工程項目質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

#工程項目質(zhì)量監(jiān)督檢查制度第一章總則第一條為了提高質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的科學(xué)性和有效性,建立公司自我完善、自我改進(jìn)機制，確保項目質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn),根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《公路工程質(zhì)量管理辦法》、《公司管理體系文件》及《工程項目管理制度》，特制定本制度。第二條本制度適用于二級及以上新建、改建、擴建公路工程交通安全設(shè)施項目的質(zhì)量監(jiān)督檢查。第三條質(zhì)量監(jiān)督檢查是指公司派職能管理部門（工程經(jīng)營部）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查承建工程項目施工過程中對有關(guān)責(zé)任主體的質(zhì)量管理行為、規(guī)范化施工情況以及工程實體質(zhì)量情況進(jìn)行的抽查活動（以下簡稱監(jiān)督檢查）。第四條監(jiān)督檢查的目的1、發(fā)現(xiàn)和糾正工程施工過程中存在的質(zhì)量問題；2、為綜合評價工程參建單位的工作提供客觀依據(jù)；3、部分檢查資料作為工程質(zhì)量鑒定的依據(jù)。第五條監(jiān)督檢查的依據(jù)1、公路建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);2、工程合同文件；3、其它有關(guān)行業(yè)強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第六條監(jiān)督檢查實行監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)制監(jiān)督責(zé)任人是指公司委派對項目實施工程質(zhì)量監(jiān)督的人或組織，應(yīng)對監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)。第七條在工程項目開工前，監(jiān)督責(zé)任人應(yīng)根據(jù)受監(jiān)項目工程特點和總體進(jìn)度計劃，檢查完成后形成監(jiān)督檢查工作臺帳.監(jiān)督檢查工作臺帳是每次監(jiān)督檢查的時間、主要內(nèi)容、存在問題、整改要求及整改效果的匯總記錄。第二章監(jiān)督檢查內(nèi)容第八條監(jiān)督檢查內(nèi)容包括工程項目質(zhì)量管理行為、規(guī)范化施工、工程實體質(zhì)量三個方面。監(jiān)督檢查的重點是檢查質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié).質(zhì)量管理行為檢查的主要內(nèi)容：項目部合同履行情況、執(zhí)行質(zhì)量法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)情況、質(zhì)量保證體系的建立和運轉(zhuǎn)情況，人員素質(zhì)，工程自檢、抽檢資料等。規(guī)范化施工檢查的主要內(nèi)容：工程實施過程中關(guān)鍵部位、重要工序的規(guī)范化操作程度等。工程實體質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容：工程所用原材料、成品及半成品、工程實體的質(zhì)量及已完工程的外觀質(zhì)量等。第九條結(jié)合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》中所列的關(guān)鍵項目應(yīng)進(jìn)行重點抽查。各抽查項目的檢測數(shù)量應(yīng)相對平衡，權(quán)值為3的抽查項目的抽查點數(shù)應(yīng)不少于每次抽查總點數(shù)的15％.第三章監(jiān)督檢查方式第十條對項目部的檢查，檢查頻次為每季度檢查一次。監(jiān)督檢查的方式分為全面檢查、專項檢查和巡視檢查三種.全面檢查是通過巡視、查閱資料、對工程實體及原材料質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢測試驗等措施檢查受監(jiān)項目質(zhì)量管理、規(guī)范化施工情況和工程實體質(zhì)量，掌握全面質(zhì)量狀況。專項檢查是通過查閱資料和對工程實體質(zhì)量抽樣檢測對受監(jiān)項目某建設(shè)環(huán)節(jié)、特定工序或工程部位采取有針對性的深入檢查.專項檢查可分為對項目部履行合同情況、內(nèi)業(yè)資料、、原材料、施工工藝、工序或部位的檢查。巡視檢查是查看施工現(xiàn)場，檢查規(guī)范化施工情況、工程外觀質(zhì)量及質(zhì)量管理工作情況.第十一條全面檢查應(yīng)至少提前3天通知受檢項目部。如有特殊要求，可不予通知。第四章監(jiān)督檢查資料分析與反饋第十二條監(jiān)督檢查完成后，應(yīng)按抽查項目分項、分部工程、單位工程、合同段整理數(shù)據(jù),向分管經(jīng)理反饋。第十三條抽查項目實測值評價標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行.第十四條監(jiān)督檢查結(jié)束后，應(yīng)及時在工程現(xiàn)場反饋檢查結(jié)果，提出整改要求和建議.在7日內(nèi)以書面形式下發(fā)《現(xiàn)場審核檢查單》、《不符合、糾正預(yù)防措施通知單》《質(zhì)量、安全、環(huán)境檢查記錄》等相關(guān)文件.第十五條工程經(jīng)營部要求受監(jiān)項目部對《質(zhì)量、安全、環(huán)境檢查記錄》中指出的問題進(jìn)行整改和落實，必要時進(jìn)行現(xiàn)場核查。第十六條每次監(jiān)督檢查完成后按項目單次檢查數(shù)據(jù)匯進(jìn)行匯總。并可定期將有關(guān)抽查數(shù)據(jù)匯總，作為分析動態(tài)質(zhì)量狀況的依據(jù)。第十七條受監(jiān)項目完工后，宜將部分監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)匯總整理，作為工程質(zhì)量鑒定的依據(jù)之一.監(jiān)督檢查資料管第十八條工程經(jīng)營部對每個受監(jiān)項目應(yīng)建立監(jiān)督檢查檔案，工程開工后至竣工驗收前所有監(jiān)督檢查資料由監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、管理、保管。監(jiān)督檢查資料包括檢查計劃、檢查工作臺帳、檢查通知、檢查數(shù)據(jù)匯總表等資料和必要的聲像資料。第六章附則第十九條本制度不適用于工程質(zhì)量鑒定檢測。第二十條質(zhì)量監(jiān)督人員須廉潔自律,自覺遵守各項廉政規(guī)定，監(jiān)督檢查中須堅持科學(xué)、公正的工作原則，保證數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。第二十一條本制度由工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行。附表一公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查要點容內(nèi)質(zhì)量管理行為技A制。質(zhì)趣;3S堀?;!得:蠶5;4全持S質(zhì)篦1S量素員人質(zhì)量管理解寸7及勺作勺自一□TT1I監(jiān)工考T定矩;2執(zhí)層按愿4、\-p?;Is決施工單位B;序篩上￡5鷲^料田2S寸ft;珊理詢Ta+4Lm蠶ij1S3S未監(jiān)理單位檢饗&.I合，rW巡nA6?/?/^Z匚S旺4!****>二?/、卜角1、資規(guī)范化路基工基方土3雇厚米詆材水填鋼rm,處;4i澹原獲卯路基方石實W2W

施工程1亠冃軟滑函小照參路面工程JJTT主冃瀝碾3宜適t2?/角g蠶14%*且lrEB水泥砼面層基層底基層逢時只-參里表學(xué)5-X丁W禁」衛(wèi)輛-T2施;2土S>含融勻卡合4S橋梁工程孔占￥n羸B二l—鉆主;2層鉆碇"下程工-T46-桶警討?舉」矗韻力熒$曰可"力*月岡4K抄蝕-力應(yīng)預(yù)炳格、漿仿4^?/X確隧道工程宜F撐B1翱S>蠡安難1期初度覦TS3KZ4K嚴(yán)5蠶-.11^i讎瞄式噴1圧部土水盞1B砌襯晦道隧交通設(shè)施角第一i面1均■<'75比程工附表二工程實體質(zhì)量抽查項目及權(quán)值單位工程分部工程抽查項目權(quán)值單位工程分部工程抽查項目路基工程路基土石方壓實度3下部結(jié)構(gòu)墩臺砼雖度3彎沉3鋼筋保P層厚度1灰劑量（灰土封司2墩臺垂直度1軟土地基處臺3結(jié)構(gòu)尺寸1排水工程斷面尺寸1鋼筋力工及安裝1鋪砌厚度3高程及平面立置2小橋涵砼強度3一上部結(jié)」砼強度3鋼筋保P層厚度1鋼筋保P層厚度1結(jié)構(gòu)尺寸1結(jié)構(gòu)尺寸2

鋼筋力工及安裝1構(gòu)鋼筋力工及安裝1高程及平面立置1高程及平面立置2支擋工程砂漿砼強度3橋梁伸縮縫及支座2斷面尺寸3隧道工程襯砌;含噴晞強度3路面工程面層瀝青路面壓實度3襯砌厚度3瀝青含量、礦料級配3大面平整度1砼路面雖度3開挖開挖斷面輪廓1厚度3交通安全設(shè)施標(biāo)志標(biāo)志板下緣至路面凈空2高程1砼強度3橫坡1防護(hù)欄橫梁中心高度1基層底基層壓實度3護(hù)欄丿1順直度3灰劑量3軸線橫向偏位（砼護(hù)欄）2厚度3砼強度（砼護(hù)欄3強度3波形護(hù)欄鋼材厚度及鍍鋅萃3原材料路基填斗CBR3原材料1R=ql-b-t-厚度3鋼材3錨夾具3水泥3碎石3瀝青3砂3石灰3粉煤灰3外加劑3注：1。外觀質(zhì)量檢查參照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的外觀鑒定