內(nèi)容是否明確雙是口否口方應(yīng)該履行的責(zé)任義務(wù)和享有的權(quán)利情況；4.涉密人員是否按要求定期考核，是否有考核記錄；是口否口5.保密補(bǔ)貼是否有按規(guī)定發(fā)放，是否與考核掛鉤；是口否口6.檢查因私出境審批表，了解涉密人員因私出境審批情況是口否口和保密提醒制度是否有落實(shí)執(zhí)行；7.將涉密人員名單是否在公安機(jī)關(guān)出入境管理機(jī)構(gòu)登記是口否口備案；8.對涉密人員擅自出境的是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行報(bào)告；是口否口9.查涉密人員離崗審查表，對脫離單位的涉密人員是否實(shí)是口否口行了脫密期管理并簽訂了保密承諾書；10.對離崗人員的涉密載體移交作出規(guī)定并對移交涉密載是口否口體情況是否有審批有記錄。保密監(jiān)督管理-涉密載體管理完成情況具體情況1.檢查涉密載體臺帳，登記內(nèi)容是否齊全，手續(xù)是否清楚，是口否口賬物是否相符；2.抽查制作的涉密一文件資料，是否按規(guī)定標(biāo)明密級和保密是口否口期限；3.抽查涉密部門電子文檔和未定稿的涉密過程文件是否是口否口標(biāo)密，標(biāo)識是否正確；4.檢查文檔和文件資料收發(fā)登記本、審批記錄，檢查涉密是口否口文件資料制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)印、保存、借閱、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的審批登記管理情況是否符合要求；是口否口5.檢查涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)存放是否符合要求；6.檢查保密室，對接觸和知悉國家秘密的人員，是否明確是口否口

指定且有文字記載以及涉密文件資料借閱管理控制情況；7.查看密品研制、生產(chǎn)、存放部位，了解保密技術(shù)防護(hù)措是口否口施是否符合保密規(guī)定。保密監(jiān)督管理-保密要害部門部位管理完成情況具體情況1.檢查保密要害部門、部位界定是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否履行是口否口審批手續(xù)；2.檢查二級制度是否結(jié)合業(yè)務(wù)部門的自身實(shí)際；是口否口3.檢查保密要害部門、部位人防、物防和技防的基本情況；是口否口4.檢查保密要害部門、部位集中的安全控制區(qū)域、外周界和視頻監(jiān)控室技防設(shè)施設(shè)備及應(yīng)急方案的有效性及人是口否口員值班情況等；5.檢查了解進(jìn)入要害部位的外來人員是否經(jīng)過審批，作出記載，并采取了相應(yīng)的控制措施；是口否口6.檢查涉及保密要害部門、部位的新建、擴(kuò)建、改建工程檔案、了解立項(xiàng)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)是否經(jīng)過單位保密工作機(jī)是口否口構(gòu)組織的審核。保密監(jiān)督管理-計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理完成情況具體情況1.臺賬：1）檢查設(shè)備臺帳，驗(yàn)證臺帳是否缺少基本相、與實(shí)物不一是口否口致、沒有定期對臺賬進(jìn)行核對等；2）檢查維修、報(bào)廢的申請單和相關(guān)記錄，內(nèi)部或外部維修是口否口點(diǎn)設(shè)置，維修中的信息轉(zhuǎn)儲(chǔ)和涉密存儲(chǔ)介質(zhì)管理是否符合要求。2.標(biāo)識：信息設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)的標(biāo)識是否符合要求是口否口3.安全保密策略與審計(jì)1）檢查是否編制有計(jì)算機(jī)安全策略文件；是口否口2）策略文件是否有及時(shí)更新；是口否口3）是否有定期檢查計(jì)算機(jī)并輸出安全審計(jì)報(bào)告；是口否口4）是否對內(nèi)部計(jì)算機(jī)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并輸出報(bào)告，是口否口5）對風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果是否有采取必要的補(bǔ)救措施。是口否口4.安全保密措施1）檢查涉密計(jì)算機(jī)和存儲(chǔ)信息的密級是否高于設(shè)備標(biāo)識是口否口的密級；2）檢查安全保密產(chǎn)品是否正確安裝和配置，是否能夠正常是口否口工作；3）檢查安全保密產(chǎn)品的功能是否與保護(hù)要求相一致，是否是口否口根據(jù)信息系統(tǒng)的變更及時(shí)調(diào)整策略配置或升級更新安全保密防護(hù)產(chǎn)品；4）檢查用戶身份標(biāo)識符的唯一性，并驗(yàn)證是否與安全審計(jì)是口否口相關(guān)聯(lián)，是否設(shè)置了多余的用戶身份標(biāo)識符；5）檢查BIOS、操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)和空閑操作超時(shí)用戶身是口否口份鑒別的設(shè)置情況，查驗(yàn)鑒別失敗后的記錄和處理是否符合保密要求；6）檢查訪問控制策略、細(xì)粒度、控制列表是否有效特別要是口否口驗(yàn)證高密級的信息是否能夠流向低等級的安全域、用戶終端或信息設(shè)備；7）檢查是否定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼樣本庫的更是口否口新并及時(shí)查殺計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼；8）檢查是否在中間計(jì)算機(jī)上采用與涉密計(jì)算機(jī)和涉密系是口否口統(tǒng)不同的行計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼查殺工具；9）檢查系統(tǒng)補(bǔ)丁的下載、分發(fā)與安裝過程和日志記錄，操是口否口作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用系統(tǒng)中是否存在中、高風(fēng)險(xiǎn)的漏洞；10）檢查涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)是否存在不受控制或違規(guī)是口否口安裝的信息輸出點(diǎn)；11）檢查涉密計(jì)算機(jī)上是否存在尢線聯(lián)網(wǎng)功能模塊、涉密計(jì)是口否口算機(jī)（筆記本）是否存在連接或使用無線功能外部設(shè)備的記錄；12）檢查涉密便攜式計(jì)算機(jī)內(nèi)涉密信息的存儲(chǔ)情況和審批是口否口記錄。5.存儲(chǔ)介質(zhì)1）檢查移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的綁定措施是否有效，適用范圍是否是口否口符合國家秘密的知悉范圍；2）檢查涉密計(jì)算機(jī)中使用的存儲(chǔ)介質(zhì)是否具有標(biāo)識；是口否口3）檢查存儲(chǔ)介質(zhì)中涉密信息的密級與其標(biāo)識是否相符；是口否口4）檢查用于信息交換的設(shè)備和記錄，是否符合有關(guān)保密規(guī)是口否口定。6.電磁泄漏發(fā)射防護(hù)：檢查涉密信息設(shè)備和傳輸線路是否是□否□滿足紅黑隔離。7.外出攜帶1）查看審批單項(xiàng)目是否齊全，審批流程是否符合要求；是□否□2）檢查帶回后的保密檢查記錄。是□否□8.安全保密管理人員：1）查看培訓(xùn)證書，是否滿足上崗要求；是□否□2）通過問詢?nèi)藛T和查看工作記錄，檢查是否履行崗位職是□否□責(zé)；3）查看涉密崗位一覽表，檢查涉密等級是否符合要求。是□否□9.國際互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)使用1）檢查國際互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)，驗(yàn)證安全控制措施的有效性，是□否□是否開啟涉密攔截、告警功能；2）查驗(yàn)信息發(fā)布，在互聯(lián)網(wǎng)防護(hù)軟件中是否設(shè)置了“涉密是□否□關(guān)鍵字一覽表”，檢查發(fā)布信息記錄。保密監(jiān)督管理-通信及辦公自動(dòng)化設(shè)備管理完成情況具體情況1.檢查是否將用于處理國家秘密信息的具有打印、復(fù)印、是□否□傳真等多功能的一體機(jī)與普通電話線連接；2.檢查非涉密辦公自動(dòng)化設(shè)備是否處理涉密信息；是□否□3.檢查辦公自動(dòng)化設(shè)備臺帳的項(xiàng)目，并與實(shí)物對照；是□否□4.檢查辦公自動(dòng)化設(shè)備是否指定專人進(jìn)行管理；是□否□5.檢查維修和報(bào)廢處理程序是否標(biāo)準(zhǔn)要求。是□否□保密監(jiān)督管理-宣傳報(bào)告管理完成情況具體情況1.檢查對外宣傳報(bào)道、舉辦展覽、發(fā)表的著作和論文等，是□否□是否經(jīng)過保密檢查；2.檢查查審批記錄，了解參觀展室、密品是否采取了保密是□否□措施，對參觀人員是否履行了審批登記手續(xù)；保密監(jiān)督管理-涉密會(huì)議管理完成情況具體情況1.檢查涉密會(huì)議審批表，重大的涉密會(huì)議是否在內(nèi)部召開是□否□并經(jīng)過審批；2.檢查涉密會(huì)議簽到表，是否對人員進(jìn)行了身份確認(rèn)；是□否□3.檢查涉密會(huì)議文件資料發(fā)放、清退和銷毀是否有登記。是□否□保密監(jiān)督管理-外場試驗(yàn)管理完成情況具體情況1.檢查外場試驗(yàn)是否有專項(xiàng)保密工作方案或現(xiàn)場管理措是□否□

施；2.檢查相關(guān)業(yè)務(wù)部門檔案，對參試人員是否進(jìn)行了保密教是口否口育、監(jiān)督檢查；3.檢查外場試驗(yàn)檔案及工作記錄，了解涉密載體發(fā)放、借是口否口閱、清退、銷毀及通信管理是否符合要求；4.檢查涉密計(jì)算機(jī)及涉密存儲(chǔ)介質(zhì)攜帶外出審批情況；是口否口5.檢查外場試驗(yàn)密品管理記錄，了解外場試驗(yàn)密品管理情是口否口況；6.檢查外場試驗(yàn)使用的涉密計(jì)算機(jī)和涉密存儲(chǔ)介質(zhì)，帶回是口否口是否進(jìn)行了保密檢查機(jī)記錄。保密監(jiān)督管理-協(xié)作配套管理完成情況具體情況1.抽查合同，合同文件中除技術(shù)要求外，不涉及任務(wù)背景、是口否口用途和戰(zhàn)技指標(biāo)等內(nèi)容。2.協(xié)作配套單位是否具有相適應(yīng)的保密資格是口否口3.對協(xié)作配套單位的保密工作執(zhí)行情況是否有監(jiān)督檢查是口否口記錄。保密監(jiān)督管理-涉外管理完成情況具體情況1.檢查審查審批記錄，在對外交流、合作和談判等活動(dòng)是是口否口否制定了保密方案和談判口徑，責(zé)任是否明確，措施是否具體有效；2.檢查保密提醒記錄，了解單位業(yè)務(wù)部門對外交流、合作是口否口和談判中，單位保密機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)部門是否進(jìn)行了保密提醒，提出相關(guān)的保密要求；3.檢查檔案，了解對外提供的涉密文件、資料、物品是否是口否口進(jìn)行了審批；4.檢查記錄，了解重要涉外談判時(shí)保密工作機(jī)構(gòu)有無參與是口否口現(xiàn)場監(jiān)管。保密檢查完成情況具體情況1.通過查看保密工作機(jī)構(gòu)和涉密部門的檢查記錄，了解單是口否口位年度內(nèi)組織保密檢查是否不少于2次；2.保密工作機(jī)構(gòu)對涉密部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的保密是口否口檢查每季度不少于1次；3.保密委員會(huì)對單位負(fù)責(zé)人的檢查每年度不少于1次；是口否口4.涉密部門組織保密自查每月不少于1次；是口否口

.查看檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題是否提出書面整改要求，整改后有無反饋；.查看保密自查表，單位涉密部門的人員保密是否有進(jìn)行自查。.查看檢查記錄，保密工作機(jī)構(gòu)是否對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。是□否□是□否□是□否□考核與獎(jiǎng)懲完成情況具體情況.檢查單位績效考核制度中是否將保密責(zé)任落實(shí)情況納入考核內(nèi)容，是否落實(shí)了保密績效考核；.檢查記錄文件，了解單位是否表彰了保密工作先進(jìn)集體和個(gè)人；.檢查記錄文件，了解對保密工作違規(guī)違紀(jì)行為是否追究了保密責(zé)任，進(jìn)行了相應(yīng)的處罰。是□否□是□否□是□否□工作檔案管理完成情況具體情況.檢查保密工作檔案，是