倉(cāng)庫(kù)管理流程課件

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程請(qǐng)購(gòu)流程入庫(kù)流程出庫(kù)流程退庫(kù)流程返哈流程日常賬目管理流程保管流程盤點(diǎn)流程請(qǐng)購(gòu)流程管理模式：

申請(qǐng)采購(gòu)部門填寫請(qǐng)購(gòu)單保管員核對(duì)提交經(jīng)理審批提交采購(gòu)員日常管理：

由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，轉(zhuǎn)給保管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)，并簽字認(rèn)可，然后使用部門手持請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)經(jīng)理批示是否同意購(gòu)買，簽字確認(rèn)后，交與采購(gòu)員采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單保管員、采購(gòu)員、使用部門各一張，以備日常核查。

入庫(kù)流程管理模式：采購(gòu)員填寫入庫(kù)單保管員核對(duì)入庫(kù)日常管理：

1、采購(gòu)員采購(gòu)?fù)晡镔Y后，第一時(shí)間填寫入庫(kù)單并開(kāi)出發(fā)票，到貨提前通知保管員，保管員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票的名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額、申請(qǐng)采購(gòu)部門、具體用途逐一核對(duì)，完全一致后，按照所到材料進(jìn)行分類（五金日雜易耗品、機(jī)械密封件、專用件、閥門管件類、標(biāo)準(zhǔn)件、三角帶及鏈條類、化驗(yàn)儀器電器、儀器儀表、軸承類）入相應(yīng)的庫(kù)房。2、如有特殊材料，需要由申購(gòu)部門專業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可入庫(kù)，如果發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)員辦理退、換貨手續(xù)。3、保管員對(duì)所購(gòu)物資確認(rèn)無(wú)誤后，在采購(gòu)員的入庫(kù)單上簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)員自留，二聯(lián)財(cái)務(wù)報(bào)銷，三聯(lián)給保管員，以備月底三方對(duì)賬。退庫(kù)流程管理模式：退庫(kù)人申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)批示保管員審核辦理退庫(kù)手續(xù)日常管理：

各部門已出庫(kù)，但實(shí)際安裝有剩余，或者現(xiàn)場(chǎng)特殊情況需要更換，部門負(fù)責(zé)人提出退庫(kù)申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，可以退庫(kù)，部門負(fù)責(zé)人到保管員那里辦理退庫(kù)手續(xù)，填寫紅字退庫(kù)單。返哈流程管理模式：部門領(lǐng)導(dǎo)批示返哈手續(xù)保管員返哈日常管理：

材料到現(xiàn)場(chǎng)后，保管員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票逐一核對(duì)審核，如有特殊材料，需要由申購(gòu)部門專業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可入庫(kù)，如果發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)員辦理退、換貨手續(xù)。保管員根據(jù)返哈材料的具體要求打出返哈明細(xì)單及具體要求，給采購(gòu)員發(fā)電子郵件，如有不清楚的地方電話聯(lián)系。

日常賬目的管理管理模式：1、手工賬目管理：1）保管員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額按照管理的要求進(jìn)行分類入賬，對(duì)材料進(jìn)行分類（碳鋼管材、碳鋼管件、電器材料、五金日雜易耗品、機(jī)械密封件、專用件、閥門管件類、標(biāo)準(zhǔn)件、三角帶及鏈條類、化驗(yàn)儀器電器、儀器儀表、軸承類）。2）保管員根據(jù)每天的出庫(kù)單入賬。2、電子賬目管理：

1）保管員根據(jù)采購(gòu)員的到貨明細(xì)做電子賬目，記錄每批材料的具體名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及申請(qǐng)采購(gòu)的部門，報(bào)給各分管部門領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。2）保管員根據(jù)每天的出庫(kù)單分類做電子賬目，以備每月統(tǒng)計(jì)各車間具體耗材數(shù)量及用途。盤點(diǎn)流程1、庫(kù)存的盤點(diǎn)：保管員必須對(duì)存貨每日清查，做到日清日結(jié)，每半月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與手工賬目、電子賬目的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；2、出庫(kù)的盤點(diǎn)：保管員與各車間的出庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，以確認(rèn)本月各車間的實(shí)際使用量。3、到貨的盤點(diǎn)：保管員與采購(gòu)員進(jìn)行到貨的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額的核對(duì)。4、材料報(bào)銷的盤點(diǎn)：保管員與財(cái)務(wù)進(jìn)行到貨材料報(bào)銷數(shù)量及金額的核對(duì)成品庫(kù)的注意事項(xiàng)1.成品庫(kù)存在的問(wèn)題比較多，到貨物重量.規(guī)格都要逐一進(jìn)行審查，才能入庫(kù)，個(gè)別原因要請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。2.如車間領(lǐng)料一定要核對(duì)好種類，數(shù)量。3.協(xié)助灌裝，在灌裝中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。當(dāng)次損耗當(dāng)次結(jié)清（記錄清楚使